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Boletim Tcnico

GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais PE


Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10

Data da publicao

16/07/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Chamado

TFIDPU

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

A rotina de Instrues Normativas (MATA950) permite a gerao da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais para o Estado de Pernambuco (GNRE-PE). A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) um
documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operaes de vendas interestaduais, sujeitas substituio
tributria.
O programa trata as informaes referentes ao mdulo Livros Fiscais e Faturamento.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO


Copie, para o diretrio \SYSTEM, o arquivo de configurao GNREPE.INI.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:


a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
12/07/12.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

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4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO


1.

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os
caso no existam:

Tabela SF6 Guia de Recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_OPERNF

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

E/S

Descrio

Entrada ou Sada

Opes

1=Entrada; 2=Sada

Help

Operao de Entrada / Sada

Tabelas

SF6

Campo

F6_TIPOIMP

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Tipo do Imp.

Descrio

Tipo do Imposto

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Opes

0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL;


5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA.

Help

Tipo do Imposto

Tabelas

SF6

Campo

F6_EST

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Estado

Descrio

Estado de Subst.Tribut.

Help

Estado destino de recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_CODREC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Cod.Receita

Descrio

Cdigo da Receita

Help

Cdigo da Receita

Tabelas

SF6

Campo

F6_DTVENC

Tipo

Data

Tamanho

Cabealho

Vencimento

Descrio

Vencimento da GNR

Help

Data de Vencimento do recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_DTARREC

Tipo

Data

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Tamanho

Cabealho

Dt.Arrecad.

Descrio

Data de Arrecadao

Help

Data da arrecadao do recolhimento.

Tabelas

SF6

Campo

F6_DOC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Documento

Descrio

Nmero do Documento

Help

Nmero do Documento

Tabelas

SF6

Campo

F6_VALOR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Valor da GNR

Descrio

Valor da GNR

Help

Valor do recolhimento

Tabelas

SF6

Campo

F6_MESREF

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

99

Cabealho

Mes ref.

Descrio

Ms de referncia

Help

Ms de referncia do recolhimento

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Tabelas

SF6

Campo

F6_ANOREF

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

9999

Cabealho

Ano de Ref.

Descrio

Ano de Referncia da GNR

Help

Ano de referncia da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)

Tabelas

SF6

Campo

F6_JUROS

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Juros

Descrio

Valor do Juros

Help

Informar o valor do juros

Tabelas

SF6

Campo

F6_MULTA

Tipo

Numrico

Decimal

Tamanho

14

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Multa

Descrio

Valor da Multa

Help

Informar o valor da multa

Tabelas

SF6

Campo

F6_INF

Tipo

Caracter

Tamanho

80

Formato

@!

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Cabealho

Informaes

Descrio

Informaes Adicionais

Help

Informaes

Tabelas

SF6

Campo

F6_ATMON

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Atualiz.Mon.

Descrio

Atualizao Monetria

Help

Informar a atualizao monetria

Tabelas

SF6

Campo

F6_REF

Tipo

Caracter

Decimal

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Referencia

Descrio

Intervalo de Referencia

Opes

1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio;
6=3Decendio

Help

Informar o Intervalo de referncia

Tabelas

SF6

Campo

F6_CODPROD

Tipo

Numrico

Decimal

Tamanho

Formato

99

Cabealho

Produto

Descrio

Cdigo do Produto

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Help

Informar o cdigo do produto

Tabelas

SF6

Campo

F6_CNPJ

Tipo

Caracter

Decimal

Tamanho

14

Formato

@!

Cabealho

CNPJ/CPF

Descrio

CNPJ/CPF do Contribuinte

Help

Informar o CNPJ/CPF do Contribuinte

Tabelas

SF6

Campo

F6_INSC

Tipo

Caracter

Decimal

Tamanho

14

Formato

@!

Cabealho

Insc.Est.

Descrio

Inscr.Est.no Estado subst

Help

Inscrio Estadual no Estado destino do recolhimento.

Tabelas

SF6

Campo

F6_NUMCONV

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Formato

@!

Cabealho

Num.Convnio

Descrio

Nm.ou Protoc.do Convnio

Help

Nmero do convnio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)

Tabelas

SF6

Campo

F6_PROCESS

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Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Opes

1=Sim;2=No

Cabealho

Processa

Descrio

Processa GNRE

Help

Ser preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs


j tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.

2.

Tabela SA1 CLIENTE

Tabelas

SA1

Campo

A1_INSCR

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Formato

@!

Cabealho

Ins. Estad.

Descrio

Inscrio Estadual

Help

Nmero da inscrio estadual do cliente.

Tabelas

SA1

Campo

A1_CGC

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Cabealho

CNPJ/CPF

Descrio

CNPJ/CPF do cliente

Help

Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica) ou CPF (Cadastro de


Pessoa Fsica) do cliente.

No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir. Caso no
existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:

Os Parmetros abaixo so utilizados para Gerao das Guias de Recolhimento pela rotina do Faturamento (MATA460A).

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Nome da Varivel

MV_GNREPRO

Tipo

Caracter

Contedo
Descrio

Informe cdigo do Produto para a GNRE.

Exemplo: CE99/AL56

Utilizar o parmetro MV_GNREPRO para que seja levado automtico o cdigo do produto. Caso contrario preencher no
prprio cadastro da Guia de Recolhimento (Tabela SF6).
Nome da Varivel

MV_UFGNRE

Tipo

Caracter

Contedo

AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG

Descrio

Apenas as UF's que possuem GNRE Online.

No informar os Estados que forem gerar a GNRE Off-line


Nome da Varivel

MV_GNRENF

Tipo

Caracter

Contedo

.F.

Descrio

Habilitar o parmetro para que no seja gerada a tela GNRE quando a


opo Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim.

Nome da Varivel

MV_RECEINF

Tipo

Caracter

Contedo
Descrio

Informe cdigo da receita por Operao.

Para gerar a guia pela apurao utilizar os parmetros abaixo. Os cadastros que no sero preenchidos automaticamente e o validador
reclamar ser necessrio realizar o preenchimento manualmente na prpria Guia de Recolhimento (Tabela SF6).

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Nome da Varivel

MV_ESTADO

Tipo

Caracter

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Contedo

SP

Descrio

Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de


ICMS (7, 12 ou 18%).

Nome da Varivel

MV_STUF

Tipo

Caracter

Descrio

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das entradas


e das sadas do ICMS Subst. Tributaria.

Exemplo: SP/AC
Nome da Varivel

MV_STUFS

Tipo

Caracter

Descrio

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das sadas


do ICMS Subst. Tributaria.

Exemplo: SP/AC

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO


1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea / Arq. Magnticos / Instr. Normativas (MATA950) e configure os
parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial
Data Final?
Informe a data final
Instr. Normativa?
Informe o nome da Instruo Normativa que ser apurada, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, digite
GNREPE.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto que gerado com os dados.
Exemplo: GNREJAN.TXT.
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que so gravados os arquivos textos gerados.
Exemplo: C:\GNREPE\
Seleciona Filiais ?
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Informe se deseja selecionar as filias que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente ser
considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas, conforme
figura a seguir:
2.

Confira os parmetros e confirme.


Informaes do Wizard.
Gerar por data de arrecadao do Recolhimento
Selecione Sim para que seja considerada a data de arrecadao do recolhimento do campo Dt. Arrecad. (F6_DTARREC)
na gerao do arquivo.
Selecione No para que sejam considerados ms e ano de referncia do recolhimento na gerao do arquivo.

3.

Confira os dados e clique em Finalizar.

TIPOS DE REGISTROS GERADOS


Guia Nacional de Recolhimento
As informaes referentes a este registro so geradas de acordo com os dados do SIGAMAT.EMP e com os dados
gravados no Cadastro de Guias Nacionais de Recolhimento.

INFORMAES ADICIONAIS

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A quem se destina

Instituies financeiras ou no, oficiais ou privadas, signatrias de


contrato com a Secretaria de Estado da Fazenda, Finanas ou Tributao
da UF favorecida.

Objetivo

Validar e transferir Secretaria de Estado da Fazenda de Pernambuco os


arquivos da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.

Competncia

Estadual Pernambuco

Prazo de Entrega

Mensal, at as 16 (dezesseis) horas do 4 (quarto) dia til seguinte ao da


data da arrecadao.

Aplicativo disponibilizado pelo


fisco

GNRE

Verso do aplicativo
contemplado pela TOTVS

2.24

Onde encontrar o Decreto

http://www.gnre.pe.gov.br

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INFORMAES TCNICAS
SA1 Clientes
Tabelas Utilizadas

SF6 Guias de Recolhimento


SM0 Empresas

Rotinas Envolvidas

GNREPE

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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