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indicadores - PERODO 1

TAXAS DO PERODO
Inflao (T-1)
0.00%
Inflao
0.00%
Acumulada
Aplicaes
4.50%
Emprstimo
7%
Factoring
8%
Emp. Automtico
11%
Imposto de renda
30%
CUSTO TRANSPORTE
trecho r1 e r2
5.00
trecho r1 e r3
13.00
trecho r2 e r3
11.00
PROPAGANDA
Gasto mnimo
3,000.00
Gasto mximo
27,000.00
PESSOAL
Operrios
Contratao
Treinamento
Salrio/trim.
Salrio/hora
Demisso
Vendedores
Contratao
Treinamento
Salrio/trim.
Demisso

3,000.00
700
4,080.00
8.5
3,500.00
3,500.00
1,000.00
4,600.00
3,500.00

FBRICA
Invest. unitrio
Depreciao
MATRIA PRIMA
Custo unitrio
Armazenagem

35
2.50%

10
1.5

CUSTOS PRODUO
CUSTOS
CAPACIDADE
FIXOS
1 - 5.000
75,000.00
5.001 - 10.000
95,000.00
10.001 - 15.000 110,000.00
15.001 - 20.000 135,000.00
20.001 - 25.000 165,000.00
25.001 - 30.000 175,000.00
DESP ADMINISTRATIVAS
Gastos trim.
52,000.00

Decises obrigatrias:
- Localizao da fbrica;
- Capacidade inicial de produo
Decises Opcionais:
- Pedido de compra de matria prima;
- Investimento em P & D;
- Aplicaes financeiras;
- Emprstimos solicitados.

Regio 2
25,000.00

0.00
30,000.00
###
0.00

Oscilao do
cambial
preocupa
o setor
Executivos
SDE esto
preocupados
com recentes oscilaes
cambiais.
H um consenso de que, persistindo variaes cambiais no nvel
atual, provavelmente haver alta no preo da matria prima.
No precisamos nos preocupar com essa Oscilao, pois optamos
por no estocar matria prima, pois o custo de armazenamento
pode superar o custo possvel da alta no preo de matria prima.
Cresce o nmero de acidente nas rodovias
ndices alarmantes de acidentes nas rodovias em todas as regies do SDE.
As empresas que esto se instalando esto preocupadas como
este fator poder afetar os custos logsticos.
Essa questo tambm importante pois neste trimestre as
empresas esto escolhendo a regio para instalao da fbrica.
Tambm no preocupante, pois escolhemos a rea com melhor
custo benefcio quanto aos custos logsticos.

Empresas buscam definir identidade


As empresas do SDE tem neste perodo 1 a oportunidade de
definirem melhor suas identidades.
Na plataforma web o presidente poder alterar o nome fantasia da empresa
Apenas neste trimestre 1 possvel fazer esta alterao, aquelas
empresas que no fizerem permanecero com o nome genrico
atribudo automaticamente.
Trabalho j realizado, BRIGHT S.A. est a todo vapor!

0.00
CUSTO TRANSPORTE
-30,000.00
P&D
0.00 Gasto mximo nas 3 regies
PROPAGANDA
0.00
PESSOAL
###
FBRICA
0.00
MATRIA PRIMA
0.00
CUSTOS PRODUO
DESP ADMINISTRATIVAS -52,000.00
APLICAO (Rendimento 89,122.50 para o prximo perodo
EMPRSTIMO
0.00
FACTORING
0.00
FC P1
###

egies do SDE.

asia da empresa.

regies

indicadores - PERODO 2

CUSTO TRANSPORTE
trecho r1 e r2
5.00
trecho r1 e r3
13.00
trecho r2 e r3
11.00
PROPAGANDA
Gasto mnimo
3,000.00
Gasto mximo
27,000.00
PESSOAL
Operrios
Contratao
Treinamento
Salrio/trim.
Salrio/hora
Demisso
Vendedores
Contratao
Treinamento
Salrio/trim.
Demisso

3,000.00
700
4,080.00
8.5
3,500.00
3,500.00
1,000.00
4,600.00
3,500.00

FBRICA
Invest. unitrio
Depreciao
MATRIA PRIMA
Custo unitrio
Armazenagem

35
2.50%

10
1.5

CUSTOS PRODUO
CUSTOS
CAPACIDADE
FIXOS
1 - 5.000
75,000.00
5.001 - 10.000
95,000.00
10.001 - 15.000 110,000.00
15.001 - 20.000 135,000.00
20.001 - 25.000 165,000.00
25.001 - 30.000 175,000.00
DESP ADMINISTRATIVAS
Gastos trim.
52,000.00

Decises anteriores
- Localizao da fbrica;
- Capacidade inicial de produo

Regio 2
20,000.00

Decises Opcionais:
- Pedido de compra de matria prima; 750,000.00
- Investimento em P & D;
30,000.00
- Aplicaes financeiras;
###
- Emprstimos solicitados.
0.00
- Expanso da fbrica;
0.00
- Programao da produo;
0.00
- Investimentos em propaganda.
81,000.00
- Contratao de operrios.
292,300.00
- Compra de informaes.
0.00

75,000

79

INCIO DAS OBRAS


J foram iniciadas as obras de terraplanagem para construo das
plantas produtivas.
Ao que parece, as empresas esto confiantes na demanda
pesquisada para o ECO SOLAR e esto realizando seus
investimentos.
Veja abaixo a localizao e capacidade inicial de produo em
implantao de cada um dos concorrentes.
Conforme Quadro abaixo podemos notar que 86% das empresas
optaram pela Regio 2 o que reforma a nossa escolha. A mdia da
capacidade produtiva 19.000.

1
2
3
4
5
6
7

Empresas LocalizaoCapacidade
- Bright S/A
2
25,000
- SOLARIS En
2
10,000
- SolarTech
3
25,000
- Enersol S.A
2
12,000
- SUNLIGHT
2
20,000
- Solarte Cor
2
20,000
- Ecosystem
2
20,000

20,000
8,000
25,000
9,600
16,000
16,000
16,000

Capacidade real
caso no haja
expanso no
perodo 2

TAXAS DO PERODO
Inflao (T-1)
1.50%
Inflao
1.50%
Acumulada
Aplicaes
4.50%
Emprstimo
7%
Factoring
8%
Emp. Automtico
11%
Imposto de renda
30%

PROBLEMAS COM TRANSPORTE ATRASAM CONSTRUO DE PLANTA


Segundo fornecedor de instalaes fabris, grave acidente com
caminho que transportava componentes pesados destinados s
plantas da regio 2 causar atraso de cerca de 18 dias no
cronograma
de construo.
Assim,
a previso
que as empresas que l se localizaram devero
perder 20% da capacidade prevista para o 3 trimestre,
justamente, o primeiro perodo de produo.
Tal ocorrncia confirma a tese de que o cenrio planejado nem
sempre se realiza e as surpresas aparecem.
Conforme anlise no quadro anterior a nossa capacidade produtiva
real ser de 20.000, ainda acima da mdia que passa a ser 16.000.
CHEGOU A HORA DE CONTRATAR PESSOAL DE PRODUO
Neste perodo 2, os operrios esto sendo contratados e
recepcionados para treinamento.
A contratao destes profissionais, neste perodo fundamental,
caso contrrio, no haver produo no 3 trimestre.
Importante ressaltar, que as aes dos governos regionais de
apoio indstria do SDE esto sendo recompensadas com o
impacto positivo reduzindo as taxas de desemprego.

0.00
CUSTO TRANSPORTE
-30,000.00
P&D
-81,000.00 Gasto mximo nas 3 regies
PROPAGANDA
###
PESSOAL
###
FBRICA
###
MATRIA PRIMA
0.00
CUSTOS PRODUO
DESP ADMINISTRATIVAS -52,000.00
APLICAO (Rendimento 69,204.26 para o prximo perodo
EMPRSTIMO
0.00
FACTORING
0.00
FC P2
###

O DE PLANTAS

Outro possvel cenrio

regies

0.00
CUSTO TRANSPORT
-30,000.00
P&D
-81,000.00
PROPAGANDA
### Reduo de 16 funcionrios (63)
###
PESSOAL
###
FBRICA
### Reduo para:
60,000.00
###
MATRIA PRIMA
0.00
CUSTOS PRODUO
DESP ADMINISTRAT -52,000.00
APLICAO (Rendim 73,218.26
ganho ap fin 4,014.00
EMPRSTIMO
0.00
FACTORING
0.00
FC P2
###
Custo postergado:
###
Ganho no resultado:

###