Propuesta de una

metodologa de verificacin:
Cumplimiento de Requisitos
Tcnicos Mnimos y legislacin
vigente sobre el tema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Centros de entrenamiento para Trabajo
seguro en alturas en Colombia.

Dra. STELLA PARDO BAEZ

Bacterilogo y Laboratorista Clnico - UCMC
Especialista en Gerencia de Proyectos educativos - UFJC
Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional UCMC
Magister en Educacin Tecnolgico de Monterrey Mxico
_______________________________________
Instructor Presencial y Virtual reas de la Salud
Entrenador certificado para Trabajo Seguro en Alturas.
Coordinador para Trabajo Seguro en Alturas
Evaluador de Competencias Laborales
Auditor interno ISO 9001:2008 NTCGP1000: 2009 MECI
Auditor del Proceso de Evaluacin y certificacin de competencias
laborales

Elsa Stella Pardo Bez

Instructora Entrenadora TSA

epardob@sena.edu.co spardob@misena.edu.co
doctorapardobaez@gmail.com - 3133508640
SENA - REGIONAL DISTRITO CAPITAL -CENTRO DE
FORMACIN DE TALENTO HUMANO EN SALUD

Junio de 2014

Ing. EDWIN MONTENEGRO MURILLO

Ingeniero Industrial
Especialista en Higiene y Salud Ocupacional
Lic. Higiene y Seguridad Industrial
_____________________________________
Consultor externo de la empresa SEINTEG HSEQ SAS
Instructor contratista de CEET para Trabajo Seguro en Alturas
Persona Competente para certificar equipos de proteccin contra cada
(DBI SALAS - ARSEG - PROTECTA - CAPITAL - UNILINE- EXOFIT)
Persona Competente & armador de andamios - certificado CIMBRA
Formacin en Rescate Vertical Industrial
Entrenador certificado para Trabajo Seguro en Alturas. - Res. Autorizacin
SENA No. 000126/2013
Evaluador de Competencias Laborales para Trabajo Seguro en
Alturas & Seguridad y Salud en el Trabajo

Edwin Montenegro Murillo

Instructor Entrenador TSA

edwinmontenegro@ingenieros.com - 312 5219496

SENA - REGIONAL DISTRITO CAPITAL -CENTRO DE
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

Junio de 2014

INTRODUCCIN
El Ministerio de Trabajo a travs de la Resolucin

2012, articulo 12, literal e,

1409 de

establece

los

formacin
para trabajo seguro en alturas, haciendo
lineamientos y requisitos para autorizacin de

participe al SENA en las estrategias de control y validacin

como seguimiento en cumplimiento de dicha legislacin
colombiana para trabajo seguro en alturas. El SENA dando
cumplimiento al requerimiento por parte del Ministerio de
Trabajo, disea y establece la Resolucin 2578 de 2012,
la cual dispone los lineamientos para centros de entrenamiento
y requisitos Mnimos para la autorizacin de persona jurdica
o natural que requiera formar los niveles de Trabajo Seguro en
Alturas.

MARCO LEGAL TSA

METODOLOGA UTILIZADA

AUDITORIA DE ESCRITORIO

te
m

CUMPLE
REQUISITO

DOCUMENTO A PRESENTAR

Presentacin General
de la documentacin.

Carpeta DE TRES AROS Color Blanco, tamao carta con

hoja en la portada membretiada nombre de la empresa
telfonos, direccin, y el siguiente titulo centrado:
DOCUMENTACION REQUERIDA: SOLICITUD DE
AUTORIZACION AL SENA PARA ORIENTAR LOS
CURSOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. (Colocar
seguidamente los niveles que desean autorizar). Lugar y
fecha. Nombre del centro de Formacin del SENA.
NOTA: Cada tem deber estar separado por un separador
de color verde.

Solicitud de
autorizacin

Carta de solicitud de AUTORIZACIN para orientar cursos

de formacin ante el subdirector del Centro de formacin de
la jurisdiccin en el SENA que le corresponda.

Exencin de
responsabilidad al
SENA

Carta donde se exime al SENA de toda Responsabilidad, por

el ejercicio de la autorizacin.

Constitucin legal

Certificado de Cmara de Comercio y NIT

Documento de
identidad del
Representante legal

Fotocopia de cedula de ciudadana

Licencia en salud
ocupacional

Acto Administrativo que otorga la Licencia en salud

Ocupacional

SI

NO

OBSERVACIONES

Recursos
alquilados y
con terceros

Hoja de vida
de los
entrenadores

Gestin
acadmica

Contratos elaborados con los entrenadores

Convenios con recursos alquilados

Fotocopia de cedula de ciudadana

Licencia en salud ocupacional vigente

Curso de entrenador expedido por el SENA o Universidades

autorizadas

Certificado en la NCL de TSA v2

Certificado de evaluador

Evidencia de Competencias en rescate

Evidencia de Competencias en reanimacin cardio- pulmonar

Exmenes ocupacionales de aptitud vigente

Evidencias de formacin constante y actualizada (tema de

andamios, medidas de proteccin y prevencin de trabajo
seguro en alturas, sistema general de riesgos laborales,
aspectos tcnicos, legislacin en riesgos laborales,
actualizacin de tcnicas, inspeccin de equipos, persona
autorizada por el fabricante). Curso de coordinador si es
delegado por el empleador as como dicha delegacin.

Diseos curriculares:
Programa de formacin de acuerdo con el diseo de formacin
general diseado por el SENA y se debe evidenciar el
desarrollo (niveles bsico operativo, administrativo, avanzado,
reentrenamiento, coordinador).

10

CD, con :
registro fotogrfico en una presentacin de PowerPoint
de la infraestructura y recursos tcnicos, audiovisuales,
reas de entrenamiento, rea de disposicin de equipos
entre otros. En plantilla institucional vigente del SENA
(debe ser solicitada al coordinador encargado del tema
de trabajo seguro en alturas en el centro de formacin).
Fichas tcnicas y hojas de seguridad de los equipos
tcnicos, audiovisuales y de la infraestructura.
NOTA: debidamente marcado con el nombre REGISTRO
Infraestructura y recursos
FOTOGRAFICO de infraestructura, recursos tcnicos Y el
tcnicos para realizar el
logo de la empresa.
entrenamiento en los
niveles bsico, medio o Lista de la resolucin 2578 de 2012 totalmente diligenciada
avanzado
que cumple con el 100% de requisitos mnimos.
Memorias de clculo estructural de las tres torres (andamio
multidireccional, andamio tubular y torre auto soportada) y
datos del sistema que se puedan simular para presentar o
demostrar una condicin similar o semejante de la
funcionalidad y funcin del diseo del sistema de proteccin
contra cadas o certificados firmados por la persona o
autoridad competente.
Formato De inventario de todos los recursos tcnicos,
audiovisuales y de infraestructura.

11

Programa de proteccin contra cadas donde se evidencie el sistema de

gestin del riesgo (planeacin, ejecucin, verificacin y accin).
Gestin del Formato de Permiso para trabajo en alturas
Riesgo
Formatos de Hoja de vida de equipos
Plan de rescate (debe estar documentado, practicado y firmado por persona
competente).

x
x
x
x

NOTA. Solo se recibir la carpeta cuando cuente con el 100% de los requisitos expresados lneas arriba en la lista de
chequeo (es decir solo con la casilla de cumple en el SI diligenciado) y debe ser radicada en la unidad de
correspondencia del Centro de Formacin. La direccin principal de domicilio debe corresponder a la jurisdiccin del
subdirector que recibe la solicitud.

Instructor que verifica

(Entrenador de TSA SENA)

Representante legal
(quien entrega la documentacin)

Nombre:

Nombre:

C.C.

C.C.

ARL

ARL
Lugar y fecha

AUDITORIA DE CAMPO

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Inicio

1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.
3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Se recibe la solicitud por medio

fsico, se hace una programacin de
la auditora en la cual se indica el
objetivo y alcance de las mismas y se
registra en el formato Programa de
Subdirector de
1. Programar auditora
auditora a Centros de entrenamiento de
centro,
de visita Tcnica a
trabajo seguro en alturas. Se
Coordinador de
torre de
selecciona el equipo auditor y se
formacin
entrenamiento.
designa al auditor lder para cada
profesional.
auditora especfica, teniendo en cuenta
el resultado de las evaluaciones de los
auditores en cada visita y auditoria
tcnica.

Registro

FXXXX
Programa de
auditoras y
visitas tcnicas
a centros de
entrenamiento
de
TSA
para otorgar la
resolucin de
aprobacin y
autorizacin
para impartir
cursos de TSA.
(documento en
validacin)

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

El auditor lder debe elaborar el

Plan de auditora a centros de
entrenamiento de trabajo seguro
en alturas, el cual contiene el
detalle de las actividades a
2. Elaborar y
desarrollar segn formato FXXXX
comunicar el Plan
(documento sin codificacin aun
de auditorias
esta en validacin) Este plan
debe ser concertado con el
personal a auditar y dado a
conocer antes de la realizacin de
la auditora.

Responsable

Registro

Auditor
lder

FXXXX Plan
de auditoras
a centros de
entrenamient
o de trabajo
seguro en
alturas.
(documento
en validacin)

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

3. Realizar
revisin
documental

Explicacin de la actividad
Antes de las actividades de auditora
de campo, se revisa la
documentacin de la solicitud
para determinar la viabilidad de la
auditoria y el cumplimiento con los
requisitos mnimos documentales de
centros de entrenamiento de trabajo
seguro en alturas. (Documento en
validacin). En algunas situaciones
esta revisin puede posponerse
hasta el inicio de las actividades de
campo, si esto no perjudica la
eficacia de la realizacin de la
auditora.

Responsable

Registro

Auditores
asignados

F XXXXX
auditoria de
escritorio a la
documentacin a
centros de
entrenamiento de
trabajo seguro en
alturas.
(documento en
validacin)

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO

4. La documentacin se encuentra
completa?
Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

NO: El equipo auditor realiza

revisin de toda la
documentacin presentada, de
no estar completa el auditor lder
informara por correo electrnico
Auditores
4. la
al Coordinador quien informara a
asignados
documentacin se la persona natural o jurdica sobre
Coordinador de
encuentra
este hallazgo y su inmediata
Formacin
completa?
presentacin (dos das mximo)
profesional
de lo contrario la solicitud se
cancela.
SI: De estar completa la
documentacin se continua con la
actividad 5

Registro

N/A

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si

5. Elaborar listas de verificacin.

6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Cada auditor formula y registra

en el formato FXXXX (en
validacin) y el formato dado por la
direccin de formacin profesional
integral del SENA las preguntas
y/o aspectos de verificacin que
considere necesarios o dados por
la legislacin vigente en el tema,
5. Elaborar listas de
para establecer la conformidad
verificacin.
y eficacia del Sistema de
Gestin contra cadas as como
los requisitos mnimos para
centros de entrenamiento en
trabajo seguro en alturas. Para la
elaboracin de estas listas se
debe tener en cuenta el ciclo
PHVA.

Responsable

Registro

Auditores
asignados

FXXXXX
Listas de
verificaciones
elaboradas
(documento
en
validacin).

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.

6. Realizar reunin de apertura.

7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

La realizacin de las actividades de

auditora de campo inician con la
reunin de apertura, la cual es
conducida por el auditor lder, con
el fin de:
- Confirmar el plan de auditora,
- Proporcionar un breve resumen
de cmo se llevarn a cabo las
actividades de auditora,
6. Realizar reunin
- Confirmar los canales de
de apertura.
comunicacin,
- Proporcionar al auditado la
oportunidad de realizar preguntas
En caso de presentarse algn
inconveniente para la ejecucin de
una actividad planificada se
procede a realizar los ajustes y
aprobacin correspondientes.

Responsable

Registro

Auditor lder

Acta de
reunin de
apertura

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.

7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de

entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara IDONEIDAD TCNICA en aspectos de
cumplimiento tcnico en trabajo en alturas y ser quien verifique el
100% de cumplimiento de los requisitos mnimos de centros de
entrenamiento, deber firmar permiso de trabajo adherido al
formato presentado por la empresa el cual debe cumplir con la
legislacin vigente al respecto, y este debe hacer parte del sistema
de gestin contra cadas diseado por el centro de entrenamiento.
Uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo entrenador
en alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de cada
7. Ejecutar la
implementado y diseado para el centro de entrenamiento a
auditora y visita
autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el
tcnica a centro de
particular se disponga en la ley Colombiana;
entrenamiento de
ellos
en
general recolectarn informacin pertinente para los
trabajo seguro en
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
alturas.
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben registrar y documentar claramente todos los
hallazgos en la columna correspondiente del formato FXXXX lista
de verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de
inventario.

Auditores
asignados

FXXXX
Lista de verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro fotogrfico)
FXXXXX lista de
inventario.

INSPECTOR TCNICO
Inspeccionar requisitos mnimos del
FORMATO NICO DE INSPECCIN CENTROS DE
ENTRENAMIENTO CURSOS TRABAJO SEGURO EN
ALTURAS PRPUESTO POR LA DIRECCION DE
FORMACIN PROFESIONAL DEL SENA
EDWIN MONTENEGRO MURILLO
Ingeniero Industrial
Especialista en Higiene y Salud Ocupacional
Lic. Higiene y Seguridad Industrial
Entrenador Autorizado para Capacitar en Trabajo Seguro
en Alturas SENA. Res. Autorizacin No. 000126/2013
Evaluador de Competencias Laborales para Trabajo
Seguro en Alturas & Seguridad y Salud en el Trabajo
(Autorizado SENA)
Persona Competente para certificar equipos de
proteccin contra cada ( DBI SALAS - ARSEG PROTECTA - CAPITAL - UNILINE- EXOFIT)
Armador de andamios - certificado CIMBRA

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100%

DE

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MNIMOS de

centros de entrenamiento, deber firmar permiso de trabajo adherido
al formato presentado por la empresa el cual debe cumplir con la
legislacin vigente al respecto, y este debe hacer parte del sistema de
gestin contra cadas diseado por el centro de entrenamiento.
Uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
7. Ejecutar la
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
auditora y visita El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo entrenador en
alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de cada
tcnica a centro
implementado y diseado para el centro de entrenamiento a
de
autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el particular Auditores
asignados
entrenamiento
se disponga en la ley Colombiana;
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
de trabajo
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
seguro en
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
alturas.
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos
en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de verificacin.
Slo la informacin que es verificable puede constituir evidencia
de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de inventario.

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)
FXXXXX lista
de inventario.

100 % DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

MINIMOS

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento,

DEBER FIRMAR PERMISO DE TRABAJO

adherido al formato presentado por la empresa el cual debe cumplir
con la legislacin vigente al respecto, y este debe hacer parte del
sistema de gestin contra cadas diseado por el centro de
entrenamiento.
Uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
7. Ejecutar la acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
auditora y visita El otro permiso
auditor experto en auditoria de calidad (siendo entrenador en
tcnica a centro
alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de cada
implementado y diseado para el centro de entrenamiento a
de
Auditores
autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el particular asignados
entrenamiento
se disponga en la ley Colombiana;
de trabajo
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
seguro en
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
alturas.
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos
en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de
verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de inventario.

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)
FXXXXX lista
de inventario.

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

FIRMA DE PERMISO DE TRABAJO

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento, deber
firmar permiso de trabajo adherido al formato presentado por la
empresa el cual debe cumplir con la legislacin vigente al respecto, y
este debe hacer parte del sistema de gestin contra cadas diseado
por el centro de entrenamiento.

UNO DE LOS ENTRENADORES DEL CENTRO DE

ENTRENAMIENTO a autorizar acompaara al auditor tcnico y

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)

7. Ejecutar la ser el quien lo autorice a partir del permiso de trabajo para realizar el
ascenso a las torres.
auditora y visita
El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo entrenador en
tcnica a centro
alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de cada
implementado y diseado para el centro de entrenamiento a
de
Auditores
autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el particular asignados
entrenamiento
se disponga en la ley Colombiana;
de trabajo
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
seguro en
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
FXXXXX lista
alturas.
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.

Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos

en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de
verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de inventario.

de inventario.

ENTRENADORES DEL CENTRO DE

ENTRENAMIENTO

Actividad

Explicacin de la actividad

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento, deber
firmar permiso de trabajo adherido al formato presentado por la
empresa el cual debe cumplir con la legislacin vigente al respecto, y
este debe hacer parte del sistema de gestin contra cadas diseado
por el centro de entrenamiento.
uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.

Responsable

Registro

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)

7. Ejecutar la
auditora y visita El otro auditor experto en AUDITORIA DE CALIDAD
tcnica a centro (siendo entrenador en alturas) verificara el sistema de gestin del
riesgo de cada implementado y diseado para el centro de
de
entrenamiento a autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que Auditores
asignados
sobre el particular se disponga en la ley Colombiana;
entrenamiento
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
de trabajo
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
seguro en
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
FXXXXX lista
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
alturas.
de inventario.
Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos
en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de
verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de inventario.

AUDITOR DE CALIDAD Instructor

(entrenador TSA SENA)
Realizar auditoria de escritorio y de
campo del sustento documental.
Disear formatos e instrumentos de
auditoria.
Redactar el informe y entregarlo a la
instructor encargado del tema de
trabajo seguro en altura.
Sugerir un CONCEPTO TECNICO
(favorable o desfavorable)
Ser el AUDITOR LIDER
Concertar con los clientes de la
auditoria
Establecer la VIABILIDAD de la
Auditora
Responsable del presente informe
final a la alta direccin.

Actividad

7. Ejecutar la
auditora y visita
tcnica a centro
de
entrenamiento
de trabajo
seguro en
alturas.

Explicacin de la actividad

Responsable

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento, deber
firmar permiso de trabajo adherido al formato presentado por la
empresa el cual debe cumplir con la legislacin vigente al respecto, y
este debe hacer parte del sistema de gestin contra cadas diseado
por el centro de entrenamiento.
uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo
entrenador en alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de
cada implementado y diseado para el centro de entrenamiento
a autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el
Auditores
particular se disponga en la ley Colombiana;
asignados
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben REGISTRAR Y DOCUMENTAR CLARAMENTE
TODOS LOS HALLAZGOS en la columna correspondiente del
formato FXXXX lista de verificacin. Slo la informacin que es
verificable puede constituir evidencia de la auditora y visita
tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos, inspeccin de
equipos a partir de la lista de inventario suministrada y verificada su
existencia en la auditoria de escritorio, mucho antes del inicio de la
auditoria de campo por el equipo auditor FXXXXX lista de inventario.

Registro

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)
FXXXXX lista
de inventario.

REGISTRAR Y DOCUMENTAR CLARAMENTE

TODOS LOS HALLAZGOS

Actividad

7. Ejecutar la
auditora y visita
tcnica a centro
de
entrenamiento
de trabajo
seguro en
alturas.

Explicacin de la actividad

Responsable

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento, deber
firmar permiso de trabajo adherido al formato presentado por la
empresa el cual debe cumplir con la legislacin vigente al respecto, y
este debe hacer parte del sistema de gestin contra cadas diseado
por el centro de entrenamiento.
uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo
entrenador en alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de
cada implementado y diseado para el centro de entrenamiento
a autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el
Auditores
particular se disponga en la ley Colombiana;
asignados
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos
en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de
verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen:

ENTREVISTAS, observacin de actividades y revisin de

documentos, inspeccin de equipos a partir de la lista de inventario
suministrada y verificada su existencia en la auditoria de escritorio,
mucho antes del inicio de la auditoria de campo por el equipo auditor
FXXXXX lista de inventario.

Registro

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)
FXXXXX lista
de inventario.

ENTREVISTAS

Actividad

7. Ejecutar la
auditora y visita
tcnica a centro
de
entrenamiento
de trabajo
seguro en
alturas.

Explicacin de la actividad

Responsable

Los auditores asignados (habrn como mnimo dos: uno de ellos

demostrara idoneidad tcnica en aspectos de cumplimiento tcnico
en trabajo en alturas y ser quien verifique el 100% de cumplimiento
de los requisitos mnimos de centros de entrenamiento, deber
firmar permiso de trabajo adherido al formato presentado por la
empresa el cual debe cumplir con la legislacin vigente al respecto, y
este debe hacer parte del sistema de gestin contra cadas diseado
por el centro de entrenamiento.
uno de los entrenadores del centro de entrenamiento a autorizar
acompaara al auditor tcnico y ser el quien lo autorice a partir del
permiso de trabajo para realizar el ascenso a las torres.
El otro auditor experto en auditoria de calidad (siendo
entrenador en alturas) verificara el sistema de gestin del riesgo de
cada implementado y diseado para el centro de entrenamiento
a autorizar teniendo en cuenta los requerimientos que sobre el
Auditores
particular se disponga en la ley Colombiana;
asignados
ellos en general recolectarn informacin pertinente para los
objetivos, alcance y criterios de la auditora, as como la
informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones,
actividades y procesos. SE TOMARA REGISTRO FOTOGRAFICO.
Se deben registrar y documentar claramente todos los hallazgos
en la columna correspondiente del formato FXXXX lista de
verificacin. Slo la informacin que es verificable puede
constituir evidencia de la auditora y visita tcnica.
Los mtodos para recopilar esta informacin incluyen: entrevistas,
observacin de actividades y revisin de documentos,

INSPECCIN DE EQUIPOS a partir de la lista de inventario

suministrada y verificada su existencia en la auditoria de escritorio,
mucho antes del inicio de la auditoria de campo por el equipo auditor
FXXXXX lista de inventario.

Registro

FXXXX
Lista de
verificacin
diligenciada
(evidencias
recolectadas,
registro
fotogrfico)
FXXXXX lista
de inventario.

INSPECCION DE EQUIPOS

INSPECCION DE EQUIPOS

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.

8. Revisar los hallazgos de la auditora

9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

8. Revisar los
hallazgos de la
auditora

Explicacin de la actividad

Responsable

Cada auditor analiza los hallazgos

de la auditora los cuales pueden
indicar un concepto tcnico
favorable o desfavorable de
acuerdo a los criterios de auditora
Auditores
as como oportunidades de mejora.
asignados
El equipo auditor se rene, de
Coordinador
acuerdo con el Plan de auditora, de Formacin
para revisar los hallazgos de la
profesional
auditora y sugerir un concepto
tcnico favorable o desfavorable
al Coordinador de Formacin
profesional y ste al subdirector de
centro.

Registro

N/A

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora

9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad
Las No conformidades se
registran y se informan al
auditado, el cual firma como
constancia de aceptacin.

9. Notificar no
conformidades

Se debe realizar todo el esfuerzo

posible para resolver cualquier
opinin divergente relativa a las
evidencias y/o los hallazgos de
la auditora; se deben registrar los
puntos en los que no haya
acuerdo.

Responsable

Registro

FXXXX
Reporte de
No
Equipo auditor
Conformidad
(en
validacin)

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades

10. Preparar conclusiones de la auditora

11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Equipo
auditor

F XXXX
Informe de
auditoria

El equipo auditor se rene antes de la

reunin de cierre para:
- revisar los hallazgos de la
auditora y cualquier otra
informacin apropiada, recopilada
durante la auditora,
10. Preparar
conclusiones de
la auditora

- acordar las conclusiones de la

auditora, teniendo en cuenta la
incertidumbre inherente al proceso de
auditora,

- preparar las recomendaciones, si

est especificado en los objetivos de
la auditora,
- comentar el seguimiento de la
auditora, si est incluido en el Plan de
la misma.

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora

11. Realizar reunin de cierre.

12. Elaborar informe de auditoria
13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Registro

Auditor lder

Acta de
reunin de
cierre

El auditor lder realiza la reunin

de cierre de la auditora, en la cual
est presente el equipo auditor y
los auditados, con el fin de
presentar los hallazgos y las
conclusiones de la auditora de tal
manera que sean comprendidos y
reconocidos por el auditado.
11. Realizar reunin
de cierre.

Informa adems, sobre las

fortalezas y debilidades que se
evidenciaron tanto en la revisin
del sistema de gestin de cadas
as como del centro de
entrenamiento, equipos,
estructuras entre otros y las
dificultades y/o conclusiones en el
proceso de realizacin de la
auditoria.

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.

12. Elaborar informe de auditoria

13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad
El auditor lder recolecta toda la documentacin
involucrada en el proceso de auditoras internas de calidad,
tales como: Programacin de Auditoras, Planes de
auditoras, Listas de verificacin, Reporte de No
Conformidades, Actas de apertura y cierre.

Responsable

Registro

Auditor lder

El auditor lder hace el consolidado de No Conformidades

segn formato y elabora el informe de auditora y visita
tcnica a torres de entrenamiento de trabajo seguro en
alturas segn formato dispuesto para tal fin.

12. Elaborar
informe de
auditoria

El informe de auditora debe entregarse al Coordinador

responsable en el centro de formacin, dentro de los 8 das
hbiles siguientes a la auditora, junto con los documentos
diligenciados durante su realizacin.

F XXXX Informe
de auditoria
Coordinador de
Formacin
profesional

El coordinador de FPI Copia del informe debe ser

entregado al Subdirector de Centro.
El Subdirector notificara por escrito y con una copia de
ste a la empresa para su respectiva gestin.
El Coordinador del centro designado conservar los
registros de la auditora de conformidad con lo establecido
en el procedimiento de Control de los registros (si
estuviese incluido en el sistema de gestin de calidad de la
entidad), de no ser as se dispondr el sistema de gestin
documental para tal fin.

Subdirector de
Centro

FXXXX
Consolidado de
no
conformidades

Inicio
1. Programar auditora de visita Tcnica a torre de
entrenamiento.

2. Elaborar y comunicar el Plan de auditoras.

3. Realizar revisin documental.

NO
4. La documentacin se
encuentra completa?

Si
5. Elaborar listas de verificacin.
6. Realizar reunin de apertura.
7. Ejecutar la auditora y visita tcnica a centro de
entrenamiento de trabajo seguro en alturas.
8. Revisar los hallazgos de la auditora
9. Notificar no conformidades
10. Preparar conclusiones de la auditora
11. Realizar reunin de cierre.
12. Elaborar informe de auditoria

13. Verificar las acciones implementadas

Fin

Actividad

Explicacin de la actividad

Responsable

Los miembros del equipo auditor

efectuarn seguimiento a la
implementacin de acciones correctivas
y/o preventivas segn fechas acordadas,
verificando la eficacia de las mismas y
asegurando la eliminacin de las causas
Equipo auditor
de las no conformidades registradas en
FXXX formato de acciones correctivas y
Coordinador
13. Verificar las
preventivas.
de FPI
acciones
Subdirector de
implementadas En caso de no registrarse avance en la
Centro
implementacin de las acciones
propuestas, se informa por escrito al
Coordinador y este al Subdirector de
centro para que tome las medidas
pertinentes.

Registro

F xxxxx
Formato para
acciones
correctivas y
preventivas
Comunicaci
n interna
oficial.

AUDITORAS

FORTALEZAS

HALLAZGOS GENERALES DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL CFTHS

TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FORTALEZAS - HALLAZGOS GENERALES
DISPOSICION DE LA REALIZACION DE LA PRESENTE AUDITORIA
Se evidencia inters por parte del gerente publico de realizar este ejercicio de
auditoria y de seguimiento tcnico as como la sustentacin del presente informe
(VER sugerencia para fortalecer el presente tem).
APOYO ADMNISTRATIVO Y TECNICO DE INSTRUCTORES
Apoyo a los instructores en la concertacin de visita tcnica con los autorizados o
candidatos a autorizar as como el apoyo de la alta direccin en la gestin del
acompaamiento del instructor Tcnico del Centro de Telecomunicaciones como
experto tcnico y persona que evidencia cumplimiento de su hoja de vida para
realizar inspecciones.
HOJAS DE VIDA DEL ENTRENADOR TECNICO
La hoja de vida del entrenador tcnico evidencia cumplimiento con respecto a los
requerimientos de la normatividad vigente en TSA.
DESPROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL AUDITOR LIDER DEL
CFTHS
Se evidencia disposicin de recursos de un auditor de calidad y entrenador de
TSA lo que facilito las actividades de auditoria y seguimiento tcnico

DISPOSICION PARA LA AUDITORIA POR PARTE DE LOS AUTORIZADOS Y CLIENTES

DE LA AUDITORIA
Se evidencia buena disposicin y en algunos casos el reconocimiento como
herramienta de gestin el ejercicio de auditoria para realizar acciones de mejora a su pista
de entrenamiento y ala gestin de la misma en especial a la gestin del riesgo de cada.
AUSENCIA DE EVENTOS FATALES O ACCIDENTES EN LAS TORRES DE
ENTRENAMIENTO AUTORIZADAS
Se evidencia la ausencia de eventos fatales o accidentes que comprometan a las torres
de entrenamiento en responsabilidades legales
RIGUROSIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Se realizo un proceso sencillo, prctico pero riguroso de auditoria a la luz de la ISO
19011 y NTC4114 de inspecciones planeadas de all que a todos los centros de
entrenamiento se les tomo registro fotogrfico
REALIZACION DE INFORMES
Se realizan el total de informes a los clientes de la auditoria, enviados por correo
certificado a cada con su respectivo informe presentado por el gerente publico
incluyendo cada uno el CONCEPTO TECNICO FAVORABLE (que aunque teniendo
acciones de mejora por realizar se evidencia gestin del riesgo de cada, gestin
documental y acciones con respecto del inicio de actividades en la pista de entrenamiento )
o DESFAVORABLE (cuando no evidencia gestin o incumplimiento en alguno de los
DEBES de la normatividad vigente de TSA y cambios de las condiciones que motivaron la
expedicin de la resolucin de autorizacin para impartir cursos los cuales no fueron
informados al gerente publico).

DEBILIDADES
(Oportunidades de Mejora
lo mas pronto posible!!!)

HALLAZGOS GENERALES DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL CFTHS

TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
RESPONSAB
LE/FECHA
DECISIN DE LA
DEBILIDADES - HALLAZGOS GENERALES
PLAZO DE
ALTA DIRECCION
CUMPLIMIEN
TO
BANNER DE ALTURAS
Se evidencia que el Banner de trabajo seguro en alturas no se
encuentra activo para consultar resoluciones de autorizacin
PARA PERSONAS JURIDICAS.
Adems se encuentra desactualizado soportado este hallazgo en
que todava se encuentra el nivel de intermedio propuesto como
nivel de formacin en trabajo seguro en alturas.
METODOLOGIA PARA PERSONAS ANALFABETAS
No se encuentra disponible la metodologa por parte de la
direccin de formacin profesional para personas
analfabetas (art. 12 resolucin 2578 de 2012).
HOJAS DE VIDA DE LOS ENTRENADORES
Las hojas de vida de los entrenadores tanto del centro de
formacin como de los autorizados estn dbiles en aspectos
como Reentrenamiento anual, rescate, soporte vital,
primeros auxilios, algunos casos en la certificacin de la
NCL V2, certificacin de persona competente en inspeccin
de equipos autorizados por el fabricante, entre otros..).

HALLAZGOS GENERALES DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL CFTHS TORRES DE ENTRENAMIENTO

DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
RESPONSABL
DECISIN DE
E/FECHA
DEBILIDADES - HALLAZGOS GENERALES
LA ALTA
PLAZO DE
DIRECCION
CUMPLIMIENT
O
CONTROL POR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL
CFTHS
No se evidencia el procedimiento de visitas tcnicas de infraestructura,
recursos tcnicos y los cursos impartidos de trabajo seguro en alturas
por parte de los Centros de entrenamiento autorizados haciendo parte
y controlado por el sistema de gestin de calidad del CFTHS (los
formatos que se utilizaron en el presente ejercicio de auditora
fueron dispuestos como documentos de trabajo para registrar
apuntes, evidencias objetivas y dar sustento a la auditoria a la a la
luz de la ISO 19011:2012). El nico formato que es dispuesto por la
entidad es FORMATO NICO DE INSPECCIN CENTROS DE
ENTRENAMIENTO CURSOS TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
contenido en la resolucin 2578 de 2012 la cual tampoco se evidencia
en el normograma del sistema de gestin de calidad. En este
ejercicio de auditoria se utilizaron estos documentos como
DOCUMENTOS DE TRABAJO EN PRUEBA RESPETANDO ASI el
Sistema de gestin documental del SGC del CFTHS.
VISITAS AL CENTRO DE FORMACION
No se evidencia PROGRAMACION NI COORDINACION DE VISITAS
AL CFTHS POR PARTE DE LA DIRECCION DE FORMACION
PROFESIONAL al CFTHS (art. 12 resolucin 2578 de 2012).

HALLAZGOS GENERALES DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL CFTHS

TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

DEBILIDADES - HALLAZGOS GENERALES

MODIFICACIONES A LAS RESOLUCIONES

Se evidencia en casos de autorizados que han realizado cambios
sin informar al gerente pblico, (Art. 11 de 2012), as como no se
evidencia claridad por parte de los auditados en el tema de
JURISDICCION (Art. 8 de 2012).
SEGUIMIENTO Y VISITA TECNICA
No se evidencia en todos los casos este deber por parte del
CFTHS desde al ao 2008.
RIGUROSIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
No se evidencia rigurosidad frente al ejercicio de auditora, no se
evidencian actas de visitas anteriores lo que no permite realizar
trazabilidad del procedimiento (n este ejercicio todos los
autorizados quedaron con acta de visita), reposa registro fotogrfico
de inspeccin, informe de auditora, copia del inventario de equipos
e infraestructura todo lo anterior en medio magntico y listas de
verificacin en medio fsico.
Tampoco se evidencia seguimiento a acciones de mejora a las que
haya tenido lugar en cada centro de formacin.

DECISIN
DE LA ALTA
DIRECCION

RESPONSABLE/
FECHA PLAZO
DE
CUMPLIMIENTO

HALLAZGOS GENERALES DE AUDITORIA REALIZADAS POR EL CFTHS

TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

DEBILIDADES HALLAZGOS GENERALES

SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL CURSO

No se evidencia seguimiento a la calidad del curso (no estn
los criterios para evaluar CALIDAD del curso, indicadores,
listas de verificacin, procedimiento documentado entre otros)
Sugerencia adherirnos a la estrategia de la secretaria de
salud para cursos de manipulacin de alimentos.
PROGRAMACION DE AUDITORIAS Y VISITAS
TECNICAS
No se evidencia un cronograma anual de auditoras y visitas
tcnicas a las torres de entrenamiento as como se evidencian
archivos en Excel dispuestos para el ejercicio desordenados y
desactualizados.
METODOLOGIA DE GESTION DEL RIESGO Y GESTION
DOCUMENTAL
Se evidencia en la mayora de centros de entrenamiento
debilidades en implementacin de estrategias para la gestin
del riesgo y gestin documental de los procesos de formacin.

DECISIN DE
LA ALTA
DIRECCION

RESPONSABLE/
FECHA PLAZO
DE
CUMPLIMIENTO

HALLAZGOS GENERALES

CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTOS DE CALIDAD DE TSA TORRES DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS POR EL CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN
SALUD

AUTORIZADOS BAJO LA RESOLUCION 3673 DE 2008

PERSONA
#

PERSONAS
AUTORIZADAS

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

NUMERO DE
NATURAL JURIDICA RESOLUCION

REGISTRO
INFOR
FOTOGRAFI
ME
CO

INVENTARIO

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE

CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 Concepto favorable de
seguimiento

xxxxxxxx

xxxxxxxx

N/A

xxxxxxxx

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

X
ESTA SIN
FIRMAR

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

OBSERVACIONES

N/A

REALIZAR NUEVA VISITA VER INFORME SE LE SUGIERE PRESENTE

SOLICITUD BAJO LA RES. 1409 DE 2012
REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE
CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 DE 2012 Concepto
favorable de seguimiento
CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? TEMA A ANALIZAR
Concepto desfavorable de seguimiento
REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE
CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 DE 2012 Concepto
favorable de seguimiento
REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE
CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 DE 2012 Concepto
favorable de seguimiento
REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE
CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 DE 2012 Concepto
favorable de seguimiento
CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? REALIZAR VISITA DE
CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE CUANDO SOLICITE
RESOLUCION BAJO RES. 1409 Concepto desfavorable de seguimiento

CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? REALIZAR VISITA DE

CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE CUANDO SOLICITE
RESOLUCION BAJO RES. 1409 Concepto favorable de seguimiento

CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTOS DE CALIDAD DE TSA TORRES DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS POR EL CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO
EN SALUD

AUTORIZADOS BAJO LA RESOLUCION 3673 DE 2008

PERSONA

PERSONAS
NUMERO DE
AUTORIZADAS NATURAL JURIDICA RESOLUCION

INFORME

REGISTRO
FOTOGRAFICO

INVENTARIO

OBSERVACIONES

xxxxxxxx

N/A

N/A

CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? TEMA A ANALIZAR

Concepto desfavorable de seguimiento

10

XXXXXXXXX

11

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

12

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II

SEMESTRE CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409
Concepto favorable de seguimiento

13

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II

SEMESTRE CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409
Concepto favorable de seguimiento

14

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

N/A

N/A

CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? TEMA A ANALIZAR

Concepto desfavorable de seguimiento

15

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II

SEMESTRE CUANDO SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409
Concepto favorable de seguimiento

CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? TEMA A

ANALIZAR Concepto desfavorable de seguimiento

16

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

17

XXXXXXXXX

xxxxxxxx

N/A

N/A

CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? REALIZAR VISITA

DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS II SEMESTRE CUANDO
SOLICITE RESOLUCION BAJO RES. 1409 Concepto favorable de
seguimiento
CANCELAR RESOLUCION BAJO RES. 3673? TEMA A ANALIZAR
Concepto desfavorable de seguimiento

SOLICITUDES NUEVAS BAJO LA RESOLUCION 1409 DE 2012

PERSONA
PERSONAS A
#
AUTORIZAR

NUMERO DE
NATURAL JURIDICA RESOLUCION

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

RESOLUCION
NO
CONCEDIDA

REGISTRO
INFORME FOTOGRAFI INVENTARIO
CO

OBSERVACIONES

TEMA A ANALIZAR
RESOLUCION NO CONCEDIDA

Actualmente en
tramite

TEMA A ANALIZAR Solo realice

acompaamiento quien es la responsable
del informe es la instructora Katherine
Guio y de generar el INFORME

Actualmente en
tramite

Concepto tcnico desfavorable v

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A
LOS HALLAZGOS. DEBILES en el
cumplimiento del 100% de los requisitos
mnimos de la resolucin 2578 de 2012.

REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A

LOS HALLAZGOS. DEBILES en el
cumplimiento del 100% de los requisitos
mnimos de la resolucin 2578 de 2012.

Actualmente en
tramite

SOLICITUDES NUEVAS BAJO LA RESOLUCION 1409 DE 2012

NUMERO
DE
REGISTRO
INVENTARI
INFORME
OBSERVACIONES
JURIDI
RESOLU
FOTOGRAFICO
O
CA
CION
Concepto tcnico desfavorable REALIZAR VISITA
Actualmente
DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS. DEBILES
X
X
X
en tramite
EN EL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO Y
GESTION DOCUMENTAL.
Concepto tcnico favorable REALIZAR VISITA DE
Actualmente
CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS. DEBILES en el
X
X
X
en tramite
cumplimiento del 100% de los requisitos mnimos de la
resolucin 2578 de 2012.
XXXXXXXX
CON RES
ESTA RESOLUCION CORRESPONDE A SER
3673
AUTORIZADO POR EL CENTRO DE LA
Actualmente
CONSTRUCCION
en trmite
X
X
X
Concepto tcnico desfavorable REALIZAR VISITA
la resolucin
DE CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS. DEBILES
bajo
en el cumplimiento del 100% de los requisitos mnimos
lineamientos
de la resolucin 2578 de 2012.
de la 1409
de 2012
REALIZAR VISITA DE CUMPLIMIENTO A LOS
HALLAZGOS. DEBILES en el cumplimiento del 100%
Actualmente
X
X
de los requisitos mnimos de la resolucin 2578 de
en tramite
2012. DEBILES en el cumplimiento del 100% de los
requisitos mnimos de la resolucin 2578 de 2012.

PERSONA
#

PERSONAS A
AUTORIZAR

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

NATU
RAL

DENUNCIAS

DENUNCIAS

DENUNCIAS

SUGERENCIAS DE LA
AUDITORIA

ASPECTOS SUGERIDOS EN AUDITORIA Y DESICIONES TOMADAS PARA EL SISTEMA DE GESTION

IMPLEMENTADO POR EL CFTHS TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
RESPONSA
BLE /
DECISIN
FECHA
#
ASPECTOS A REALIZAR: Sugerencias de auditoria
DE LA ALTA
PLAZO DE
DIRECCION
CUMPLIMI
ENTO
Establecer documentalmente el procedimiento de inspecciones de torres de
entrenamiento y darlo a conocer a los actores interesados (teniendo en cuenta la
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resolucin 2578 de 2012 Y LA DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL
TEMA).
Realizar reunin con los autorizados por el CFTHS a cargo del Subdirector y
la Coordinacin misional para alinear conceptos y buenas prcticas por parte de
los autorizados (tema de jurisdiccin, reporte de capacitados, cambios realizados
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e informacin al subdirector de Centro, metodologa para la realizacin de
acciones de mejora (anlisis de causas, planteamiento de acciones
correctivas, seguimiento a la eficacia de stas) entre otros).
Disponer por parte de la alta direccin recursos de tipo humano (ingeniero,
competente en TSA, competente en inspeccin de equipos autorizados por el
3 fabricante, entre otros..) para consolidar un equipo de TSA en el CFTHS fuerte
y solido. De no haber recursos se sugiere hacer alianza con el centro de
telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital.
Establecer documentalmente la metodologa para el seguimiento a cursos de
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TSA impartidos por los autorizados del CFTHS, II semestre de 2013.

ASPECTOS SUGERIDOS EN AUDITORIA Y DESICIONES TOMADAS PARA EL SISTEMA DE GESTION

IMPLEMENTADO POR EL CFTHS TORRES DE ENTRENAMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
RESPON
SABLE /
DECISIN DE FECHA
#
ASPECTOS A REALIZAR: Sugerencias de auditoria
LA ALTA
PLAZO
DIRECCION
DE
CUMPLI
MIENTO
Realizar encuentro de reentrenamiento de entrenadores autorizados por
nuestro CFTHS, as como organizar capacitacin en Rescate y soporte vital
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bsico para la vigencia 2013 (sugerencia: se podra solicitar a un centro para que
los reentrene o ellos entre s para poderles exigir el reentrenamiento anual).
Solicitar A la Direccin de Formacin del SENA la metodologa para personal
6
analfabeta.
Capacitar a la alta direccin del CFTHS en el nivel de BASICO
ADMINISTRATIVO DE TSA ya que realiza labores administrativas en el proceso
(firma la resolucin, dispone recursos para visitas tcnicas, tiene a su cargo los
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instructores de trabajo seguro en alturas en el Centro, la brigada de emergencia,
dispone recursos para adecuaciones en la infraestructura del centro, toma
decisiones donde tiene que ver el trabajo seguro en alturas en general).
Realizar las auditorias con auditores de calidad, pedagogos (en el caso de
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seguimiento a cursos), inspectores y el acompaamiento jurdico.
Solicitar antes de recibir documentos de solicitud, la lista de chequeo de la
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resolucin 2578 diligenciada y que evidencie el 100% de cumplimiento, as
como la lista de inventario propuesta (se ira a verificar en la visita tcnica).

MATERIAL UTILIZADO
EN LA AUDITORIA

FOLDER DE AUDITORIA

LISTAS DE VERIFICACIN

MATERIAL UTILIZADO
EN LA AUDITORIA

NORMATIVIDAD VIGENTE

CAMARA FOTOGRFICA

LO QUE NO PODIA FALTAR

IDENTIFICACION
INSTITUCIONAL

SIEMPRE UNIFORMADOS

INSPECCION QUE
DEJO ENSEANZAS

INSPECCION QUE
DEJO ENSEANZAS

INSPECCION QUE
DEJO ENSEANZAS

INSPECCION QUE
DEJO ENSEANZAS

INSPECCION QUE
DEJO ENSEANZAS
Sistema de acceso
no autorizado por la
resolucin 1409 de
2012

Pudimos
evitar
accidentes
como este:

FORMATOS DE LA
AUDITORIA

ENTREGABLES DE LA
AUDITORIA
2 FOLDER CON LA INFORMACION DE
CADA TORRE DE ENTRENAMIENTO:
MATERIA MATERIAL DE CADA
EMPRESA, LISTAS DE CHEQUEO,
ALGUNAS EVIDENCIAS OBJETIVAS
APORTADAS, REGISTRO
FOTOGRAFICO, INVENTARIO ENTRE
OTRAS EVIDENCIAS.

ENTREGABLES DE LA
AUDITORIA

CD QUE CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL DE CADA EMPRESA: INFORME DE

AUDITORIA, REGISTRO FOTOGRAFICO (EN PLANTILLA INSTITUCIONAL,
INVENTARIO DE CADA PISTA Y LOS FORMATOS UTILIZADOS. RESENTACION DEL
PRESENTE INFORME

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Cordialmente y agradecidos con el participante de la auditoria por recibirnos en su centro de

entrenamiento, y con la alta direccin de los Centros Industria de Mantenimiento y Manufactura de
Sogamoso Regional Boyac, Centro de Formacin de Talento Humano en Salud y Centro de Electricidad,
electrnica y telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital por confiar en nosotros esta labor.
SIEMPRE HABRA UNA MEJOR MANERA DE HACER LAS COSAS.. Y UN PRETESTO PARA
MEJORAR Y APRENDER
La seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos y mas cuando en nuestro saber hacer somos
responsables de la formacin y cultura de auto cuidado, el autorizar a las personas naturales o jurdica para formacin
continua en trabajo seguro en alturas hace que seamos parte del proceso y del bienestar del recurso humano laboral
del Pas.

Instructor (entrenador TSA SENA)

Instructor (entrenador TSA SENA)

EDWIN MONTENEGRO MURILLO

ELSA STELLA PARDO BAEZ

Nombre

Nombre

MUCHAS
GRACIAS

PREGUNTAS