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PUNO
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GENERALIDADES
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
I. GENERALIDADES.
BREVE RESEA HISTORICA.
Antes de la llegada de los espaoles, la ciudad de Puno, que era una aldea, tena como
escenario la Baha del Lago Titicaca, formaba una poblacin marginal localizada entre los
linderos de los territorios de los Kollas al Norte y los Lupakas al Sur.
La Provincia de Puno fue creada por un decreto del 2 de mayo de 1854 y la Ciudad de
Puno es capital del departamento hoy regin Puno. La ciudad era un modesto poblado
hasta que el virrey Conde de Lemos la convirti en capital de la provincia de Paucarcolla, el
4 de noviembre de 1668. Paralelamente cambi su antiguo nombre de San Juan Bautista de
Puno por el de San Carlos de Puno.
II.
DATOS GENERALES.
a) Ubicacin Geogrfica.
La ciudad de Puno, capital de distrito, provincia y del departamento de Puno, est
ubicado a orillas del Lago Titicaca a 3827 m.s.n.m., lago navegable ms alto del Mundo.
Se encuentra en la regin de la sierra a los 15 50' 26" de latitud sur, 70 01' 28" de
longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
Puno como ciudad, es el centro urbano de mayor jerarqua a nivel regional, pues como
capital de regin representa el centro de decisin poltica, econmica y financiera,
adems es centro administrativo y de servicios y presenta la principal oferta de servicios
tursticos de nivel regional; ocupa una extensin de 460.63 Km2, y alberga a una
poblacin distrital de 125 663 habitantes al ao 2007-INEI, la poblacin urbana
representa el 90.5 % del total de la poblacin provincial (229 236 habitantes).
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
b) Limites.
Norte
Sur
Este
Oeste
La ciudad de Puno, capital del departamento, provincia y distrito de Puno, tiene una
extensin urbana actual 17.4 Km2, que representa 0.27% de la superficie provincial (6
492.60 Km2) y alberga una poblacin distrital de 123 906 habitantes al ao 20071.
Ubicacin y Lmites
c) Superficie.
La Provincia tiene una superficie aproximada de 6 492,60 km, distribuidos entre
distritos, comunidades campesinas, centros poblados y parcialidades.
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Atuncolla, Capachica,
Coordenadas
DISTRITO
Rango Altitudinal
Superficie
(Km2)
Puno
Latitud S
1550'15"
Longitud O
7101'18"
msnm
3827
Region
Sierra
Acora
1558'89"
6947'49"
3867
Sierra
28,679.0
3
4
Amantan
1539'12"
6943'05"
Sierra
4,255.0
1.9%
15.0
0.2%
283.7
1541'03"
7008'40"
Atuncolla
Capachica
3818
3822
1538'18"
6949'15"
3860
Sierra
Sierra
5,333.0
11,387.0
2.3%
5.0%
124.7
117.1
1.9%
1.8%
31.9
88.2
Chucuito
1553'15"
6953'21"
3871
Sierra
7,913.0
3.5%
121.2
1.9%
77.3
Coata
1534'00"
6956'51"
3814
Sierra
7,387.0
3.2%
104.0
1.6%
67.3
Huata
1536'42"
6958'12"
3848
Sierra
6,682.0
2.9%
130.4
2.0%
26.0
Maazo
Sierra
5,451.0
2.4%
410.7
6.3%
13.5
Paucarcolla
7020'28"
7003'18"
3926
10
1547'54"
1544'30"
3847
Sierra
4,864.0
2.1%
170.0
2.6%
26.5
11
Pichacani
1608'46"
7003'42"
3975
Sierra
5,608.0
3.8
12
Plateria
1556'39"
6949'51"
3830
Sierra
8,268.0
3.6%
238.6
3.7%
37.0
13
S.A. Esquilache
1605'58"
7016'57"
4725
Sierra
2,570.0
1.1%
376.8
5.8%
4.3
14
15
Tiquillaca
Vilque
1547'42"
7011'03"
1545'48"
7015'19"
3885
3860
Sierra
Sierra
2,053.0
3,123.0
0.9%
1.4%
455.7
193.3
7.0%
3.0%
4.4
15.3
229,236
100%
6493
100%
34.3
TOTAL
(%) (Km2)
54.8% 460.6
(%)
7.1%
269.0
15.0
Fuente INEI.
d) Demografa.
La poblacin estimada para la Provincia de Puno es de 229 236 habitantes, segn el
INEI - censo del 2007, que significa el 18% la poblacin departamental
(1 268 441
hab.) y como Distrito es de 125 663 habitantes que representa el 55% respecto al
mbito de la provincia.
De acuerdo al ltimo Censo (2007), Puno es el distrito que cuenta con mayor nmero
de poblacin con 125 663 habitantes, seguido por el distrito de Acora y el distrito de
Tiquillaca el que cuenta con menor nmero de poblacin 2 053 personas. En el
siguiente cuadro se aprecia la poblacin por periodo censal y segn distritos 1981-2007.
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Cuadro N: 2
POBLACIN POR PERIODO CENSAL 1981 - 2007
N
DISTRITOS
AO 1981
AO 1993
AO 2005
AO 2007
PUNO
78 195
100 168
123 906
125 663
ACORA
31 036
29 420
29 083
28 679
AMANTANI
3 475
3 913
4 255
4 255
ATUNCOLLA
4 158
4 830
3 984
5 333
CAPACHICA
12 937
11 435
10 320
11 387
CHUCUITO
9 153
9 833
9 366
7 913
COATA
5 401
6 301
6 994
7 387
HUATA
3 193
2 925
3 393
6 682
MAAZO
5 075
5 586
5 537
5 451
10
PAUCARCOLLA
4 126
4 382
4 511
4 864
5 608
11
PICHACANI
5 515
6 149
6 134
12
PLATERIA
9 688
9 287
8 835
8 268
13
S. A. DE ESQUILACHE
1 146
1 237
1 613
2 570
2 053
14
TIQUILLACA
2 486
2 638
2 019
15
VILQUE
1 774
3 101
2 947
3 123
177 358
201 205
222 897
229 236
1981 - 1993
1993 - 2005
1.1%
2005 - 2007
0.9%
1.4%
DISTRITOS
1 PUNO
2 ACORA
1993 - 2005
2005 - 2007
2.1%
1.8%
0.7%
-0.4%
-0.1%
-0.7%
3 AMANTANI
1.0%
0.7%
0.0%
4 ATUNCOLLA
1.3%
-1.6%
15.7%
5 CAPACHICA
-1.0%
-0.9%
5.0%
6 CHUCUITO
0.6%
-0.4%
-8.1%
7 COATA
1.3%
0.9%
2.8%
8 HUATA
-0.7%
1.2%
40.3%
0.8%
-0.1%
-0.8%
10 PAUCARCOLLA
0.5%
0.2%
3.8%
11 PICHACANI
0.9%
0.0%
-4.4%
-0.4%
-0.4%
-3.3%
0.6%
2.2%
26.2%
14 TIQUILLACA
0.5%
-2.2%
0.8%
15 VILQUE
4.8%
-0.4%
2.9%
9 MAAZO
12 PLATERIA
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1981 - 1993
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
P: Segn Sexo
Hombre
De 0 a 4 aos
Mujer
10,147
9,568
Total
Hab.
19,715
%
8.60%
De 5 a 9 aos
11,149
10,590
21,739
9.48%
De 10 a 14 aos
12,577
11,417
23,994
10.47%
De 15 a 19 aos
11,487
11,196
22,683
9.90%
De 20 a 24 aos
10,468
10,686
21,154
9.23%
De 25 a 29 aos
9,281
9,949
19,230
8.39%
De 30 a 34 aos
7,908
8,658
16,566
7.23%
De 35 a 39 aos
6,950
8,123
15,073
6.58%
De 40 a 44 aos
6,434
6,952
13,386
5.84%
De 45 a 49 aos
5,444
6,080
11,524
5.03%
De 50 a 54 aos
4,968
5,294
10,262
4.48%
De 55 a 59 aos
4,246
4,499
8,745
3.81%
De 60 a 64 aos
3,375
3,642
7,017
3.06%
De 65 a 69 aos
2,558
2,763
5,321
2.32%
De 70 a 74 aos
2,277
2,458
4,735
2.07%
De 75 a 79 aos
1,814
1,906
3,720
1.62%
De 80 a 84 aos
1,015
1,150
2,165
0.94%
De 85 a 89 aos
647
694
1,341
0.58%
De 90 a 94 aos
188
218
406
0.18%
De 95 a 99 aos
Total
188
272
460
113,121
116,115
229,236
0.20%
100.00%
Grafico N 02
DISTRIBUCION POR EDADES Y SEXO DE LA POBLACION PROVINCIA DE PUNO-2007
De 95 a 99 aos
De 90 a 94 aos
De 85 a 89 aos
De 80 a 84 aos
De 75 a 79 aos
De 70 a 74 aos
De 65 a 69 aos
De 60 a 64 aos
De 55 a 59 aos
De 50 a 54 aos
De 45 a 49 aos
De 40 a 44 aos
De 35 a 39 aos
De 30 a 34 aos
De 25 a 29 aos
De 20 a 24 aos
De 15 a 19 aos
De 10 a 14 aos
De 5 a 9 aos
De 0 a 4 aos
15,000
272
218
694
1,150
1,906
2,458
2,763
3,642
4,499
5,294
6,080
6,952
8,123
8,658
9,949
10,686
11,196
11,417
10,590
9,568
10,000
5,000
188
Mujer
188
647
Hombre
1,015
1,814
2,277
2,558
3,375
4,246
4,968
5,444
6,434
6,950
7,908
9,281
10,468
11,487
12,577
11,149
10,147
0
5,000
10,000
15,000
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Cuadro N: 6
POBLACION POR GRUPO ETARIA, PROVINCIA DE PUNO - 2007
Grupo Etreos
Hombre
Mujer
Total
(0 - 9 aos)
21,296
20,158
41,454
18.1%
ADOLECENTES
(10-19 aos)
24,064
22,613
46,677
20.4%
107,195
33,910
229,236
46.8%
14.8%
100.0%
ADULTOS
(20-54 aos)
ADULTO MAYOR
(55-mas aos)
TOTAL
51,453
55,742
16,308
17,602
113,121
116,115
FUENTE: Censo Nacional 2007, XI de Poblacion y VI de Vivienda - INEI.
Pg. 11
NIOS
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
VIS IN
VISIN PROVINCIAL.
PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO
NACIONAL
NACIONAL
VISIN DE LA CIUDAD.
Pg. 12
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
VISIN INSTITUCIONAL.
3.2)
M I S I N.
Pg. 13
POI 2011
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
3.3)
O B J E T I V O S E S T R A T E G I C O S.
Pg. 14
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
4.1)
Problemtica Provincial.
A nivel Provincial, la Municipalidad Provincial de Puno afronta los siguientes
problemas generales:
EJE
DESARROLLO
SECTOR
VIVIENDA
PROBLEMAS
NUTRICION
SOCIAL
EDUC
FINANC
TRANSP
COM
SSBB
SALUD
AGROP
ECONOMICO
TRABAJO
PESCA
TERRITORIO Y
MEDIO
AMBIENTE
TERRITORIO
MA
POLITICO
INSTITUCIONAL
Pg. 15
OSD
INSTITUCIONAL
POLITICO
INSTITUCIONAL
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2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
V. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.
5.1)
BASE LEGAL:
El Plan Operativo Institucional 2010 se sustenta en el siguiente Marco Legal:
NORMA LEGAL
DENOMINACIN
Ley N 27902
Ley N 29465
D. L. No. 776
D. L. 276
D. S. No 083-2004-PCM
D. S. No 084-2004-PCM
S. D. 157-2002-EF
5.2)
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MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
FINALIDAD.
La existencia y la aplicacin del Plan Operativo Institucional 2010, en la Municipalidad
Provincial de Puno, permitir conocer cuando se empieza y se termina cada actividad a
realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el responsable de su ejecucin, etc.
Para que la autoridad competente de la misma tome la decisin ms adecuada y en forma
oportuna.
5.4)
GESTIN MUNICIPAL.
La Municipalidad Provincial de Puno, como organizacin se orienta hacia una
modernizacin de Gestin, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y calidad en
la gestin de los servicios pblicos locales y polticas pblicas. Cuyo objetivo es conseguir la
adopcin de instrumentos de la administracin estratgica empresarial, en la Gestin
Municipal.
Esta modernizacin de la Gestin Municipal, consiste en potenciar la gerencia pblica, el
mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la ciudadana en la
vigilancia y evaluacin de la aplicacin de las polticas del proceso participativo y de obras,
especialmente en el control del gasto pblico y aplicacin de las medidas de austeridad e
informacin transparente, as como en la simplificacin de los trmites para el pblico
usuario y contribuyente.
La organizacin Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a travs de la nueva
estructura orgnica que responde a los nuevos escenarios sociopolticos del estado y a la
realizacin de los objetivos estratgicos del PDC (Plan de Desarrollo Concertado), Visin de
Desarrollo Provincial. Esta reestructuracin implica la actualizacin de los instrumentos de
gestin puesto en vigencia el sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de
Gestin Municipal:
1)
2)
2)
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POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional, considerada as
en la gestin pblica. Era una cultura burocrtica que basa su funcionamiento en
aspectos de carcter normativo-jurdico como el fundamento de su actuacin, se han
aprobado instrumentos de gestin que hacen de la administracin municipal una
administracin menos burocrtica, producto de la nueva estructura orgnica y la
concepcin de atencin al vecino. Una muestra de este cambio es el tiempo en que se
entrega la Licencia de Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas
para su otorgacin).
c) Sistemas de informacin y de toma de decisiones:
En la Municipalidad Provincial de Puno, la informacin que se generaba, no era
empleada para la toma de decisiones de ah que se ha adoptado mecanismos que han
permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la informacin, se
encuentra registrado en medios informticos (pagina web), y esta disponible y
accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las personas que tienen esta
competencia, lo hacen de manera discrecional; adems, stas se basan en la
informacin pasada y presente de la gestin.
d) Estructura de la organizacin y gestin de los procesos:
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseado una nueva estructura orgnica que
responde a los nuevos escenarios y a la realizacin de los objetivos estratgicos del PDC
(visin de Desarrollo Provincial). Esta nueva organizacin implica la actualizacin de
sus instrumentos de gestin y la creacin de un sistema de procesos, sobre la base de la
generacin de un modelo de gestin participativo y descentralizado.
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POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
DEBILIDADES
El Lago Titikaka.
10
11
12
13
14
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FORTALEZAS
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
AMENAZAS
Plan
de
concertado.
Carretera transocenica.
10
Proceso de descentralizacin.
11
Existencia de ONGs
12
13
Empleo en el exterior
14
Pg. 20
Desarrollo
Regional
Recesin econmica y desempleo.
La no insercin del pas en el mundo
financiero internacional.
TLC
Inadecuado Presupuesto, para los
Sectores
Contaminacin paulatina de la baha
interior de la ciudad de Puno.
Bajos precios de los productos
agropecuarios.
El Contrabando
Mala administracin de los recursos por
parte de las instituciones pblicas y
ONGD, los que no son dados a conocer a
la poblacin.
Conflictos de Limites Polticos con la
Regin Moquegua.
Crecimiento de la Deuda Externa
Factor Climtico Adverso.
Creciente depredacin de los recursos
naturales.
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2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
f.
g.
h.
del
desarrollo
local
promoviendo
la
identidad,
igualdad
de
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2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
j.
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POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Funciones.
La Municipalidad Provincial de Puno de acuerdo a su Reglamento de
Organizacin
Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias y las que seale la
Ley.
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POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
VII. ORGANIZACIN.
La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno est constituida de la siguiente
manera:
Pg. 24
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
7.1
Concejo Municipal:
Es el rgano mximo de Gobierno
Alcalda:
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y esta a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y mxima
autoridad administrativa, elegido democrticamente en elecciones Municipales.
7.2
Comisiones Permanentes:
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los
rganos de coordinacin,
Alcaldes
de
los
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POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
rgano de Direccin.
Gerencia Municipal:
La Administracin Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
mximo rgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de ms alto nivel
jerrquico que ejerce la direccin y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicacin exclusiva por designacin del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms alto nivel administrativo
municipal. Depende directamente de la Alcalda.
7.4
Pg. 26
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Procuradura Pblica:
Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y derechos de
la Municipalidad mediante la representacin y defensa judicial, procesos arbitrales
y conciliatorios, conforme a la Ley. Est a de un Procurador Pblico Municipal
designado por el Alcalde. Depende administrativamente de la Municipalidad y
funcional y normativamente del concejo de Defensa Judicial del Estado. Adems
extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no cuentan con
Procuradores Municipales, previo convenio sobre la materia.
7.6
rganos de Asesoramiento.
Pg. 27
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
rganos de Apoyo.
Secretaria General:
La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin del Concejo Municipal,
depende del Alcalde. Est a cargo de un funcionario de confianza denominado
Secretario General, con categora de Gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgnicas a su cargo, y dems dependencias de la institucin, para el
mejor cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes
unidades:
Unidad de Imagen Institucional y Protocolo.
Unidad de Registro Civil.
Unidad de Archivo.
Pg. 28
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Gerencia de Administracin:
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo responsable de la
administracin de los recursos humanos, materiales econmicos, financieros y
logsticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de,
quien coordina con las actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems
dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de Logstica.
Sub Gerencia de Tesorera.
Sub Gerencia de Contabilidad.
rganos de Lnea.
Pg. 29
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Pg. 30
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Programas especiales:
Son rganos desconcentrados
Pg. 31
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Cuadro N: 7
PRESUPUESTO DISTRITAL
30
6,383,554.00
46.2
ZONA ESTE
976,000.00
7.1
ZONA OESTE
10
2,207,554.00
16.0
ZONA NORTE
1,600,000.00
11.6
ZONA SUR
1,600,000.00
11.6
PRESUPUESTO PROVINCIAL
21
7,424,000.00
53.8
15
3,650,000.00
26.4
3,774,000.00
27.3
51
13,807,554.00
100.0
ZONA
Pg. 32
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
CODIGO
SNIP
PPTO
ASIGNADO
2011
1.074.000,00
1.100.000,00
500.000,00
ORTALECIMIENTO
DE
CON
MAQUINARIA
4 AGRCOLA EN 13 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE 116381
PUNO - PUNO
500.000,00
5 ESTUDIOS DE PREIMVERSIN
S/C
300.000,00
6 ESTUDIOS DEFINITIVOS
S/C
300.000,00
SUB TOTAL
3.774.000,00
Pg. 33
PPTO
CODIGO
ASIGNADO
SNIP
2011
TRATAMIENTO,
RECUPERACION
Y
REGENERACION DEL MEDIO AMBIENTE 22867
ACUATICO DE DE PUNO
CONSTRUCCION DE TERMINAL ZONAL
EN PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA 91219
DE PUNO PUNO
MEJORAMIENTO DE , SIMON BOLIVAR
SEGUNDA ETAPA, CIUDAD DE PUNO, S/C
PROVINCIA DE PUNO PUNO.
200.000,00
600.000,00
600.000,00
FORTALECIMIENTO
DE
CULTURA
87042
EMPRENDEDORA EN JOVENES DE PUNO
100.000,00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA DISMUNUIR EN NIOS DE 5 AOS
104660
DE LOS C. E. I. Y PRONOEI DEL DISTRITO
DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO
300.000,00
FORTALECIMIENTO
Y
PROMOCION
S/C
TURISTICA EN PUNO PUNO
400.000,00
FORTALECIMIENTO
DEL
TURISMO
S/C
RURAL VIVENCIAL DE PUNO PUNO
200.000,00
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
10
11
12
200.000,00
200.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
13
150.000,00
14
100.000,00
15
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CIUDADANAS
PARTICIPATIVAS
Y
DESARROLLO CONCERTADO
50.000,00
SUB TOTAL
Pg. 34
PPTO
CODIGO
ASIGNADO
SNIP
2011
3.650.000,00
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Cuadro N: 10
CODIGO
SNIP
132005
COSTO TOTAL
(S/.)
5,239,964,00
PPTO
ASIGNADO
2011
800.000,00
S/C
100.000,00
S/C
250.000,00
S/C
250.000,00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA IEI 294 SALCEDO
S/C
100.000,00
CONSTRUCCIN
DE
CAMINOS
VECINALES TRAMO ICHU - INCHUPALLA
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO PUNO
64632
100.000,00
SUB TOTAL
Pg. 35
1.600.000,00
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Cuadro N: 11
8
9
SUB TOTAL
Pg. 36
CODIGO
SNIP
COSTO
(S/.)
TOTAL ASIGNACION
2011 (S/.)
59229
6.012.007,00
200.000,00
71890
184.605,00
150.000,00
72643
634.011,00
150.000,00
S/C
1.256.368,00
200.000,00
52080
1.251.897,00
200.000,00
67025
1.371.899,00
200.000,00
64855
3.195.578,00
200.000,00
S/C
100.000,00
164137
200.000,00
1.600.000,00
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
ACONDICIONAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA TURISTICA
EN EL BARRIO PORTEO,
CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA
DE PUNO PUNO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL BARRIO
PROGRESO,
DE
PUNO,
PROVINCIA DE PUNO PUNO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LOS JIRONES
TALARA E ILO DE JUAN ,
DISTRITO Y PROVINCIA DE
PUNO PUNO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS
EN
,
JR.
PAUCARCOLLA
Y
VIAS
CONEXAS DEL BARRIO CERRO
COLORADO, CIUDAD DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO PUNO
CONSTRUCCIN
DEL
MERCADO SIMON BOLVAR
SUB TOTAL
Pg. 37
CODIGO SNIP
COSTO
TOTAL (S/.)
ASIGNACION
2011 (S/.)
62524
2.082.114,00
200.000,00
117160
3.951.082,00
200.000,00
146426
2.300.380,00
200.000,00
147990
1.569.890,00
200.000,00
54801
3.548.670,00
176.000,00
976.000,00
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
CODIGO SNIP
44710
2,984,149.00
300,000.00
51798
1,992,024.00
200,000.00
108323
2,862,636.00
100,000.00
51717
1,610,515.00
300,000.00
S/C
100,000.00
S/C
300,000.00
S/C
100,000.00
S/C
100,000.00
7
8
9
156213
10
S/C
11
S/C
SUB TOTAL
4,418,901,00
300,000.00
100,000.00
307,554.00
2,207,554.00
Pg. 38
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
PRESUPUESTO
GASTOS
SERVICI
PARTICIPATIVO
GASTO
CORRIENT
O DE LA
CAPITAL
ES
DEUDA DISTRIT PROVINCI
AL
AL
1.490.685 1.490.685
07 FONDO DE
18.537.62
COMPENSACION
4
MUNICIPAL
- ASIGNACION 11.165.20
DISTRITAL
8
- ASIGNACION
7.372.416
PROVINCIAL
08 IMPUESTOS
2.799.020 2.799.020
MUNICIPALES
09 RECURSOS
DIRECTAMIENTE 7.793.940 7.793.940
RECAUDADOS
13 DONACIONES
Y
0
TRANSFERENCIA
S
18 CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS,
RENTAS DE
4.574.391
ADUANAS Y
PARTICIPACIONE
S
TOTAL
528.802
4.045.589
6.076.000
7.424.000
35.195.6
13.807.5
6.076.00
21.033.625
354.481
7.424.000
60
54
0
(*)S/. 1 490 685: Recursos Ordinarios no tiene partida de ingresos
Pg. 39
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Grafico N 03
13.24%
15.68%
64.09%
6.98%
07 FONDO DE COM P ENSA CION M UNICIPA L
08 IM P UESTOS M UNICIP A LES
09 RECURSOS DIRECT A M IENT E RECA UDA DOS
13 DONACIONES Y TRA NSF ERENCIA S
01CA NON Y SOB RECA NON, REGA LIAS, RENT A DE A DUA NA S Y P A RTICIPA CIONES
Pg. 40
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
FORMULACIN DE OBJETIVOS Y
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2011
2011
Pg. 41
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Pg. 42
POI 2011
2011
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
CONCEJO MUNICIPAL
1
Sesin
24
Sin informacin
Alcalde y Regidores
Sesin
22
Sin informacin
Alcalde y Regidores
Sesin
Sin informacin
Alcalde y Regidores
Intervensin
24
Archivo de informes de
intervensiones
Sin informacin
Regidores
Comisiones
Archivo de Resolucin
Sin informacin
Presidente de Comisiones
Documentos
120
Archivo de documentos
Sin informacin
Documentos
Archivo de Proyectos
Sin informacin
ALCADIA
1
Citacin
11
Archivo de citaciones
Sin informacin
Secretario General
Sesin
48
Sin informacin
Secretario General
Ordenanza
20
Archivo de Ordenanzas
Sin informacin
Alacalde
Acuerdo
50
Archivo de Acuerdos
Sin informacin
Secretario General
Funcionarios y Directivos
Documento
Archivo de Documentos
Sin informacin
Resolucin
250
Archivo de Resoluciones
Sin informacin
Secretario General
Resolucin
10
Archivo de Resoluciones
Sin informacin
Secretario General
Documento
20
Archivo de Documentos
Sin informacin
Funcionarios y Directivos
Proponer aprobacin y ejecucin del Plan Estrategico Institucional y Plan deDesarrollo Municipal.
Documento
Archivo de Documentos
Sin informacin
Alacalde y Oficinas de
Planificacin y Ppto.
10
Funcionario
15
Archivo de Resoluciones
Sin informacin
Alacalde
Capacitacin
Certificados
Innovacin y actualizacin
600
PPM
Capacitacin
Certificados
Difusin de la normatividad
300
PPM
Hojas de
Coordinacin
30
Hojas de Coordinacin
Unidad
25
Folletos
Difusin de la normatividad
Unidad
50
Escritos Judiciales
Unidad
20
Escritos Judiciales
PPM
300
PPM
PPM
100
PPM
Asesorar en materia legal a la alta direccin y las diferentes Unidades Orgnicas de la MPP
Doc. Emitidos
8000
2000
2000
2000
2000
Celeridad Procedimental
Actividad
200
50
50
50
50
Secretaria General
Actualizacin de Normas
2100
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
25
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
Informe Final
2100
Capacitacin al personal
3500
Capacitacin al personal
1200
Ordenanza
Eleccin de Autoridades
2000
Capacitacin al personal
5000
500
500
Registro de Consulta
Apoyo Administrativos
30
Alcadia
Celeridad Procedimental
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Compend.
100
25
25
Certificados
Taller
Capacitacin
Capacitacin
10
Consulta
2000
500
500
Actividad
120
30
30
30
25
6000
RESPONSABLE
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Gerencia de Asesoria
Juridica
Documento
Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2011.
Talleres
Varios
Documento
Documento
Varios
Documento
Documento
8
9
Dirigir y supervisar la formulacin y evaluacin de los estudios de Pre inversin del 2010-SNIP y de
Cooperacin Internacional.
Asesorar a los Organos de Alta direccin y dependencias de la Institucin en materia de
planificacin y presupuesto, PIP y racionalizacin.
X
X
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Varios
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Documento
Varios
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Documento
50
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Accin
Varios
Archivo de Documentos
Sin informacin
GPP
Documento
Documento
Documento
PDC
Sin informacin
PEI
Sin informacin
Informe
Sin informacin
Evaluar los perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad de los PIP y declarar su viavilidad.
Informes
Tcnicos
60
10
20
20
10
SNIP
Sin informacin
Informe
Varios
Informe
Sin informacin
Talleres
Varios
Talleres
Sin informacin
Documento
Pgina Web
Sin informacin
Documentos
100
30
20
Pgina Web
Sin informacin
Informes
Permitir planear,ejecutar y
evaluar las actividades de la
SGP.
S. G. de Presupuesto
20
30
Comit Tcnico.
S.G. de Planif. Y Prog. De
Inv.
S.G. de Planif. Y Prog. De
Inv.
Documento
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto Ejercicio 2010 y 2011 (I Semestre).
Documento
Varios
Informes
Formalizacin de Modificaciones
Presupuestarias.
Gerencias de Administracin
y GPP.
Documento
Informes
Documento
Resoluciones
S. G. de Presupuesto
META
U. MEDIDA
CANT.
Documento
Varios
Documento
Varios
Formular el Anteproyecto del Presupuesto Institucional anual para el ejercicio fiscal del ao 2011
Documento
Formular y/o Consolidar el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - Anual)
Documento
9
10
11
12
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
X
X
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Documentos
S. G. de Presupuesto
Talleres
X
IMPACTO SOCIAL
Participacin de la poblacin en
forma organizada, para la
priorizacin de proyectos.
Sin informacin
Comit Tcnico.
Documentos
Sin informacin
S. G. de Presupuesto
Resoluciones
Sin informacin
S. G. de Presupuesto
S. G. Presupuesto.
GPP
Informes
300
Requerimiento de U. Orgnicas
Documento
Varios
Resoluciones
Sin informacin
Documento
Varios
GPP y SGP
Documento
Resoluciones de Aprobacin
Cumplimiento de las
disposiciones presupuestarias,
S. G. de Presupuesto
13
Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes
mensualmente.
Documento
Varios
Informes
Control Presupuestario.
S. G. de Presupuesto
14
Documento
Varios
Pgina Web
Pgina Web
S. G. de Presupuesto
15
Documentos Varios.
Documento
Varios
Informes
Sin informacin
S. G. de Presupuesto
Archivo de Informes
Informacin actualizada
transparente
Archivo de Informes
Archivo de Informes
Archivo de Informes
Archivo de Informes
Archivo de Informes
Actualizar y/o efectuar modificaciones parciales del TUPA vigente aprobado por la Ordenanza
Municipal N 195-2008-MPP.
Documento
Actualizar y/o efectuar modificaciones parciales del ROF vigente aprobado por la Ordenanza
Municipal N 191-2007-CMPP.
Documento
Actualizar y/o efectuar modificaciones parciales del CAP vigente aprobado por la Ordenanza
Municipal N 194-2008-CMPP.
Documento
Actualizar y/o efectuar modificaciones parciales del MOF siempre y cuando se apruebe y segn se
modifiquen el ROF y CAP vigente de la Municipalidad Provincial de Puno.
Documento
Documento
Elaborar directivas reglamentarias diversas para contribuir a una gestin institucional eficiente.
Documento
7
8
9
10
Hacer seguimiento sobre la aprobacin del MOF y MAPRO de la Municipalidad Provincial de Puno.
Elaborar y/o actualizar el PAP, con participacin activa y con coordinacin del personal de la
Subgerencia de Personal.
Emitir informes y opiniones tcnicas de competencia de la Subgerencia de Desarrollo
Organizacional.
Otras actividades rutinarias permanentes o eventuales de la Subgerencia de Desarrollo
Organizacional.
No especificado
No especificado
No especificado
No especificado
Documento
1
1
1
1
Archivo de Informes
Documento
Archivo de Informes
Documento
100
25
25
25
25
Archivo de Informes
Porcentaje
100
25
25
25
25
No especificado
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
No especificado
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
No especificado
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Personal y
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
Subgerente de Desarrollo
Organizacional
No especificado
No especificado
No especificado
Documento
Informe
Sin Informacin
Documento
Informe
Sin Informacin
Documento
Informe
Sin Informacin
Documento
18
Informes
Sin Informacin
Documento
Informes
Documento
Informes
META
U. MEDIDA
Informe, hoja de
coordinacin
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
CANT.
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
18
Sin Informacin
Coordinar con la SGPPI - OPI, la viabilidad de los proyectos que requieren de cooperacin
internacional.
Informe
Informes
18
Directivas Aprobadas
400
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Controles
50
Resultados de ensayos
1000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Aprobaciones
40
Informes de control
3000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Informes
Informes
Adquisicin de maquinaria y
equipos
950
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Verificacin
30
Informes
1000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Velar por el cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene Laboral en las obras y canteras.
Informes
30
Informes de supervisin
Cumplimiento de Normas de
seguridad e higiene laboral
1500
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Revisin
30
Obras liquidadas
3000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Informes
Informe
1000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Seguimiento
40
Reportes Presentados
1000
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
10
Liquidaciones
30
Obras liquidadas
950
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
11
Fichas
24
Informes
Toma de decisiones
1200
Direccin de Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
ACCIN
36
Archivo
2800
Secretario General
ACCIN
200
50
50
50
50
Archivo
2800
Sec.Gral/especilista
ACCIN
36
Archivo
1500
SECRETARIA GENERAL
1
2
3
Citar a los seores Regidores por disposicion del Sr. Acalde a las sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de Concejo Municipal.
Proyectar las ordenanzas, acuerdos, D.A. y R.M. del Concejo, con estricta sujecin a decisiones
adoptadas y normas legales
Redaccin de Actas de Sesiones de Concejo Municipal, as como actuar como Secretara en las
Sesiones del C.M.
ACCIN
36
Archivo
2800
Secretario General
RESOLUCIN
800
200
200
200
200
Archivo
3000
Sec.Gral.Asistente
DOCUMENTO
150
35
35
40
40
Archivo
2800
Sec.Gral/Abogado
DOCUMENTO
50
12
15
11
12
archivo
2800
Sec.Gral/Abogado
DOCUMENTO
1600
400
400
400
400
Libro Registro
1500
Secretaria/Asistente
DOCUMENTO
2000
500
500
500
500
archivo
1500
Secretaria/Asistente
DOCUMENTO
5000
1250
1250
1250
1250
Libro Registro
1500
Secretaria
ATENCIN
4000
1000
1000
1000
1000
Agenda-Alcalda
ATENCIN
Permanente
Agenda-Alcada
2800
Secretario General
ACCIN
Permanente
archivo/patriminio
2800
Secretario General
10
11
12
13
14
Secretario General
15
16
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
ATENCIN
Permanente
agenda alcalda
2800
Secretario General
ACCION
archivo
2800
Secretario General
informe
2800
Secretario General
n/v-constancia
2800
Secretario General
17
ACCION
18
Coordinaciones permanente: Unidad Imagen institucioal y protocolo, Unidad Registro Civil y Unidad
de Archivo
ACCIN
Permanente
19
Notificaciones
ACCIN
Permanente
archivo
1500
Secretaria
20
ACCIN
Permanente
archivo
800
Secretaria-Regidores
ACCIN
Permanente
archivo
1300
Sec.Gral/especilista
TIRAJE (1000)
archivo
2800
Secret.gral./Unid.imag
1500
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
21
22
Pblico externo
Secretara General
Impresin de
fotografas
720
Curso
Secretara General
4500
Difusin de actividades
Curso de Capacitacin.
Emisiones
96
24
24
24
24
Secretara General
Difusin de actividades
12000
Emisiones
192
48
48
48
48
Secretara General
Difusin de actividades
12000
Actividades
especiales
24
Secretara General
Coordinacin y mejora de
relaciones con la institucin
4000
Pre, prod. y post prod.de material audiovisual, correspondiente a spot publicitario, publireportajes,
otros, para su difusin en los Medios de Comunicacin Local
Sensibilizacin
72
18
18
18
18
Secretara General
Promocin de actividades
10000
Secretara General
Informacin de actividades y
trabajo realizado
43200
Emisiones
12
rea de produccin de la
UIIP
rea de produccin de la
UIIP
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Acta
36
Archivo
2800
Registradores
Accin
200
50
50
50
50
Archivo
2800
Registradores
Accin
36
Archivo
2800
Accin
36
Archivo
2800
Registradores
Resolucin
800
200
200
200
200
Archivo
3000
Documento
150
35
35
40
40
Archivo
2800
Tcnicos
Documento
50
12
15
11
12
Archivo
2800
Tcnicos
Documento
1600
400
400
400
400
Libro de registro
1500
Tcnicos
Documento
2000
500
500
500
500
Archivo
1500
N
10
META
U. MEDIDA
CANT.
Documento
5000
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
1250
1250
1250
FUENTE VERIFICACIN
1250
Libro de registro
11
Atencin
24
Direccin de Informatica
12
Atencin
Permanente
Agenda de Alcaldia
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
1500
Social
2800
Registradores
UNIDAD DE ARCHIVO
1
Documento
Metros Lineales
15
Solicitudes
segn
requerimient
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Documento
Trabajo Planificado
Jefe de OAOV
Informes de Trabajo
Personal de OAOV
Solicitudes
Mejorar en el acceso a la
informacin pblica
Jefe de OAOV
Recaudacin
55 Exp.
Tramitar procedimientos en
del 100% de
ao 2005
Auxiliar
las deudas
212 Exp.
Coactivo
tributarias
ao 2006
Ejecucin Coactiva
Notificaciones
Traba de medidas cautalares
no tributarias
En intervencin
150
150
150
200
Expedientes
40000
Ejecutor y
128 Exp.
ao 2007
1
En recaudacin
En informacin
226 Exp.
Administracin de bienes
ao 2008
Deposito
Inscripcin
650 Exp.
Retencin y otros
ao 2009
Actividades Secundarias
Proyeccin a la comunidad en
forma persuasiva y educativa por
2
Concejo M.
PRESUPUESTO
32900
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
5000
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
Agilizacin en la atencin al
usuario.
5000
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
5000
Celeridad en la tramitacin de
documentos.
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Especialista
en Desarrollo de Sistemas
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Especialista
en Desarrollo de Sistemas
META
U. MEDIDA
CANT.
Unid.
Unid.
Unid.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
X
15000
Unid.
Unid.
Unid.
70
Unid.
20
Unid.
RESPONSABLE
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Especialista
en Desarrollo de Sistemas
25000
RED integrada
Unid.
PRESUPUESTO
IMPACTO SOCIAL
FUENTE VERIFICACIN
MPP
Capacitaciones
MPP
Unid.
TOTAL PRESUPUESTO
5000
8000
5000
15000
15000
150000
40000
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Especialista
en Desarrollo de Sistemas
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Especialista
en Desarrollo de Sistemas
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA
1000
OFICINA DE TECNOLOGA
INFORMTICA Tcnico en
22965
Ingreso de expedientes
Acto
Seguimiento de expedientes
Notificaciones
Accin
Taller
Folleto
10
Control
11
Campaa
12
Adquisicin de vestuario
13
14
15
Accin
Persona
Accin
24000
24000
20000
10000
Persona
4000
800
12
12
Programas
24
12
8
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Sistema
5000
5000
5000
5000
Poblacin
2500
2500
2500
2500
Documentos
1000
1000
1000
1000
Documentos
200
200
200
200
Documentos
Capacitacin
Poblacin
10
Documentos
Documentos
Poblacin
8
unidad
Documentos
X
X
varios
Atencin oportuna de
expedientes
Atencin oportuna de
expedientes
Atencin oportuna de
expedientes
Atencin oportuna de
expedientes
Atencin oportuna de
expedientes
Atencin oportuna de
expedientes
Adecuado sistema de control de
atencin de expedientes
Adecuado sistema de control de
atencin de expedientes
Adecuado sistema de control de
atencin de expedientes
Adecuado sistema de control de
atencin de expedientes
Adecuado sistema de control de
atencin de expedientes
Uniforme
Conservacin de documentos
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Oficina de Atencin y
Orientacin al Vecino
Equipos
X
salubridad
PRESUPUESTO
18859
GERENCIA DE ADMINISTRACIN (*)
Ejercer el Control Previo, Concurrente y fiscalizac. doc. en la Ejec.de Gastos Ctes. y de Capital e
Ing. por toda fte.
accion
N/D
N de Proveidos
Simplificacion de
Procedimientos Administrativos
Gerencia de Administracion
Planear,Org, Integrar, Dirigir y Controlar los Proced. de los Sist. Adms. de Contabilidad, Tesoreria,
Logistica y Personal .
accion
N/D
N Proveidos
Transparencia en Procesos.
Gerencia de Administracion
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
documento
documento
documento
accion
N/D
N de Procesos
documento
N.Informes
Gerencia de Administracion
Rev, Visacion de CAS., Contratos en el Marco de la Ley de Cont. del Estado - Adds y Cont. Comp.
con Provs. de Bs y Ss.
accion
N/D
Contratos y Proveidos
Gerencia de Administracion
Superv, Revision y Aprob. de Inf. Mensual y Trim. del Movimiento de Bs del Almacen Central.
documento
Inf.Almacen
Gerencia de Administracion
10
documento
Inventarios
Gerencia de Administracion
11
Part. en Cursos Taller de Capac. de Innovaciones de la Nueva Ley y Reg. de Contrat. del Estado y
eq. de trab de SGL.
eventos
Gerencia de Administracion
12
Elab. y Act. de Dva. de Asig. de Vcos, Pjs y Mov. Local por com. de Ss del Personal y Dva de
Austeridad y Rac. de Gts.
directivas
Directivas
Gerencia de Administracion
13
Seg. y Mon. de Actual. de Legajos, Escalafon y Reg. Estco. Personal, Resol.: Pagos de CTS, CV,
Subsidios y de Rec. Lab.
Legajos
480
Informes deEscalafon
Gerencia de Administracion
14
Form. y Aprob. de RG Adms, por habilitacion de fondos por Encargo Interno y otras acciones
inherentes a la Gerencia.
Resoluciones
120
Resoluciones
Gerencia de Administracion
15
Rev, Verif. y previa aplic. de Ctrol Preventivo,Detectivo y Correctivo, evitar riesgos en Aprob. de
Pagos y firma de Cheques.
documento
5000
N.Comp.de pago
Gerencia de Administracion
16
sub gerencias
Gerencia de Administracion
17
Implem. de Sist. Informs. para SG y adq. de Software, aplicativos para sistem. de Inf., con Reg. de
INDECOPI.
Modulos
software Aplicativos
Gerencia de Administracion
18
Do y Aplic. de Fjogramas y Proced. Adm. x SProc. de c/sist. q contribya a simpl. y reducir proc.de
tareas Adms. en c/SG.
Procedimientos
12
Manuales
Gerencia de Administracion
19
documento
240
R/I y Depositos
Gerencia de Administracion
20
Disponer accs Inopinadas de Arqueos Integrales de Caja y Valores a Prog. y Unid. Recaudadoras.
actas
24
Informes de Arqueo
Gerencia de Administracion
21
documento
informes
Gerencia de Administracion
22
Form. y Proponer alts de Polit. en la Adm. de personal, manejo de R. Econs y Fins, asi mismo de
Bs y Ss.
documento
Informes
Gerencia de Administracion
23
Superv. y Velar por las Etapas en la Adm. de Fondos de:Prog.,Recaudacion,Custodia, Dist. y Reg.
Contable.
documento
Informes
Gerencia de Administracion
24
Rev., Aprob. y suscrip. de Bces de Comp. Mens, Trim., Anual, Bce Consturctivo, EE.FF. y
Presups. de Pliego 2008 y 2009.
documento
14
Balances Economicos
Gerencia de Administracion
25
Presentacion, sustentacion de los EEFF y Presups (Bce y Mem. Anual) y Aprob. por el CM.
documento
Balance Anual
Gerencia de Administracion
software y Convenio.
Gerencia de Administracion
26
Modulos
27
Priorizar y lograr la efectiva Liquidacion Tec. y Financ. de Obras por Administracin Directa.
Informes
50
informes
Equipos
12
28
29
Coord, lograr la efectiva Deter. de Resp. e Inicio de Accs. Juds. por los anticipos y encargos
internos otorgados y No Rendidos
Lograr la efectiva Imp. de las SG a traves de la Adq. y Equip. con comp., 02 Tricimotos, camioneta
para la SGL - AC.
Gerencia de Administracion
Planilla de Pensionistas
Gerencia de Administracion
N de informes
Gerencia de Administracion
Transparencia en Procesos.
Gerencia de Administracion
Resoluciones
Gerencia de Administracion
Procesos y Denuncias
Gerencia de Administracion
Equipos de Computo
Gerencia de Administracion
30
Posibilitar la Ubicacion del Inmueble para la Const. del futuro Almacen Central de Inv.
31
Seg, Monitoreo y lograr la efectiva Recuperacion y recaudacion de Ctas Ptes por Cobrar de
Ejercicios Anteriores.
META
U. MEDIDA
CANT.
Terreno
documento
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
Registro Publico
Resoluciones, Contratos
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Gerencia de Administracion
Gerencia de Administracion
PRESUPUESTO
35904
SUB GERENCIA DE PERSONAL (*)
Planilla
60
Planillas de pago
Operativizacin de la
administracin
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Trabajador
9240
Planillas de aportes
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Planilla
12
Planilla electrnica
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Boleta
13510
Boletas de pago
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Solicitud
24
Certificacin de tiempo de
servicios
Reconocimiento de servicios
prestados por el trabajador.
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Solicitud
60
Liquidaciones efectuadas
Otorgamiento de derechos a
trabajadores.
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Reporte
12
Reportes a tesorera
Pago de remuneraciones a
trabajadores.
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Constancia
300
Archivo de certificados y
constancias otorgadas
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
Informe
240
Archivo de informes
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
10
Actas
60
Actas de constatacin
Informes y archivos de acciones de
bienestar social
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
GERENCIAS DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO, SUB
11
Acciones
120
Eventos de
capacitacin
12
12
Informes finales
13
Fechas
48
Archivos documentales
Pago oportuno de
remuneraciones.
14
Establecer fechas limite pa el requerimiento de personal por c/mes, tanto Ss. personales como Ss.
no personales
Fechas
12
Archivos documentales
Elaboracin oportuna de
contratos
15
Instalacion de camaras de vigilancia para el control del ingreso y salida del personal
Cmaras
Videos
SUB GERENCIAS DE
PERSONAL Y
PROTECCION Y
SEGURIDAD CIUDADANA
PRESUPUESTO
73355
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AREA DE ADQUISICIONES:
PROGRAMACION DE PROCESOS DE SELECCIN:
1
Licitacion Publica
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
11
UNIDAD
272
45
62
93
72
UNIDAD
1180
250
280
360
290
Acervo Documentario
UNIDAD
2430
370
660
740
660
Acervo Documentario
UNIDAD
430
90
115
102
123
Acervo Documentario
AREA DE ADQUISICIONES
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
UNIDAD
300
60
70
80
90
Acervo Documentario
UNIDAD
5110
1270
1280
1280
1280
Acervo Documentario
UNIDAD
1800
430
455
460
455
Acervo Documentario
UNIDAD
78
10
20
30
18
Acervo Documentario
Ingresos y
Salidas
Acervo Documentario
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
AREA DE ALMACEN:
1
5300
960
1390
1460
1490
Formulacin de PECOSAs
UNIDAD
4202
279
1002
1448
1473
Acervo Documentario
UNIDAD
70
10
12
16
32
Acervo Documentario
UNIDAD
12300
2500
2600
3400
3800
Movimiento de Kardex
Control de moviemiento de bienes en las Tarjetas de control visible - Bincard por bienes
UNIDAD
12300
2500
2600
3400
3800
Acervo Documentario
UNIDAD
Acervo Documentario
UNIDAD
36
10
12
Informe de Verificacin
UNIDAD
12
Acervo Documentario
AREA DE ALMACEN
AREA DE PATRIMONIO:
1
UNIDAD
650
200
200
250
Cargo de bienes
UNIDAD
700
400
100
100
100
Acervo Documentario
UNIDAD
10032
2508
2508
2508
2508
Acervo Documentario
UNIDAD
44
44
Acervo Documentario
UNIDAD
50
10
20
15
Acta de Donaciones
UNIDAD
110
50
10
20
30
Acervo Documentario
UNIDAD
40
10
20
Acervo Documentario
PRESUPUESTO
AREA DE PATRIMONIO
390462
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
EE.FF.Y
PPATARIOS
Estados Financieros y
Presupuestarios
5,546.00
Libro Auxiliar
debe constar la
cantidad de
obras por
liquidar
12
4,200.00
Libro Auxiliar
12
5,200.00
Libro Auxiliar
12
5,100.00
4,150.00
8,500.00
9,500.00
Balance de
Compro-bacin.
12
Registros
7250
1812
1812
1812
1814
Libros Auxiliares
Hoja de Trabajo
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
Libros Auxiliares
Libros Auxiliares
24
10
Servicio de la Deuda
Libros Auxiliares
0.25
0.25
0.25
0.25
11
Documentos
12
12
Pago de Devengados
Documentos
40
10
10
10
10
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
6,550.00
11,500.00
6,500.00
4,900.00
6,002.00
Comisin de Devengados
77,648.00
SUB GERENCIA DE TESORERIA (*)
1. Plan. y coord. la elab. de comp. de pago, girar cheques respectivos por OC, OS, planillas u otros
desemb.autorizados.
2.
Efectuar cancelaciones por la compra de bs, ss, planillas y otras de naturaleza institucional.
3. Efectuar la bsq. de doc. fte y remitir inf. de gtos efec. en los ej. fenecidos de acuerdo al reqto.
autorizado por GA y otros
4. Coordinar la recaudacin diaria en caja de Municipalidad asi como el registro y deposito en las
Ctas.Ctes.
Comprob. de
Pago.
10000
750
2750
2500
4000
Comprob. de Pago.
11150
SUB G. DE TESORERIA
Tesorero
Cheques y otros.
5000
750
1500
2500
1000
11150
SUB G. DE TESORERIA
Tesorero
10000
750
2750
2500
4000
19200
Pagador
1. Recepcionar de CM, los ings. diarios y efectuar los depsitos dentro de las 24 horas.
2. Realizar labor de Pag. de los comp. de pago asumidos por la MPP en el pago de plls, Ss. no
personales, Ss. bsicos.
3. Elaborar reportes de Ingresos por toda fuente de financiamiento, en forma mensual.
4. Entrega y control de boletajes para el cobro a comisionistas (Servicios higienicos y Asientos de
plaza).
Acta de entrega,
C/P., Reportes
de Ingreso y
Boletajes.
255
63
64
63
65
21240
Pagador
1. Reg. en el SIAF de ing. diarios, segn Recibo de Ing, Transf. recibidas del MEF; Fase:
Determinado y Recaudado.
2. Registro en el SIAF de los egresos, segn comprobante de pago en la Fase: Pagado.
3. Archivo de Comprobantes de Pago y otros documentos.
4. Trmite y recepcin de documentos administrativos.
5. Entrega de Boletas de Pago.
Comprob. de
Pago, Recibos
de Ingreso.
260
66
63
64
67
SIAF
10200
Tcnico en Tesorera
1. Registro del Libro Auxiliar de Bancos de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad, en
forma mensual.
2.
Registro de Libro Caja Tabulada, en forma mensual.
Libro Bancos y
Libro Caja
Tabulada.
24
12340
Especialista
1. Recaudar el Ingreso diario que capta la Municipalidad por distintos conceptos contemplados en
el TUPA.
2. Realizar
reportes diarios del ingreso de caja de la Municipalidad para su posterior Depsito.
Recibos de
Ingresos.
86400
Recibos de Ingresos.
10200
Cajero
1. Consolidar la Venta de formatos valorados y efectuar cruce con Tesorera de los ingresos
Recibo Especies
captados.
2. Realizar
Valoradas.
reportes diarios de las Ventas de las especies valoradas.
126000
13900
Cajero
1. Recaudar el Ingreso diario por concepto de Impuesto Predial, Impuesto Al Patrimonio Vehicular y
Impuesto de Alcabala que capta la Municipalidad.
34500
9000
Ingresos.
10300
Cajero
Ingresos
8500
8500
8500
PRESUPUESTO
55531
Informe
12
GAT
Campaa
GAT
Evento
GAT
% de avance
25
25
25
25
GAT
META
U. MEDIDA
CANT.
% de avance
0.8
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
20
20
20
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
20
RESPONSABLE
GAT
GAT
GAT
PRESUPUESTO
35600
Rentas
Sistema
Intranet
Plan Trabajo
Plan Trabajo
Operativos
Trabajadores
Tarjetas
3,800,000.00
1
1
4
2
100
20
Sistema
Intranet
10,000.00
Ingresos
10,000.00
6,000.00
3,000.00
Campaas
3,000.00
Campaas
20
30
30
20
Operativos
Planillas
10000 10000
3,000.00
GAT/SGRT
GAT/SGRT
GAT/SGRT
GAT/SGRT
GAT/SGRT
SGRT
GA/GAT
12,000.00
Tarjetas
SGRT
Expediente
500
Informe
Pensionista Beneficiario
No identificable
S.G.F.O
Expediente
200
Informe
Beneficio a contribuyente
No identificable
S.G.F.O
Documento
12
Informe / Documento
No identificable
S.G.F.O
Reunin
12
Citacin
No identificable
S.G.F.O
Documento
Informe
Evaluacin
No identificable
S.G.F.O
Documento
Varios
Registro / Archivo
Recaudacin
No identificable
S.G.F.O
Documento
Documento
Compromiso de Gastos
No identificable
S.G.F.O
Documento
No identificable
S.G.F.O
Documento
No identificable
S.G.F.O
10
Documento
11
X
X
Documento
X
Documento
Documento
Evaluacin de Gerencia de
Planificacin
No identificable
S.G.F.O
Documento
Evaluacin
No identificable
S.G.F.O
12
Contribuyentes
5800
Sistema
Poblacin atendida
No identificable
S.G.F.O
13
Contribuyentes
23000
DD. JJ.
Poblacin Contribuyente
No identificable
S.G.F.O
14
Formulacin de Requirimientos
Notificacin
9200
Requerimiento
No identificable
S.G.F.O
15
Liquidacin
4000
Liquidacion de Deuda
No identificable
S.G.F.O
16
Resolucin
1760
Resolucion
No identificable
S.G.F.O
Fichas
Fichas
7
80
X
X
X
X
X
X
X
X
No identificable
S.G.F.O
Hojas de trabajo
Contribuyentes
Fichas
20
No identificable
S.G.F.O
17
- Por Vias
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
X
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
Informe
Contribuyentes
No identificable
S.G.F.O
No identificable
S.G.F.O
500
GDU / SGPCU
3000
GDU
500
GDU / SGPCU
2000
GDU / SGPCU
6400
GDU
18
Fiscalizacin
Varios
19
Documento
Evento
Informes de Resultados
Viajes
Informes de Resultados
Unidad
Unidad
Documento
RESPONSABLE
5
6
7
8
Intervencion
80
Expediente
Trmites diarios
Unidad
De acuerdo a
cronograma
Campaa
1
1
1
Campaas
Sistemas implementados
Levantamiento de actas
1000
GDU / SGPCU
1700
GDU / SGPCU
500
GDU / SGPCU
2000
SGPCU
1000
GDU y SGPCU
1000
GDU y SGPCU
2000
GDU y SGPCU
6600
GDU y SGPCU
1000
SGPCU
5787
GDU - SGPCU
1
1
1
1
Unidad
Evento
Unidad
Unidad
Intervencion
1000
250
250
Informe tcnico
Curso
Sistema implementado
250
250
Unidad
0.25
0.25
0.25
0.25
Expediente
Unidad
Campaa
Campaa
Actas de constatacin
2000
GDU - SGPCU
500
GDU - SGPCU
Accin
Unidad
48
550
12
100
12
150
12
150
12
Seguridad en el servicio de
transporte terrestre
24000
150
Registro de solicitudes
y registro respectivo
Conductores
habilitados.
11000
Registro de solicitudes
y registro respectivo
Registro de solicitudes
y Resoluciones
Garantizar la
seguridad
20000
Empresas formales
3600
Registro de solicitudes
unidades identificadas
1400
Informe de trabajo
Garantizar la seguridad
87500
Informe de trabajo
Garantizar la seguridad
5400
Unidad
2500
1500
1000
Unidad
12
Unidad
140
50
50
20
20
M2
1250
500
750
Mantenimiento de semforos
Veces
18
10
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Conductores
capacitados
12000
Evento
Personas
550
100
150
150
150
Expedientes de evaluacin
8250
Personas
550
100
150
150
150
Expedientes de evaluacin
8250
18000
11
12
13
FUENTE VERIFICACIN
Accin
36
Conductores de vehculos
habilitados cumplen con la ruta
autorizada
Personas
3600
900
900
900
900
Registro de Expedientes
Administrativos
Administrados satisfechos
36000
Nmero
2800
700
700
700
700
42000
PRESUPUESTO
80240
SUB GERENCIA DE CATASTRO
Predios
44
11
11
11
11
4421
S.G. Catastro
UU.CC.
2800
700
700
700
700
5000
S.G. Catastro
Hs.
80
20
20
20
20
Planos
3000
S.G. Catastro
Unidad
60
15
15
15
15
Inf. Tcnico / C. P.
1000
S.G. Catastro
Ingreso de valores arancelarios al Plano del Sistema de Inf. Geogrfico GIS (de toda la ciudad)
Unidad
280
70
70
70
70
Inf. Tcnico / C. P.
1000
S.G. Catastro
UU.CC.
200
50
50
50
50
1600
S.G. Catastro
1500
1500
Nro. Vas
Plano de vas
S.G. Catastro
Promocin Turstica
G.T.D.E.
Generacin de empleo
G.T.D.E.
Promocin Empresarial
G.T.D.E.
Promocin Empresarial
G.T.D.E.
Orientar y coordinar la ejecucin del Plan de Fomento del Turismo Local Sostenible
Plan
Idea
Plan
Idea
Proyecto
Plan
G.T.D.E.
Plan
10
11
Plan
Promocin
Prroyecto
Plan
Promocin Empresarial
G.T.D.E.
Generacin de empleo
G.T.D.E.
G.T.D.E.
Promocin Empresarial
G.T.D.E.
Promocin Empresarial
G.T.D.E.
Promocin Turstica
PRESUPUESTO
G.T.D.E.
15500
Programa
Promocin y Mejoramiento
300 000
N
2
META
U. MEDIDA
CANT.
Programa
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Promocin
250 000
ELABORACIN DE PROYECTOS
3
Idea
Idea
Idea
X
X
Promocin
Modernizacin
Promocin
S/P
S/P
S/P
9
10
Estudio
Plan
Propuesta
X
X
Curso
Curso
Promocin
Capacitacin
Actualizacin
950
750
250
600
Promocin
Programa
13
Proyecto
Mejoramiento
Idea
Mejoramiento
Proyecto SNIP
Mesa de Turismo.
Plan
Mejoramiento
Mesa de Turismo.
16
17
Calendario Festivo
18
19
20
21
Ejecucin del Plan de Accin del Ente Gestor de Destino Turstico del Lago Titicaca
Plan
Cuadro
Plan
Plan
Proyecto
Plan de Accin
X
X
X
X
X
Promocin
100
Programa y fomento de turismo interno para los trabajadores de la Municipalidad Provincial Puno
15
Desarrollo y Mejoramiento
1000
11
Mejoramiento
12
14
Promocin
S/P
Mesa de Turismo.
Promocin
Mesa de Turismo.
Promocin
Mesa de Turismo.
Mejoramiento
Mesa de Turismo.
Mejoramiento
Mesa de Turismo.
Promocin
Mesa de Turismo.
Mejoramiento y Ordenamiento
Mesa de Turismo.
PRESUPUESTO
12500
Licencias
800
200
200
200
200
Licencias
GTDE, SGAE
Autorizaciones
400
100
100
100
100
N de Solicitudes
GTDE, SGAE
3
4
Licencias
80
20
20
20
20
N de Solicitudes
GTDE, SGAE
Licencias
40
10
10
10
10
N de Solicitudes
GTDE, SGAE
Notificaciones Preventivas
Notificaciones
1200
300
300
300
300
N de Notificaciones
GTDE, SGAE
Actas
800
200
200
200
200
N de Actas
GTDE, SGAE
Actas
200
50
50
50
50
N de Actas
GTDE, SGAE
DD.JJ
1200
300
300
300
300
N de DD JJ
GTDE, SGAE
Actas
N de Actas
GTDE, SGAE
Notificaciones
N de Notificaciones
GTDE, SGAE
10
11
Const. De
Notificacin
800
200
200
200
200
Const. De Notificacin
GTDE, SGAE
12
Coordinacin de Operativos
Operativos
48
12
12
12
12
N de Oficios
GTDE, SGAE
13
Volantes/Doc. Coord.
GTDE, SGAE
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
14
15
Verificacin, Evalucin y Remisin a G.T.D.E Para autorizacin de paneles publicitarios (O.M. 215)
16
17
18
19
Autorizaciones
20
20
Plan
21
Proyecto: Controlar la expansin del comercio ambulatorio del centro histrico de la ciudad, as
como el reordenamiento de los centros de abastos dotndoles de la normatividad pertinente.
Plan
22
23
Actas
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
N de Actas
RESPONSABLE
GTDE, SGAE
Solicitud
40
10
10
10
10
N Solicitudes
GTDE, SGAE
Plan
1000
250
250
250
250
GTDE, SGAE
Plan
2724
GTDE, SGAE
Autorizaciones
12
ATENCIN
GTDE, SGAE
ATENCIN
GTDE, SGAE
GTDE, SGAE
GTDE, SGAE
Plan
200
50
50
50
50
Accion
GTDE, SGAE
Autorizaciones
800
200
200
200
200
Accion
GTDE, SGAE
PRESUPUESTO
14648
1
2
3
4
5
6
7
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Perfil
Perfil
Perfil
Plan
Perfil
S/. 6,440,221.40
S/. 294,797.00
SGPEDER
S/. 200,000.00
S/. 215,965.00
SGPEDER
S/. 300,000.00
SGPEDER
S/. 200,000.00
SGCTIyPI, SGPEDER
S/. 200,000.00
SGCTIyPI, SGPEDER
S/P
SGPEDER
S/P
SGPEDER
S/. 25,000.00
SGPEDER, Organizaciones
sociales & Sector Privado
11
12
13
14
15
Curso taller: "Bordado con cinta en alto relieve", dirigido a mujeres de organizaciones y programas
sociales del distrito de Puno.
16
17
Curso Taller
Curso Taller
Pasanta
X
X
X
X
Evento
Curso Taller
Evento
Feria
Convenio de cooperacin
Mayor desarrollo de capacidades
interinstitucional con la OIT y la
de los funcionarios de la MPP.
Registro de asistencia de
200 estudiantes de la I. E. S.
participantes
Santa Rosa con aptitudes y
Registro de pasantes e informes
15 pasantes vistan a la I. E. S.
finales.
Nuestra Seora del Carmen /
Resolucin de Alcalda, haciendo
Apalancamiento a los negocios
reconocimiento y cofinanciamiento
nacientes con equipamiento
Registro de asistencia de
Mayores ingresos econmicos
participantes
por la venta de bordados.
Programa oficial de presentacin
Proyectos a favor de
del Py
poblaciones margi-nadas y
Acto de inauguracin de la feria
S/. 30,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,500.00
SGPEDER, OIT
SGPEDER, IES SANTA
ROSA
SGPEDER, IES -SANTA
ROSA
S/. 2,500.00
SGPEDER, PROFOCEJ
S/. 1,500.00
SGPEDER
S/. 3,500.00
SGPEDER
S/. 2,100.00
SGPEDER
N
18
META
U. MEDIDA
CANT.
Feria
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
S/. 3,200.00
SGPEDER
PRESUPUESTO
S/. 31,580.00
Org, dirigir y supervisar el cumplim de las act. de los Ss a cargo de GMAS en aspectos de SA,
Limp. Pb., SC y DC
Viabilizar la ejecucin del Proyecto Cierre del botadero Cancharani y Habilitacin del relleno auxiliar
10
RESOLUCIN
500
10
12
PROYECTO
0.5
0.5
EVENTO
PROPUESTA
125
125
RESOLUCIN
Cumplimiento de Normas
INFORMES
Cumplimiento de funciones
PROPUESTAS PRESENTADAS
Orden Pblico
PAPELETAS DE INFRACCIN
Orden Pblico
ACTAS DE REUNIONES
Satisfaccin de la Ciudadana
ACCIONES
Satisfaccin de la ciudadana
PROPUESTA DE CONVENIO
PRESENTADA
Acc.
Cont.
ACTIVIDAD
EVENTO
125
Acc.
Cont.
ACTIVIDAD
PROPUESTA
125
2
1
Planificacin Ambiental
consensuada
DOCUMENTO PRESENTADO
DOCUMENTO
Segn presupuestos
asignados
ESTABLECIMIENTOS CON
CERTIFICACIN
Segn presupuestos
asignados
PROYECTO ELABORADO
Mejoramiento en la seleccin de
residuos slidos
Segn presupuestos
asignados
PAPELTAS DE INFRACCIN E
INFORMES DE INSPECCIN
Segn presupuestos
asignados
MERCADOS E INSTITUCIONES
Mejoramiento de la Salud Pblica
EDUCATIVAS DESINFECTADOS
Segn presupuestos
asignados
ESTABLECIMIENTOS LIBRES DE
VECTORES
Reduccin de vectores de
enfermedades
Segn presupuestos
asignados
EXPOSICIN DE PRODUCTOS
ANDINOS DE LA REGIN
ACCIN
11
ACCIN
12
ACCIN
20
13
Elaboracin del Diseo del Proyecto Implementacin Planta de Seleccin de Residuos Slidos
ACCIN
14
ACCIN
800
200
200
200
200
15
ACCIN
24
16
ACCIN
20
17
ACCIN
ACCIN
12
PERSONAL CAPACITADO
ACCIN
REUNIONES DE CORDINACIN
19
Propiciar la cap. Tc. al personal en camp. de sensib. en limpieza pblica, conservacin de reas
verdes, DC y SC
Propiciar la part. de la pob. en acciones de saneam. Amb., salud pblica, conservacin de reas
verdes, SC y DC
20
ACCIN
Accin continua
conforme a lo
solicitado
21
ACCIN
22
Superv. y Organ. de los operativos en apoyo de las dif. Gerencias para la erradicacin de clubes
nocturnos y otros
ACCIN
Accin continua
conforme a lo
solicitado
23
ACCIN
10
10
INFORMES Y REGISTROS
REUNIONES
18
Participacin activa de la
poblacin
Segn presupuestos
asignados
Segn presupuestos
asignados
Segn presupuestos
asignados
Segn presupuestos
asignados
INSPECCIN DE MERCADOS
INFORMES
Orden Pblico
INFORME
Orden Pblico
Segn presupuestos
asignados
24
25
26
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
ACCIN
PROYECTO PRESENTADO
Seguridad Ciudadana
PROYECTO
PROYECTO PRESENTADO
Seguridad Ciudadana
ACCIN
12
INFORMES
Seguridad de locales
27
Supervisin de Inspecciones realizadas por la Sub Gerencia de gestin Ambiental y Salud Pblica
ACCIN
12
INFORMES
28
ACCIN
PLANES PRESENTADOS
Disminucin de mortalidad en
caso de desastres
29
DONACIN
PADRN DE DONANTES
30
ACCIN
INFORMES
Prevencin
INFORMES
Provisin permanente de
plantones
Informes y registros
31
ACCIN
1
1
1
1
1
1
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Gestin Ambiental y Salud
Pblica
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Proteccin Ciudadana y
Defensa Civil
Gerencia y Sub Gerencia de
Parques Jardines y
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PBLICA
1
Plan Operativo
10000.00
Reglamento
Reglamento Aprobado
10000.00
Plan Operativo
Informes y registros
Mejoramiento de recaudacion
10000.00
10000.00
Eventos
24
Plan operativo
Confomar y fortalecer Comits vecinales del Cuidado y Proteccion del Ornato Publico
Plan operativo
Monitoreos
48
Monitoreos
48
Documentos
elaborados
10
Plan elaborado
11
Plan operativo
Informes y registros
Sensiblizacin
Informes y registros
Brigada fortalecida
5000.00
Resolucin y documentos
5000.00
24
24
Informes y registros
5000.00
12
12
12
12
1
1
1
Informes y registros
5000.00
Certificacion Ambiental
10000.00
Documentos elaborados
Ciudad ordenada
15000.00
Oficios de invitacin
Comits organizados
1000.00
Documento presentado
10000.00
Campaas realizadas
20000.00
Documento presentado
500.00
Plan informado
Mercados saludables
800.00
12
Documento
aprobado
13
Campaas
22
14
Elaborar Plan
15
Plan operativo
16
Plan operativo
Plan informado
2000.00
17
Plan operativo
45
15
10
10
10
Mdulos instalacin
Mejorar ornato
8000.00
18
Comit institucionalizado
200.00
19
150
30
40
40
40
Establecimientos controlados
Locales saludables
1000.00
20
Tramitacin de
documento
Planes
operativos
Visitas
inopinadas
12
Informe de visitas
300.00
Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios
Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios
Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios
S.G.G.A y S.P. Comisin de
Medio Ambiente
Alcalda y S.G.G.A y S.P.
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios S.G.G.A y S.P.
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios S.G.G.A y S.P.
Alcalda, Comisin de Medio
Ambiente, Gerencia de
Alcalda, Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios
Gerencia de Medio Ambiente
Servicios, S.G.G.A y S.P.
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P,
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
21
Plan operativo
22
Constataciones
23
Plan de trabajo
24
Diagnstico sobre contaminacin por heces de animales en vas pblicas y reas verdes.
Convenio con la
UNA y Fac. MVZ
25
Plan operativo
26
27
28
29
1
1
Ordenanza
Plan operativo
30
10
10
10
Certificacion
Plan operativo
12
30
Plan operativo
30
10
10
31
Accion
32
33
34
Trabajo diario
Vestuario
150
150
Curso
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
Informes y registros
7000.00
Visitas de inspeccin
Informes y registros
600.00
Registros de animales
Informes y registros
9000.00
Convenio firmado
Informes y registros
2000.00
Informede control
1200.00
Ordenanza aprobada
Norma municipal de
conocimiento de la poblacion
100.00
14000.00
10000.00
Promocion y difusion de
productos de la region
8000.00
2000.00
Informes y registros
Sensibilizacion
6000.00
Informes y registros
250000.00
15000.00
Capacitacin
Personal idoneo
15000.00
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios, S.G.G.A y S.P
370682
Accin
12000
5000
Global
62
62
62
Global
Global
62
62
62
Ml
600
7000
Embellecimiento de la Ciudad
62
62
Piletas Y Pajchas En
Funcionamiento
62
62
600
Unid
20000
Ml
18000
4000
Unid
40000
Unid
12500
12500 12500
Plan Operativo
10
11
Suscripcin de convenios con Inst. pb. y priv. en lo concerniente a reas verdes y conservacin de
Plan Operativo
suelos.
5000
1
3
5000
20000
4000
Mejoramiento De Ornato
Personal Capacitado
Suscripcion de Convenio
Mejoramiento de Ornato de la
Ciudad
Mejoramiento del Ornato de la
Ciudad
Embellecimiento de Parque
Recreacional
Mejoramiento de Parques y
Jardines
Mejoramiento de la Calidad
Ambiental
Mejoramiento de la Calidad
Ambiental
Mejoramiento de Ornato de la
Ciudad
Provisin de Plantones en Forma
Permanente
Provisin de Plantones en Forma
Permanente
Mejoramiento de Personal Para
el Mantenimiento Parques y Jard.
Concientizacin de la Poblacin
en Medio Ambiente
PRESUPUESTO
15000
GMA, SGPyJ,
PRONAMACHS
20000
GMA, SGPyJ
10000
GMA, SGPyJ
7400
20000
20000
GMA, SGPyJ
GMA, SGPyJ,
PRONAMACHS
GMA, SGPyJ,
PRONAMACHS
10000
GMA, SGPyJ
18000
GMA, SGPyJ
30000
GMA, SGPyJ
2000
GMA, SGPyJ
1000
GMA, SGPyJ
153400
Visitas
inopinadas en
defensa civil a
diferentes
Certificados
Constancias
2880
720
720
720
720
Prevencin y Asesoramiento a
locales Pblicos
600
150
150
150
150
Locales Seguros
50
10
15
10
15
Eventos Seguros
2000
N
2
META
U. MEDIDA
CANT.
Curso
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
2
Apoyo a Damnificados
Programa de
Recoleccin de
Abrigo apoyo
Sensibilizacin
Brigada
Brigada
PLAN
10
11
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
4000
1500
Damnificado
Notificacin
2880
720
720
720
720
Locales Seguros
7000
Padrn de Donaciones
Beneficio a la Poblacin
Damnificada
1000
Sinadeci
Poblacin Sensibilizada
1237
Brigada
500
Personal
Prevencin de Incendios
500
Personal
200
Plan
500
Plan
500
500
1500
Seguridad, Ordenamiento de
Personas y Vehicular en la
Archivos y/o Legajos, Comisin de
Virgen de Candelaria
parada Folklrica Virgen de
Candelaria
Seguridad Para el Administrado y
Archivos y/o Legajos,
Personal Administrativo
Comprobantes de Pago
Municipal
12
UNID.
13
UNID.
14
Plan
400
15
Plan
14
500
16
Plan
500
17
Materiales de Escritorio
Cuadro de
Necesidades
Planeamiento, Administracin,
Logstica, Archivos y legajos
Mejor funcionamiento de la
Oficina de Defensa Civil
8000
1
1
PRESUPUESTO
30337
UND
50
20
20
10
UND
50
20
10
10
10
INVERSION
INVERSION
UND
200
50
50
50
50
INVERSION
Coordinar con las SG sobre la elaboracin, ejecucin, operacin, evaluacin y liquidacin de los
PIP.
ACCIN
300
75
75
75
75
INVERSION
DOCUMENTOS
300
75
75
75
75
INVERSION
ACCIN
20
INVERSION
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
ACCIN
20
INVERSION
ACCIN
10
INVERSION
20
INVERSION
PERM.
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
GIM
GIM
GIM
EXP TEC.
50
20
20
10
EXP TEC.
50
20
10
10
10
INVERSION
INVERSION
UND
50
20
10
10
10
INVERSION
UND
20
INVERSION
EXP TEC.
15
INVERSION
DOC.
INVERSION
UND
INVERSION
UND
INVERSION
UND
INVERSIN
10
UND
INVERSION
SGE
300000
SGE
10000
SGE
10000
SGE
95000
SGE
10000
SGE
10000
SGE
100000
SGE
30000
SGE
100000
SGE
UND
45
10
15
10
10
Inversin
UND
35
10
10
10
Inversin
UND
12
Inversin
Atender casos sociales e implementar acciones que beneficien a personas de escasos recursos
econmicos.
Atenciones
Trabajo con
comisn de
regidores
Monitorear la ejecucin del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para disminuir la desnutricin Plan de
infantil de los nios de 3 a 5 aos de los CEIs y PRONOIs del Distrito de Puno.
actividades
Actividad
Informe
GDHyPC
informe
Poblacin en General
GDHyPC
Informe
Poblacin en General
GDHyPC
Informe
GDHyPC
Informe
Trabajadores de la MPP
GDHyPC
Informe
GDHyPC
Sub. Act.
Proceso
OSB fortalecidas
33940
Sub Gerente
OM y Resolucin de Alcalda
CCLP fortalecido
1500
Sub Gerente
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
Participacin maciva de las
organizaciones sociales e inst.
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Proceso
1500
Sub Gerente
Proceso
Informe Memoria
20000
Sub Gerente
Taller
Informe Memoria
700
Sub Gerente
Proceso
Ordenanza
Componentes
del proyecto
Reportes mensuales
Sub Gerente
Proyectos de ordenanza
Sub Gerente
Capacidades organizacionales
fortalecidas
Sub Gerente
Cursos Vacacionales
Beneficiarios
370
Beneficiarios
180
260
Beneficiarios
270
270
270
Actividad
24
Exposicin origami
Actividad
Programa PROFEDUCA
Capacitacin
120
Beneficiarios
90
Viernes Culturales
Eventos
24
Actividad
544
10
Campeonato atletismo
Actividad
50
11
Actividad
450
12
Actividad
100
13
Convenio
740
1
120
6
1
120
180
Evaluacin
8479
PROFEDUCA
Ficha de Calificacin
Revalorar la cultura
1300
PROFEDUCA Y Cultura
Ficha de Calificacin
Interculturalidad
2600
PROFEDUCA Y Cultura
Informe Cultural
Identidad Cultural
SGECyD
Informe
SGECyD
Informe, Acta
PROFEDUCA
Ficha de Calificacin
Atencin Beneficiarios
Informe
Integracin cultura
SGECyD
Ficha de Inscripcin
Promover el Deporte
SGECyD
1300
PROFEDUCA
544
544
50
Ficha de Inscripcin
500
SGECyD
225
225
Ficha de Inscripcin
Proyec. Al deporte
1000
SGECyD
100
Ficha de Inscripcin
Trabajo en equipo
SGECyD
Eventos
Proyec. A la Comunidad
SGECyD
Informe
Poblacin en general
Informe
Poblacin en general
Imagen Institucional
Informe
Poblacin en general
SGMNAAM
Informe
Poblacin en general
Fichas de observacin
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Informe
Poblacin en general
SGMNAAM
Proyecto
X
X
Informe
Proyecto
Informe
Poblacin en general
SGMNAAM
Campaa
30
Informe
Poblacin en general
Personal de DEMUNA
Ceremonia
Informe
Poblacin en general
Personal de DEMUNA
Proyecto
Informe
Poblacin en general
Personal de DEMUNA
META
U. MEDIDA
Proyecto de
Ordenanza
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
Proyecto
Charlas de prevencin contra la explotacin sexual: Maltrato fsico, psicolgico y abuso sexual
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Trato preferente
Actividad
1
1
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Informe
Poblacin en general
Personal de DEMUNA
Informe
Poblacin en General.
Personal de DEMUNA
Informe
Poblacin en General.
Personal de DEMUNA
Informe
Poblacin en General.
Personal de DEMUNA
Informe
Poblacin en General.
Personal de DEMUNA
Informe
Poblacin en General.
Informe
Poblacin de Nios y
Adolescentes de la Ciudad de
Puno
Compromiso
con la Mesa
350
III. OMAPED
1
2
3
4
Ejecucin de cursos sobre Autoestima y Valores y otros talleres a favor de las PCD
Reunin
Informe
300
Verificacin
Informe
Oportunidad de trabajo
100
Velar
Difusin
300
OMAPED e Instituciones
Difusin
Informe
200
Imagen Institucional,
OMAPED & CONADIS
Informe
500
Informe
700
Reunin
Cursos
8
9
Participacin
10
Espacios de confraternidad entre las personas con discapacidad, celebrando fechas importantes
(da de la mujer, Da de la Madre, Da del Padre, Da de la Persona con Discapacidad y la Navidad)
Celebracin
11
Difusin
12
Atencin de quejas y consultas de las personas con discapacidad y derivar aquellas que lo
requieran a las instituciones pertinentes y proteccin de los nios desvalidos
Atencin
13
Ejecucin
14
Sensibilizacin a las Instituciones Publicas y Privadas para que brinden apoyo en actividades que
se programen en beneficio de la Persona con Discapacidad
Campaas
15
Ejecucin de rampas de acuerdo a las normas arquitectnicas que permiten la accesibilidad a las
personas con discapacidad, para el cumplimiento de la Ley N 29392
Ejecucin
16
Orientacin y apoyo sobre la creacin de las Oficinas de OMAPED en los distritos de Puno y
Provincias de la regin
Creacin
17
Visitas y atencin permanente a domicilios en los diferentes casos que s; presentan a personas
con discapacidad (familiares, salud, accidente y judiciales)
Visitas
18
EDUCACIN: Coordinaciones con la UGEL Puno para garantizar la inclusin escolar la inclusin
escolar de las Personas con Discapacidad
Ejecucin
Acompaamient
o
Acompaamiento mediante visitas en los espacios donde se desenvuelven las Personas con
Discapacidad
19
Atencin
Informe
Informe
Informe y Fotos
Informes
Informe
Informe
X
X
Informe
Informe
Informe
Informe
150
OMAPED
350
3700
300
200
1600
250
200
200
OMAPED
Informe
Informe
OMAPED
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
20
Informe
Garantizar el derecho a
educacin
21
Exoneracin de APAFA en un 50% para los hijos de personas con Discapacidad; sensibilizando a
los directivos de APAFAS
Informe
22
SALUD
Coordinacin con las Instituciones de Salud, Ministerio de Salud, ESSALUD para la atencin y
rehabilitacin de las Personas con Discapacidad y medicina preventiva.
CANT.
Campaa
Informe
Verificacin
Informe
23
24
Campaas de salud y certificacin gratuita para las personas con discapacidad (priorizando a grupos que
Campaa
faltan)
Informe
25
Incorporacin a las personas con discapacidad para que puedan ser atendidas en el Seguro Integral deIncorporacin
Salud (SIS) sin limite de
4 edad ni exclusin
X
en
X los servicios
X
necesarios
X
Informe
26
27
28
29
30
Promover
nforme y Fotos
Ejecucin
Informe
Verificacin
Informe
Ejecucin
Informe
12
Informe
Insercin
PRESUPUESTO
400
RESPONSABLE
100
1200
Oportunidades Laborales
OMAPED
Capacitacin a comedores
Centros de
Atencin
36
123
108
108
108
Beneficiarios
51
153
153
153
153
Pecosas
Actividad
Centros de
Atencin
Centros de
Atencin
Proceso de
adquisicin
Proceso de
adquisicin
Exposicin, trabajos
37
37
37
37
37
Fichas de Supervisin
Fichas de Supervisin
Recepcin de insumos
Act. Adva.
Distribucin de insumos
Centros de
Atencin
41
41
41
41
10
Pecosas
91
91
91
91
91
Pecosas
230287
PCA
7520
PCA
4000
PCA
PCA
PCA
Contratos
Contratos
Informe, Acta
Atencin Beneficiarios
PCA
41
Pecosas
Atencin Beneficiarios
PCA
Atencin Beneficiarios
PCA
11
Act. Adva.
12
Actas de Reunin
12
Convenios
Gestin
PCA
PCA
PCA
Asistencia Alimentaria
Beneficiarios
8315
8315 Beneficiarios
Apoyo y seguimiento
Beneficiarios
8315
Varios
8316 Beneficiarios
Proceso
Contrato
1224180
PVL
PVL
500
PVL
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
Proceso
Proceso
Recepcin de insumos
Act. Adva.
12
Distribucin de insumos
Act. Adva.
12
Distribucin de devoluciones
Act. Adva.
Act. Adva.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Contrato
500
PVL
Informe INEI
Focalizacin de Beneficiarios
7000
PVL
Informe, Acta
PVL
Informe, Acta
PVL
Atencin a beneficiarios
PVL
Actas
12
PVL
Act. Adva.
Actas
Planillas
12
Planillas
Elaboracin de Pecosas
Pecosas
12
Pecosas
Atencin Beneficiarios
Eventos
Exposicin de trabajos
Autogestionamiento economica y
alimentaria
Archivo de documentacin
Act. Adva.
12
Archivos
Orden
PVL
Convenios
12
Eventos
Proyec. A la comunidad
PVL
Visitas
12
Actas
Seguimiento
750
PVL
Verificacin a beneficiarios
Visitas
12
Informes
Seguimiento
750
PVL
Charlas Educativas
Charlas
12
Actas
Capacitacin a beneficiarios
sobre salud bucal
Atencin Beneficiarios
PVL
PVL
2000
PVL
PVL
5
6
Und
Documentos elaborados
Administracin
Programador, controlador de
maquinaria y administracin
Horas
Personas
40
Registro de Participantes
Cambio de Actitud
Administracin
Operadores, programador,
controlador de maquinaria y
administracin
Operadores, mecnicos y
alamacn
Horas
12
Und
45 Mquinas
39093
Revisin de maquinarias
Und
8 Volquetes
Diagnstico
3200
Administracin
13800
Operadores, mecnicos y
alamacn
1500
Administracin
Und
Varios
Capacitacin del Personal va convenio con instituciones y/o enpresas dedicadas a la operacin y
mantenimiento de maquinaria
Persona
45 Mquinas
Registro de participantes
Operadores eficientes
Persona
Memorandum
120000 (RDR)
Institucin
10
Und
Expediente Tcnico
1500
Institucin
11
Und
Requerimiento
87000 (RDR)
Institucin
Documento
varios
Informe
Imagen
Oficios y Cartas
Imagen
Anual
Accin
Coordinador
Coordinador
Coordinador y Todo el
personal del policlnico
N
3
4
7
8
9
META
U. MEDIDA
Accin
CANT.
4
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
X
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Oficios y Cartas
Imagen
Coordinador
Accin
1000
Informe
Imagen
7500
Medico de Policlinico
Municipal Puno
Accin
2000
Informe
Imagen
23180
odontologos de Policlinico M
unicipal Puno.
Accin
300
Informe
Imagen
2420
obstetra de Policlinico
Municipal Puno
Accin
400
Informe
Imagen
535
Enfermera y Tecnicos de
Policlinico M unicipal Puno
Accin
5700
Informe
Imagen
3000
Accin
120
Informe
Imagen
240
10
Accin
20
Informe
Imagen
84800
11
Campaa desparacitacion
Accin
15
Informe
Imagen
6000
12
Accin
Informe
Imagen
200
13
Accin
Informe
Imagen
200
Campaa de fluorizacin
Accin
Informe
Imagen
800
14
15
16
Accin
Informe
Imagen
Accin
Informe
Imagen
840
Informe
Imagen
8680
Informe
Imagen
17
Accin
18
Accin
Tecnicos de Policlinico M
unicipal Puno
Enfermera y Obstetris de
PMP
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
Personal del Policlinico
Municipal Puno
19
Campaa de PAP
Accin
Informe
Imagen
1200
20
Accin
Informe
Imagen
1000
400.00
Gerencia, Contabilidad y
Operaciones
Unidad
Informe de personal
Unidad
80
Orden de Compra
4,000.00
Operaciones y Trafico
Metros
Cuadrados
1000
Orden de Compra
3,000.00
Mantenimiento
Orden de Compra
3,000.00
Mantenimiento
Orden de Servicio
800.00
Mantenimiento
Rollos
Realizar el mantenimiento de las instalaciones sanitarias en los baos pblicos del Terminal.
Unidad
16
Unidad
Orden de Compra
Higiene y Seguridad
400.00
Mantenimiento
Realizar la limpieza peridica del sistema de drenaje de aguas pluviales del Terminal Terrestre.
Metros
400
Informe de personal
Higiene y Seguridad
500.00
Limpieza y BomberosEmsaPuno
Unidad
25
Mantenimiento
Unidad
X
X
X
Orden de Compra
1,500.00
Orden de Servicio
1,500.00
8,000.00
3,500.00
10
Unidad
11
Orden de Servicio
Mejora de la Seguridad
Institucional
11
Unidad
Orden de Compra
Mantenimiento
Abastecimiento Mantenimiento
Abastecimiento Mantenimiento
META
U. MEDIDA
CANT.
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
I
II
III
IV
FUENTE VERIFICACIN
IMPACTO SOCIAL
Mejora de la Seguridad
Institucional
Mejora de comunicacin entre
reas
Mejora de la Seguridad
Institucional
PRESUPUESTO
Abastecimiento Mantenimiento
Abastecimiento Mantenimiento
Abastecimiento Mantenimiento
12
Unidad
Orden de Compra
13
Metros
100
Orden de Servicios
14
Unidad
15
Realizar operativos frecuentes e inopinados para controlar la evasin de pago de tasas por uso de
servicios
Unidad
140
Informe de personal
Control de ingresos
16
Unidad
200
Informe de personal
Control de ingresos
Contabilidad
17
Unidad
365
Informe de personal
Control de ingresos
Operaciones y Trafico
18
Unidad
200
Cartas Notariales
Recuperacin de deuda
Orden de Compra
3,000.00
RESPONSABLE
500.00
5,000.00
Trafico y Seguridad
500.00
Administracin
Anual
Anual
Actividad
Actividad
Accin
Oficios y Cartas
Imagen C.C.R.
Administracin
Accin
Informe/Proyecto
Situacin Legal
Gerencia de Asesoria
Juridica
Concervacin de Infraestructura
Obra
Actividad
12
Informe
Imagen C.C.R.
Informe
100
Informe
200
Cruce de informacin
Beneficio a usuarios
Informe
Celeridad Administrativa
Administracin
Administracin
Administracin
15296
Administracin
Administracin