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2016
control eficaces,
determinar los de recursos necesarios para estos procesos y
asegurarse de su disponibilidad;
ALGUNAS consideraciones y
HERRAMIENTAS ms importantes..
Mgter.Ing.Claudia Beltramone
cosas funcionan,
facilitando la comprensin y
propiciando el
perfeccionamiento de las
interfaces funcionales.
Mgter.Claudia Beltramone
Conceptos de Proceso
"Secuencia de acciones o conjunto de actividades
encadenadas que transforman en productos o
resultados, con caractersticas definidas, unos
Proceso de
de Transformacin
Transformacin
Proceso
Ing.Valor
ClaudiaAgregado
Beltramone - 2008
Salida
Cliente
Departamento xx
, pero no estn establecidos ni dibujados los procesos.
Inputs
Outputs
Process
Mgter.Claudia Beltramone
La Estructura Funcional
DIRECCIN
DPTO. A
Mgter.Claudia Beltramone
DPTO. B
DPTO. C
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cliente
ventas
ingeniera
Logistica
producto
pedidos
Mgter.Claudia Beltramone
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Mgter.Claudia Beltramone
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La Organizacin mira al
Cliente
MAPAS DE PROCESOS
El mapa de procesos impulsa a la organizacin a
poseer una visin ms all de sus lmites funcionales,
mostrando cmo sus actividades estn relacionadas
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DISEO
COMPRAS
PRODUC
CION
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
Mgter.Claudia Beltramone
ENTREGA
SATISFACCION
VENTAS
CLIENTE
DIRECCIN
REQUISITOS
CLIENTE
MAPA DE PROCESOS
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CLIENTE
MAPAS DE PROCESOS
PROCESOS
Direccin
Planificacin
Estrategica
PROCESOS
PRINCIPALES
COMERCIALIZAC.
PROCESOS
de APOYO
Administracin
Compras
Objetivos
Indicadores
NUEVOS
DESARROLLOS
Mantenimiento
Inspeccin
Recursos
PRODUCCIN
Planes de
Mejora
LOGISTICA
Gestin de
No Conformes
Control
de Doctos.
RRHH
Mgter.Claudia Beltramone
CLIENTE
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PROCESO DE LA DIRECCIN
MISIN-VISIN-POLITICAS-OBJETICOS-RECURSO
C
L
I
E
N
T
E
S
PROCESO DE
COMERCIALIZACIN
COMERCIAL+INGENIERA+
LOGSTICA+DIR.
C
L
I
E
N
T
E
S
PROCESO DE FABRICACIN
SUBPROCESOS
INGENIERA + COMERCIAL
PROCESO LOGISTICO
LOGSTICA + INSP.RECEPCIN / EXPEDICIN + ALMACN+
PROCESO de
SUMINISTROS
PROCESO de
GESTIN de
MEDIOS de
MEDICIN
PROCESO
INSPECCIN Y
ENSAYO
PROCESO DE
GESTIN
DE NO CONF.
PROCESO DE
MANTENIMIENTO
PROCESO DE LA MEJORA
Gestin de la calidad + TODAS LAS AREAS
PROCESO
desarrollo de
RRHH
PROCESO GESTIN
de
DOCTOS. Y DATOS
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PROCESOS de la DIRECCIN
Misin Visin - Polticas - Objetivos
PROCESOS Gestin de los Recursos
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C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
Certificados
Ttulos
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PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS de APOYO
Mgter.Claudia Beltramone
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Mgter.Claudia Beltramone
25
Mgter.Claudia Beltramone
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Diagramas de Proceso
Definiciones:
Diagrama IDEFO
Ficha de Procesos
Mgter.Claudia Beltramone
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Ficha de Procesos
Mgter.Claudia Beltramone
29
Ficha de Procesos
RIESGOS
Competencias
necesitan
las personas
que participan
en el proceso
Mgter.Claudia Beltramone
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Ficha de Procesos
Mgter.Claudia Beltramone
31
Mgter.Claudia Beltramone
32
Mgter.Claudia Beltramone
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Mtodo:
Determine el proceso a
diagramar,
Divida la hoja de papel en
columnas, una por persona
(equipo o rea de trabajo),
Analice actividades,
informacin, documentacin,
Columna vertebral, tareas
imprescindibles sin
detalles, luego detalle de
subprocesos
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Diagrama de Tortuga
Diagrama del Octopus
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QUE MIDO?
CON QUE?
PROCESO
PRINCIPAL
CON QUIEN?
COMO?
PROCESOS
SOPORTE
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RIESGOS
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Atender los
requisitos del cliente
CP
Entrega
-Planeamiento estratgico
-Inputs de la organizacin
-Inputs del mercado
-SWOT matrix
Sop
Ventas
Programacin
de produccin
CP
Direccin.
Med., anlisis
y mejora
- Cantidad
- Plazo
-Identificacin, logstica y
embalaje
-Requisitos de entrega
CP
Manufactura
-Planes estratgicos
-Indicadores estratgicos
-Direccin del negocio
-Asignacin de recursos
-Revisin por la Direccin
- Certificado de Calidad
- Programa del cliente
-Disponibilidad operativa
-Disponibilidad de insumos
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Objetivos de la Calidad
y Planificacin para
lograrlos
Ver
Indicadores
de los
PROCESOS
Seguimiento
de
Indicadores
PROCESOS
ESTRATEGIA
Definiciones Estratgicas
Identificados:Crticos/del
Alineamiento Estratgico
Negocio
Descriptos, analizados,
automatizados
PERSONAS
TECNOLOGIA
Aplicaciones de
Formacin de las personas
Cultura de la Organizacin
procesos
de la
CASO DROGUERIA
PROCESOS ESTRATGICOS
Planificacin de la Calidad
OBJETIVOS - INDICADORES
PROCESOS CLAVE
Comercializacin
Produccin
Armado de pedidos
Distribucin
PROCESOS DE APOYO
Gestin de
Docums. y Registros
PG-GD-01-01
GESTION
de Residuos
PG-MB-03-00
Administracin
GESTION del
Personal- S&SO
PG-CC-05-00
Compras,
Evaluacin y Seleccin
de Proveedores
PG-CC-11-00
Inspeccin de
Recepcin
PG-CP-02-00
Logstica
Interna
PROCESOS DE MEJORA
Auditorias
Internas
PG-CC-12-00
GESTION de No Conformidades,
Acciones Correctivas
y PreventivasPG-CC-09-00
Sugerencias
PG-CC-06-00
PROCESO DE COMERCIALIZACIN
CON QU ?
Recursos Tcnicos
CON QUIN ?
Recursos Humanos
ACTIVIDADES
Incorporacin de Cliente
Entrada de Pedido
Revisin del contrato - para determinados
productos
A) Producto Vendido
B) Orden de Produccin
QU MIDO?
delProcesos
pedido
InteraccinEntrega
con los
de Soporte
Proceso
Cliente Nuevo
ANEXO 2: PG-
entrega a Produccin. .
- P. Tiempo de demora desde el
ta que se
Tto. de no Conformidades
entrega al cliente.
- N de quejas cliente / trimestre.
- N de no conformidades / trimestre.
Administracin
Tte de pedidos.
PT.
Stock de
CMO LO HAGO?
Ante un nuevo
pedido, se corrobora si: el Cliente
es nuevo?
Si
No
Cliente Promotoras
Promotoras
FICN
NdP
FICN
Resp. Comercial
Promotoras
Resp. Administracin
y Compras
Resp. Comercial
El pedido lo toma
una Promotora de
Venta?
Promotoras Venta
Si
No
NdP
Promotoras Venta
PRT
Promotoras Venta
El pedido lo recepta y
toma el Resp. Comercial
Resp. Comercial
Resp. Administracin
y Compras
Facturar el pedido
El cliente
est dado de
alta?
Si
Resp. Administracin
y Compras
Resp. Administracin
y Compras
No
Requerir autorizacin
a Gerencia o Resp.
Se habilita
facturacin?
El monto de la
factura se excede el
crdito?
Si
Si
Si
El stock es
suficiente?
Resp. Administracin
y Compras
Los productos se
encuentran en el
Depsi to en Planta
(1)?
No
Comunicarse con
el Resp.
Comercial
No
No
Los productos se
encuentran en el
Depsi to 2?
Si
Si
Fin
Ciclo
Ver PG-PP-10-00
No
Resp. Administracin
y Compras
No
1/2
FD
Preparar el pedido
Operador
Resp. de
Depsitos
FT
Resp. de
Depsitos
RIPC
FO
Resp. de
Depsitos
Transporte
Transporte
FT
FT
Fin
Ciclo
FICN:
NdP:
RIPC:
PRT:
F:
FO:
FD:
FT:
Factura
Factura Original
Factura Duplicado
Factura Triplicado
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Procesos Principales
Procesos de Apoyo : S.Q. :Gestin de la Calidad Form.: Desarrollo de RRHH G.de las Compras
G. de las Mediciones G.del Herramental Mantenimiento - Facturacin - At.Reclamos