GH P 02 F 21 Formato Inspeccion Gerencial

FORMATO INSPECCION GERENCIAL SSOA
FECHA:
EVALUADOR:
EVALUADO:
GH P 02-F-21
VERSION: 02
3/21/2012
________________________________
________________________________
________________________________
INSPECCION DOCUMENTAL
DESCRIPCION
Contratos de trabajo o asociacion se

encuentran firmados.
Dentro de la hoja de vida existen los

soportes de documentacion completa y
afiliaciones del personal.
Existen certificaciones de estudio y

experiencia laboral.
Se suministra todo el personal requerido

para la ejecucion del objeto del contrato.
Pago del salario es puntual.
Se realiza el pago oportuno a Caja de

Compensacion Familiar.
Se realiza el pago conforme al sueldo o

compensacion.
Se realiza el pago oportuno a ARP.
Se realiza el pago a ARP, conforme a

sueldo o compensacion.
10
Se realiza el pago oportuno a EPS.
11
Se realiza el pago a EPS conforme a

12
Se realiza el pago oportuno a AFP.
13
Se realiza el pago a AFP conforme a

SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
INSPECCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
N
DESCRIPCION
14
Existe el documento que contenga el

programa de salud ocupacional.
15
El documento esta firmado por el

representante legal o por el coordinador
SISO Admon.
16
Estan definidas las politicas de Salud

Ocupacional en el documento.
17
Hay un Coordinador para el Programa de

Salud Ocupacional.
18
Hay recurso adicional que apoye.
19
El recurso humano cuenta con tiempo

suficiente para el desarrollo del PSO.
20
El recurso humano esta debidamente

capacitado en salud ocupacional.
21
Los trabajadores conocen el PSO.
22
El PSO cuenta con un presupuesto

especifico.
23
Hay un cronograma de Actividades para el

presente ao.
24
Lo programado corresponde al
corresponde al control de los factores de
riesgos prioritarios.
25
Se llevan registros de las inducciones.
26
Se da capacitacion sobre los riesgos a los

cuales estan expuestos los trabajadores.
27
Tiene reglamento de higiene y seguridad

industrial aprobado.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
DESCRIPCION
28
Esta publicado el reglamento de higiene y

seguridad industrial.
29
Se llevan estadisticas de enfermedad

general.
30
Se llevan estadisticas de accidentes de

trabajo.
31
Se llevan estadisticas de enfermedad

profesional.
32
Se hace induccion de Salud Ocupacional.
33
Se tiene procedimiento para el reporte de

A.T.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

N
DESCRIPCION
34
Esta diseado el subprograma de

medicina preventiva y del trabajo.
35
Se realizan campaas de difusion y

sensibilizacion de los subprogramas de
medicina preventiva y del trabajo.
36
Existe un programa anual de actividades.
37
Se conoce el perfil epidemiologico de la

poblacion por enfermedad comun y
ocupacional.
38
Se conocen las causas de morbilidad de

origen comun y profesional.
39
Se realizan examenes ocupacionales de

ingreso a todos los trabajadores.
40
Se realizan examenes ocupacionales

periodicos.
41
Se realizan examenes de retiro.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
N
42
43
DESCRIPCION
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
Se realizan examenes especiales

relacionado con los factores de riesgo a
los que estan expuestos.
Se realizan otros examenes como postincapacidad, reubicacion y readaptacion
laboral.
44
Se lleva un programa de control sobre estos

trabajadores que incluya analisis de puesto de
trabajo o reubicacion si es necesario
45
Se realiza los resultados de los examenes

especiales (paraclinicos).
46
Existe un sistema de vigilancia epidemiologica para

los principales factores de riesgo y enfermedades
profesionales existentes.
47
Se realizan paraclinicos periodicos de acuerdo con

la frecuencia que establecen los sistemas de
vigilacia epidemiologica.
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

N
DESCRIPCION
48
Se realizan inspecciones planeadas y no

planeadas (existen soportes)
49
Se cuenta con un programa de riesgos

actualizado al ao.
50
Existe un formato unico para panorama

general de riesgos.
51
Existen sistemas de control para los

factores de riesgo existentes.
52
Se han realizado evaluaciones

ambientales de acuerdo con los
principales factores de riesgo.
53
Existen los informes tecnicos sobre las

evaluaciones de estos riesgos.
54
55
Se suministran elementos de proteccion

personal (EPP) segn el (los) factor (es) de
riesgo.
Se cuenta con una reserva suficiente de
EPP, para satisfacer las necesidades
prioritarias.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
DESCRIPCION
56
Se lleva registro individual del suministro y

reposicion de los EPP ( con la firma de recibido de
cada trabajador)
57
Se da instruccin sobre el uso de los EPP.
58
Se lleva registro sobre la asistencia a

dicha capacitacion.
59
Existe un programa de orden y aseo.
60
Existe un programa de mantenimiento

preventivo de equipos y herramientas.
61
Se realizan investigaciones de incidentes

de trabajo.
62
Se maneja programa de reciclaje de

basura.
63
Se hace analisis de agua apta para

consumo.
64
Se tienen registros de asistencia a

capacitaciones en prevencion de riesgos.
65
Se cuenta con sistema de deteccion y

alarma contra incendio.
66
Se cuenta con extintores vigentes.
67
Existe un cronograma de actividades de

higiene y seguridad industrial.
68
Se cuenta con un programa de inspeccion

y mantenimiento de equipos contra
incendio.
69
Se mantienen despejadas las vias de

transito y evacuacion.
70
Los trabajadores conocen las vias de

evacuacion.
71
Existe un programa de saneamiento

basico.
72
Existe control en el manejo de residuos.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGIA OCUPACIONAL

N
DESCRIPCION
73
Hay un comit de Salud Ocupacional o

vigia.
74
Esta debidamente registrado en el

ministerio de trabajo y seguridad social.
75
ha sido capacitado en Salud Ocupacional,

sus funciones, deberes y derechos
respecto a la empresa.
76
Conocen la Resolucion 2013 de 1986
77
Conocen el Decreto Ley 1295 de 1994
78
Conocen otras normas sobre Salud

Ocupacional.
79
El libro de actas de comit esta al dia.
80
Los miembros del comit utilizan las

cuatro horas semanales autorizadas en el
Decreto 1295 art. 63 literal b.
81
Se reune por lo menos una vez al mes

(Resolucion 2013/86).
82
Los miembros del comit realizan

inspecciones para la identificacion de
factores de riesgo (informes).
83
El comit lleva registro de tales

inspecciones.
84
El comit participa en la investigacion de

accidentes de trabajo.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
BRIGADA DE EMEGENCIA
N
DESCRIPCION
85
Esta conformada la brigada de

emergencia.
86
Existe un plan de emergencia escrito.
87
Sus integrantes han recibido capacitacion

y entrenamiento. (Registro de asistencia).
88
Corresponde el entrenamiento con las

necesidades de la empresa.
89
Cuando se ha necesitado la brigada ha

funcionado satisfactoriamente.
90
Se cuenta con botiquin de primeros

auxilios.
91
92
93
La cantidad de botiquines es suficiente

con respecto al numero de trabajadores
de la empresa.
Se cuenta con botiquines de primeros
auxilios en las areas de trabajo
vulnerables.
Estan adecuadamente dotados los
botiquines, segn el riesgo y las
necesidades.
94
Sobre los botiquines existentes se lleva

registro de consumo.
95
los elementos y/o medicamentos se

encuentran vigentes.
96
Se dispone de brigada de emergencia en

todas las areas y jornadas de trabajo.
97
Los miembros de la brigada saben a

donde y como transportar a los
afectados.
98
Se cuenta con un lugar dentro de la

empresa para atender a los afectados.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE

N
DESCRIPCION
99
La empresa cuenta con un diagnostico

que determine las necesidades respecto a
estilos de vida saludable.
Existe una politica escrita para prevenir y
100 desestimular el consumo de alcohol y se

encuentra funcionando.
101 desestimular el consumo de tabaco y se

102 desetimular el consumo de psicoactivos y se

Esta funcionando un programa para

103 prevenir y detectar la hipertension
arterial.
104

prevenir y detectar el sobrepeso.

105 prevenir determinar enfermedades de
transmision sexual.
106 prevenir y detectar el cancer cervical o de
seno.
107

prevenir detectar y manejar el estrs.
108

promover la practica deportiva.
SI
NO
NA
OBSERVACIONES Y/O
RECOMENDACIONES
GH P 02-F-21
VERSION: 02
3/21/2012
ONES Y/O
DACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES
ONES Y/O
ACIONES

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Contratos de trabajo o asociacion se

Dentro de la hoja de vida existen los

Existen certificaciones de estudio y

Se suministra todo el personal requerido

Pago del salario es puntual.

Se realiza el pago oportuno a Caja de

Se realiza el pago conforme al sueldo o

Se realiza el pago oportuno a ARP.

Se realiza el pago a ARP, conforme a

Se realiza el pago oportuno a EPS.

Se realiza el pago a EPS conforme a

Se realiza el pago oportuno a AFP.

Se realiza el pago a AFP conforme a

INSPECCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Existe el documento que contenga el

El documento esta firmado por el

Estan definidas las politicas de Salud

Hay un Coordinador para el Programa de

Hay recurso adicional que apoye.

El recurso humano cuenta con tiempo

El recurso humano esta debidamente

Los trabajadores conocen el PSO.

El PSO cuenta con un presupuesto

Hay un cronograma de Actividades para el

Se llevan registros de las inducciones.

Se da capacitacion sobre los riesgos a los

Tiene reglamento de higiene y seguridad

Esta publicado el reglamento de higiene y

Se llevan estadisticas de enfermedad

Se llevan estadisticas de accidentes de

Se llevan estadisticas de enfermedad

Se hace induccion de Salud Ocupacional.

Se tiene procedimiento para el reporte de

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Esta diseado el subprograma de

Se realizan campaas de difusion y

Existe un programa anual de actividades.

Se conoce el perfil epidemiologico de la

Se conocen las causas de morbilidad de

Se realizan examenes ocupacionales de

Se realizan examenes ocupacionales

Se realizan examenes de retiro.

Se realizan examenes especiales

Se lleva un programa de control sobre estos

Se realiza los resultados de los examenes

Existe un sistema de vigilancia epidemiologica para

Se realizan paraclinicos periodicos de acuerdo con

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizan inspecciones planeadas y no

Se cuenta con un programa de riesgos

Existe un formato unico para panorama

Existen sistemas de control para los

Se han realizado evaluaciones

Existen los informes tecnicos sobre las

Se suministran elementos de proteccion

Se lleva registro individual del suministro y

Se da instruccin sobre el uso de los EPP.

Se lleva registro sobre la asistencia a

Existe un programa de orden y aseo.

Existe un programa de mantenimiento

Se realizan investigaciones de incidentes