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Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil: Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Infantil de la ciudad de
Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
PERFIL TECNICO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE
INFANTIL DE LA CIUDA DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA
CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
UBICACIN GEOGRAFICA :
REGION
SAN MARTIN
PROVINCIA
RIOJA
DISTRITO
NUEVA CAJAMARCA
LOCALIDAD
NUEVA CAJAMARCA
COSTO DE PROYECTO
S/. 2, 958,386 Nuevo Soles
N DE BENEFICIARIOS
23,807 HABITANTES
NUEVA CAJAMARCA, FEBRERO
DEL 2013
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

Objetivo del Proyecto.
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.
Descripcin Tcnica del Proyecto.
Costos del Proyecto.
Beneficios del Proyecto.
Resultados de la Evaluacin Social.
Sostenibilidad del PIP.
Impacto Ambiental.
Organizacin y Gestin.
Plan de implementacin.
Conclusiones y Recomendaciones.
Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto.
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1.1.1 Lineamientos de poltica sectorial nacional.
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.
3.1.1. Descripcin de la Situacin que Motiva el Proyecto.
3.1.2. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
3.1.3. Razones por la que es de inters para la comunidad resolver
dicha situacin.
3.1.4. Zona y Poblacin afectadas.
3.1.5. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
3.1.6. Intereses de grupos involucrados.
3.2 Definir el Problema Central.
3.2.1. Definicin del Problema Central.
3.2.2. Identificar las Causas del Problema Principal.
3.2.3. Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes.
3.2.4. Agrupacin y Jerarquizacin de las Causas.
3.2.5. Construccin del rbol de Causas.
3.2.6. Identificar los Efectos del Problema Principal.
3.2.7. Agrupacin y Jerarquizacin de los efectos.
3.2.8. Construccin del rbol de Efectos.
3.2.9. Presentacin rbol de Causas y Efectos.
3.3 Objetivo del Proyecto.

3.3.1. Definicin del Objetivo del Central.
3.3.2. Determinacin de los Medios o herramientas para Alcanzar el
Objetivo Central y elaboracin del rbol de Medios.
3.3.3 Presentacin del rbol de Medios y Fines.
3.4 Alternativas de Solucin.
3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales.
3.4.2 Planteamiento de Acciones.
3.4.3 Relacionar las acciones.
3.4.4 Definir y describir los Proyectos Alternativos a Considerar.
3.4.5 Alternativas Sugeridas.
IV. FORMULACION Y EVALUACIN.
4.1. Anlisis de Demanda
4.1.1.- Fuentes de informacin
4.1.2.- Ciclo y Horizonte del proyecto
4.1.3.- Anlisis de la demanda.
4.1.4.- Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda y sus
Principales Determinaciones.
4,1.4.1 Poblacin de Referencia.
4.1.4.2 Poblacin Demandante Potencial.
4.1.4.3 Poblacin Demandante Efectiva.
4.1.5.- Los servicios Demandados sin Proyecto.
4.1.6.- Servicios Demandados Sin Proyecto.
4.2. Anlisis de Oferta.
4.2.1. Oferta sin Proyecto.
4.2.2. Oferta con Proyecto.
4.3. Balance Oferta Demanda.
4.3.1. Las Metas Globales de Ambos Proyectos Alternativos.
4.4. Planeamiento tcnico de las alternativas.
4.4.1. Definir las condiciones inciales necesarias para llevar cabo cada
una de las etapas de los proyectos alternativos y armas la
secuencia de etapas.
4.4.2. Identificar las actividades asociados con cada proyecto
alternativo y definir su duracin de acuerdo con la poblacin
objetivo.
4.5. Costos a precios de Mercado.
4.5.1. Los Costos Totales de cada proyecto Alternativo a
Precios de Mercado.
4.6. Beneficios.
4.6.1. El Flujo de Costos de Inversin y Valores de Recuperacin.
4.6.2. El Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
y Con Proyecto.
4.7. Evaluacin social.
4.7.1. Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto a Precios de
Mercado.
4.7.2. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.
El Valor Actual Neto a Precios de Mercado.

Factores de Correccin.
Costos Sociales Totales.
Flujo de los Costos Sociales Totales y el Valor Actual de los
Costos Sociales Totales (VACST).
4.7.7. Beneficios del Proyecto.
4.7.8. Indicador de Efectividad (IE).
4.7.9. El Ratio Costo Efectividad.
4.8. Anlisis de sensibilidad.
4.9. Anlisis de sostenibilidad.
4.10. Impacto ambiental.
4.11. Seleccin de alternativa de solucin.
4.12. Plan de Implementacin.
4.13. Organizacin y Gestin.
4.14. Matriz Marco lgico para la alternativa de Solucin.
V. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones.
5.2. Aspectos Complementarios.
VI. ANEXOS.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO

INFANTIL DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE
NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones de esparcimiento y recreacin pasiva en la
Ciudad de Nueva Cajamarca.
C.
BALANCE OFERTA V/S DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

La brecha identificada para ser atendida por este proyecto est determinada
por la demanda del servicio de recreacin pasiva que brindar el proyecto,
teniendo en cuenta el nmero de habitantes que alberga la localidad de
Nueva Cajamarca y que demanda espacios que briden seguridad para el
desarrollo de actividades pasivas y de integracin social.
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Para alcanzar el objetivo central, el proyecto propone tres componentes:
Construccin de rea de circulacin peatonal con piso
de veredas con
cermico antideslizante, Pisos de veredas de circulacin con adoquines de

concreto de color rojo y color natural, y Pisos de concreto f'c=140 Kg/cm2 de
e=15cm.Contruccion de sardineles de concreto. Y sembrado de reas
verdes.
Construccin de infraestructura deportiva, en un rea total de 2,945.28
m2; esta accin comprender:
construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de 20

x 32m2.
construccin de una losa de voleibol de 20 x 11 m2 de

concreto con fc=175 kg/cm2.
construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de concreto

con fc=175 kg/cm2.
Construccin de 27 ml de tribunas de concreto armado.
Construccin de un modulo de ss-hh; esta accin comprender la

construccin de un modulo de servicios higinicos tanto para varones
como para mujeres y estar orientada para brindar el servicio de las
personas que acuden a l parque.
Construccin de reas verdes; esta accin comprender:
la construccin de 1205 ml de sardineles,
construccin de 2654.31 m2 de veredas con adoquinado,
construccin de bancas de concreto armado,
construccin de 6232.27 m2 de reas verdes.
Construccin de cerco perimtrico; esta accin comprender la
construccin de 396.56 ml de cerco perimtrico con estructuras de
concreto armado y colocacin de varillas metlicas como cerco de
proteccin, adems se construir de una portada de ingreso principal y
tres secundarias
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura permitir a los
visitantes un descanso ms placentero.
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est orientada a
espacios con fines estacionamiento, y estructuras complementarias
Construccin de espacios para la venta de alimentos.
Equipamiento para las actividades de recreacin pasiva.
Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perfil de
competencias del rea de parques y jardines de la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca.
E.
COSTOS DEL PROYECTO
Identificado los componentes y las acciones necesarias para el desarrollo del

proyecto, tenemos el costo total a precios de mercado con modalidad de contrata
es la suma de S/ 2, 958,386.12 Nuevos Soles, sustentados en todos sus
componentes (incluidos gastos generales, estudios definitivos, supervisin, IGV y
utilidad).
CUADRO N 01:
COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 01 A

PRECIOS PRIVADO
Costos totales a precio de mercados - Alternativa 01
Costos Totales a Precios de Mercado
Unid
Metrado
Cost.Unit.
Parcial
Subtotal
Total
FASE II INVERSION
Expediente Tcnico
63,413.68
01.00. MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.
2,031,773.48
01.01 CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN PASIVA
GLB
1.00 1,883,928.50 1,883,928.50
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

RECREACIN PASIVA
GLB
1.00
107,844.98
107,844.98
GLB
1.00
40,000.00
40,000.00
01.02
01.03 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN ADMINISTRATIVA.

02.00. COSTO DIRECTO
2,031,773.48
Gastos Generales (10% CD)
203,177.35
Utilidad (5% CD)
101,588.67
SUB TOTAL
2,336,539.50
IGV (18% SUB TOTAL)
420,577.11
TOTAL DE INFRAESTRUTURA (CTI)
2,757,116.61
SUPERVICION (5% CTI)
137,855.83
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
2,958,386.12
Fase III 03.00 POST INVERSIN
354,000.00
03.01. Operacin y Mantenimiento (costo total de los 10 aos)
354,000.00
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
CUADRO N 02:
COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 02

A PRECIOS PRIVADO
Unid
Metrado
Cost.Unit.
Parcial
Subtotal
Total
FASE II INVERSION
Expediente Tcnico
64,976.30
2,081,839.77
GLB
1.00 1,908,994.79

01.02
RECREACIN PASIVA.
1,908,994.79
GLB
1.00
107,844.98
107,844.98
GLB
1.00
65,000.00
65,000.00
2,081,839.77
208,183.98
Utilidad (5% CD)

SUB TOTAL
IGV (18% SUB TOTAL)
104,091.99
2,394,115.74
430,940.83
2,825,056.57
141,252.83
3,031,285.70
803,038.75
803,038.75
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
CUADRO N 03:

PRECIOS SOCIAL
Costos Totales a Precios Sociales
Proyecto Alternativo 01
Costo
Actividades
Fase II:
Total
Expediente Tcnico
INVERSIONES
2,453,021.81
57,649.38
Costo Directo
1,653,470.75
Gastos Generales
150,351.24
Supervisin
116,901.74
92,344.10
Utilidad
382,304.59
IGV
Total de Inversiones S/.
CUADRO N 04:
2,453,021.81

PRECIOS SOCIAL
Actividades
Fase II:
Costo
Expediente Tcnico
Total
2,493,532.87
59,069.95
Costo Directo
1,674,279.54
INVERSIONES
Gastos Generales
154,056.14
Supervisin
119,782.40
94,619.62
Utilidad
IGV
391,725.22
2,493,532.87
F.
BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios
El proyecto
plantea
que la
intervencin
mejorar los servicios de
actividades de recreacin e integracin social en la localidad de la ciudad de

Nueva Cajamarca, identificando a los grupos demandantes del servicio
como son:
1)
Poblacin que acude a eventos culturales pblicos y de recreacin
pasiva y activa para la integracin social.

Beneficios Sin Proyecto:
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de infraestructura del
Parque Infantil en la Ciudad de Nueva Cajamarca, la poblacin beneficiada
directa e indirectamente, continuar experimentando los efectos que se
presenta en la actualidad por la zona, que implica no tener espacios
adecuados para la recreacin pasiva y la integracin social de la poblacin
de la zona afectada; por lo cual los beneficios en trminos cualitativos no
existen.
Beneficios con proyecto
Buscando el proyecto los siguientes beneficios:
La
poblacin de la localidad de Nueva Cajamarca cuenta con un
Parque para actividades de recreacin pasiva e integracin social en la

ciudad de Nueva Cajamarca.
Aumento de las expresiones recreativas pasivas y de integracin social

en la ciudad de Nueva Cajamarca.
Mayor oportunidad para el desarrollo de habilidades recreativas pasiva

e integracin social de la poblacin beneficiaria del proyecto.
Se cuente con espacios adecuados para actividades recreativas,

pasivas y culturales, lo que evita el uso de vas urbanas para tales
fines.
10
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Se determin los siguientes resultados para cada alternativa propuesta por
el estudio:
CUADRO N05
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL A P.M
S/. 2,958,386.12
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
S/. 2,453,021.81
VACST
2,025,028.22
N DE POBLADORES ATENDIDOS
23,834
COSTO EFECTIVIDAD (C.E)
84.96
CUADRO N 06
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 002
DESCRIPCION
COSTO TOTAL A P.M
S/. 3,031,285.70
S/. 2,493,532.87
VACST
H.
ALTERNATIVA 2
2,065,539.27
23,834
86.66
SOSTENIBILIDAD
El proyecto propone para la fase de operatividad y mantenimiento, que la
administracin de los servicios ser por parte de la Municipalidad Distrital
de Nueva Cajamarca a travs de su rea especializada en parques y
jardines.
As mismo el personal para operar y mantener el proyecto, estar a
cargo de
a.
la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
Los arreglos institucionales previstos para las fases del proyecto:

La ejecucin del proyecto estar conformada de la siguiente manera:
11
CUADRO N 07: ARREGLOS INSTITUCIONALES

Pre Inversin
Inversin
Post Inversin
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Fase
Responsable
Perfil
Municipalidad
Distrital de Nueva
Cajamarca
Fase
Estudio definitivo
Responsable
Fase
Responsable
M.P.M Ministerio
de Vivienda
Operacin y
Construccin y
mantenimiento
saneamiento.
Municipalidad
Distrital de Nueva
Cajamarca
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2013
b.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento del servicio de actividades de recreacin pasiva e integracin
social, est sustentado en los ingresos ordinarios de la
Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, ya que este tipo de proyecto no genera ningn

tipo de ingresos econmicos por el tipo de servicio que brinda.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Dentro de las partidas establecidas del proyecto en su etapa de inversin y
de operatividad no generar impacto negativo en los componentes
ambientales presentes en el mbito de influencia del proyecto. Sin embargo
en menor grado el componente de infraestructura puede generar impactos
negativos al ambiente, por lo que para minimizar estos se ha planteado
edificaciones acorde con el contexto en el que se ubican, con la utilizacin
adecuada de materiales y que en su etapa de ejecucin debern tomarse
las medidas necesarias para minimizar la contaminacin del lugar donde
se desarrollara la infraestructura y de su entorno y tomar las medidas de
seguridad para el personal que laborar en la ejecucin.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin del presente proyecto se propone a travs del tipo de ejecucin
por contrata, teniendo que ser la unidad ejecutora la encargada de llevar a
cabo los procesos respectivos.
12
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La fase de inversin del presente proyecto, tendr una duracin de 06
meses calendarios, proponindose as del ao 2013, y una fase de
operatividad hasta el ao 2022; los recursos pblicos en la inversin sern
con los recursos ordinarios de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca.
CUADRO N 08:
FASES, ETAPAS Y DURACION DEL PROYECTO
Fases, etapas y Duracin del Proyecto Alternativas 1 y 2

Actividades
INVERSION
Construccin de infraestructura para actividades
de recreacin pasiva
Equipamiento para las actividades de recreacin
pasiva
FASE A
Fortalecimiento para la gestin administrativa
Etapa 1
Gastos generales 10% CD
Utilidad 5% CD
IGV 18% (CD+GG+UTILIDAD)
Estudios Definitivos 2.4% CD
Supervisin 5% CD
POST INVERSION
FASE B
Operacin y mantenimiento
Supervisin y evaluacin
L.
Duracin
09 Meses
06 Meses
01 Meses
02 Meses
06 Meses
06 Meses
06 Meses
03 Meses
06 Meses
10 Aos
10 Aos
10 Aos
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la ejecucin del proyecto se lograr contribuir al mejoramiento de

las condiciones de los servicios de actividades de recreacin pasiva e
integracin social en la ciudad de Nueva Cajamarca.
El proyecto tiene el propsito de mejorar el servicio de las actividades de

recreacin e integracin social, para ello se lograr que los 23,834
beneficiados durante el horizonte del proyecto, participen
de
los
servicios de recreacin pasiva e integracin social que el proyecto

tiene previsto.
13
Las alternativas se analizaron haciendo uso de la metodologa Costo

efectividad, que se utiliza para comparar los beneficios sociales por
poner en marcha el proyecto. Solo es posible utilizar esta metodologa
cuando los beneficios no se pueden expresar en trminos monetarios.
El monto total de Inversin de la Alternativa 1, es de

958,386.12 a precios privados y de
S/. S/. 2,
S/. S/. 2, 453,021.81 a precios
sociales, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 09: COSTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL

ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL A P.M
S/. 2,958,386.12
S/. 2,453,021,81
El monto total de Inversin de la Alternativa nmero 2, es de S/. S/.

3031285.70 a precios privados y de S/. S/. 2, 493,532.87, como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 10: COSTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL

ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCION
COSTO TOTAL A P.M
ALTERNATIVA 2
S/. 3031285.70
S/. 2,493,532.87
14
M.
CRONOGRAMA
CUADRO N 11: CRONOGRAMA FISICO
Y FINANCIERO
Cronograma de Ejecucin Presupuestal del Proyecto
Actividades
Duracin
Cronograma valorizado en porcentaje y en soles
Costo total
S/.
mes 01
mes 02
FASE II: INVERSION
09 meses
2,958,386.12
19,024.10
25,365.47
1.0. Expediente Tcnico
03 mes
63,413.68
19,024.10
25,365.47
30%
40%
mes 03
19,024.10
mes 04
433,097.97
mes 05
391,040.26
mes 06
433,097.97
mes 07
391,040.26
mes 08
569,425.49
Parcial
mes 09
2,958,386.12
677,270.47
63,413.68
19,024.10
100%
30%
2,031,773.48
2.0. Mejoramiento de parque infantil.
2.1. CONSTRUCCIN DE REAS PARA

ACTIVIDADES DE RECREACIN PASIVA
06 meses
1,883,928.50
2.2. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
RECREACIN PASIVA
01 meses
107,844.98
2.3. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN

ADMINISTRATIVA.
02 meses
40,000.00
Gastos Generales
06 meses
203,177.35
Supervicion
06 meses
137,855.83
2,031,773.48
282,589.28
15%
282,589.28
15%
282,589.28
15%
282,589.28
15%
376,785.70
20%
1,883,928.50
376,785.70
100%
20%
107,844.98
107,844.98
100%
100%
Utilidad
06 meses
101,588.67
I.G.V
06 meses
420,577.11
20,000.00
50%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
84,115.42
20%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
42,057.71
10%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
84,115.42
20%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
42,057.71
10%
40,635.47
20%
27,571.17
20%
20,317.73
20%
84,115.42
20%
40,000.00
20,000.00
100%
50%
203,177.35
40,635.47
100%
20%
137,855.83
27,571.17
100%
20%
101,588.67
20,317.73
100%
20%
420,577.11
84,115.42
20%
100%
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
15
N.
MARCO LGICO
CUADRO N 12: MARCO LGICO
Componente o nivel
de logica Vertical
Fin
Objetivos
Resumen de Objetivos
Optima Salud fisica y mental de la poblacion de la ciudad de

Nueva Cajamarca
Indicadores
Medios de verificacion
Incremento de la actividad recreativa pasiva e integracion social en la de la

Encuesta urbana
Mas del 10.00% de la poblacion asiste a eventos recreativos y de integracion

social.
Estadistica del INEI
Adecuadas condiciones de esparcimiento y recreacion pasiva 01 Parque infantil recreativo cultural en funcionamiento al termino de la
en la Ciudad de N.C
ejecucion de la inversion
Adecuadas areas para actividades de recreacion pasiva.
Resultados
construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de 20 x 32m2.

construccin de una losa de voleibol de 20 x 11 m2 de concreto con fc=175
kg/cm2.
construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de concreto con fc=175
kg/cm2.
Construccin de un modulo de SS-HH; esta accin comprender la
construccin de un modulo de servicios higinicos.
construccin de 1205 ml de sardineles,
Liquidacion final de la
inversion.
Construccin de cerco perimtrico; esta accin comprender la construccin
de 396.56 ml de cerco perimtrico.
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est orientada a espacios
con fines estacionamiento, y estructuras complementarias.
Construccin de establecimiento de alimentos, esta infraestructura ser
construida para brindar el servicio de ventas de alimentos para el pblico
concurrente.
Implementacin de juegos mecnicos.

Instalacin de luminarias.
Suficiente equipamiento para el desarrollo de actividades de
Instalaciones sanitarias.
recreacion pasiva.
Instalacin del sistema de agua para riego.
Instalacin de mobiliario urbano.
Fortalecimiento de la gestion administrativa.
construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de
20 x 32m2.
con fc=175 kg/cm2.
Construccin de un modulo de SS-HH; esta accin
comprender la construccin de un modulo de servicios
higinicos.
Construccin de cerco perimtrico; esta accin
Accion
comprender la construccin de 396.56 ml de cerco
perimtrico.
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura
permitir a los visitantes un descanso ms placentero.
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est
orientada a espacios con fines estacionamiento, y estructuras
complementarias.
Construccin de establecimiento de alimentos, esta
Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perfil
de competencias del rea de parques y jardines de la
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
Fuente: Elaboracion Propia - Equipo Formulador 2013
inversion/informes de
prestacion de servicios
Se espera el cumplimiento de
los compromisos de parte de
la municipalidad distrital de
Nueva Cajamarca.
Fuente de financiamiento no
es asegurado
la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca
Documentos de la oficina
administrativa del proyecto
Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perfil de competencias

Relacion de asistentes a
del rea de parques y jardines de la Municipalidad Distrital de Nueva
reunion.
Cajamarca.
S/. 63,413.68
2.1. CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES

DE RECREACIN PASIVA
S/. 1,883,928.50

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN
PASIVA
ADMINISTRATIVA.
Supuestos
es asegurado
S/. 107,844.98
S/. 40,000.00
Gastos Generales
S/. 203,177.35
Supervicion
S/. 137,855.83
Utilidad
S/. 101,588.67
IGV.
S/. 420,577.11
TOTAL PRESUPUESTO
S/ 2, 958,386.12
Facturacion por adquisicion

No se presentan dificultades
liquidacion tecnica y
que retrasen la ejecucion del
financiera liquidacion tecnica
proyecto.
y financiera
Actas de entrega de los

vienes/documentos de
constancia de recepcion.
Nueva Cajamarca.
16
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil: Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Infantil de la ciudad de Nueva
Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin.
II.
ASPECTOS GENERALES
17
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

INFANTIL DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA
CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal
Nombre
Seccin de Pre Inversin
Persona Responsable :
Miguel ngel Daz Garca
Direccin
Jr. Huallaga esquina con Bolognesi N 103
Telfono fax
(042)55-6397/ (042)55-6411
Responsable del estudio
: Econ. Neiser A. Aguilar Mas
Propuesta de la Unidad Ejecutora:

Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Persona Responsable
Sr. Jos Santos Daz Carrasco
Direccin
Jr. Huallaga esquina con Bolognesi N103
Telfono fax
(042)55-6397/ (042)55-6411
Correo
Website: muni@nuevacajamarca.gob.pe
e-mail
: mdnuevacajamarca@hotmail.com
Segn la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, los gobiernos locales

son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales
inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
18
correspondientes colectividades, siendo elemento esencial del gobierno

local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
La Unidad Ejecutora propuesta corresponde a la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca, gobierno local que goza de autonoma poltica,
econmica y administrativa de acuerdo con el mbito de su competencia
que le confiere la Ley N 27972- Ley Orgnica de Municipalidades N
27972, en concordancia con la Constitucin Poltica, art. 188, Ley N
27783. (Directiva N 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica para Gobiernos Locales y aprobada con R.D. N 003-2011EF/68.01).
La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, cuenta con rganos de
lnea encargados de la conduccin y ejecucin de procesos de licitacin,
contratacin y supervisin para la adquisicin de bienes y servicios para la
institucin, asimismo, cuenta con experiencia y la capacidad tcnica
requerida para la implementacin del presente proyecto.
Por otro lado el presente Proyecto de Inversin Pblica, se articular con
las prioridades de la institucin.
Adems se propone a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca como
Unidad Ejecutora, porque dentro de sus competencias y funciones tiene
como finalidad promover la adecuada prestacin de servicios pblicos y
locales y el desarrollo integral, sostenible armnico y socio - econmico de
su distrito.
Adems cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el
proyecto (experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad
de recursos fsicos y humanos).
Tiene como Misin Organizar y conducir la gestin pblica local, para el
desarrollo humano sostenible impulsando la planificacin estratgica
descentralizada, concertada y participativa. Fortalecer las organizaciones
pblicas y privadas, el desarrollo de las localidades de su jurisdiccin en
forma
auto-sostenida
logrando
mayor
produccin
productividad
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin rural y urbana.
19
Generar procesos de equidad social, propiciar oportunidades para que la

poblacin en situacin de pobreza extrema se incorpore al proceso de
desarrollo econmico y social de la regin.
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Para el buen desarrollo del proyecto se ha identificado a todos los involucrados
(directos e indirectos) con la problemtica de actividades de recreacin pasiva
para la integracin social en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Provincia de
Rioja Regin San Martn, analizando sus intereses y expectativas con el
propsito de aprovechar y potenciar el apoyo de los involucrados con intereses
coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposicin de
involucrados con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los
involucrados indiferentes.
ENTIDADES INVOLUCRADAS:
El planteamiento del problema central y sus alternativas de solucin se ha
recogido la opinin de todos los actores involucrados en la actividad de
recreacin pasiva (autoridades regionales, locales, empresa privada y la
sociedad civil).
En cuanto a la participacin de los beneficiarios, se cuenta con los actores (la
Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, El Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento, la poblacin de la localidad de la ciudad de

Nueva Cajamarca.
As mismo han participado activamente el Alcalde y funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, as como la Sociedad Civil.
No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas,
habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa
con la poblacin. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca se
ha comprometido formalmente a continuar con las siguientes etapas del
proyecto as como con la operacin y mantenimiento del mismo, con sus
recursos regulares.
20
El propsito de este Perfil de Proyecto, est orientado a mejorar la calidad de

vida de la poblacin beneficiaria, que por cierto son moradores de la zona
urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca, con dificultades econmicas y
carentes de algunos servicios bsicos, as como de reas donde la poblacin
infantil realice actividades saludables.
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Como Sector Pblico encargado del control del desarrollo urbano, es

indispensable su participacin como organismo de apoyo para dar
solucin a la presente situacin negativa. El Ministerio De Vivienda
Construccin Y Saneamiento, asume la responsabilidad de brindar
asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto,
en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el
financiamiento para la ejecucin de la obra.
Como Institucin Pblica encargada del desarrollo urbano, ordenamiento

de la ciudad, mantenimiento de reas verdes y jardines, entre otros, tiene
plena responsabilidad en gestionar y priorizar la ejecucin de este tipo de
proyectos por ser de su competencia e estar contemplado dentro de su
poltica de gobierno local.
Atender las necesidades de los vecinos y poblacin de los diferentes
centros poblados de su jurisdiccin.
Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripcin en armona
con las polticas y planes Provinciales y Distritales, aplicando estrategias
participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la
pobreza. El Gobierno Municipal Distrital de Nueva Cajamarca como
Unidad Ejecutora del proyecto cuenta con un aval ante cualquier entidad
nacional e internacional para conseguir recursos financieros y lograr
21
inversiones de impacto social siendo de su prioridad, la salud y la

educacin, adems de mejorar la calidad de vida de sus pobladores en
sus diferentes aspectos sociales.
El Gobierno Municipal del Distrito de Nueva Cajamarca en el Marco de
Presupuesto anual, del ao 2011 2012; ha priorizado los proyectos de
inversin y formulado la Programacin Multianual de Inversiones del
Distrito de Nueva Cajamarca y para el presupuesto anual para el ao
2012 2013 se pretende que el presente proyecto se encuentra incluido.
Adems la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca cuenta con
profesionales tcnicos calificados para realizar este tipo de intervencin
como Unidad Ejecutora.
Educativo y la demanda exigente del incremento y competitividad
estudiantil.
Segn la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, las
municipalidades ejercen funciones especficas con carcter compartido
con el gobierno nacional y el gobierno regional, en la materia de servicios
pblicos locales la Educacin, cultura, deporte y recreacin. Por lo que
la gestin en el desarrollo de infraestructura en el mbito provincial y
distrital.
Beneficiarios Directos del Proyecto.

Actores comprometidos directamente con la demanda de servicios y
que est constituida por el segmento de la poblacin que participa
de actividades de recreacin pasiva e integracin social ya sea como
espectador o como proponente de actividades pasivas diversas y que
permite
la
preservacin, difusin, formacin y desarrollo
de
la
integracin social. Para el proyecto la poblacin directamente beneficiaria

son los habitantes de la ciudad de Nueva Cajamarca.
Beneficiarios Indirectos del Proyecto.
22
Lo conforma la poblacin de la Ciudad de Nueva Cajamarca que participa

en las actividades de recreacin pasiva.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Prioridad del proyecto como se enmarca en la Actividad de Recreativa Pasiva

que son actividades de integracin social que se desarrollada bajo el concepto
de que estas actividades puedan constituirse en una poderosa herramienta
para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales contribuyendo
as a la lucha contra la pobreza en la Ciudad de Nueva Cajamarca.
FACULTADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
Artculo 73 y 79 de la ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades
(mayo de 2003):
Las Municipalidades, tomando en cuenta su condicin de Municipalidad
Provincial o Distrital, asumen las competencias y ejercen funciones
especficas, con carcter o compartido, en las siguientes materias:
1. Organizacin del espacio Fsico Uso del suelo.
Zonificacin.
Catastro Urbano.
Habilitacin Urbana
Saneamiento Fsico Legal de asentamientos humanos.
Acondicionamiento territorial.
Renovacin Urbana.
Infraestructura urbana o rural bsica.
Vialidad.
Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.
2. Servicios pblicos locales.
3. Proteccin y conservacin del ambiente.
4. Desarrollar y economa local.
5. Participacin vecinal.
23
ARTCULO 79.- ORGANIZACIN DEL ESPACIO FSICO Y USO

DEL SUELO.
4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades
distritales:
4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con
la municipalidad provincial respectiva.
Asimismo por encontrarse estipulado en el objetivo del plan de
desarrollo concertado local que dice: Constar con el desarrollo
integral de la zona urbana.
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
La propuesta de ejecucin del presente proyecto, se orienta especficamente

a brindar un servicio de actividades de recreacin pasiva de acuerdo a
estndares internacionales que posibiliten la insercin en el nivel de
integracin social, en los diferentes contextos y realidades geogrficas, socio
econmicos y polticas; las autoridades locales, regionales y nacionales no
han tenido ningn inters por desarrollar la propuesta de un proyecto similar
al presente, es por ello que no se registra antecedente alguno que propone la
solucin del problema planteado, es de necesidad primordial que el presente
proyecto debe ejecutarse teniendo en cuenta la normatividad correspondiente.
La ciudad de Nueva Cajamarca cuenta con escasos espacios pblicos para la
recreacin pasiva y desarrollo de actividades de integracin social.
El Municipio Local ha decidido intervenir en las acciones que se pretenden
llevar a cabo, ya que stas no escapan al inters y responsabilidades de esta
institucin.
24
En el presente proyecto, se evaluar las necesidades de infraestructura,

equipamiento, gestin de recreacin pasiva, reas verdes, entre otros, puesto
que estos componentes son los bastiones principales que permitirn
acercarse a brindar un eficiente servicio de integracin social en la Ciudad de
Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja San Martn.
La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento
de los proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de
Inversin Pblica se rige por los principios de economa, priorizacin y
eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la
inversin ejecutada; considerando que se encuentra en el plan estratgico del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y de la Municipalidad
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL NACIONAL

Marco legal:
a)
Constitucin Poltica del Per:

Art. 2, inc. 8: Toda persona tiene derecho A la libertad de creacin
intelectual, artstica, tcnica y cientfica, as como a la propiedad sobre
dichas creaciones y a su producto. El estado propicia el acceso a la
cultura y fomenta su desarrollo y difusin.
Art. 2, inc. 19: Toda persona tiene derecho A su identidad tnica y
cultural. El estado reconoce y protege la pluriculturalidad tnica y
cultural de la nacin.
Art. 47, inc. K: Promover y difundir las manifestaciones cultuales y
potenciar las instituciones artsticas y culturales de la regin, en
coordinacin con los gobiernos locales.
b)
Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, Ttulo V, Captulo II,

Artculo 82: (...)
25
16. Impulsar una cultura cvica de respeto a los bienes comunales, de

mantenimiento y limpieza y de conservacin y mejora del ornato local.
17. Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin
destinados a adultos mayores de la localidad.
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez
y del vecindario en general, mediante la construccin de campos
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados. (...)
c)
RR.MM. N 628-2007/ VIVIENDA:

Considerando: Que, mediante el Decreto Supremo N 017-2007VIVIENDA se crea el Programa Integral de Mejoramientos de Barrios y
Pueblos bajo el mbito del viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y
se aprueba la fusin de diversos programas y proyectos entre los
cuales se encuentra el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Mi Barrio y el Proyecto La Calle de Mi Barrio. Este Programa es un
Proyecto que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Centro Poblado Rural y pequeas localidades del interior del pas.
2.4.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, con fecha 10/02/2011:
El Clasificador Funcional Programtico segn el Anexo SNIP 01 y llenadas en
el formato SNIP 03 - v1.0 (10/02/2011)
FUNCIN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano.
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas
para la normalizacin y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo
urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad
Para la poblacin.
26
PROGRAMA 041: Desarrollo Urbano.

Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanizacin,
formalizacin y consolidacin de la propiedad predial en el pas, que
contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenido; as como la
consolidacin y dinamizacin de un mercado de tierras a nivel nacional.
Subprograma 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano.
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de
urbanizacin, saneamiento fsico-legal, titulacin y consolidacin de los
derechos de propiedad en el pas. Incluye mejoras de las condiciones de
infraestructura urbana, as como las acciones orientadas a mejorar la calidad
y la seguridad de las edificaciones privadas y pblicas.
El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de
optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de
un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que
rigen la inversin pblica; la necesidad de optar este sistema se fundamenta
en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados,
mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son
mayores. En este escenario el Estado cuya administracin est encargada a
todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los
Recursos Pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el
crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.
27
III.
IDENTIFICACION
28
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y

cualitativos.
3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN O PROBLEMA QUE MOTIVA EL

PROYECTO
Desde aos anteriores y hasta la actualidad el comit de gestin vecinal ha
venido gestionando ante el gobierno local y otras instituciones pblicas el
financiamiento del mencionado proyecto.
El Parque Infantil de la ciudad de Nueva Cajamarca, constituye una de las
reas para el desarrollo de actividades de recreacin pasiva y que no cuentan
con infraestructura adecuada de circuito peatonal, ni de condiciones adecuadas
de urbanismo.
La Localidad de Nueva Cajamarca, actualmente tiene problemas ambientales
tpicos de las Provincias emergentes de nuestra Amazona, problemas con los
residuos slidos y sus dificultades operativas y econmicas para la recoleccin
y disposicin final, problemas de contaminacin por desages no tratados,
pocas reas verdes y recreacionales. Todo ello dentro de un crecimiento
urbano un tanto desordenado y catico.
Si a ello le sumamos las condiciones inadecuadas de esparcimiento que brinda
el Parque Infantil de la ciudad de Nueva Cajamarca, nos encontramos con que
necesita urgentemente remodelarse y adecuarse a las nuevas exigencias del
crecimiento poblacional, de los espacios urbanos y sus roles, y de los usos del
suelo que presentan tendencias y exigencias nuevas, en respuesta a esta
necesidad de mejorar el Ornato de nuestra Ciudad es que se presenta el
29
Presente proyecto con la finalidad de Construir un Parque de acorde a nuestros

tiempos que mejore el Ornato de la ciudad y que el poblador Nuevo
Cajamarquino cuente con un rea de recreacin y que al mismo tiempo se
sienta identificado con uno de sus mximos smbolos comunales como es el
Parque.
El proceso migratorio que ha experimentado la ciudad, ha generado un proceso

de culturizacin, proceso que se dinamiza cuando los grupos sociales e
individuos interactan, sin embargo en la ciudad, el espacio pblico que es a
su vez un espacio de recreacin pasiva e interaccin social es limitado y se
constituye en una debilidad de este proceso ya que limita las posibilidades de
interaccin de grupos sociales.
La carencia de espacios pblicos para actividades de recreacin pasiva,
cultural y deportiva con adecuadas condiciones, se constituye en un problema
para la interaccin social en la ciudad de Nueva Cajamarca.
La construccin del parque en la ciudad de Nueva Cajamarca,
est
desarrollada con una concepcin arquitectnica, que se plantea para que sea
un rea recreativa y de descanso as como de atraer al turista local y nacional
brindando un mejor ornato en el distrito de Nueva Cajamarca.
La
Municipalidad
Distrital
de
Nueva
Cajamarca
sus
autoridades,
conjuntamente con el comit de gestin vecinal han visto la necesidad de dar

solucin al problema y acordaron la elaboracin del presente perfil.
Segn
el
Reglamento
Nacional
destinada a la recreacin pblica
de
Edificaciones, seala que
el rea
se encuentra entre el 9% al 17% del
rea ocupada como rea urbana.
30
CUADRO N 09: AREAS NORMATIVAS PARA AREAS DE RECREACION

Y PARQUES ZONALES
Fuente: Reglamente Nacional de Edificaciones

Teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene una rea urbana ocupada
de 299.05 ha (fuente
propia Plano de la Ciudad),
normas anteriormente escritas ,
se tiene que
considerando
la
el rea destinada para
recreacin pblica y parques zonales en la ciudad de Nueva Cajamarca,

deberan sumar entre 26.92 ha a 50.84 ha.
CUADRO N 010: NORMATIVAMENTE REAS DE RECREACIN PBLICA
Y PARQUES PARA LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA
Ntese el dficit de reas destinadas para la recreacin dentro del rea urbana
de la ciudad de Nueva Cajamarca.
De un diagnstico de las reas urbanas destinadas para la recreacin y el
deporte en la ciudad de Nueva Cajamarca se ha podido identificar segn su
estado de intervencin, tres tipos de reas:
31
1- reas de parques con infraestructura,
bsicamente para la recreacin
pasiva y el ocio y lo constituyen la plaza de armas y las plazuelas de

la ciudad, que son espacios pblicos tradicionales y que presentan un
estado de conservacin de regular a bueno.
2- reas recreativas deportivas con infraestructura, se han identificados

espacios pblicos con acceso libre o restringido, que cuenta con cierta
infraestructura para la prctica de actividades recreativas deportivas,
considerndose dentro de estos el, los campos deportivos, el estadio,
entre otros.
3- reas recreativas sin infraestructura, ubicadas sobre todo en reas

habilitadas
despus
del
ao
1990
en la ciudad,
espacios
pblicos
destinados para rea recreativa sin intervencin.

Tomando como referencia la plaza principal, las reas para recreacin pasiva
suma 9143.84 m2 que es equivalente a 0.914 ha del rea urbana ocupada
de la ciudad de Nueva Cajamarca que equivale al 0.306% del territorio
urbano.
As mismo, podemos indicar que la Ciudad de Nueva Cajamarca, tiene una
rea urbana ocupada de
299.05 ha (fuente propia Plano de la Ciudad),
y considerando la normas anteriormente escritas , se tiene que el rea

destinada para recreacin pblica y parques zonales en la localidad de la
Ciudad de Nueva, deberan sumar entre 5.59ha a 10.56ha.
32
GRFICO N 001: LUGAR DEL PROYECTO
MAPA POLITICO DEL PERU.
Fuente: INEI
GRFICO N 002:
DEPARTAMENTO Y REGION
SAN MARTIN.
Fuente: INEI
33
GRFICO N 003:
PROVINCIA DE RIOJA.
Fuente: INEI
GRFICO N 004:
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA.

FUENTE: INEI
F
u
e
n
t
e
:
I
34
GRFICO N 005:
Ubicacin del Proyecto.
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA.

FUENTE: GID-MDNC
Los motivos que

En la localidad de
F
u
e
generaron la propuesta deneste proyecto
t
e
:
Nueva Cajamarca existen pocos
espacios para
I
pasiva y ocio de los miembros de las familias,
basta nombrar
principal de la ciudad que por los aos la
N
E
poblacin
I
la recreacin
el
parque
lo constituye como uno
de los pocos espacios para la recreacin pasiva de la familias, ya que

cuenta con reas de circulacin vial, espacios de reas verdes, entre otros, que
sirven para la recreacin de los nios, jvenes y adultos.
El Parque Infantil de la Ciudad de Nueva Cajamarca, se constituye en uno de
los pocos espacios para un fin de recreacin e integracin social de la ciudad
de Nueva Cajamarca, sin embargo la escasa inversin en esta rea hace que
no preste las condiciones necesarias de seguridad,
confort para
las
actividades recreativas pasiva y de ocio.
35
FOTO 01
Vista del Parque infantil de la ciudad de Nueva Cajamarca

Distrito de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja.
Existe en los alrededores del sector diversos espacios privados acondicionados
de modo precario para la prctica deportiva y recreacin pasiva de manera
temporal ya que los propietarios dedicados a otras actividades pueden cambiar
su uso.
FOTO 02
rea de recreacin pasiva e integracin social en inadecuadas

condiciones para brindar servicios.
36
FOTO 03
reas verdes en estado de conservacin irregular, debido a la

inadecuada gestin de proteccin de parques y jardines.
Se hace uso para actividades de concentracin masiva de personas en la

va pblica, generando otros problemas de trnsito, inseguridad y genera una
cultura del desorden.
La carencia de condiciones adecuadas para la recreacin pasiva hace que
un sector de poblacin
no se motive a la
realizacin de actividades
saludables en cambio optan por realizar actividades ms nocivas para la

salud, como la observacin excesiva de la TV, el uso excesivo del
internet
juegos
de
computadoras y
en casos
ms
crticos
hay
determinado grupo que encuentran recreacin en vicios como el alcohol,

los tragamonedas, las drogas, etc; que originan una serie de problemas
en el mbito personal, familiar, de la localidad y de toda la comunidad.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

La poblacin de la ciudad de Nueva Cajamarca frente a dficit de espacios
pblicos para la recreacin pasiva, hace uso de espacios pblicos de manera
inadecuada, como la ocupacin de reas sin infraestructura alguna para la
37
prctica de actividades de recreacin acarreando ello a una serie de

condiciones de riesgo para la poblacin y deterioro del espacio pblico.
La localidad de Nueva Cajamarca, normativamente debera
contar con
10.56Ha destinadas a la recreacin y el deporte y parques zonales sin

embargo solo cuenta con 0.085ha de reas para este uso, de las cuales
no cuentan con infraestructura para la realizacin adecuada de actividades
de recreacin pasiva, dentro del cual se encuentra el predio donde se
pretende ejecutar este proyecto.
Los pocos espacios pblicos para la recreacin
son limitados
por una
parte solo se atiende a determinados grupos etarios y no hay diversidad

de
posibilidades de actividades en un solo espacio que permita el
interactuar con todos los miembros de la familia as podemos destacar:

El parque Infantil de la ciudad de Nueva Cajamarca (con deficiente
infraestructura, reas verdes, reas de circulacin vial y escaso mobiliario de
confort).
Considerando que las familias lo constituyen
individuos de diversas
edades de diversas necesidades y gustos recreativos, estos espacios

limitan la interaccin de la diversidad de miembros familiares y de estos
con otras familias.
Actualmente, el desarrollo de actividades de recreacin pasiva e integracin
social en la Ciudad de Nueva Cajamarca, es lento, casi nulo, debido al poco
apoyo que se tiene para la construccin de infraestructura, a la incomprensin
de la sociedad, la educacin deficiente, el analfabetismo y la prdida de
identidad de la sociedad. Las expresiones de recreacin pasiva e integracin
cultural que desarrollan un sector de la poblacin
son en su mayora
esfuerzos individuales y colectivos por cultivar la recreacin en la Ciudad de

Nueva Cajamarca y por el escaso apoyo que estas cuentan por parte del
gobierno central, regional y provincial.
38
Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
El crecimiento poblacional debe ir acorde a los servicios urbanos de una
ciudad
es
as
que
en
la Ciudad de Nueva Cajamarca,
la
poblacin
requiere de espacios adecuados para actividades de recreacin pasiva,

ocio y
de interaccin social. En la Ciudad de Nueva Cajamarca estos
espacios se han reducido al contrario del crecimiento de la poblacin.

Las familias requieren de espacios con condiciones para la realizacin
de actividades recreativas de mltiples posibilidades acorde a las edades
y gustos de los individuos.
Es necesario aprovechar los pocos espacios
del estado en la zona
urbana para atender las necesidades sociales de
interrelacin, deporte,
recreacin.
La prctica de actividades recreativas en condiciones no adecuadas
generan en la poblacin el desinters por estas actividades sanas
volcando la ocupacin del tiempo en actividades perjudiciales para la
salud como la observacin y uso excesivo de la televisin el internet y
mucho
peor buscar en
distraccin
el alcohol y las
instrumentos
de interaccin
drogas
posibilidades de
social que
degenera
en
adiccin, generando en nuestra sociedad grupos sociales que no se

adaptan al sistema y comportamiento social aceptable, que acarrea la
violencia que hoy se vive en nuestra ciudad.
Se debe aprovechar las potencialidades tanto del territorio como de los
grupos sociales
requiere articular
que conforman nuestra sociedad, en ese sentido

condiciones actuales para
se
mejorar las condiciones
para la recreacin pasiva en nuestra ciudad.

Por un lado la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca cuenta con un
terreno para este fin que no est siendo utilizado adecuadamente en la
localidad de Nueva Cajamarca.
39
La posibilidad de entretenimiento de nuestros nios y jvenes interactuando

con sus padres en espacios de mltiples posibilidades de recreacin
pasiva.
La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha
situacin
El estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones para una
adecuada
convivencia
de
su
poblacin,
indispensable en el desarrollo humano
siendo
un
momento
el desarrollo de actividades
recreativas pasivas, de ocio e integracin social.
3.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADAS.

a. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin.
Poblacin afectada directamente, son los pobladores que se encuentran
en el rea de influencia del proyecto que es la Ciudad de Nueva
Cajamarca.
A continuacin presentamos el cuadro siguiente, poblacin afectada
(poblacin al 2007, INEI Referencia Ciudad de Nueva Cajamarca), con
una tasa de crecimiento anual de 3.09%.
CUADRO N 011: Densidad Poblacional Habitantes.

Poblacin del Casco Urbano de la ciudad de
Nueva Cajamarca - Ao 2013
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Poblacin Casco Urbano

19,834
20,447
21,079
21,730
22,094
23,094
23,807
Fuente: INEI - CPV 2007, PROYECCION AL 2013
40
b. Ubicacin Geogrfica
El departamento de San Martn se encuentra ubicado en la zona Selva

Alta del Nororiente del pas. Por el norte y este limita con Loreto, por el
sur con Ucayali y Hunuco y por el este con Amazonas y La Libertad.
Todo su territorio se encuentra en la regin tropical peruana. Su extensin
es de 53,064 kilmetros cuadrados. Posee una poblacin aproximada de
728,808 mil habitantes segn INE-CPV2007. Su capital es la ciudad de
Moyobamba. Debido a su ubicacin geogrfica, San Martn tiene un clima
clido y hmedo-caluroso. Su temperatura promedio anual es de 38C,
producindose intensas lluvias de enero a marzo y de junio a diciembre.
Otras ciudades de importancia son Tarapoto, Lamas, Rioja, Juanjui,

Saposoa, Tocache y Uchiza.
GRAFICO N006: EL PERU ESTA LOCALIZADO EN EL AMERICA

DEL SUR
41
El departamento de San Martn se encuentra situado en la Regin norte y

occidental del territorio Peruano y tienen como puntos extremos las
coordenadas siguientes:
GRFICO N007:UBICACIN DE SAN MARTN EN EL PER
Fuente: Gobierno regional de San Martn.

GRFICO N 008: UBICACIN DE LA CIUDAD DE NUEVA
CAJAMARCA
42
GRFICO N 009: PLANO DE UBICACIN DE LA CIUDAD DE NUEVA

CAJAMARCA
Fuente: Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Seccin de Catastro Desarrollo Urbano y Rural
43
Extensin y lmites.
La Regin San Martn tiene una extensin de 51,253.31 km2 y una

densidad de 14.21 habitantes por km2 menor del promedio nacional (19.3
habitantes por km2).
Por el Norte : Con el departamento de Loreto.
Por el Este : Con el departamento de Loreto.
Por el Sur
: Con el departamento Hunuco.
Por el Oeste : Con el departamento Amazonas y La Libertad y Ancash.

Se encuentra ubicado en la parte septentrional del territorio peruano,
entre los paralelos 50 24 y 80 47` de latitud sur a partir del Ecuador u los
meridianos 750 27 y 770 84 longitud oeste. Limita por el Norte con el
departamento de Loreto, por el este con los departamentos de Hunuco y
por el oeste con los departamentos de la Libertad y Amazonas. Contiene
territorios de selva alta y baja.
Poblacin afectada y sus caractersticas
La poblacin afectada ser igual a la poblacin urbana que habita en la
ciudad de nueva Cajamarca, la cual se pretende beneficiar efectivamente,
con datos de la poblacin en edad de recibir el servicio de actividades de
recreacin pasiva e integracin social en la Ciudad de Nueva Cajamarca.
Si
consideramos
que
la poblacin se distribuye con
densidades
similares en todo el rea urbana, podemos determinar que la tasa de

crecimiento poblacional segn el INEI 2007, para el distrito de Nueva
Cajamarca es 3.09 % anual.
Describir las reas afectadas.

Las Zonas afectadas, o tambin reas afectadas corresponden a la zona
urbana de la Ciudad de Nueva Cajamarca, donde se ubica la poblacin
referencial del presente proyecto. Sin embargo, la poblacin objetivo o
44
directamente afectada corresponde a la que se encuentra en la localidad

de Nueva Cajamarca.
Distrito de Nueva Cajamarca:
Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin:
- Ubicacin:
El distrito de Nueva Cajamarca se encuentra ubicado en la Provincia de
Rioja, Regin San Martn.
Cuadro N 12: Caractersticas Generales.
Distrito
NUEVA CAJAMARCA
Provincia
RIOJA
Regin
SAN MARTIN
Dispositivo de Creacin
LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin 24040

Fecha de Creacin
26/12/1984
Capital
NUEVA CAJAMARCA
Altura capital (m.s.n.m.)
869
Poblacin Censada 2007
35718
Superficie (Km2)
330.31
Densidad de Poblacin
(Hab/Km2)
108.1
Nombre del alcalde
JOS SANTOS DAZ CARRASCO
Direccin
Jr. Huallaga Esquina con Bolognesi N 103
Telfono
556397 / 556411
Fax
556397
Mail
muni@nuevacajamarca.gob.pe
45
Poblacin
El Distrito tiene 43,873 habitantes aproximadamente. Cerca del 95% de la
poblacin la compone el grupo andino caracterstico, proveniente
generalmente de las regiones Cajamarca, y los andes de Piura. La ciudad
tiene un activo movimiento comercial, y un gran potencial agrario. Adems
el ser puerta de entrada norte de la regin la ha convertido en centro
primario de migracin.
c. Caracterstica de los grupos sociales afectados.
Caractersticas culturales.
En la localidad de Nueva Cajamarca se cuenta con diferentes
instituciones pblicas y privadas, dentro de las cuales se encuentran;
Empresas de transporte, Asociaciones de Moto taxistas, sucursales de
entidades bancarias y las instituciones educativas.
En lo referente a la Religin encontramos los siguientes: Iglesia
Evanglica, Catlica, adventista, Reformatoria, entre otras, a las cuales
asisten los pobladores de la Ciudad.
Asimismo Nueva Cajamarca cuenta con organizaciones y sociedad civil
organizada como: mesa de concertacin para la lucha contra la pobreza,
mesa contra la violencia familiar, organizacin de discapacitados,
asociacin de jvenes, clubes deportivos, comits de barrio, comits de
agricultores, Asociaciones de molineros, clubes de madres, comedores
populares, comits vecinales de gestin y desarrollo, rondas campesinas,
APAFAS, asociaciones culturales, entre otros por citar.
En la zona
se
establecimientos
vienen estableciendo
privados
financieros,
en
como
los ltimos
cajas,
aos
Municipales,
cooperativas y bancos, cuyos clientes son pobladores de la ciudad de

Nueva Cajamarca y de localidades vecinas del distrito y de distritos
cercanos, actividad que dinamiza el flujo de personas hacia la ciudad
de Nueva Cajamarca.
46
En lo referente a la Religin encontramos los siguientes: Iglesia

Evanglica, Catlica, adventista, Reformatoria, entre otras, a las cuales
asisten los pobladores de la Ciudad.
Asimismo en la zona se cuenta con organizaciones y sociedad civil
organizada como: mesa de concertacin para la lucha contra la pobreza,
mesa contra la violencia familiar, organizacin de discapacitados,
asociacin de jvenes, clubes deportivos, comits de sectores barriales,
comedores populares, comits vecinales de gestin y desarrollo, rondas
campesinas, APAFAS, asociaciones culturales, entre otros por citar.
Caractersticas socio-econmicas.
Transporte:
La principal va de acceso a Nueva Cajamarca, es la carretera Fernando
Belande Terry (Ex Carretera Marginal de la selva), la cual se encuentra
asfaltada y en buenas condiciones para el trnsito. El tiempo de viaje
aproximado entre Chiclayo y Nueva Cajamarca es de 10 horas y de 3
entre Nueva Cajamarca y Tarapoto.
El acceso por va area es por intermedio del Aeropuerto de la Ciudad de
Tarapoto, a travs de las lneas areas nacionales, para luego proseguir
un recorrido aproximado de 180 Km., por va terrestre desde Tarapoto
hasta la ciudad de Nueva Cajamarca. El Tiempo de viaje en avin Lima
Tarapoto es de una hora y media.
Distancia de Nueva Cajamarca a:

Rioja
27 Km.
Moyobamba
54 Km.
Tarapoto
167 Km.
Chiclayo
563 Km.
Trujillo
800 Km.
Lima
1,350 Km.
47
Salud:
En salud actualmente el distrito de Nueva Cajamarca cuenta con dos
establecimiento de salud
tanto del MINSA como del SEGURO,
adems de clnicas y establecimientos de ende privada, donde la

poblacin local y poblaciones aledaas; se atienden los problemas de
salud en atenciones bsicas y de mayor gravedad, siendo los casos de
intervenciones de alto riesgo derivados a la ciudad de Rioja por ser
estas dos ltimas con mayor cobertura mdica.
En cuanto a la ciudad de Rioja, cuenta en la actualidad con una
limitada oferta de servicio de salud por parte del sector pblico como
por parte del sector privado. Es necesario indicar que existe alrededor
de 04 policlnicos privados que prestan servicios de prevencin de
enfermedades comunes, en el sector pblico se encuentra el Centro de
salud de Nueva Rioja que es la cabecera de red de Rioja, donde se
atiende para los servicios de salud fundamentales, asimismo cuenta
con un Hospital nivel I, donde el estado oferta sus servicios de mediana
complejidad, pero an contando con limitaciones de implementacin
fsica y de recurso humano, por lo tanto cuando estos son necesarios
atender se transfiere rpidamente a la ciudad de Moyobamba o
Tarapoto, donde se ubica el Hospital referencial de la Regin.
Educacin:
El distrito de Nueva Cajamarca oferta estudio de todos los niveles,
inicial, primario, secundario y nivel superior.
El distrito de Nueva Cajamarca en la actualidad el sector privado oferta
este tipo de servicio pblico, que tiene una cobertura de un 40% de la
poblacin estudiantil en todos los niveles.
Existen tres instituciones privadas que estn brindando servicio
educativo en los niveles inicial, primario y secundario, para el nivel
superior se cuenta con Institutos Superiores que ofertan carreras
tcnicas de tres aos como promedio. En el mbito del sector pblico,
48
la ciudad cuenta con diversas instituciones educativas que brindan

servicios en el nivel inicial, primario y secundario, para el nivel superior
existe institutos tecnolgicos, asimismo se cuenta con una Facultad de
la Universidad Nacional de San Martn con la carrera de Educacin el
cual alberga a una gran cantidad de jvenes para su preparacin
acadmica.
CUADRO N 13:
RELACIONA DE INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE
NUEVA CAJAMARCA
Cdigo
modular
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Gestin / Dependencia
0603431
00161
Primaria
Pblica - Sector Educacin
0761775
00884
Primaria
0297911
00616 CARLOS MANUEL JIBAJA

GUEVARA
Primaria
1120419
00938
Primaria
1120450
00932
Primaria
0590034
00043
Primaria
0761809
00891
Primaria
0297895
00614
Primaria
0761833
00893
Primaria
0297812
00548
Primaria
1120492
00925
Primaria
0637876
ASOC. EDUC. ADV. NOR

ORIENTAL NUEVA CAJAMARCA
Primaria
Privada - Particular
1120385
00946
Primaria
1587542
00958
Primaria
1347244
VIRGEN DE LA MEDALLA
MILAGROSA
Primaria
1379262
00004 MARIA MONTESSORI
Educacin Especial
0657775
JOSE CARLOS MARIATEGUI
Secundaria
0657783
AUGUSTO SALAZAR BONDY
Secundaria
Secundaria
0576538
MANUEL FIDENCIO HIDALGO
49
FLORES
1119585
ASEANOR
Secundaria
1217439
00884
Secundaria
1242965
00903 SAN JUAN BAUTISTA
Secundaria
Pblica - En convenio
1244086
00925
Secundaria
1587583
MIRAFLORES
Secundaria
0761882
SANTIAGO ANTUNES DE
MAYOLO
Secundaria
1587690
MONTERREY
Secundaria
Fuente: ESCALE
Poblacin Econmicamente Activa
La poblacin econmicamente activa del distrito de Nueva Cajamarca
desarrolla las diferentes actividades como:
La agricultura, ganadera, caza y silvicultura.
La industria manufacturera.
La comercializacin de bienes y servicios.
Y otras actividades como la minera, pesquera y

asalariados en general.
Los productos agrcolas que se comercializan son el arroz, caf, cacao,

yuca,
pltano
que
son
destinados
al
autoconsumo
la
comercializacin dentro y fuera del distrito.

Los
principales
productos
comercializados
son:
productos
agropecuarios, productos de pan llevar, vestidos, venta de alimentos y

bebidas.
Servicio de Energa Elctrica

La ciudad en la actualidad cuenta con el servicio de energa elctrica
durante las 24 horas del da, la empresa prestadora de servicio es
ELECTRO ORIENTE SA, el costo de servicio mensual por vivienda es
de acuerdo al consumo medido y flucta entre S/ 15.00 y S/ 60.00 por
usuario mensual, teniendo en promedio de S/ 25.00 al mes.
50
Saneamiento Bsico
En lo referente al saneamiento la ciudad de Nueva Cajamarca cuenta
con un sistema de abastecimiento de agua potable con continuidad de
servicio de 6 horas al da promedio y sistema de alcantarillado de
aguas residuales con una cobertura del 20%.
En el distrito de Nueva Cajamarca; en la actualidad se ha venido
ejecutando un proyecto que dar solucin al problema de saneamiento
en la localidad, solucionndose de esta manera este lgido problema
que vena perjudicando a la poblacin, Actualmente la zona de
influencia cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable
que tiene una continuidad de servicio de 12 horas al da de promedio,
asimismo una cobertura del orden del 80.75% de la poblacin total,
contando el sistema con dos captaciones que le brindan
aproximadamente 35 lit/seg entre las dos, el sistema de agua es por
gravedad en el 100%, cuenta con una planta de tratamiento completa
de capacidad de 65 lit/seg, dos reservorios con capacidad de 850 y 450
m3 y un tanque elevado respectivamente, un nivel del 87% de micro
medicin y un alto nivel de prdidas de agua en el sistema de
distribucin del orden del 40% aproximadamente, teniendo ste que ser
recuperada a un 30% con la ejecucin del proyecto Rpido Impacto
aprobado por el ministerio del sector y que debe ser ejecutado en el
presente ao.
Indicadores de Pobreza:
Entre los principales problemas de la zona se puede identificar; alto
nivel de necesidades bsicas insatisfechas y altos ndices de pobreza,
as como prdida de la biodiversidad, degradacin de suelos e
impactos socioeconmicos negativos. La situacin de pobreza de los
agricultores ha llevado a que las reas agrcolas se vean afectadas por
el mal uso de los recursos naturales y la tala indiscriminada de los
bosques,
para
preparar
reas
de
cultivo
utilizando
prcticas
agropecuarias inadecuadas. Segn datos del INEI CENSO 2007, la

incidencia de la pobreza total en el distrito al 2007 era de 58.7%, y la
51
pobreza extrema de 22.9%, los principales indicadores de pobreza se

indican en el cuadro siguiente.
Cuadro 014: Indicadores de Pobreza,

Distrito de Nueva Cajamarca.
VARIABLE / INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Distrito NVA CAJAMARCA

Nmero
%
POBLACION
Poblacin Censada
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total
Severidad de pobreza total
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
Con 2 o mas NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico
Sin agua, ni desage de red
Sin agua de red o pozo
Sin agua de red
Sin alumbrado elctrico
Con piso de tierra
Con una habitacin
Sin artefactos electrodomsticos
Sin servicio de informacin ni comunicacin
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina
Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)
EDUCACION
Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta
Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin primaria
Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria
Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria
Tasa de analfabetismo
Total
Femenino
SALUD
Poblacin que no tiene ningn seguro de salud
Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS)
IDENTIDAD
Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento
Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI
Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento
35718
19999
7925
58.5
22.9
20.4
9.5
0.3
221
22625
9696
12929
7209
2166
308
63.4
27.1
36.2
20.2
6.1
0.9
8539
250
1264
4367
5928
2862
4340
3156
1578
5297
4738
4283
4252
2.9
14.8
51.1
69.4
33.5
50.8
37.0
18.5
62.0
55.5
50.2
49.8
10658
6406
85.6
51.4
86.9
52.8
5.7
214
36
2.1
12.3
16.5
0.7
1938
1370
8.7
12.7
25221
6872
70.6
19.2
420
1630
176
2.6
8.2
0.9
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
52
Vivienda.
Las viviendas en los caseros en estudio, estn construidas de
materiales diversos, desde madera, quincha y caa, hasta material
noble (muros de ladrillo), con techo de calamina y en algunos casos
losa aligerada, principalmente en el casco urbano, y en la periferia
se usan materiales propios de la zona techado con calamina y
palma. Las viviendas principalmente en la zona rural estn
distribuidas en forma irregular siendo la mayora en la parte cntrica
de la comunidad y algunas dispersas, donde las viviendas estn
construidas de madera con techo de palma y calamina.
Actividad productiva.
La poblacin tiene como primera actividad productiva la agricultura y
la ganadera alcanzando el 63.78%, el 15.9% al comercio, entre
otras actividades, que le sirven de sustento para las familias, en la
satisfaccin de sus necesidades bsicas.
La poblacin de la zona del proyecto se dedica principalmente a la
agricultura, siendo su produccin bsicamente la siembra de arroz,
pltano, yuca, pastos, caf, as como tambin la comercializacin en
compra y venta de ganado vacuno, y para consumo aves de corral y
animales menores.
As mismo hay pobladores que no cuentan con tierras agrcolas,
quienes se dedican a trabajar como peones agrcolas en tareas de
recoleccin, poda, etc.
53
3.1.3. Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar.
Temporalidad.
El proyecto de construccin del parque infantil en la localidad de Nueva
Cajamarca, desde hace varios aos, a la fecha slo se han realizado
trabajos ligeros de mantenimiento, siendo la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca la nica Institucin que destin recursos para dar
mantenimiento peridico.
Actualmente este Parque es utilizado directamente por los pobladores
de la localidad de Nueva Cajamarca e indirectamente por toda la
poblacin urbana de la ciudad, ya que permite el desarrollo de
actividades de recreacin pasiva de la ciudad, pero por las condiciones
precarias en las que se encuentra no brinda un optimo servicio.
Este proyecto al no implementarse generara un inadecuado desarrollo
de actividades de recreacin pasiva e integracin social en la localidad
de Nueva Cajamarca, lo que puede generar el ocio y el pandillaje en la
juventud debido a la falta de reas de recreacin donde puedan
distraerse de manera sana y saludable.
Relevancia.
El proyecto de Construccin del parque en la Ciudad de Nueva
Cajamarca, es de naturaleza permanente y constituye un anhelo de la
poblacin identificada, considerado por la Gestin Municipal del Distrito
de Nueva Cajamarca, como una obra prioritaria dentro del Plan de
Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Institucional del Distrito y
del ordenamiento urbano de la ciudad para aos posteriores.
Grado de Avance.
La poblacin del mbito de influencia del proyecto es aproximadamente
de 19,834 habitantes (INEI-2007) y la poblacin urbana de la ciudad de
Nueva Cajamarca el ao 2013 es de 23,807 habitantes, que
potencialmente seran afectados de persistir la situacin negativa.
54
3.1.4 Intentos anteriores de solucin.
Anteriormente se ha buscado dar solucin a este problema con la

formulacin del Proyecto en mencin, el mismo que ha tenido un avance
a nivel de ficha tcnica siendo la dificultad contar con el financiamiento
respectivo.
Sin embargo la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, ha tratado
de dar mantenimiento peridico al
Parque; pero no constituye una
solucin integral para utilizarlo como centro de recreacin pasiva e

integracin social en el centro de la ciudad por un lado y a espacios y
servicios pblicos por el otro.
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados.

Para el buen desarrollo del proyecto se ha identificado a todos los
involucrados (directos e indirectos) con la problemtica de actividades
de recreacin pasiva para la integracin social en la Ciudad de Nueva
Cajamarca, Provincia de Rioja Regin San Martn, analizando sus
intereses y expectativas con el propsito de aprovechar y potenciar el
apoyo
de
los
involucrados
con
intereses
coincidentes
complementarios al proyecto, disminuir la oposicin de involucrados

con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los
involucrados indiferentes.
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Beneficiarios Directos del Proyecto.
Beneficiarios Indirectos del Proyecto.
En el siguiente cuadro se aprecia todos los involucrados, los problemas

percibidos y sus respectivos intereses.
55
CUADRO N 015: Matriz de Grupos Involucrados
GRUPO
INVOLUCRADO
MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVA
CAJAMARCA
INTERESES
PROBLEMAS
Limitados desarrollo y
bienestar
de
la
poblacin.
Financiar proyectos de obras y

servicios de impacto social,
intensivos en mano de obra.
Altos
niveles
de
desempleo en zonas
urbanas pobres.
Contribuir al desarrollo social y Disponibilidad de

a la lucha contra la pobreza.
profesionales para
supervisar las obras.
Deficiente
desarrollo
urbano en la ciudad de
Nueva Cajamarca.
Respaldar acciones que

contribuyan al desarrollo de su
comunidad.
Deficiente
desarrollo
turstico en la ciudad de
Nueva Cajamarca.
Conservar las mejoras

realizadas por el proyecto a
ejecutar.
Escasa
reas
recreacin
esparcimiento en
poblacin local.
de
y
la
Disminuir el ocio y el pandillaje

en la juventud.
DIRECTA E
INDIRECTA DEL
PROYECTO
Bajos
niveles
desarrollo
en
Educacin.
de
la
Mejorar las caractersticas del

terreno donde se ubicara el
parque infantil.
Escasa
reas
esparcimiento
en
comunidad.
de
la
Mejorar el espacio del rea.
Inadecuadas
condiciones del rea
actual
del
parque
infantil.
Disponibilidad de
recursos financieros para
invertir en obras.
Disponibilidad de
recursos para asumir la
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
Elaboracin del
expediente tcnico.
Mejorar el aspecto urbanstico

de la ciudad.
POBLACION
BENEFICIARIA
RECURSOS
Poseer una alternativa para el

esparcimiento sano.
Disponibilidad de mano
de obra potencial para
intervenir en la ejecucin
del proyecto.
Cooperacin en las tareas
de mantenimiento del rea
construida.
56
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
Basados en el diagnstico de la situacin actual del proyecto, donde se

menciona la situacin negativa que se intenta resolver, el problema central
estara definido de la siguiente manera: Inadecuadas condiciones de
esparcimiento y recreacin pasiva en la Ciudad de Nueva Cajamarca.
Inadecuadas
PROBLEMA CENTRAL
condiciones
de
esparcimiento y recreacin pasiva

en la Ciudad de Nueva Cajamarca.
Identificar las causas del problema central

Para determinar las causas del problema central se realiza una lluvia de ideas:
1.
Inadecuada capacidad instalada del rea de recreacin pasiva e

integracin social.
2.
Limitado equipamiento para desarrollo de actividades de recreacin

pasiva.
3.
Deficiente infraestructura y equipamiento
para el desarrollo de
actividades de recreacin pasiva.

4.
Desinters de las autoridades.
5.
Inexistencia de infraestructura de ambientes adecuados para actividades

de recreacin pasiva.
6.
Inadecuada gestin de promocin de actividades de recreacin pasiva.
7.
Bajo nivel de promocin y desarrollo en actividades de recreacin pasiva.
8.
Escasa importancia a las actividades de recreacin pasiva.
9.
Bajo nivel de inters del desarrollo de actividades de recreacin pasiva.
10. Dbil gestin administrativa del
rea de
parques y
jardines de la

11. Insuficiente rea recreativa pasiva publica en la localidad de Nueva
Cajamarca.
57
12. Escasa participacin de los vecinos en el mantenimiento de la

infraestructura de recreacin pasiva.
13. Deterioro de las reas existentes de recreacin pasiva.
14. Existen barreras culturales en la poblacin.
15. Niveles de organizacin vecinal no fortalecidos.
16. Limitada asignacin de recursos en el Distrito de Nueva Cajamarca.
17. Limitado presupuesto municipal para la atencin de problemas de
infraestructura de recreacin pasiva.
18. Deficiencia en infraestructura urbana (parques y plazas).
19. Deterioro de reas existentes para las actividades de recreacin pasiva
20. Inadecuada distribucin de reas para actividades de recreacin pasiva
Seleccionar y justificar las causas
Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se present en el tem anterior
reflejan una relacin directa con el problema central identificado.
1.
para el desarrollo de
actividades de recreacin pasiva.

2.
Deterioro de reas existentes para las actividades de recreacin pasiva.
3.
Inadecuada distribucin de reas para actividades de recreacin pasiva.
4.
Limitado equipamiento para el desarrollo de actividades de recreacin

pasiva.
5.
Dbil gestin administrativa del rea de parques y
jardines de la

Agrupar y jerarquizar las causas
Considerando las ideas propuestas, se est agrupando en dos niveles de
causas: directas e indirectas, tal como se describe:
Causas Directas:
1. Deficiente infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades
de recreacin pasiva.
2. Deterioro de reas existentes para las actividades de recreacin pasiva.
Causas indirectas:
1. Inadecuada distribucin de reas para actividades de recreacin pasiva.
58
2. Limitado equipamiento para el desarrollo de actividades de recreacin

pasiva.
3. Dbil gestin administrativa del rea de parques y
jardines de la
Construccin del rbol de causas
Problema Central
Inadecuadas condiciones de esparcimiento y recreacin pasiva en la Ciudad
de Nueva Cajamarca.
Causa Directa
Causa Directa

para el desarrollo de actividades de
recreacin pasiva
Deterioro de reas existentes para las

actividades de recreacin pasiva
Causa
Causa
Causa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Inadecuada
distribucin de
reas para
actividades de
recreacin
pasiva
Limitado
equipamiento
para el desarrollo
de actividades
de recreacin
pasiva
Dbil gestin
administrativa del
rea de parques
y jardines de
municipalidad.
59
Identificar los efectos del problema central

Para determinar los efectos hacia la poblacin objetivo se desarrolla la
siguiente lluvia de ideas:
1. Deterioro de salud fsica y mental de la poblacin.
2. Riesgo de ocurrencias de accidentes por la prctica de recreacin pasiva
en condiciones inadecuadas.
3. Disminuyen factores preventivos de consumo de vicios.
4. Inadecuado
uso
del
espacio
pblico
para
actividades recreativas
pasiva.
5. Consolidacin de estilos de vida no saludables.
6. Jvenes imitan hbitos de vida y uso de tiempo libre de los adultos
7. Bajo nivel de vida de los habitantes de la localidad de Nueva Cajamarca.
8. Deterioro ambiental urbano por la carencias de espacios pblicos
abiertos.
9. Poblacin realiza actividades nocivas para la salud.
10. Falta de identidad y poca presencia de pobladores en los pocos espacios
pblicos donde se concentran.
11. Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin.
12. No se dinamiza la economa local.
13. Circulacin peatonal dificultosa.
14. Alto riesgo de ocurrencias de accidentes.
15. Uso inadecuado de reas pblicas para actividades de recreacin pasiva.
16. Incremento de la contaminacin del espacio urbano.
Seleccionar y justificar los efectos
Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se present en el tem anterior
reflejan una relacin directa con el problema central:
2. Consolidacin de estilos de vida no saludable.
60
Agrupar y jerarquizar los efectos

Considerando las ideas propuestas, se est agrupando en dos niveles de
efectos: directas e indirectas, tal como se describe:
Efecto Directo
2. Consolidacin de estilos de vida no saludable.
Efecto indirecto
Efecto final
Todos estos efectos identificados concluimos que se genera en: Deterioro de
la Salud Fsica y Mental de la Poblacin de la Ciudad de Nueva Cajamarca.
Construccin del rbol de efectos
Efecto Final
Deterioro de la salud fsica y mental de la poblacin de la Ciudad Nueva
Cajamarca.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Alto riesgo de ocurrencias de

accidentes
Consolidacin de estilos de vida

no saludable
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Uso inadecuado de reas

pblicas para actividades de
recreacin pasiva
Incremento de la
contaminacin del espacio
urbano
Poblacin realiza actividades

nocivas para la salud.
61
Construccin del rbol de causas-efectos
Efecto Final
Deterioro de la salud fsica y mental de la poblacin de la Ciudad de Nueva
Cajamarca.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Alto riesgo de ocurrencias de

accidentes

no saludable
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Uso inadecuado de reas

recreacin pasiva
Incremento de la
urbano

nocivas para la salud.
Problema Central
Inadecuadas condiciones de esparcimiento y recreacin pasiva en la Ciudad
de Nueva Cajamarca.
Causa Directa
Causa Directa

recreacin pasiva
Deterioro de reas existentes para las

Causa
Causa
Causa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Inadecuada
distribucin de
reas para
actividades de
recreacin
pasiva
Limitado
equipamiento
para el desarrollo
de actividades
de recreacin
pasiva
Dbil gestin
administrativa del
rea de parques
y jardines de
municipalidad.
62
3.2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Definicin Del Objetivo Central:
Adecuadas
PROBLEMA CENTRAL
condiciones
de
esparcimiento y recreacin pasiva

en la Ciudad de Nueva Cajamarca.
Objetivo Central.
3.3
DETERMINACIN DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA

ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y ELEBORAR EL RBOL DE
MEDIOS.
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una
de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuye a
solucionarlo, de este modo se determinan los siguientes medios:
Medios de primer nivel:
1. Eficiente infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades
de recreacin pasiva
2. Conservacin de reas existentes para las actividades de recreacin
pasiva
Medios fundamentales:
1. Adecuada reas para actividades de recreacin pasiva
2. . Suficiente equipamiento para el desarrollo de actividades de recreacin
pasiva
3. Fortalecimiento para la gestin administrativa del rea de parques y
jardines de municipalidad.
63
Construccin del rbol de medios
Objetivo Central
Adecuadas condiciones de esparcimiento y recreacin pasiva en la Ciudad
de Nueva Cajamarca.
Medios de Primer Nivel
Eficiente infraestructura y equipamiento

recreacin pasiva
Conservacin de reas existentes para las

Medios
Medios
Medios
Fundamentales
Fundamentales
Fundamentales
Adecuada reas
para actividades
de recreacin
pasiva
Suficiente
equipamiento
para el desarrollo
de actividades
de recreacin
pasiva
Fortalecimiento
para la gestin
administrativa del
rea de parques
y jardines de
municipalidad.
64
Identificar los fines del objetivo central

Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el
problema identificado son las siguientes:
Fin ltimo:
Optima salud fsica y mental de la poblacin de la localidad de la Ciudad de
Nueva Cajamarca.
Fines Indirectos:
1. Disminucin de accidentes por la prctica de actividades de recreacin
pasiva.
2. Consolidacin de estilos de vida saludable.
Fines Directos:
3. Uso adecuado de reas pblicas para actividades de recreacin pasiva.
4. Disminucin de la contaminacin del espacio urbano.
5. Poblacin realiza actividades apropiadas para la salud.
Construccin del rbol de fines:
Fin ltimo
Nueva Cajamarca.
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin de accidentes por la

prctica de actividades de
recreacin pasiva

saludable
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Uso adecuado de reas

recreacin pasiva
Disminucin de la
urbano

apropiadas para la salud
65
Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios y fines

Fin ltimo
Nueva Cajamarca.
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin de accidentes por la

prctica de actividades de
recreacin pasiva

saludable
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Uso adecuado de reas

recreacin pasiva
Disminucin de la
urbano

apropiadas para la salud
Objetivo Central
Adecuadas condiciones de esparcimiento y recreacin pasiva en la Ciudad
de Nueva Cajamarca.
Eficiente infraestructura y equipamiento

recreacin pasiva
Conservacin de reas existentes para las

Medios
Medios
Medios
Fundamentales
Fundamentales
Fundamentales
Adecuada reas
para actividades
de recreacin
pasiva
Suficiente
equipamiento
para el desarrollo
de actividades
de recreacin
pasiva
Fortalecimiento
para la gestin
administrativa del
rea de parques
y jardines de
municipalidad.
66
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil: Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Infantil de la ciudad
de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Las alternativas de solucin se plantean a partir de los medios
fundamentales:
CLASIFICAR
LOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
COMO
IMPRESCINDIBLES O NO.
Identificado los medios fundamentales y teniendo en consideracin que
son fundamentales para solucionar el problema central, se constituye en
imprescindibles en el siguiente orden:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Medio
Medio Fundamental
Medio
Fundamental 01
02
Fundamental 02
Adecuadas
reas para
actividades de
recreacin
pasiva
Suficiente
equipamiento para
el desarrollo de
actividades de
recreacin pasiva
Fortalecimiento
para la gestin
administrativa
RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Por sus caractersticas estos pueden ser: mutuamente excluyentes,
complementarios e independientes.
En
nuestro
caso
los
medios
fundamentales
encontrados
son
complementarios, es decir pueden ser llevados a cabo en forma conjunta.

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
01
02
02
Adecuada reas
para actividades de
recreacin pasiva
Suficiente
equipamiento para
el desarrollo de
actividades de
recreacin pasiva
Fortalecimiento para
la gestin
administrativa
67
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Despus
de
imprescindibles
identificar
cuales
medios
fundamentales
son
y cules no, adems de relacionar los medios
fundamentales entre s, se procede a implementar, siempre y cuando sea

viable, cumpliendo con las siguientes caractersticas.
Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.
Muestra relacin con el objetivo central.
Est de acuerdo con los lineamientos de la unidad ejecutora.
Componente N 01
1a
Construccin de reas para actividades de recreacin pasiva
Este componente comprender todas las acciones comprendidas para la

actividad recreativa a realizarse en el parque:
1a.1. Accin 01: Construccin de infraestructura deportiva, en un rea
total de 2,945.28 m2; esta accin comprender:
construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de 20 x

32m2.
construccin de una losa de voleibol de 20 x 11 m2 de concreto

con fc=175 kg/cm2.
construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de concreto con

fc=175 kg/cm2.
1a.2. accin 02: Construccin de un modulo de ss-hh; esta accin

comprender la construccin de un modulo de servicios higinicos
tanto para varones como para mujeres y estar orientada para
brindar el servicio de las personas que acuden a l parque.
1a.3. accin 03: Construccin de reas verdes; esta accin comprender:
68
1a.4. accin
04:
Construccin
de
cerco
perimtrico;
esta
accin
comprender la construccin de 396.56 ml de cerco perimtrico con

estructuras de concreto armado y colocacin de varillas metlicas
como cerco de proteccin, adems se construir de una portada de
ingreso principal y tres secundarias.
1a.5. accin 05: Construccin de una glorieta central, esta infraestructura

1a.6. accin 06: Construccin de espacios secundarios, bsicamente est

complementarias.
1a.7. accin 07: Construccin de establecimiento de alimentos, esta
infraestructura ser construida para brindar el servicio de ventas de
alimentos para el pblico concurrente.
Componente N 02
2a

recreacin pasiva
2. 01 Equipamiento para las actividades de recreacin pasiva.

2a.1.
implementacin de juegos mecnicos.
2a.2.
2a.3.
2a.4.
2a.5.
69
Componente N 03
3a
Fortalecimiento para la gestin administrativa.

3a.1

3b.1
Capacitaciones permanentes al personal administrativo con

competencias
del
rea
de
parques
jardines
sensibilizacin y promocin turstica del proyecto.
RELACIONAR ACCIONES.
As como en los medios fundamentales, las acciones pueden ser:
mutuamente
excluyentes
entre
s,
complementarios
tambin
independientes.
Las acciones 1 a.4, 1 b.4 3 a y 3 b del medio fundamental imprescindible
N 01 y 03 son mutuamente excluyentes, las acciones 1a.1; 1a.2; 1 a. 3;
1a.4; 1a.5; 1 a.6; 1 a.7;
2a, 3a, de los medios fundamentales
imprescindibles N 01, 02, 03, respectivamente, son complementarias.

Una
vez
clasificados
los
medios
fundamentales,
habindose
determinado las relaciones existencias entre ellos se plantean las

siguientes acciones y su respectiva relacin; cabe indicar que las
diferentes acciones son complementarios por lograrse mejores resultados
cuando se ejecutan las tres acciones en conjunto.
70
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 01
Construccin de reas para

Suficiente equipamiento para

el desarrollo de actividades de
recreacin pasiva
Fortalecimiento para la
gestin administrativa
Accin 02:
2a.1. implementacin de
juegos mecnicos.
2a.2. Instalacin de
luminarias.
2a.3. Instalaciones
sanitarias.
2a.4. Instalacin del sistema
de agua para riego.
2a.5.Instalacin de mobiliario
urbano.
Accin 03: a
Formulacin del plan de
Desarrollo de
Capacidades y perfil de
competencias del rea
de parques y jardines
de la Municipalidad
Distrital de Nueva
Cajamarca.
Accin 01 a.01:
Construccin de losas deportivas; esta accin
comprender la construccin de una losa
deportiva con grass sinttico, construccin de
una losa de voleibol, construccin de un
frontn, construccin de tribunas con cobertura
metlica
Accin 01a.02:
Construccin de un modulo de ss-hh; esta
accin comprender la construccin de un
modulo de servicios higinicos tanto para
varones como para mujeres
Accin 01 a.03:
Construccin de reas verdes; esta accin
comprender la construccin de 1205 ml de
sardineles, construccin de 2654.31 m2 de
veredas con adoquinado, construccin de
bancas de concreto armado, construccin de
6232.27 m2 de reas verdes
Accin 01 a.04:
Accin 01b.04:

comprender la construccin de 396.56 ml de
cerco perimtrico con estructuras de concreto
armado y colocacin de varillas metlicas como
cerco de proteccin, adems se construir de
una portada de ingreso principal y tres
secundarias
Construccin de cerco perimtrico; esta

accin comprender la construccin de
396.56 ml de cerco perimtrico con
estructuras de concreto armado y
colocacin de muros de tabiquera,
adems se construir de una portada de
ingreso principal y tres secundarias
Accin 03: b
Capacitaciones
permanentes al
personal administrativo
con competencias del
rea de parques y
jardines y
sensibilizacin y
promocin turstica del
proyecto.
Accin 01 a.05:
Construccin de una glorieta central, esta
infraestructura permitir a los visitantes un
descanso ms placentero.
Accin 01 a.06:
Construccin de espacios secundarios,
bsicamente est orientada a espacios con
fines estacionamiento, y estructuras
complementarias.
Accin 01 a .07:
Construccin de espacios secundarios
71
Alternativa de solucin 01:

El siguiente proyecto plantea Construccin de reas para actividades
de recreacin pasiva as como Suficiente equipamiento para el
desarrollo de actividades de recreacin pasiva y la adecuada
formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perfil de
Construccin de infraestructura deportiva, en un rea total de
2,945.28 m2; esta accin comprender:

20 x 32m2.

construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de

Construccin de un mdulo de ss-hh; esta accin comprender la

construccin de un
varones como para mujeres y estar orientada para brindar el

servicio de las personas que acuden a l parque.
72

proteccin, adems se construir de una portada de ingreso
principal y tres secundarias
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura permitir
a los visitantes un descanso ms placentero.
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est orientada
a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
competencias
del
rea de parques
jardines
de
la

de recreacin pasiva, as como Suficiente equipamiento para el
desarrollo de actividades de recreacin pasiva y las capacitaciones
permanentes al personal administrativo con competencias del rea
de parques y jardines, sensibilizacin y promocin turstica del
proyecto:


20 x 32m2.

73


construccin de un

concreto armado muros de tabiquera, adems se construir de
una portada de ingreso principal y tres secundarias
a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
Capacitaciones permanentes al personal administrativo
con
competencias del rea de parques y jardines y sensibilizacin y

promocin turstica del proyecto.
74
IV. FORMULACIN y EVALUACIN
75
IV.
FORMULACIN y EVALUACIN
En este mdulo, organizaremos y procesaremos toda la informacin
recogida para cada uno de los proyectos alternativos identificados en el
mdulo anterior; siendo esta informacin el punto de partida para evaluar
dichos proyectos en el mdulo siguiente y seleccionar de entre ellas la
mejor alternativa.
A partir de este modulo encontraremos dos parmetros que describimos:
la definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado,
y su organizacin en flujos.
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
En los proyectos de infraestructura, la existencia de costos de operacin

y/o mantenimiento a lo largo del tiempo, donde se obtienen beneficios, el
horizonte ser igual a la vida til.
Aplicando los criterios establecidos por el sector, el horizonte de
evaluacin del proyecto o perodo para la proyeccin de las variables de
la demanda y la oferta, est considerado en base a 10 aos en el cual se
prev la operatividad y condiciones ptimas de servicio.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, tres fases: la preinversin, la inversin y la post inversin.
76
A continuacin se muestra el siguiente esquema:

Grfico N 010:
Ciclo del proyecto de inversin pblica y sus fases.
PRE INVERS
INVERSI N
PERFIL
FACTIBILIDAD
A
S
ESTUDIO O EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO
INVERSI N
EJECUCION
POST INVERSI
OPERACI N Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION EXPOST
Dependiendo de la envergadura del estudio
Las diferentes Fases y etapas de los proyectos alternativos son como se

detalla a continuacin:
A. Fase de Pre Inversin y su duracin.
Es en esta fase, en que se realizara el estudio a nivel de perfil, es decir
el presente proyecto, cuya duracin estimada para su elaboracin y
evaluacin por la OPI correspondiente es de dos meses.
B. Fase de Inversin y su duracin.
Esta fase comprende la elaboracin del estudio definitivo o el
expediente tcnico, y luego se procede a la ejecucin del proyecto, la
duracin de esta fase es de 09 meses, los mismos que forman parte
del horizonte de inversin del proyecto.
C. Fase de Post inversin y su duracin.
En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento con una
duracin de 10 aos.
77
D. Horizonte de evaluacin para cada Alternativa de Solucin.

El horizonte de ejecucin del proyecto en ciertos casos puede ser igual
a su vida til, que es el nmero de aos durante el cual existirn
beneficios asociados con el proyecto ejecutado.
Se ha considerado que la duracin del proyecto tendr un horizonte de
10 aos, en funcin de la vida til productiva de sus principales activos:
construccin de infraestructura, equipamiento y capacitacin a la parte
administrativa y poblacin beneficiaria. Adems, se estima que en
dicho perodo se lograr el 100% de los objetivos de a la poblacin
beneficiaria, con el nivel de complejidad adecuado y de acuerdo a las
necesidades
de
la
poblacin
demandante
efectiva,
dada
las
condiciones socio-econmicas de la misma.

De acuerdo al Captulo V Fase de Post-Inversin, en el Articulo 28 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)
aprobada por Resolucin Directoral N 0003-20011-EF/68.01, la
Entidad a cargo de la operacin y mantenimiento del PIP, deber
ejecutar las actividades, operaciones y procesos necesarios para su
produccin de acuerdo a lo previsto que sustento su declaracin de
viabilidad y para este tipo de proyecto segn el sector al que pertenece
el periodo de evaluacin del PIP no ser mayor de diez (10) aos.
De acuerdo a las alternativas el Horizonte de Evaluacin de cada
Proyecto, se tiene el siguiente cuadro:
CUADRO N 016: HORIZONTE DE EVALUACION DE CADA
PROYECTO
78
E. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo
A continuacin se presenta el siguiente cuadro indicando las fases y

etapas con su respectiva duracin:
CUADRO N 017: FASES Y ETAPAS ALTERNATIVA N 01 Y 02
Esquema de fases y etapas - Alternativa N 1 y 2
Ao 0
Ao 1 - 10
Pre Inversin
Inversin
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Post Inversin
Mes 1 - 2
Mes 1 - 2
Mes 3 - 9
Proyecto a nivel
Elaboracin y
Ejecucin del
Operacin y
de perfil y
aprobacin del
Proyecto
Mantenimiento
seguimiento
expediente tcnico
F. El tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los

momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto
alternativo.
El tamao de la intervencin que proponen los proyectos alternativos,
est determinado por la poblacin beneficiaria que ser atendida, de la
zona de la Ciudad de Nueva Cajamarca, con ambientes necesarios y
seguros que permitan atender la demanda de actividades de recreacin
pasiva e integracin social.
Localizacin del proyecto: Ambas alternativas proponen la ubicacin
del proyecto en la Ciudad de Nueva Cajamarca, del Distrito de Nueva
Cajamarca Provincia de Rioja y el rea del Terreno para este
proyecto es: 9143.84 M2.
Momento ptimo de Inicio de cada Proyecto: Es necesario considerar la
construccin en los meses de junio a julio para finalizar en el tiempo
determinado como etapas del proyecto.
Cualquier modificacin en las variables principalmente en los
momentos ptimos de inicio y finalizacin, mejorar la rentabilidad
cuanto antes se inicien.
79
F.a. Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y

diseo
CUADRO N 018:
ANALISIS DE RIESGO - PREGUNTAS
PREGUNTAS
SI
NO
A. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION

(LOCALIZACION)
1. LA LOCALIZACION ESCOGIDA PARA LA UBICACIN DEL PROYECTO
EVITA SU EXPOSICION A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL?
2. SI LA LOCALIZACION PREVISTA PARA EL PROYECTO LO EXPONE A
SITUACIONES DE PELIGRO ES POSIBLE TECNICAMENTE CAMBIAR LA
UBICACIN DEL PROYECTO A UNA ZONA NO EXPUESTA?
X
X
B.- ANALISIS DE VULNERABILIDADDES POR FRAGILIDAD (DISEO)

1.- LA INFRAESTRUCTURA VA A SER CONSTRUIDA SIGUIENDO LA
NORMATIVA VIGENTE DE ACUERDO CON EL TIPO DE
INFRAESTRUCTURA QUE SE TRATE?
2.- LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS CONSIDERAN
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJECUCION
DEL PROYECTO?
3.- EL DISEO HA TOMADO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS
GEOGRAFICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO?
4.- LAS DESICIONES DE FECHA DE INICIO Y DE EJECUCIN DEL
PROYECTO TOMAN EN CUENTA LAS CARAXCTERISTICAS GEOGRAFICAS,
CLIMATICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJCUCION DEL PROYECTO?
X
X
C.- ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILENCIA

1.- EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO EXISTEN MECANISMOS
TECNICOS (POR EJEMPLO SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA
PROVISION DE SERVICIO PARA HACER FRENTE A LA OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES?
2.- EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO EXISTEN MECANISMOS
ORGANIZATIVOS (POR EJEMPLO PLANES DE CONTINGENCIA) PARA
HACER FRENTE A LOS DAOS OCASIONADOS POR LA OCUERRENCIA
DE PELIGROS NATURALES?
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

En este punto se ha estimado los servicios que se puede brindar con las
actividades de recreacin e integracin social y en base a estos se ha
proyectado los que sern demandados en el rea de influencia del
proyecto. Para ello, en trminos generales, incluimos:
La determinacin de los servicios se puede brindar con actividades de
recreacin pasiva e integracin social que los proyectos alternativos
ofrecern.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios de
actividades de recreacin pasiva e integracin social que el proyecto
ofrecer,
incluyendo
una
descripcin
de
sus
principales
determinantes.
80
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios de actividades

de recreacin pasiva e integracin social que cada proyecto
alternativo ofrecer.
Todas las estimaciones se han tomado en el momento de inversin del
proyecto, para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de
evaluacin del mismo. Sabiendo que, usualmente, para la elaboracin de
un perfil no es necesario recoger informacin primaria; no obstante y
dadas las limitaciones existentes en el manejo y sistematizacin de
estadsticas, se ha considerado necesario recurrir a este tipo de
informacin: Por lo tanto se realizarn estudios de campo y se recurrir a
la opinin de expertos y especialistas en los diversos temas involucrados
con este tipo proyectos.
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

Los servicios propuestos que ofrecer el proyecto, es un nico Servicio
de Recreacin Pasiva e integracin Social en la localidad de la
Ciudad de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Regin San
Martin, mejorando la calidad de recreacin pasiva, en reas seguras,
amplias y cmodas. La unidad de medida ser la cantidad de poblacin
beneficiaria mediante el nmero de asistencia estimada a fin de ao.
Las actividades de recreacin pasiva e integracin social que ofrecer
cada alternativa del proyecto son las siguientes:
Caminatas.
Reuniones masivas (promocin de artesana).
Consumo de refrigerios.
Descanso pasivo.
Practica de actividades deportivas.
Todas estas alternativas se darn a travs de los siguientes servicios:
81


20 x 32m2.



construccin de un



82

a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
competencias
del
rea de parques
jardines
de
la
Las actividades recreativas pasivas mencionadas se desarrollarn en las

diferentes zonas o reas dentro del lugar donde se ubica el Parque
central de la Ciudad de Nueva Cajamarca, como se puede describir a
continuacin:
Circulacin Peatonal: el rea que articula todas las reas que

conforman el
proyecto, tanto
veredas
perimetrales
como
interiores y se plantean veredas con cermico antideslizante,

adoquines de concreto y piso de concreto.
reas Verdes, el rea donde se sembrar el grass y plantones.
Descanso Pasivo: Son los espacios dentro del rea del proyecto
que servirn para el descanso ambulatorio de los beneficiarios
directos, haciendo uso del mobiliario de confort urbano.
4.1.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales

determinantes
A continuacin, se muestra un breve resumen de los aspectos ms
importantes vinculados con la situacin actual de la demanda y sus
determinantes:
Como se mencion en el mdulo de identificacin, los proyectos
alternativos planteados se concentrarn en el
Servicio de
Recreacin Pasiva e integracin Social en la localidad de la
83
Ciudad de Nueva Cajamarca Provincia de Rioja, Regin San

Martn.
La poblacin San Martinense, de la provincia de Rioja y de la ciudad
de Nueva Cajamarca, est ubicada en el nor oriente del territorio
peruano, a 1300 Km. de la ciudad de Lima. Se presentan dos tipos
de Fisiografa: selva alta y selva baja. En los ltimos 37 aos
(1970 2007), la Ciudad de Nueva Cajamarca de la Provincia de
Rioja ha incrementado su poblacin por la fuerte migracin de
pobladores de la sierra y costa norte del Per. Segn grupos
atareos, la poblacin regional es mayoritariamente joven.
4.1.3 Determinacin de la demanda efectiva de los servicios recreativos e

integracin social que cada proyecto alternativo ofrecer.
Para estimar cual ser la demanda efectiva de los servicios que brindar
las actividades de recreacin pasiva e integracin social en la localidad
de la ciudad de Nueva Cajamarca que cada proyecto alternativo ofrezca
tomaremos en cuenta las poblaciones que estn involucradas en su
determinacin. De esta forma consideramos:
4.2.3a La poblacin de referencia
La poblacin de referencia, es la poblacin de la localidad de la

ciudad de Nueva Cajamarca, que se encuentra ubicada en la
zona o rea geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto
(rea de Influencia representada por la zona urbana).
Para calcular la poblacin referencial, se tomar como referencia
la Poblacin del rea de Influencia, de acuerdo a la formula tal
como a continuacin se detalla:
Tasa
Poblacin
Poblacin
X
1
referencial
( ao" j ") referencial ao"m" int ersensal
" j m"
84
Segn el INEI, del Censo 2007 la tasa de crecimiento de 2.00%

del departamento de San Martn, y de la provincia de Rioja es de
3.09% es aplicada tambin al distrito de Nueva Cajamarca.
La poblacin del distrito de Nueva Cajamarca, segn el INEI, del
Censo 2007, se representa en el siguiente cuadro:
CUADRO N 019:
POBLACIN DEL DISTRITO NUEVA CAJAMARCA
POBLACION DEL DISTRITO DE NUEVA

CAJAMARCA.
N
AO
POBLACION
2013
42873
2014
44198
2015
45563
2016
46971
2017
48423
2018
49919
2019
51462
2020
53052
2021
54691
10
2022
56381
Del cuadro anterior, podemos indicar que la poblacin urbana

del distrito de Nueva Cajamarca est representada por el
80.90% de la poblacin total del distrito al ao 2007.
La poblacin de referencia, es la poblacin del casco urbano del
distrito de Nueva Cajamarca, segn el INEI, del Censo 2007, se
representa en el siguiente cuadro:
85
CUADRO N 020:
POBLACIN DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE
NUEVA CAJAMARCA
Poblacin del casco Urbano del Distrito de Nueva Cajamarca
Categoras
Urbano
Total
Fuente: INEI, 2007
casos
19,834
19,834
%
100
100
acumulado %
100
100
Del cuadro anterior, podemos indicar que la poblacin de

referencia para el proyecto, es 23,834 habitantes, que viven en
la zona urbana del distrito de Nueva Cajamarca
Proyectado
al ao 2013.
4.2.3b La poblacin demandante potencial.

Corresponde a la poblacin que se ubica dentro del rea
geogrfica donde se llevara a cabo el proyecto con una poblacin
de 42,873 habitantes en una mbito territorial de 1,340 has,
segn la informacin proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadstica Sede Moyobamba.
4.2.3c La poblacin demandante efectiva o beneficiara con
proyecto y sin proyecto.
La poblacin demandante con proyecto y sin proyecto, est

constituida por la poblacin de la Ciudad de Nueva Cajamarca,
la cual el proyecto acceder de modo directo.
La poblacin demandante efectiva o beneficiaria con proyecto y
sin proyecto, est representada por 23,834 habitantes al ao
2013, que es el 100 % de la poblacin que habita en el Casco
Urbano de la Ciudad de Nueva Cajamarca, que proyectada al
ao 2022 que es el horizonte de vida del proyecto es de 274,365
habitantes, como se muestra en el siguiente cuadro:
86
CUADRO N 021: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON

PROYECTO Y SIN PROYECTO
Proyeccin de la Poblacin
Directamente afectada
23834
2013
24570
2014
25330
2015
26112
2016
26919
2017
27751
2018
28609
2019
29493
2020
30404
2021
31343
2022
274,365
Total Pob:
Fuente: Elaboracin Propia
Equipo Formulador 2013
En el cuadro de la poblacin demandante efectiva con y sin

proyecto, se puede observar que la poblacin total directa en el
horizonte del proyecto es de 274,365 habitantes.
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA

Actualmente la oferta es CERO, debido a que la infraestructura actual del
Parque Infantil de la Ciudad de Nueva Cajamarca, presenta inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades de recreacin pasiva,
condiciones que no prestan las garantas de seguridad a la poblacin
demandante efectiva.
Con los datos mostrados, se puede deducir que la oferta en relacin a la
poblacin demandante efectiva es cero, porque no se cuenta con zonas
especficas para la recreacin pasiva y la integracin social.
87
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.3.1 El nmero de beneficiarios directos que demandarn los servicios

que brindar el proyecto.
El nmero de beneficiarios directos que demandan los servicios que
brindar el proyecto, son los habitantes de la localidad de Nueva
Cajamarca, debido a que cuentan en toda la zona con una sola rea de
recreacin que es el Parque de la zona del proyecto.
Los siguientes cuadros, muestran el nmero de beneficiarios directos que
demandan los servicios que brindar el proyecto en su horizonte de vida:
CUADRO N 022:
BALANCE OFERTA DEMANDA - BENEFICIARIOS DIRECTOS
QUE DEMANDAR LOS SERVICIOS.
en el horizonte del proyecto
Aos
Oferta
Demanda
2013
0
0
0
23834
24570
25330
26112
26919
27751
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
T. Pob. Balance : Oferta y Demanda
Demanda de
0
0
0
0
0
0
0
28609
29493
30404
31343
Balance: Oferta Demanda

-23834
-24570
-25330
-26112
-26919
-27751
-28609
-29493
-30404
-31343
-274365
recintos para desarrollar las actividades de recreacin
pasiva e integracin social como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 023:
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE RECINTOS PARA
ACTIVIDADES RECREATIVAS PASIVAS
88
4.3.2 Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos

En el presente proyecto, se prev que la demanda potencial ser
atendida en un 100% desde el inicio del horizonte del proyecto, para
ambas alternativas de proyecto, as tenemos:
CUADRO N 024:
METAS GLOBALES DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
METAS GLOBALES INVERSION ALTERNATIVA 01
ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD
Construccin de rea de circulacin peatonal con piso de
veredas con baldosas de granito, construccin de
infraestructura deportivas, servicios higinicos, cerco
perimtricos, construccin de infraestructuras
m2
9143.84
complementarias y construccin de Pisos de veredas de
circulacin con adoquines de concreto y Pisos de concreto
fc=140 kg/cm2 de e=15 cm. Construccin de sardineles de
concreto, sembrado de reas verde
Equipamiento para actividades recreativas y pasivas
glb
1
glb
1
CUADRO N 025:
METAS GLOBALES DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
METAS GLOBALES INVERSION ALTERNATIVA 02
ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD
Construccin de rea de circulacin peatonal con piso de
veredas con baldosas de granito, construccin de
infraestructura deportivas, servicios higinicos, cerco
perimtricos, construccin de infraestructuras
m2
9143.84
complementarias y construccin de Pisos de veredas de
circulacin con adoquines de concreto y Pisos de concreto
fc=140 kg/cm2 de e=15 cm. Construccin de sardineles de
concreto, sembrado de reas verde
Equipamiento para actividades recreativas y pasivas
glb
1
glb
1
89
Las metas parciales, se indican a continuacin:


20 x 32m2.



construccin de un


90

a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
competencias
del
rea de parques
jardines
de
la

desarrollo de actividades de recreacin pasiva y la ccapacitaciones
permanentes al personal administrativo con competencias del rea
de parques y jardines y sensibilizacin y promocin turstica del
proyecto:


20 x 32m2.
91



construccin de un



concreto armado muros de tabiquera, adems se construir de
una portada de ingreso principal y tres secundarias
a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
92
Capacitaciones permanentes al personal administrativo
con

4.3.3 El Volumen de Servicios que ofrecern los proyectos alternativos

Dado que las metas globales y parciales estn incorporadas en la
demanda efectiva con proyecto y como hay un
elevado dficit de
espacios para la recreacin parcial y parques zonales en la localidad

de Nueva Cajamarca donde se brinden el servicio propuesto por el
proyecto, se ofrecern lo mismo servicios con los proyectos alternativos.
4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

4.4.a Los Recursos Humanos.
Para la etapa de ejecucin la unidad ejecutara cuenta con
el
personal
tcnico
administrativo
para
un
adecuado
desarrollo de esta etapa. En la etapa de operacin y

mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca a
travs
de
sus
reas
que
tengan
responsabilidad funcional de los parques y jardines, as como

las reas involucradas con la recreacin pasiva y cultural.
4.4.b
El
Equipamiento,
los
insumos
recursos
artsticos
culturales.
Lneas arriba se mencion que el presente proyecto, considerar
la adquisicin del equipamiento para el desarrollo de actividades
de recreacin pasiva, en los que se incluyen insumos y recursos
adecuados para tal fin.
Asimismo las zonas de recreacin, deben ser equipadas con
mobiliario adecuado para los fines establecidos, de tal manera
93
que considerar la adquisicin del equipamiento para el desarrollo

de actividades de recreacin pasiva, cultura (promocin artesanal)
e integracin social.
El equipamiento e insumos fsicos requerimientos para ofrecer
correctamente
los
servicios
que
brindarn
los
proyectos
alternativos, incluyen:
Equipamiento bsico de los ambientes de promocin artesanal.
Equipamiento bsico para la realizacin de las actividades
recreativas pasiva.
Equipamiento con mobiliario urbano
4.4.c La Infraestructura
Las necesidades de infraestructura se han identificado, por lo que
permitirn atender el servicio con calidad para toda la poblacin
beneficiara de la ciudad de Nueva Cajamarca.
4.4.1 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO
4.4.1.1 Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a

cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos
y armar la secuencia de etapas
Para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos
alternativos,
se
definirn
las
condiciones
que
debern
cumplirse, y es como sigue:

Condiciones Externas
Se deber contar con la disponibilidad presupuestaria de la
Unidad Ejecutora, que es la Municipalidad Distrital de Nueva
94
Cajamarca; es decir deber ser considerada dentro de las

prioridades para su ejecucin lo antes posible, dada la urgente
necesidad.
4.4.1.2
Identificar las actividades asociadas a cada proyecto

alternativo y definir su duracin de acuerdo con la
poblacin objetivo
Se ha identificado para ambas alternativas las siguientes
etapas y su respectiva duracin, tal como se muestra
continuacin en el siguiente cuadro:
CUADRO N026: ETAPAS Y DURACION DE AMBAS

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
Fases, etapas y Duracin del Proyecto Alternativas 1 y 2
Actividades
INVERSION
Construccin de infraestructura para actividades
de recreacin pasiva
Equipamiento para las actividades de recreacin
pasiva
FASE A
Etapa 1
Gastos generales 10% CD
Utilidad 5% CD
IGV 18% (CD+GG+UTILIDAD)
Estudios Definitivos 2.3% CD
Supervisin 5% CD
POST INVERSION
FASE B
Supervisin y evaluacin
Duracin
09 Meses
06 Meses
01 Meses
02 Meses
09 Meses
09 Meses
09 Meses
03 Meses
09 Meses
10 Aos
10 Aos
10 Aos
95
4.5 COSTOS
4.5.1 A PRECIOS DE MERCADO
4.5.1.a Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada
proyecto alternativo
Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto es
S/.1,680.00 Nuevos Soles, como se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO N027: COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se han

calculado de acuerdo a las zonas de recreacin e integracin
social, por cada una de las actividades de recreacin pasiva
que se demandan como se puede mostrar en los siguientes
cuadros:
CUADRO N028: COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERCACION Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
CONCEPTOS
CANTIDAD
MESES
COSTO UNITARIO
MENSUAL
COSTO ANUAL
OPERACIN
Personal de Servicio
12
800
28,800.00
Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
Materiales de limpieza
Reparaciones menores
12
200
2,400.00
1
1
12
12
100
250
TOTAL S/.
1,200.00
3,000.00
35,400.00
96
Como se muestra en el cuadro anterior, los costos de operacin y

mantenimiento con proyecto suman un total de S/.35,400.00 Nuevos
Soles por cada ao en el horizonte de vida, teniendo en cuenta los
servicios que brindar en cada una de las reas donde se desarrollar
las actividades de recreacin pasiva.
4.5.2.b
Precisar los costos unitarios y por perodo, a precios de

mercado, de cada bien y/o servicio
Para establecer los costos requeridos en la solucin del
problema planteado se han tenido en cuenta a las dos
alternativas de proyecto identificadas, de las cuales se ha
descrito el costo total de inversin del proyecto, considerando
adems los gastos generales y el rubro de imprevistos, como
se muestra a continuacin:
ALTERNATIVA N 01. Se puede observar en el cuadro del
Presupuesto en Nuevos Soles. Cuyo presupuesto se detalla en
los siguientes cuadros:
97
CUADRO N 029: PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA N 01

Unid
Metrado
Cost.Unit.
Parcial
Subtotal
Total
FASE II INVERSION
Expediente Tcnico
63,413.68
2,031,773.48
01.01
CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN PASIVA
GLB
1.00
1,883,928.50
1,883,928.50
01.02

RECREACIN PASIVA
GLB
1.00
107,844.98
107,844.98
FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN ADMINISTRATIVA.
GLB
1.00
40,000.00
40,000.00
01.03
02.00.
2,031,773.48
COSTO DIRECTO
203,177.35
Utilidad (5% CD)
101,588.67
SUB TOTAL
2,336,539.50
IGV (18% SUB TOTAL)
420,577.11
2,757,116.61
137,855.83
2,958,386.12
354,000.00
354,000.00
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
CUADRO N030: PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA N 02

Unid
Metrado
Cost.Unit.
Parcial
Subtotal
Total
FASE II INVERSION
Expediente Tcnico
64,976.30
2,081,839.77
GLB
1.00 1,908,994.79 1,908,994.79

01.02
RECREACIN PASIVA.
GLB
1.00
107,844.98
107,844.98
GLB
1.00
65,000.00
65,000.00
2,081,839.77
208,183.98
Utilidad (5% CD)

SUB TOTAL
IGV (18% SUB TOTAL)
104,091.99
2,394,115.74
430,940.83
2,825,056.57
141,252.83
3,031,285.70
803,038.75
803,038.75
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
98
4.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Para la elaboracin del flujo de costos a precios de mercado de las dos

alternativas
de
proyecto,
es
necesario
recurrir
la
lista
de
requerimientos elaborada anteriormente y distribuirla en el tiempo,

asignando los costos unitarios por perodos determinados en el
presupuesto. La elaboracin de este flujo es importante porque servir
de base para elaborar, en el siguiente mdulo, el flujo de costos a
precios sociales. En los siguientes cuadros se observan los flujos de
costos elaborados para cada alternativa, de acuerdo al horizonte del
proyecto (10 aos).
4.5.1.a
El Flujo de costos de pre inversin, inversin y valores

de recuperacin.
El flujo de costos de pre inversin, inversin y valores de
recuperacin, a precio de mercado para las alternativas que
presenta el proyecto, se indican en los siguientes cuadros:
CUADRO N 031:
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y
VALORES DE RESCATE, A PRECIO DE MERCADO
Alternativa 01:
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE, A PRECIO DE MERCADO
AOS-HORIZONTE DEL PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2,958,386.12
Valores de Rescate
0.00
TOTAL
2,958,386.12 0.00
Elaboracin Propia- Equipo Formulador 2013
10
Costo de Pre inversin e Inversin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
CUADRO N 032:
FLUJO DE COSOTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y
VALORES DE RESCATO, A PRECIO DE MERCADO.
Alternativa 02:
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE, A PRECIO DE MERCADO
AOS-HORIZONTE DEL PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Costo de Pre inversin e Inversin
3,100,871.12
Valores de Rescate
0.00
TOTAL
3,100,871.12 0.00
Elaboracin Propia- Equipo Formulador 2013
4.5.1.b
10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El flujo de costos de operacin y mantenimiento sin

proyecto
El flujo de costos de operacin y mantenimiento, muestra los
costos de las acciones que se desarrollaran durante el
horizonte en el caso que no se realiza el proyecto, con la
finalidad de mantener una operatividad
de la escasa
infraestructura donde se desarrollan las actividades de

recreacin pasiva.
CUADRO N 033:
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO.
Flujo de Costos de Post Inversin Sin Proyecto
ACTIVIDADES
Fase III : Post inversin
Operacin y Mantenimiento
Insumo y material de origen nacional
Mano de obra
Aos
0
1-2
1,680.00
3
1,680.00
4-5
1,680.00
6
1,680.00
7-8
1,680.00
9
1,680.00
10
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Elaboracin Propia

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
100
4.5.1.c. El flujo de costos a precios de mercado

El flujo de costos a precio de mercado, indica el costo de la
fase de inversin y post inversin, desde el ao cero hasta el
ao 10 que es el horizonte de vida del proyecto.
CUADRO N 034: FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE

MERCADO - ALTERNATIVA N 01
Alternativa 01:
Flujo de Costos de Post Inversin Proyecto Alternativo 01
Aos
ACTIVIDADES

Mano de obra
1-2
35,400.00
35,400.00
3
35,400.00
35,400.00
4-5
35,400.00
35,400.00
6
35,400.00
7-8
35,400.00
35,400.00
9
35,400.00
35,400.00
10
35,400.00
35,400.00
35,400.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
CUADRO N 035: FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE

MERCADO - ALTERNATIVA N 02
Alternativa 02:
Flujo de Costos de Post Inversin Proyecto Alternativo 02
ACTIVIDADES
Mano de obra
Aos
0
1-2
35,400.00
35,400.00
3
35,400.00
35,400.00
4-5
35,400.00
35,400.00
6
35,400.00
35,400.00
7-8
35,400.00
35,400.00
9
35,400.00
35,400.00
10
35,400.00
35,400.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
101
4.6. BENEFICIOS.
4.6.1 Flujo de Ingresos Sin Proyecto y Con Proyecto.
CUADRO N 036: FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
DESCRIPCIN
A. Ingresos
Total de Ingresos
B. Flujo de Ingresos Totales
Etapa
Pre Operativa
Ao ( 0 )
0.00
0.00
0.00
Flujo de Ingresos a Precios de Mercado (soles) - para ambas Alternativas

Etapa Operativa
Ao
Aos
Ao
Ao
Ao
Ao
01
02-03
04
05-06
07
08-09
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao
10
0.0
0.0
0.0
Fuente: Datos Clculados

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
4.6.2 Flujo de Ingresos con Proyecto Alternativas 01 y 02.

Para los beneficios se considero que diariamente acudirn al parque un
promedio de 200 personas diarias y el costo de ingreso ser de 1.5
nuevo soles por persona.
N Asistentes/Da
Costo x Asistente
(s/.)
200
1.5
Das atendidos
365
Costo Anual (s/)

109500
CUADRO N 037: FLUJO DE INGRESOS ALTERNATIVAS 01 Y 02
DESCRIPCIN
A. Ingresos
Total de Ingresos
Etapa
Pre Operativa
Ao ( 0 )
0.00
0.00
0.00

Etapa Operativa
Ao
Aos
Ao
Ao
Ao
Ao
01
02-03
04
05-06
07
08-09
109,500.0
219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0 219,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109,500.0
219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0 219,000.0
Ao
10
109,500.0
0.0
109,500.0

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
102
4.7. EVALUACIN SOCIAL.

4.7.1 El Flujo de Beneficios Generados por el Proyecto a Precios de
Mercado
Como los beneficios a lo largo del tiempo no son cuantificables slo

cualitativos, el flujo de costos en el proyecto social para ambas
alternativas es cero.
CUADRO N 038: FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL
PROYECTO A PRECIO DE MERCADO.
Alternativa 01 y 02:
DESCRIPCIN
A. Ingresos
Total de Ingresos
Etapa
Pre Operativa
Ao ( 0 )
0.00
0.00
0.00

Etapa Operativa
Ao
Aos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
01
02-03
04
05-06
07
08-09
10
109,500.0
219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109,500.0
219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0 219,000.0 109,500.0

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
Los beneficios generados por el proyecto no son cuantificables, son

cualitativos, es por ello que en el horizonte de vida til el proyecto no
generar ingresos econmicos.
4.7.2 El Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
El flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado est referido al

costo de las alternativas y como proyecto social est vinculado a
aspectos cualitativos del desarrollo de las actividades de recreacin
pasiva e integracin social, con metodologa de evaluacin social
costo efectividad, y se utilizarn los parmetros que se indican:
103
CUADRO N 039: PARMETROS

Parmetros
Tasa social de descuento
9%
Horizonte del Proyecto
10 aos
Variables consideradas
VACT
Costo efectividad
CE
Fuente: Equipo Formulador - 2013
CUADRO N 040:
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO.
Alternativa 01:
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado (soles) - Alternativa 01
Etapa
DESCRIPCIN
A. Total de Ingresos
B. Total de costos de Inversin
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao ( 0 )
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0.00
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
109,500.0
-2,958,386.12
C. Total de Costos de post Inversin

b. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.
Etapa Operativa
Pre Operativa
-2,958,386.12
Ao
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
Fuente: Datos Calculados

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
CUADRO N 041:
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO.
Alternativa 02:
Etapa
DESCRIPCIN
A. Total de Ingresos
B. Total de costos de Inversin
Ao ( 0 )
0.00
-3,031,285.70
Ao
01
109,500.0
0.0
-35,400
-3,031,285.70
74,100
Pre Operativa
C. Total de Costos de post Inversin

b. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado (soles) - Alternativa 02

Etapa Operativa
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
02
03
04
05
06
07
08
09
10
109,500.0
109,500.0
109,500.0 109,500.0 109,500.0 109,500.0 109,500.0 109,500.0 109,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400
-35,400 -35,400
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
74,100
Fuente: Datos Calculados

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
104
VAN
74,100
4.7.3 El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)

Para el clculo del VNAP Tasa Social de Descuento TSD = 09%, se
aplica la siguiente formula:
FCPt
t
t 1 (1 TSD)
VANP
Obteniendo los resultados siguientes:
4.7.4
VNAP (Proyecto Alternativo 01) =
S/.2,972,469.64
VNAP (Proyecto Alternativo 02) =
S/. 3,045,369.21
Factores de Correccin
Segn la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de

Proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacin a Nivel de Perfil
del Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, Direccin General de
Programacin Multianual de sector pblico DGPM, los factores de
correccin de los costos a precios de mercado para ser corregidos a
precios sociales.
Los factores de correccin considerados para el presente proyecto
corresponde a:
Mano de obra de construccin civil (pen, oficial, operario) (renta

10%)*
Factor de correccin =
1/1+% IMP IND* =1/1.10 = 0.9091
Bienes no transables comercializables en el mbito nacional.

Factor de correccin = 1/1+% IMP IND* =1/1.10 = 0.9091
Para los costos directos de la inversin
Frmula a aplicar es la siguiente:
Costo Social = Factor de correccin x Costo a precio de mercado.
105
CUADRO N 042:
FACTOR DE CORRECION (BIENES NACIONALES)
Factor de correccin - Bienes Nacionales

Formula
Factor de Correccin (M.O)=1/(1+IGV)
Total
0.8474
IGV=18%
BN= Bienes Nacionales
CUADRO N 043:
FACTOR DE CORRECION (MANO DE OBRA)
Factor de correccin - Mano de Obra
Formula
Factor de Correccin (M.O)=1/(1+IGV)
Total
0.9091
IGV=10%
M.O= Mano de Obra
4.7.5 Estimacin de los Costos Sociales
Hay que tener en cuenta que es un proyecto de servicio para actividades

de recreacin pasiva
e integracin social de la Ciudad de Nueva
Cajamarca de la Provincia de Rioja de la Regin San Martn, que est

orientado a mejorar la actividad fsica recreativa pasiva de los
beneficiarios.
Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa
empleada para la evaluacin est referida a la de costo / efectividad, con
el clculo del valor actual del flujo de los costos totales:
n
FC t
VR
t
(1 COK ) n
t 1 (1 COK )
VACT
Donde:
VACT :
es el valor actual del flujo de costos totales.
106
FCt
es el flujo de costos del perodo t.
VR
:
la vida til.
es el valor de recuperacin de la inversin al final de
es la vida til del proyecto.
COK :
es el costo de oportunidad del capital, el mismo que
se ha fijado en 14% al ao en soles reales.
Costos Sociales Totales

De la aplicacin de la frmula descrita anteriormente se tiene los
siguientes resultados que se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO N 044:
COSTO DIRECTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
Principales Rubros
Costos Total a
precios de
mercado
Factor de
Correccin
Costo a precios
sociales
63,413.68
0.9091
57,649.38
Costo Directo
2,031,773.48
1,653,470.75
Resultado 01
1,883,928.50
1,563,943.24
Insumo de Origen Nacional
1,130,357.10
0.848
958,542.82
Expediente Tcnico
Mano de Obra Calificada
282,589.28
0.909
256,873.65
Mano de Obra no Calificada
470,982.13
0.74
348,526.77
Resultado 02
107,844.98
64,706.99
Insumo de Origen Importado
89,527.51
0.848
54,871.53
16,176.75
0.909
14,704.66
26,961.25
0.74
19,951.32
Resultado 03
40,000.00
12,000.00

27,680.00
0.848
10,176.00
16,000.00
0.909
14,544.00
4,000.00
0.74
2,960.00
203,177.35
0.74
150,351.24
Utilidad (5% CD)
101,588.67
0.909
92,344.10
IGV (18% SUB TOTAL)
420,577.11
0.909
382,304.59
137,855.83
0.848
Total
2,958,386.12
116,901.74
2,453,021.81
107

Costo
Total
Actividades
Fase
II:
Expediente Tcnico
Costo Directo
Gastos Generales
Supervisin
Utilidad
IGV
INVERSIONES
2,453,021.81
57,649.38
1,653,470.75
150,351.24
116,901.74
92,344.10
382,304.59
Total de Inversiones
S/.
2,453,021.81
Para poder determinar los costos a precio sociales, aplicando los

factores de correccin, hemos desagregado el costo directo precios
privados en (mano de obra, materiales, equipos y herramientas e
insumos), segn hoja de insumos de la Alternativa 1, Obteniendo el
costo directo a precios sociales de S/.2,453,021.81.
CUADRO N 045
COSTO DIRECTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (5%CD)
IGV. (18%SUB TOTAL)
Total
Costo Total a
Precios de Mercado
64,976.30
2,081,839.77
1,908,994.79
1,145,396.87
286,349.22
477,248.70
107,844.98
64,706.99
16,176.75
26,961.25
65,000.00
19,500.00
26,000.00
6,500.00
208,183.98
104,091.99
430,940.83
141,252.83
3,031,285.70
Factor de
Correccin
0.9091
0.848
0.909
0.74
0.848
0.909
0.74
0.848
0.909
0.74
0.74
0.909
0.909
0.848
Costo a Precios
Sociales
59,069.95
1,674,279.54
1,584,752.02
971,296.55
260,291.44
353,164.04
89,527.51
54,871.53
14,704.66
19,951.32
44,980.00
16,536.00
23,634.00
4,810.00
154,056.14
94,619.62
391,725.22
119,782.40
2,493,532.87
108

Actividades
Fase
II:
INVERSIONES
Expediente Tcnico
Costo Directo
Gastos Generales
Supervisin
Utilidad
IGV
Costo
Total
2,493,532.87
59,069.95
1,674,279.54
154,056.14
119,782.40
94,619.62
391,725.22
2,493,532.87
Para poder determinar los costos a precio sociales, aplicando los

factores de correccin, hemos desagregado el costo directo precios
privados en (mano de obra, materiales, equipos y herramientas e
insumos), segn hoja de insumos de la Alternativa. Obteniendo el
costo directo a precios sociales de S/.2,493,532.87
4.7.6 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de

costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales,
utilizando para ello los factores de correccin antes definidos. Puede
resultar til, si el flujo incluye muchos tipos de bienes y servicios,
clasificar los rubros considerando los factores de correccin antes
definidos. As, por ejemplo, se podran considerar cuatro tipos de rubros:
insumos de origen nacional (con excepcin de los combustibles),
combustibles, insumos de origen importado y mano de obra.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos
sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de
costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas
definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor
109
social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de

oportunidad social del capital.
Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST), se calcula de
acuerdo con la siguiente frmula:
El flujo de costos sociales totales y el valor actual se calcula de acuerdo
con la siguiente frmula:
FCt
t
t 1 (1 TSD)
VACST
Los resultados de la aplicacin de la frmula antes indicada se muestran

en los siguientes cuadros:
Para el clculo del VACST Tasa Social de Descuento TSD = 9%
4.7.7 Beneficios del proyecto:

Beneficios
El proyecto plantea que la intervencin mejorar los servicios de
actividades de recreacin e integracin social en la localidad de la
ciudad de Nueva Cajamarca, identificando a los grupos demandantes
del servicio como son:
1)
Poblacin
que
acude
eventos
culturales pblicos y de
recreacin pasiva para la integracin social.

Beneficios Sin Proyecto:
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de infraestructura

del Parque Infantil de la Ciudad de Nueva Cajamarca, la poblacin
beneficiada directa e indirectamente, continuar experimentando los
efectos que se presenta en la actualidad por la zona, que implica no
tener espacios adecuados para la recreacin pasiva y la integracin
110
social de la poblacin de la zona afectada; por lo cual los beneficios en

trminos cualitativos no existen.
Beneficios con proyecto

Buscando el proyecto los siguientes beneficios:
La poblacin de la localidad de Nueva Cajamarca cuenta con

una Parque Infantil para la realizacin de actividades de recreacin
pasiva e integracin social en la ciudad de Nueva Cajamarca.
Aumento de las expresiones recreativas pasivas y de integracin

social en la ciudad de Nueva Cajamarca.
Mayor oportunidad para el desarrollo de habilidades recreativas

pasiva e integracin social de la poblacin beneficiaria del
proyecto.
Se
cuente
con
espacios
adecuados
para
actividades
recreativas pasivas y culturales masivas lo que evitar el uso de

vas urbanas para tales fines.
4.7.8. Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad

La metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios
del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para
luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada
proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la
mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la
mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del
proyecto.
Cabe resaltar que esta metodologa permite comparar y priorizar las
alternativas de inversin en trminos de los costos que implica alcanzar
los resultados establecidos. No obstante, hay que tener en cuenta que,
dependiendo de la forma como se define el efecto o los beneficios del
proyecto, esta metodologa podra permitir solamente la comparacin
111
de alternativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o

metas muy similares.
Para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad es necesario realizar
los siguientes pasos:
i.
La definicin y cuantificacin del indicador de efectividad.
ii.
La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor

proyecto alternativo.
i.- El indicador de efectividad (IE)

El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de
informacin hace que muchas veces slo se puedan tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos
(llamados usualmente indicadores de eficacia).
Para nuestro proyecto la ejecucin del componente infraestructura
(construcciones nuevas), tiene como indicadores de eficacia la
cantidad de m2 de construccin y el total de poblacin beneficiaria
en el horizonte de vida del proyecto.
ii.- El ratio costo efectividad (CE)
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el
paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos, como se
muestra en la siguiente ecuacin:
CE
Donde:
VACSN
VACSN
IE
valor actual del flujo de costos totales.
IE
:
nmero total despoblacin beneficiaria en el
horizonte del proyecto.
CE
es costo efectividad.
112
Costo Efectividad
DATOS
ALT. 01
ALT. 02
2,025,028.22 2,065,539.27
VACST
Poblacin Promedio=23834
ICE (S/. X Poblac. Beneficiada)
M2 de reas de parque =9143.84
84.96
86.66
221.46
225.89
costo por m2 por componente

M2 de veredas y jardinera=420
ALT. 01
ALT. 02
ICE (S/. X M2)

M2 de reas deportivas=629
221.46
225.89
ICE (S/. X M2)
687.55
701.30
ICE (S/. X M2)
En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el

nmero total de la poblacin beneficiara a lo largo del horizonte de
evaluacin de los mismos; ello bsicamente porque los proyectos
alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas las
lneas de accin presentadas en el cuadro previo, por lo que la mejor
manera de recoger el efecto total es considerar todos los alumnos que
se benefician de ellas.
La poblacin beneficiaria para el presente anlisis del estudio se ha

considerado la
poblacin promedio en el horizonte de vida til del
proyecto, que son 23,834 beneficiada directos que viven en la localidad

de la Ciudad de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja San Martn.
Los resultados del IE se resumen en lo siguiente:
El CE de la alternativa 01 es menor al CE de la alternativa 02, lo

que la significa que la primera alternativa es ms rentable
socialmente.
Por lo tanto la alternativa a elegir es la N 01 y consta de lo
siguiente:
113

20 x 32m2.



construccin de un



a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
114

competencias
del
rea de parques
jardines
de
la
4.8 Anlisis de Sensibilidad

El proyecto es de caractersticas sociales, por lo que puede haber cierta
incertidumbre con el valor actual neto social o el ratio de costo efectividad
CE, ante algunos cambios que se puedan suscitar en las variables.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se
hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social
(VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios
en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un
proyecto alternativo u otro.
4.8.1 Determinar las variables inciertas y su rango de variacin
Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer
de
informacin
proyecciones confiables,
debido
probables
restricciones en la informacin o porque no se cuenta con mtodos de

clculo ms precisos. Algunas de ellas, adems, son de especial
importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya
que cuando experimentan cambios relativamente pequeos con
respecto a la estimacin inicial que se realiz, la rentabilidad social
calculada se modifica sustancialmente.
Usualmente, en el caso de los proyectos de cultura y recreacin pasiva
la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en
trminos de los indicadores de efectividad planteados como respecto de
las tasas de retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros
115
supuestos sobre los que se basa el clculo de los beneficios monetarios

del proyecto.
Las variables inciertas consideradas para el anlisis de sensibilidad en el
presente proyecto afectaran al costo de la obra, en un rango de -30% a
30% y son las siguientes:
Si un mayor detalle de estudio de suelo ayudara a definir el

comportamiento del mismo ya que existe presencia de napa
fretica alta en una parte del terreno lo que quizs significara
construir la cimentacin de mayor costo que el considerado.
Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios
del mercado del mes de Enero del 2013, suponiendo que exista un
incremento en los precios de los insumos el costo del presupuesto
se incrementar.
4.8.2 Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante

modificaciones de las variables inciertas antes definidas
Despus de determinar las variables inciertas y su rango de variacin,
ser necesario volver a estimar el indicador de rentabilidad social
asociado con los diversos valores de dicho rango.
Considerando los tres supuestos el incremento del costo de la inversin
sera en un 10% en ambas alternativas. Asimismo se considera una
posible reduccin de beneficiarios. Para el presente anlisis se ha
considerado un incremento progresivo de 30 y 100% teniendo como
resultado los cuadros que detallamos:
116
CUADRO N 046:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
Anlisis de Sensibilidad - Poblacin
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Variaciones del VACST

Incremento del VACST
C.E. 02
-40%
86.66
-30%
86.66
-20%
86.66
-10%
86.66
0%
86.66
10%
86.66
20%
86.66
30%
86.66
40%
86.66
C.E. 01
50.98
59.47
67.97
76.47
84.96
93.46
101.96
110.45
118.95
Fuente: Clculos propios

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
Analisis de Sensibilidad - Areas M2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Variaciones del VACST

Incremento del VACST
C.E. 02
-40%
225.89
-30%
225.89
-20%
225.89
-10%
225.89
0%
225.89
10%
225.89
20%
225.89
30%
225.89
40%
225.89
C.E. 01
132.88
155.02
177.17
199.32
221.46
243.61
265.76
287.90
310.05
Fuente: Clculos propios

Elaboracin: Propia
Ao: 2013
117
GRFICO N 010:
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
C.E. S/. X HAB. (Poblacin

promedio de beneficiarios)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: POBLACIN BENEFICIARIA

PROMEDIO=HAB
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
C.E.
02
20.00
0.00
1
4
5
6
7
8
VARIACIONES DEL VACTS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: AREAS M2

350.00
C.E. S/. X M2
300.00
250.00
200.00
150.00
C.E.
02
100.00
50.00
0.00
1
4
5
6
7
VARIACIONES DEL VACTS
Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo 01 se mantiene

por debajo del CE del proyecto alternativo 02, cualquiera sea el cambio
en la efectividad de los proyectos.
4.8.3 Anlisis de Escenarios de Riesgos y Peligros

Por ltimo, y no menos importante, es necesario analizar cmo podran
afectar la rentabilidad social de los proyectos alternativos, diferentes
situaciones de riesgo o peligro. Para ello, resulta pertinente plantear
escenarios de ocurrencia de los mismos. Se requerir informacin sobre
118
el perodo probable de ocurrencia, la intensidad y los daos que

pudieran ocasionar sobre los proyectos alternativos o algunas de sus
actividades principales, as como sobre el rea de influencia de los
mismos.
El planteamiento de escenarios probables se basar en la informacin
proveniente
del
diagnstico
de
consultas
con
instituciones
especializadas. Igualmente se requerir analizar si el proyecto no

generar otros peligros que puedan impactar a terceros. El detalle y
profundidad del anlisis de escenarios depender del nivel de estudio.
En este proyecto no entraremos en detalle puesto que el solo se
trabajara a nivel de perfil.
4.8.4 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado
El proyecto propone para la fase de operatividad, que la administracin
de los servicios ser por parte de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca a travs de la seccin de Medio Ambiente y Ornato, durante
su horizonte de vida til.
La
Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, asumir el pago de
trabajadores del personal de servicio, asumir con el resto de los pagos

que se harn con los ingresos generados por el proyecto y por los
recursos propios de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, ya
que travs de los servicios propuestos se plantea la generacin de
ingresos
que
permitirn
solventar parte de
los
gastos
de
mantenimiento, referidos al pago del personal de servicio, el pago

de
los
insumos
requeridos
para
la
limpieza
reparaciones de deterioro a la infraestructura

a.
el
pago
de
y equipamiento.
Los arreglos institucionales previstos para las fases del

proyecto:
La ejecucin del proyecto estar conformada de la siguiente manera:
119
CUADRO N 047:
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Pre Inversin
Inversin
Etapa I
Responsable
Fase
Etapa II
Responsable
Fase
Municipalidad
Perfil
Post Inversin
Etapa III
Fase
Responsable
Municipalidad
Distrital de
Nueva
Municipalidad
Distrital de Nueva
Estudio definitivo
Distrital de Nueva
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
b.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de
operacin y mantenimiento para el Parque Infantil de la Ciudad de
Nueva Cajamarca, est sustentado en los ingresos ordinarios de la
Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, asumir el pago de
trabajadores de servicio y dems gastos de insumos y servicios

para la operacin y mantenimiento de las instalaciones.
Sostenibilidad Financiera;
La Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca
tiene
la
funcin
y el compromiso del pago de planillas y otros
gastos
que ocasiona los servicios bsicos ,
para el
Mantenimiento de la infraestructura y mobiliario a
travs de
ingresos ordinarios e
ingresos generados
por
los
servicios
prestados, garantizando la sostenibilidad del proyecto.

Sostenibilidad Tcnica;
La ejecucin de la obra ser en terreno de propiedad de la

Municipalidad
recursos
Distrital de Nueva Cajamarca, utilizando
existentes
en
el
mercado
siguiendo
las
especificaciones tcnicas del RNE, lo cual permite la viabilidad

tcnica.
Con
el
compromiso
de
la
conservacin
de
la
120
infraestructura que ser de responsabilidad de la Municipalidad

Sostenibilidad Institucional;
Se garantiza por la Intervencin de la Municipalidad Distrital

de Nueva Cajamarca, a travs de su rea especializada de
parques y jardines a travs de la seccin de Medio Ambiente y
Ornato.
4.9
Anlisis de Impacto Ambiental del proyecto seleccionado.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos

como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica
de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las
medidas de mitigacin de dichos impactos, dicho anlisis se detallan a
continuacin:
121
CUADRO N 048: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FUERTES
MODERADO
LEVES
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ESPACIALES
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
MEDIO FISICO
Agua
Suelo *
Aire **
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Social
Cultural
Educacin
Econmico
* Impacto negativo, de temporalidad Corta y Magnitud Leve, ocasionada en la fase de pavimentacin debido a las actividades que se desarrollaran.
** Impacto negativo, de temporalidad Corta y Magnitud Leve, ocasionada en la fase de pavimentacin debido a las actividades que se desarrollaran.
ELABORACION: Equipo de Consultores

AO: 2004
122
Identificar
los componentes y variables ambientales que sern
afectados.
Del Proyecto:
De acuerdo a los resultados que muestran el Cuadro anterior; los
impactos que ocasionaran las diferentes etapas de la construccin del
parque recreativo y cultural, y el Mantenimiento peridico del proyecto
en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterizacin
siguiente:
Medio Fsico Natural:

Elementos:
Suelo, ser afectado por la actividad de movimiento de tierras
donde se realizara excavaciones y perfilado para la construccin
de veredas, edificaciones, cunetas y reas verdes.
Aire, ser afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO 2
que ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales) el
funcionamiento de la maquinaria pesada, los trabajos propiamente
de la construccin.
Agua, no presentara impacto alguno.
Medio Biolgico:
Elementos:
Flora, no ser afectada, en la zona a construir ya que no existe
vegetacin.
Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no
existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de
extincin.
Medio Social:
Elementos:
123
Los escasos vecinos colindantes al lugar donde se ejecutar al

proyecto, no sern afectadas por la construccin ya
que
su
ubicacin hace que el rea se encuentre aislada de predios

privados.
La poblacin Urbana de la localidad en general estar afectada
por el empleo temporal que proporcionar la ejecucin y
mantenimiento de la obra.
Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendr efectos en la
mejora del ornato y habitabilidad de la Ciudad.
Nivel y Calidad de Vida, Ser afectado por el mejoramiento de las
condiciones de salubridad de la poblacin y la eliminacin de los
focos de contaminacin.
Cultura, en la zona a construir no se encuentran restos
arqueolgicos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del

material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10
metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos o
andenes.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a

la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los

silenciadores en buen estado.
124
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr

hmeda con agua.
4.11. Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin.

En los grficos anteriores se observa que el costo de efectividad de la
alternativa 01 slo con un incremento de +0.55% (caso poblacin=hab.),
ser igual al costo efectividad de la alternativa 02. Visto los resultados se
elige la alternativa de proyecto 01 por ser ptima y rentable socialmente
en comparacin con la alternativa2.
CUADRO N 049:
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 01 Y 02
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL A P.M
S/. 2,958,386.12
S/. 3031285.70
S/. 2,453,021.81
S/. 2,493,532.87
2,025,028.22
2,065,539.27
23,834
23,834
84.96
86.66
VACST
Del resultado de la evaluacin econmica de las dos alternativas, se

prioriza la ejecucin de la ALTERNATIVA 01, con los componentes
siguientes:
Teniendo como metas principales de la Alternativa 01:

desarrollo de actividades de recreacin pasiva y el adecuado
fortalecimiento de la gestin administrativa para lo cual se
desarrollaran las siguientes acciones:
.
125

20 x 32m2.



construccin de un



a
espacios
con
fines
estacionamiento,
estructuras
complementarias
126

competencias
del
rea de parques
jardines
de
la

La alternativa presenta un Valor Actual Social VACST=. S/. 2, 025,028.22
Y un Costo de Efectividad C.E= 84.96 (S/. x Hab.).
4.13
Organizacin y Gestin
El presente proyecto plantea que la alternativa 01 en la fase de

inversin las etapas de estudios definitivos y ejecucin sean
ejecutadas por contrata, administradas por la unidad ejecutora, se
plantea que cada componente debe ser licitado por separado y
respetando sus costos con sus correspondiente impuesto.
Culminada la fase de inversin y liquidada el proyecto en la fase de

inversin el Gobierno Local Distrital de Nueva Cajamarca asumir la
operatividad del proyecto.
Las metas y compromisos adquiridos deben ser asumidos por los
beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
127
CUADRO N 050:
CRONOGRAMA FSICO Y VALORIZADO DE LA ALTERNATIVA 01
Actividades
Duracin
Costo total
S/.
mes 01
mes 02
19,024.10
25,365.47
19,024.10
25,365.47
30%
40%
FASE II: INVERSION
09 meses
2,958,386.12
03 mes
63,413.68
mes 03
19,024.10
mes 04
433,097.97
mes 05
391,040.26
mes 06
433,097.97
mes 07
391,040.26
mes 08
569,425.49
677,270.47

06 meses
1,883,928.50

RECREACIN PASIVA
01 meses
107,844.98
2,958,386.12
63,413.68
19,024.10
100%
30%
2,031,773.48
Parcial
mes 09
2,031,773.48
282,589.28
15%
282,589.28
15%
282,589.28
15%
282,589.28
15%
376,785.70
20%
1,883,928.50
376,785.70
20%
100%
107,844.98
107,844.98
100%

ADMINISTRATIVA.
02 meses
40,000.00
Gastos Generales
06 meses
203,177.35
Supervicion
06 meses
137,855.83
Utilidad
06 meses
101,588.67
I.G.V
06 meses
420,577.11
20,000.00
50%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
84,115.42
20%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
42,057.71
10%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
84,115.42
20%
30,476.60
15%
20,678.37
15%
15,238.30
15%
42,057.71
10%
40,635.47
20%
27,571.17
20%
20,317.73
20%
84,115.42
20%
100%
40,000.00
20,000.00
50%
100%
203,177.35
40,635.47
20%
100%
137,855.83
27,571.17
20%
100%
101,588.67
20,317.73
20%
100%
420,577.11
84,115.42
20%
100%
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
128
CUADRO N 051:
CRONOGRAMA FSICO Y VALORIZADO DE LA ALTERNATIVA 02
Actividades
Duracin
S/.
mes 01
mes 02
19,492.89
25,990.52
19,492.89
25,990.52
30%
40%
FASE II: INVERSION
09 meses
3,031,285.70
03 mes
64,976.30

RECREACIN PASIVA
mes 03
19,492.89
mes 04
440,566.70
mes 05
397,472.62
mes 06
440,566.70
mes 07
397,472.62
mes 08
591,192.88
Parcial
mes 09
699,037.86
06 meses
1,908,994.79
3,031,285.70
64,976.30
19,492.89
100%
30%
2,081,839.77

Costo total
2,081,839.77
286,349.22
15%
286,349.22
15%
286,349.22
15%
286,349.22
15%
381,798.96
20%
1,908,994.79
381,798.96
100%
20%
107,844.98
107,844.98
01 meses
107,844.98
100%
100%

ADMINISTRATIVA.
02 meses
65,000.00
Gastos Generales
06 meses
208,183.98
Supervicion
06 meses
141,252.83
Utilidad
06 meses
104,091.99
I.G.V
06 meses
430,940.83
32,500.00
50%
31,227.60
15%
21,187.92
15%
15,613.80
15%
86,188.17
20%
31,227.60
15%
21,187.92
15%
15,613.80
15%
43,094.08
10%
31,227.60
15%
21,187.92
15%
15,613.80
15%
86,188.17
20%
31,227.60
15%
21,187.92
15%
15,613.80
15%
43,094.08
10%
41,636.80
20%
28,250.57
20%
20,818.40
20%
86,188.17
20%
65,000.00
32,500.00
100%
50%
208,183.98
41,636.80
100%
20%
141,252.83
28,250.57
100%
20%
104,091.99
20,818.40
100%
20%
430,940.83
86,188.17
20%
100%
Fuente: Propia
Elaboracin: Propia
Ao: 2013
129
4.14
Marco lgico.
CUADRO N 052:
MARCO LGICO DEL PROYECTO
Componente o nivel
de logica Vertical
Fin
Objetivos
Resumen de Objetivos
Optima Salud fisica y mental de la poblacion de la ciudad de

Nueva Cajamarca
Indicadores
Medios de verificacion
Incremento de la actividad recreativa pasiva e integracion social en la de la

Encuesta urbana
Mas del 10.00% de la poblacion asiste a eventos recreativos y de integracion

social.
Estadistica del INEI
Adecuadas condiciones de esparcimiento y recreacion pasiva 01 Parque infantil recreativo cultural en funcionamiento al termino de la
en la Ciudad de N.C
ejecucion de la inversion
Adecuadas areas para actividades de recreacion pasiva.
Resultados
construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de 20 x 32m2.

construccin de una losa de voleibol de 20 x 11 m2 de concreto con fc=175
kg/cm2.
construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de concreto con fc=175
kg/cm2.
Construccin de un modulo de SS-HH; esta accin comprender la
construccin de un modulo de servicios higinicos.
inversion.
Construccin de cerco perimtrico; esta accin comprender la construccin
de 396.56 ml de cerco perimtrico.
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est orientada a espacios
con fines estacionamiento, y estructuras complementarias.
Construccin de establecimiento de alimentos, esta infraestructura ser
construida para brindar el servicio de ventas de alimentos para el pblico
concurrente.

recreacion pasiva.
Fortalecimiento de la gestion administrativa.
20 x 32m2.
con fc=175 kg/cm2.
Construccin de un modulo de SS-HH; esta accin
comprender la construccin de un modulo de servicios
higinicos.
Accion
comprender la construccin de 396.56 ml de cerco
perimtrico.
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura
Construccin de espacios secundarios, bsicamente est
complementarias.
Construccin de establecimiento de alimentos, esta
Fuente: Elaboracion Propia - Equipo Formulador 2013
inversion/informes de
prestacion de servicios
la municipalidad distrital de
Nueva Cajamarca.
es asegurado
Nueva Cajamarca
Documentos de la oficina
administrativa del proyecto
Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perfil de competencias

del rea de parques y jardines de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca.
S/. 63,413.68
2.1. CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES

DE RECREACIN PASIVA
S/. 1,883,928.50

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN
PASIVA
ADMINISTRATIVA.
Supuestos
Relacion de asistentes a
reunion.
es asegurado
S/. 107,844.98
S/. 40,000.00
Gastos Generales
S/. 203,177.35
Supervicion
S/. 137,855.83
Utilidad
S/. 101,588.67
IGV.
S/. 420,577.11
Facturacion por adquisicion

No se presentan dificultades
liquidacion tecnica y
que retrasen la ejecucion del
financiera liquidacion tecnica
proyecto.
y financiera
Actas de entrega de los

vienes/documentos de
constancia de recepcion.
Nueva Cajamarca.
130
V.
CONCLUSIONES.
131
5.1. Conclusiones.
En el presente proyecto se defini el problema central denominado:
Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Infantil de la
ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja San Martin.
Debido a la carencia de infraestructura adecuada para la recreacin
pasiva e integracin social y otras actividades artsticas de presencia
como la promocin de artesana, as como las escasas reas para
parques y jardines y parques
zonales
en
la ciudad
de
Nueva
Cajamarca; con el Objetivo Central de: Adecuadas condiciones de

esparcimiento
y recreacin pasiva
en
la
Ciudad
de Nueva
Cajamarca.

x 32m2.


con fc=175 kg/cm2.
132



proteccin, adems se construir de una portada de ingreso principal
y tres secundarias
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura permitir a
los visitantes un descanso ms placentero.
133

desarrollo de actividades de recreacin pasiva y la capacitaciones
permanentes al personal administrativo con competencias del rea de
parques y jardines y sensibilizacin y promocin turstica del proyecto:


x 32m2.


con fc=175 kg/cm2.



134
concreto armado muros de tabiquera, adems se construir de una

portada de ingreso principal y tres secundarias
Construccin de una glorieta central, esta infraestructura permitir a
los visitantes un descanso ms placentero.
Capacitaciones
permanentes
al
personal
administrativo
con

CUADRO N 050:
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL A P.M
S/. 2,958,386.12
S/. 2,453,021.81
VACST
2,025,028.22
23,834
84.96
CUADRO N 051:
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL A P.M
S/. 3,031,285.70
S/. 2,493,532.87
VACST
2,065,539.27
23,834
86.66
Costo Total del Proyecto asciende a la Suma de: S/. S/. 2,958,386.12.
El Indicador Costo Efectividad asciende a 84.96 Nuevos Soles por
beneficiario.
135
La poblacin total beneficiaria actual se estima poblacin directamente

beneficiada
que
es
promedio
en
el
horizonte
del
proyecto:
274,365habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto

de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico
que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos
en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la

participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y
los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
5.2. Aspectos complementarios.
Viabilidad Tcnica:
El proyecto es tcnica aceptable por presentar los componentes

necesarios para resolver el problema que se plantea. Los sistemas y
procesos constructivos planteados son los habitualmente utilizados
en
la
zona
contndose
localmente
con
todos
los
insumos
planteados.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto en mencin no generara impactos negativos significantes

que puedan alterar los componentes ambintales presentes en el rea
de influencia del proyecto. Los impactos durante la ejecucin deben
ser minimizados por el personal que ejecuta el mismo y que estn
136
referidas a medidas de seguridad del personal y del rea de

trabajo
la
realizacin
de las
actividades
con criterios
de
minimizar los impactos negativos.
Viabilidad Sociocultural:
El proyecto genera impactos positivos en la generacin de empleos

temporales para la poblacin beneficiaria; as mismo la renovacin de
este concurrido espacio pblico tendra un impacto directo en el
confort urbano
social de
la
poblacin de la ciudad de Nueva
Cajamarca, lo que repercutira en el bienestar de la poblacin y

generara que otros sectores de la poblacin se organice para
mejorar los espacios pblicos
cuyo uso normativo es el de
parques recreativos o parques zonales.
Viabilidad Institucional:
Las
instituciones
Municipalidad
involucradas
Distrital
de
en
Nueva
el
presente
Cajamarca
proceso es la
que
cuenta
con
profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos y maquinaria

pesada, adems cuenta con la
capacidad
cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto,
financiera para el
al
igual
que
la
5.3.
Recomendaciones:
Proceder a su evaluacin por parte de la OPI de la Municipalidad

Las acciones a realizar despus de aprobado el proyecto son las que a

continuacin se detallan:
137
Se
deber coordinar
con la
Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca sobre la ejecucin del proyecto, para que se programe

y gestione los recursos.
Se gestionar la elaboracin del expediente tcnico
Se buscara financiamiento Local, Regional y/o Nacional
Elaboracin del expediente tcnico.
Ejecucin del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente

tcnico.
138

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Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil: Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Infantil de la ciudad de

Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA

S/. 2, 958,386 Nuevo Soles

NUEVA CAJAMARCA, FEBRERO

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

II. ASPECTOS GENERALES

3.3 Objetivo del Proyecto.

El Valor Actual Neto a Precios de Mercado.

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA V/S DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

cermico antideslizante, Pisos de veredas de circulacin con adoquines de

construccin de una losa deportiva con grass sinttico, de 20

construccin de una losa de voleibol de 20 x 11 m2 de

construccin de un frontn de 8.60 x 12.75 m2 de concreto

Construccin de 27 ml de tribunas de concreto armado.

Construccin de un modulo de ss-hh; esta accin comprender la

COSTOS DEL PROYECTO

Identificado los componentes y las acciones necesarias para el desarrollo del

COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 01 A

Costos Totales a Precios de Mercado

01.00. MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.

01.01 CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN PASIVA

1.00 1,883,928.50 1,883,928.50

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

01.03 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN ADMINISTRATIVA.

Gastos Generales (10% CD)

Utilidad (5% CD)

IGV (18% SUB TOTAL)

TOTAL DE INFRAESTRUTURA (CTI)

SUPERVICION (5% CTI)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Fase III 03.00 POST INVERSIN

03.01. Operacin y Mantenimiento (costo total de los 10 aos)

COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 02

Costos Totales a Precios de Mercado

01.00. MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.

01.01 CONSTRUCCIN DE REAS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN PASIVA

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

01.03 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN ADMINISTRATIVA.

02.00. COSTO DIRECTO

Gastos Generales (10% CD)

Utilidad (5% CD)

COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 01 A

Total de Inversiones S/.

COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO 01 A

Total de Inversiones S/.

BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

mejorar los servicios de

actividades de recreacin e integracin social en la localidad de la ciudad de

Poblacin que acude a eventos culturales pblicos y de recreacin

pasiva y activa para la integracin social.

poblacin de la localidad de Nueva Cajamarca cuenta con un

Parque para actividades de recreacin pasiva e integracin social en la

Aumento de las expresiones recreativas pasivas y de integracin social

Mayor oportunidad para el desarrollo de habilidades recreativas pasiva

Se cuente con espacios adecuados para actividades recreativas,

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

COSTO TOTAL A P.M

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

COSTO EFECTIVIDAD (C.E)

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL