Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
(LKBP)
No
1
PARAMETER
PENILAIAN
STANDAR PENGUKURAN
SKOR 10
SKOR 5
SKOR 0
SPO pendaftaran
Ada,
tertulis
Bagan alur
pendaftaran
Ada,
tertulis
SPO pendaftaran
Ada,
tertulis
SPO identifikasi
pasien
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
DOKUMEN
TELUSUR
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Eksternal
sebagai acuan
10
11
12
Media informasi di
tempat pendaftaran
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SPO penyampaian
informasi,
ketersediaan informasi
lain
Ada,
tertulis
Ketersediaan
informasi ttg fasilitas
rujukan, MOU dengan
tempat rujukan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
13
SK dan SPO
penyampaian hak dan
kewajiban pasien
kepada pasien dan
petugas, bukti-bukti
pelaksanaan
penyampaian
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
Tidak
ada
UU No 36/2009
tentang kesehatan,
UU No 44/2009
tentang rumah sakit
dokumen
tertulis
informasi
14
15
16
Persyaratan
kompetensi petugas,
pola ketenagaan, dan
kesesuaian thd
persyaratan
kompetensi dan pola
ketenagaan, pelatihan
yang diikuti
Persyaratan
kompetensi petugas
pendaftaran
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SPO pendaftaran
Ada,
tertulis
17
18
19
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Ada,
tertulis
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
20
21
Brosur, papan
pengumuman ttg jenis
dan jadual pelayanan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
22
23
24
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
25
26
27
28
Persyaratan
kompetensi, pola
ketenagaan, dan
kondisi ketenagaan
yang memberikan
pelayanan klinis
SPO pelayanan medis,
SPO asuhan
keperawatan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
29
30
31
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SPO Triase
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Pedoman
program KIA
dari Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
32
33
34
35
36
Kerangka acuan
pelatihan petugas unit
gawat darurat, bukti
pelaksanaan
Ada,
tertulis
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
37
Persyaratan pelatihan
yang harus diikuti dan
pemenuhannya untuk
tenaga profesional
yang belum memenuhi
persyaratan
kompetensi, bukti
mengikuti
pelatihan:sertifikat,
kerangka acuan
pelatihan
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
38
39
40
41
42
43
44
Persyaratan peralatan
klinis di puskesmas,
Daftar inventaris
peralatan klinis di
puskesmas
SPO pemeliharaan
peralatan SPO
sterilisasi peralatan
yang perlu
disterilisasi, jadual
pemeliharaan alat
SPO pemeliharaan
sarana (gedung),
jadual pelaksanaan
SPO sterilisasi
peralatan yang perlu
disterilkan
Kebijakan dan SPO
penyusunan rencana
layanan medis. SPO
penyusunan rencana
layanan terpadu jika
diperlukan
penanganan secara tim
SPO evaluasi
kesesuaian layanan
klinis dengan rencana
terapi/rencana asuhan
(SPO audit klinis)
Bukti evaluasi
terhadap pelaksanaan
tindak lanjut
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Standar peralatan
klinis di puskesmas
tertulis
45
46
47
SK Kepala Puskesmas
tentang ketetapan
untuk melibatkan
pasien dalam
menyusun rencana
layanan, dan SPO
melibatkan pasien
dalam penyusunan
rencana layanan
SK Kepala Puskesmas
tentang hak pasien
untuk memilih tenaga
kesehatan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
48
49
50
51
SPO penyusunan
layanan terpadu
SPO pemberian
informasi ttg efek
samping dan risiko
pengobatan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Pedoman
pelaksanaan
DOTS di
Puskesmas
52
Rekam medis
Ada,
tertulis
53
54
SPO pendidikan/
penyuluhan pasien
Ada,
tertulis
55
56
Form informed
consent
Ada,
tertulis
57
58
Dokumen bukti
pelaksanaan informed
consent pada rekam
medis
Ada,
tertulis
SPO evaluasi
informed consent,
hasil evaluasi, tindak
lanjut
Ada,
tertulis
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
59
SPO rujukan
Ada,
tertulis
60
SPO rujukan
Ada,
tertulis
61
62
Ada,
tertulis
SPO rujukan
Ada,
tertulis
63
SPO rujukan
Ada,
tertulis
64
SPO rujukan
Ada,
tertulis
65
Ada,
tertulis
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
66
67
Ada,
tertulis
SPO rujukan
Ada,
tertulis
68
69
Persyaratan
kompetensi petugas
yang melakukan
monitoring dan bukti
pelaksanaannya
Ada,
tertulis
70
Rekam medis
Ada,
tertulis
71
Rekam medis
Ada,
tertulis
Ada,
Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Pedoman
pelayanan
klinis dari
organisasi
profesi
72
Rekam medis
Ada,
tertulis
73
Rekam medis
Ada,
tertulis
74
75
76
77
Daftar kasus-kasus
gawat darurat/berisiko
tinggi yang biasa
ditangani
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
MOU kerjasama
Ada,
tertulis
78
Panduan, SPO
kewaspadaan
universal
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Dokumen
Panduan
Kewaspadaan
Universal
79
80
81
82
83
84
SK Kepala Puskesmas
dan SPO penanganan,
penggunaan dan
pemberian darah dan
produk darah
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
85
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
86
87
88
89
90
91
92
Hasil identifikasi
keluhan, analisis dan
tindak lanjut
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Dokumentasi hasil
identifikasi, analisis,
dan tindak lanjut
keluhan
Ada,
tertulis
SK Kepala Puskesmas
dan SPO untuk
menghindari
pengulangan yang
tidak perlu
Ada,
tertulis
SK Kepala Puskesmas
dan SPO layanan
klinis yang menjamin
kesinambungan
layanan
Ada,
tertulis
SK Kepala Puskesmas
dan SPO tentang hak
menolak atau tidak
melanjutkan
pengobatan
Ada,
tertulis
SK tentang jenis-jenis
sedasi yang dapat
dilakukan di
puskesmas.
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
93
94
95
96
97
98
99
SK tentang tenaga
kesehatan yang
mempunyai
kewenangan
melakukan sedasi
SPO pemberian
anestesi lokal dan
sedasi di puskesmas
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SK dan SPO
monitoring status
fisiologi pasien selama
pemberian anestesi
lokal dan sedasi
Ada,
tertulis
SK tentang jenis-jenis
pembedahan minor
yang dapat dilakukan
di puskesmas. SPO
tindakan pembedahan
Ada,
tertulis
SPO tindakan
pembedahan
SPO tindakan
pembedahan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
SPO tindakan
pembedahan
SPO tindakan
pembedahan
SK dan SPO
pendidikan/
penyuluhan pada
pasien
Panduan penyuluhan
pada pasien
Panduan penyuluhan
pada pasien
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
SPO pemberian
edukasi bila keluarga
menyediakan makanan
SPO penyiapan
makanan dan
distribusi makanan
yang aman
SPO penyimpanan
makanan dan bahan
makanan
SPO distribusi
makanan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
SPO pemulangan
pasien dan tindak
lanjut pasien
SK tentang penetapan
penanggung jawab
dalam pemulangan
pasien
Kriteria pemulangan
pasien dan tindak
lanjut
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SPO alternatif
penanganan pasien
yang memerlukan
rujukan tetapi tidak
mungkin dilakukan
Ada,
tertulis
SPO pemulangan
pasien dan tindak
lanjut pasien, SPO
rujukan
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
SPO tranportasi
rujukan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
SPO rujukan
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada,
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Ada, Tidak
dapat
dibuktikan
dengan
dokumen
tertulis
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada
Tidak
ada