MODELO DE PROCEDIMENTO PARA GESTO DE REQUISITOS LEGAIS

Objetivo

Definir sistemtica para a avaliao e controle dos requisitos legais e sua

aplicabilidade ao sistema de gesto.
2

Definies

Requisito: qualquer especificao ou metodologia relativa ao sistema de gesto.

3

Descrio

3.1

Responsabilidade e autoridade

RESPONSABILIDADE
Pesquisa e levantamento de requisitos
Anlise de aplicabilidade
Avaliao do atendimento aos requisitos
Aes para atendimento dos requisitos
Monitoramento de planos de aes
Contratao de empresa terceirizada para levantamento
e avaliao de requisitos
3.2

AUTORIDADE
RD ou Contratado
Qualquer funo delegada
RD
Alta Direo

Levantamento de requisitos legais e outros

Ao menos uma vez a cada trs meses, deve ser realizada uma pesquisa abrangente
para verificao e levantamento de requisitos legais aplicveis ao sistema de gesto. O
levantamento deve abranger a legislao no mbito a seguir:
Governo federal e rgos delegados
Governo estadual e rgos delegados
Governo municipal e rgo delegados
Outros requisitos como leis, decretos, tratados, resolues, etc. nacionais e
internacionais aplicveis ao sistema de gesto
Requisitos de clientes ligados ao sistema de gesto
Requisitos prprios da EMPRESA considerados importantes para o sistema de
gesto
A pesquisa deve ser realizada com auxlio direto de pessoas competentes em cada
rgo pesquisado ou atravs de seus sites na internet. O levantamento deve ser realizado
por empresa prestadora do servio SGLeg (Sistema de Gerenciamento da Legislao), para
facilitar a gesto desses requisitos.
3.3

Aplicabilidade e monitoramento

Deve ser realizada uma anlise de aplicabilidade sobre cada requisito levantado,
considerando os processos e setores do sistema de gesto e sua importncia sob cada
requisito.
Os requisitos aplicveis ao sistema de gesto devem ser controlados atravs do
sistema web SGLeg (Sistema de Gerenciamento da Legislao), que deve conter, no
mnimo, dados relativos a
Identificao do requisito
Data de emisso ou vigncia do requisito
Assunto
Evidncias de atendimento

DOCUMENTO EM ELABORAO E ANLISE

MODELO DE PROCEDIMENTO PARA GESTO DE REQUISITOS LEGAIS

Planos de aes pata atendimento ou referncias a eles
Situao atual de atendimento
Cada requisito deve possuir evidncias de atendimento, as quais devem ser
controladas no prprio SGLeg e devem permitir acesso e recuperao dessas evidncias
sempre que necessrio.
Requisitos aplicveis no atendidos deve possuir um plano de aes para
atendimento, incluindo prazos e responsveis para essas aes.
3.4

Avaliao do atendimento aos requisitos legais e outros

A avaliao do atendimento aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos

subscritos, quando aplicveis, realizada pela empresa prestadora do servio SGLeg
atravs de anlise das evidncias enviadas pelo sistema. Quando evidncias estiverem
vencidas, a prpria empresa prestadora do servio SGLeg deve cobrar gestores e
responsveis sobre a renovao dessas evidncias.
Os resultados da verificao de conformidade devem ser registrados no SGLeg,
atravs de acesso s evidncias e indicadores do nvel de atendimento a cada requisito
especificado.
4

Registros

Aps o preenchimento, os formulrios mencionados neste procedimento devem ser

controlados conforme a tabela a seguir:
IDENTIFICAR
Cdigo

Nome
Monitorame
nto de
requisitos

ARMAZEN
AR

PROTEG
ER

Virtual

Contra
alterae
s no
planejada
s

RECUPERAR
Orde
Local
m
nica

Rede

RETER

DISPOR

Atual

Substitui
r

Controle de alteraes deste documento

REVIS DESCRIO
O
00
Emisso inicial

DOCUMENTO EM ELABORAO E ANLISE

DATA