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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
Cdigo: FGI-083 - PGI-007
Fecha de Emisin:
Agosto 03 de 2016
Versin: 01
Fecha de la reunin de D: 01
apertura
Nombre del Proceso: Almacn
M: 11
A: 2016
Hora: 7:30 am
Marcar lo
realizado
Ok
Ok
Ok
4. Explicar los mtodos y procedimientos que van a ser usados para la realizacin
Ok
de la auditoria.
Ok
6. Presentar los formatos que sern utilizados por los auditores, listas de
verificacin.
Ok
Ok
Ok
Ok
A: 2016
Hora: 10:30 am
ETAPAS
REQUISITOS
Desarrollo de los objetivos del programa
Funciones y responsabilidades de las personas que gestionan el
programa de auditora
Competencia de las personas responsables de gestionar el programa
de auditora
1. Establecer el
Determinacin del alcance de un programa de auditora
programa de auditora
Identificacin y Evaluacin de riesgos relacionados con el programa
de auditoras
Establecimiento de procedimientos de programa de auditoras
Identificacin de recursos del programa de auditora
2. Implantar el
Definicin de objetivos, alcance y criterios de auditora de forma
programa de auditora individual
Determinacin del mtodo de auditora
Seleccin del equipo auditor: Al seleccionarlos se debe tener en
cuenta la independencia de stos con los procesos a auditar en el
caso que estos sean internos (los auditores pueden ser contratados
externamente siempre y cuando posean certificado que los acredite
en conocimientos y experiencia en Calidad, Ambiental y SG-SST).
Asignacin de responsabilidades al lder del equipo auditor para las
auditoras individuales.
Gestin del resultado del programa de auditora
Documento revisado
Poltica de
almacn
nacional
Procedimientos almacn
Procedimientos e instructivos de
No Conformidades abiertas de
aos anteriores.
NC
AUDITORIA
INTERNA
INTEGRAL
08 y 09 DE
ABRIL DE
2016
NC
AUDITORIA
INTERNA
INTEGRAL
08 y 09 DE
ABRIL DE
2016
7.5.3
(ISO
9001)
U.M
.
Existenc
ia
Sistema
ALEATORI
O MAYO
29
ALARMA REVERSA
UND
2700
AMORTIGUADOR 472412C91
UND
1022
2
UND
BALINERA 6002
UND
UND
BATERIA 4D 12V
UND
9507
UND
6619
MTS
2313
BOTELLA TIPO800
UND
6348
CAMPANA BRONCE
UND
tem
940
7.5.2
(ISO
9001)
894
7481
943
NC
4.2.4
(ISO
9001)
NC
6.2.2
(ISO
9001)
NC
7.5.5
(ISO
9001)
4.4.6
(ISO
14001)
6.3
(ISO
9001)
8.5.1
(ISO
9001)
NC
7.4.1
(ISO
9001)
Andres Felipe
Anexos:
NINGUNO.
C: Conformidad
11
A:
2016
Hora: 2:00 pm
Marcar
lo
realizad
o
ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Fecha de entrega y
D: 11
M: 11
presentacin del informe
Firmas del auditor lder y equipo auditor:
A:
2016
Hora: 2:00pm
h. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
En la realizacin de una auditoria es muy importante tener muy claro cul es el
procedimiento
seguir, estructurarlo
bien
para
que
este
muy bien
Fue muy