Nom 1

Sumario
Empresa ........................................................................................... 3
Creacin y Mantenimiento de datos ................................................................. 3

Copia...................................................................................................... 9
Eliminacin .............................................................................................. 9
Centros de Trabajo .............................................................................10
Identificacin..........................................................................................
Pagas Extras ...........................................................................................
Antigedad ............................................................................................
Indicadores de clculo ...............................................................................
Indicadores Listados..................................................................................
Creacin de nuevos centros.........................................................................
Agrupacin de centros ...............................................................................
11
12
15
16
17
18
19
Trabajadores ....................................................................................20
Alta .....................................................................................................
Filiacin ................................................................................................
Cotizacin..............................................................................................
Listado de Contratos .................................................................................
Contrat@ ...............................................................................................
Conceptos..............................................................................................
Pagas Extras ...........................................................................................
Ampliacin .............................................................................................
Clculo I.R.P.F. .......................................................................................
Cmo informar un Profesional ......................................................................
Creacin Autnomo ..................................................................................
20
21
23
25
29
34
36
37
38
41
42
Convenio..........................................................................................43
Creacin................................................................................................ 43
Traspaso................................................................................................ 49
Entrada de Incidencias ........................................................................51
Tipos de Incidencias.................................................................................. 51
Formatos ............................................................................................... 58
Clculo ............................................................................................60
Paga Mensual .......................................................................................... 60

Paga Extra ............................................................................................. 62
Confidencialidad ................................................................................64
Cmo darse de alta como usuario de la Web de A3NOM ...............................69
Versin 5.17 y superiores
Introduccin
Bienvenido
Le agradecemos que haya confiado en nosotros adquiriendo la Licencia de Uso de esta
aplicacin. Deseamos que su uso facilite su gestin profesional.
El objetivo de la presente sesin y la siguiente gua es el de aportarle una formacin inicial de
tal modo que pueda aprender la metodologa bsica de trabajo con la aplicacin de A3NOM
para poder informar los Datos de las Empresas, Centros de Trabajo, Trabajadores y Convenios
Colectivos necesarios para poder calcular y listar hojas de Salario.
Entrada de Informacin
Antes de empezar a introducir los datos necesarios para poder trabajar, es muy importante
saber diferenciar entre una Empresa y un Centro de Trabajo.
En A3NOM, como Empresa se entiende aquella unidad que esta gestionada en virtud de un
nmero de Identificacin Fiscal (entindase CIF o Identificacin de Personas Fsicas IPF-),
mientras que los Centros de Trabajo se gestionarn en virtud de un nmero Patronal, es decir
el Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
Esto quiere decir que cada empresa deber llevar informado su nmero de CIF o IPF, mientras
que en cada centro de trabajo informaremos el nmero Patronal correspondiente.
Empresa
Datos Empresa
Cuando instale la aplicacin por primera vez y entre en el programa, le aparece el siguiente
mensaje:
Le aplicacin le esta indicando que debe informar una empresa para poder empezar a
trabajar. Para ello debe acceder al punto correspondiente a Datos/Empresa/Creacin.
En este apartado le aparece la siguiente pantalla:
En esta pantalla informe el cdigo de la empresa, su nombre y su NIF o CIF. Si no informa

nada en camino de acceso, el programa crea la empresa en el directorio dnde tenga
instalada la aplicacin. (P. Ej: C:\A3\A3NOM5E)
Datos Empresa: Mantenimiento de datos
Una
vez
tenga
creada
la
empresa
ya
puede
acceder
al
apartado
Datos/Empresa/Mantenimiento Datos y empezar a introducir todos los datos necesarios de la
empresa.
En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos relativos a la empresa.
Introduzca toda aquella informacin relativa al domicilio de la Empresa. Hay que diferenciar
los datos que informe en Domicilio Envo Documentacin y Domicilio Fiscal. En el primero
informe aquellos datos que quiera que aparezcan reflejados como domicilio de la empresa en
los Contratos, Documentos, Hojas de Salario, etc, mientras que en el Domicilio Fiscal
informe los datos que deben aparecer reflejados en los listados relacionados con Hacienda,
tales como el Modelo 110, 111 o 190 (Hay que tener en cuenta que el domicilio de la empresa
no tiene por que coincidir siempre con el Domicilio Fiscal).
En el apartado de Datos Varios informe por un lado el tipo de Pago a IRPF de la empresa,
concretamente en situacin de Impresos (ya sea Trimestral, Mensual si es No Presenta),por
otro lado el cdigo de centro de Gestin (por defecto recoger siempre el centro de trabajo
n 1) y el tipo de empresario que corresponda (Persona fsica, Persona Jurdica,).
Del mismo modo se le permite insertar un logotipo y un sello de la empresa si desea que
salga reflejado en alguna serie de Documentos (tales como las Hojas de Salario). Tanto el
logotipo de la empresa como el sello debern ser en Formato .BMP y ocupar la totalidad del
Mapa de Bites para que posteriormente puedan verse reflejados correctamente.
En el campo de Tablas debe informar la Tabla de Conceptos que quiere que utilice esta
empresa para su gestin (por defecto recoger siempre la Tabla n 1 que ya viene dada de
alta en la aplicacin) as como la tabla de Imputacin de Costes (slo Versin PLUS).
La tabla de imputacin de costes crela y la edtela en funcin de sus necesidades.
correspondiente y ver la opcin de crear una
Para crearla acceda al botn desplegable
nueva tabla de imputacin.
Se podra definir la Imputacin de Costes como la estructura de la empresa. Valo en un

ejemplo.
La empresa Montajes Industriales tiene diversos Departamentos, en cada Departamento
diferentes Secciones, y en cada Seccin varios Puestos de Trabajo.
Como denominacin del Nivel 1 informe Departamento, para el Nivel 2 Seccin y para el Nivel
3 Puesto de Trabajo.
Una vez acepte aparece la siguiente pantalla:
e indique la descripcin del primer

Para crear el primer nivel pulse el botn
Departamento, que en este caso ser de Administracin. Hgalo posicionado sobre la lnea
en la cual quiera introducir el nuevo nivel, es decir, en la principal. Del mismo modo d de
alta los departamentos de Comercial y de Produccin.
A continuacin posicinese sobre el departamento Correspondiente y pulsando el icono de
nuevo, puede dar de alta las Secciones correspondientes a cada Departamento.
Por ltimo, limtese a informar dentro de las Secciones correspondientes los Puestos de
Trabajo que correspondan siguiendo la misma operativa.
En este momento ya tendr la Tabla de Imputacin de Costes creada y ya la podr informar

para la empresa correspondiente.
Ampliacin de datos
La pantalla de ampliacin de datos la encuentra en los datos de la empresa. Ah informe
aquellos datos que sean relevantes para la empresa. Se trata de datos que no encuentre en la
ficha del trabajador y que desee aadir.
En esta pantalla informe la descripcin de estos campos quedando de tal forma:
Los datos que informe en esta pantalla se ven reflejados luego en la ficha de los trabajadores
en al apartado de ampliacin, de la siguiente forma.
Una vez tiene los datos de ampliacin en la ficha del trabajador debe informar un valor
determinado. Por ejemplo: SI, NO o 1, 2.
La utilidad de esta prestacin de la aplicacin es la de poder sacar listados (hojas de salario,
resumen de nminas e imputacin de costes) ordenados en funcin de este valor de
ampliacin.
El valor por el que va a querer que la aplicacin le agrupe estos listados lo define en el centro
de trabajo. Por ejemplo, En este caso quiere que el listado de las hojas de salario salga
ordenado por el campo de ampliacin de INGLES. Para ello acceda en el men a datos /
centros de trabajo / mantenimiento de datos / Indicadores Listados quedando de la siguiente
forma:
Como ejemplo puede informar a los trabajadores de su empresa lo siguiente.

Informe a 4 trabajadores de la empresa el valor SI en INGLES, a otros 4 trabajadores NO en
INGLES y al resto no les informe ningn valor. Lo que har la aplicacin, al listar las hojas de
salario por ejemplo, es listar de manera ordenada primero las que no tienen ningn valor
informado, despus las que tienen un NO y por ltimo las que tiene valor SI.
Debe tener en cuenta que:
- Si se activa el indicador de Agrupar por Centros de Trabajo se ordenar el listado por
Centros de Trabajo y, a su vez, los Centros de Trabajo aparecern ordenados por Cdigo de
Agrupacin.
- Si no se activa el indicador de Agrupar por Centros de Trabajo, se ordena el listado por
Cdigo de Agrupacin.
Datos Empresa: Copia

Desde este punto de la aplicacin se le permite realizar copias de las empresas que ya tenga
creadas.
Accederemos a este punto a travs de Datos/Empresa/Copia.
En el campo referente a Empresa Origen, tan solo es necesario informar el cdigo de la

empresa que quiera copiar y, automticamente, rellene los campos del Nombre y del NIF/CIF.
A continuacin, informe el cdigo de empresa a la que quiere copiar/traspasar los datos,
informare el nombre y el NIF correspondiente as como el camino de acceso (aunque por
defecto la aplicacin la crea en el directorio en el que tenga instalado A3NOM).
Aqu hay dos opciones:
1. Copia: sta le genera una copia integra de la empresa respetndole la empresa
origen. De esta manera conserva la empresa origen y tiene un duplicado exacto de
ella en otro cdigo.
2. Traspaso: de esta manera traspasa los datos de la empresa a otro cdigo. Esto
conlleva que la empresa origen desparece como tal y tan solo ver reflejada la
empresa destino (con todos los datos que ha informado en la empresa origen)
Datos Empresa: Eliminacin
En el caso de que desee eliminar alguna empresa existente, deber de dirigirse a
Datos/Empresa/Eliminacin.
Tiene que tener en cuenta que en cuanto elimine una empresa quedan borrados todos los
registros y datos que hacen referencia a dicho cdigo de empresa, por lo que es muy
importante tenerlo en cuenta antes de usar esta opcin.
Centros de Trabajo
Mantenimiento Datos
Desde el mismo momento en que cree una empresa, automticamente tambin se crea un
Centro de Trabajo para dicha empresa con el mismo nombre y con cdigo de Centro de
Trabajo nmero 1.
Para acceder a los datos de este primer centro de trabajo y proceder a introducir la
informacin necesaria dirjase a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos
En este punto vea una relacin de los centro de trabajo que tiene dados de alta, y desde aqu
puede seleccionar el centro (que en nuestro caso de momento solo ser uno) para acceder a
l.
10
Centros de Trabajo: identificacin

En cuanto acceda al centro de trabajo, lo primero que deber hacer es cumplimentar la
pantalla de identificacin. Posteriormente puede ir informando diferentes parmetros del
centro de trabajo como las Pagas Extras, Antigedades, etcdesplazndose a travs de las
diferentes pantallas.
En esta pantalla informe todos aquellos datos relativos al domicilio del centro de trabajo. Del
mismo modo, es muy importante informar correctamente el cdigo de Administracin de
Hacienda (para el posterior listado de Impuestos) y en caso de trabajar con Convenios, el
cdigo de Convenio Colectivo. Tambin informe el cdigo del CNAE con 5 dgitos para
correcto clculo de los porcentajes de IT y de IMS que aparecen automticamente.
Del mismo puede informar los datos del titular del centro de Trabajo (Administrador,
Representante Legal, Apoderado) que posteriormente quiera que le aparezca reflejado
como tal en dichos impuestos.
La aplicacin permite informar hasta 9 bancos de pago de la empresa. Hay que tener en
cuenta que le permite desviar los diferentes pagos que tiene que hacer frente una empresa a
travs de diferentes bancos. Es decir: puede desviar el importe de los TCs por un Banco, el
de las cartas de pago de IRPF por otro y las nominas por otros diferentes en funcin de sus
necesidades.
Aunque si por algo se caracterizan los centros de trabajo es por que cada uno de ellos viene
determinado por el Cdigo de Cuenta de Cotizacin. Del mismo modo que informa dicho
cdigo, es aqu tambin dnde se establece el tipo de Pago de los TC2 (ya sea por Sistema
Red o en papel) y la forma de pago de los TC1 (en papel, como cargo en cuenta o cobro por
Ventanilla).
11
Centros de trabajo: Pagas Extras

Aqu informe los datos relativos a las pagas extras. Defina las Pagas Extras que tenga la
empresa (Verano, Navidad, Beneficios, etc) y el tratamiento que esas pagas han de tener.
Se pueden definir cuatro tipos de pagas:
1. NORMAL: Paga Extra Normal. Se entiende por este tipo las dos pagas extras anuales
que vienen estipuladas en la normativa legal siempre y cuando se abonen en un solo
pago.
2. PRORRATEO MENSUAL: Paga de prorrateo mensual. Slo deben informarse los campos
Tipo y Porcentaje. Es de utilidad para prorratear el importe de una paga extra en
doce mensualidades, para ello, una vez informado el tipo, deber indicar en el campo
"Porcentaje" un 8,3334 (que equivale a 1/12 parte del 100%). Este importe mensual se
recoge en el concepto que usted desee y cotiza a todo como cualquier otro concepto
de cobro.
3. AO ANTERIOR: Paga de Beneficios que se calcula como un porcentaje sobre el
importe anual de los conceptos afectos a la paga cobrados el ao anterior.
4. DICIEMBRE: Paga de BENEFICIOS de Diciembre, que se calcula como un porcentaje
sobre el importe de los conceptos afectos a la paga cobrados en el mes de Diciembre.
No debe confundirse con la paga extra Normal de Diciembre que se define como tipo
de paga NORMAL.
Hay que tener en cuenta que la aplicacin permite informar hasta doce pagas extras en
funcin de nuestras necesidades.
En el caso de que deba informar una Paga Extra tipo NORMAL, debe indicarle la fecha de
Cobro, el Inicio y el Fin del Devengo, el % de Conceptos Afectos, y los das Naturales y
Laborables que se cobra mensualmente (por defecto informe 30 en las 4 casillas
correspondientes).
12
Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores, le
acte de una manera determinada. Es decir: si desea que se incluya en la hoja de Salario
junto con la nmina mensual, si desea descontar de los das de devengo totales los periodos
de Enfermedad, de Accidente, etc
Del mismo modo, a cada paga extra se le tiene que informar unos Conceptos Afectos. Los
Conceptos Afectos hacen referencia a aquellos conceptos de Cobro de los que constan las
diferentes Pagas Extras. Por ejemplo: unas pagas extras que se cobren en funcin de 30 das
de Salario Base y 30 das de Plus Convenio.
En el caso de querer informar una Paga Extra de PRORRATEO MENSUAL, lo nico que ser
necesario informar son los Conceptos Afectos y el % correspondiente a esos Conceptos (que
por norma general y en el caso de ser una sola paga extra prorrateada ser de 8,3334 %, que
equivale a 1/12 parte de los conceptos afectos informados).
13
Concepto de cobro: informe el concepto que desea que aparezca en la hoja de

salario con el importe correspondiente a esta paga extra.
La cotizacin de esta paga extra va determinada en funcin del cdigo de concepto
que se informe y a qu cotiza dicho concepto.
Ejemplo: si informa un concepto 30, cotizar a seguridad social y tributar a IRPF.
De esta forma, puede establecer diferentes conceptos para diferentes pagas, de tal
manera que s se prorratea ms de una paga, aparezcan en la hoja de salario
diferenciadas.
Si en el centro de trabajo hay informada una paga extra de tipo Normal, dispone de la
posibilidad de informarle a un trabajador esa misma paga, pero de prorrateo mensual.
Para ello, acceda a la ficha de este trabajador, al apartado de Pagas Extras, y seleccione la
paga que corresponda y marque el indicador: Prorrateo Mensual.
A continuacin, informe el concepto de cobro que desea que aparezca en la hoja de salario y
la aplicacin calcular el 8,3334% de los conceptos afectos que tenga informados para esa
paga en el Centro de Trabajo. Pulse Aceptar.
14
Centros de Trabajo: Antigedad

En esta pantalla se le permite informar los diferentes niveles de antigedad de la empresa.
Por ejemplo: la empresa Montajes Industriales, S.A, tiene establecida una antigedad en la
que cada cuatrienio cumplido el trabajador percibir el 15,03.
Tiene que informar los diferentes aos y el importe que corresponda directamente (en el
apartado de Importe).
15
Del mismo modo que se le permite informar un importe a cobrar es posible informar tambin
un % sobre un determinado Concepto de Cobro,), informando el % y en el apartado
correspondiente el concepto sobre el que se debe de calcular.
E incluso un porcentaje sobre un concepto y un importe al mismo tiempo (de esta manera nos
aplicara el % sobre el Concepto Afecto y al resultado le sumara la cuanta del importe
informado).
Centro de Trabajo: Indicadores de clculo

En esta pantalla se le permite informar, en primer lugar, los festivos que afectan al centro de
trabajo en si. Como cada centro de trabajo puede pertenecer a una Provincia, municipio o
localidad diferente, hay determinados Festivos que sern diferentes (Locales, Autonmicos,
etc) y es en este apartado dnde corresponder informarlos.
Del mismo modo tambin se le permite informar datos referentes al clculo del finiquito tales
como la fecha a partir de la cual comenzar el Inicio del Devengo de las Vacaciones o los das
ao vacaciones de la empresa.
16
Tambin se le permitir informar los datos relativos al Complemento de I.T. Aqu hay que
tener en cuenta que tiene cuatro tipos de complemento diferentes, y cada uno de ellos viene
determinado en su propia pantalla.
Hay que tener en cuenta que en cuanto escoja una de las opciones (1 Baja sin
Hospitalizacin, Posteriores Bajas Sin Hospitalizacin, etc..) ver los datos relativos a esa
situacin en concreto, y que estos no afectaran a las otras 3 situaciones Complemento de la
IT, ya que cada una de estas 4 opciones es independiente.
Una vez seleccionado el tipo de opcin correspondiente, ya puede informar los datos relativos
al complemento de IT en los tramos correspondientes as como el tipo de complemento que
se va a establecer para esa opcin.
accede a un apartado en el que, sobre todo,
Adems, si pulsamos
ser importante informar el Rgimen del Centro de Trabajo.
17
Centro de Trabajo: Indicadores Listados

Aqu puede informar datos relativos al listado de la hoja de Salario y indicarle si se desea
ocultar los datos bancarios.
Si activa el indicador de Incluir Ingresos a Cuenta, cuando liste la hoja de salario le aparecen
reflejados los ingresos a cuenta de los salarios en especie.
Active Fecha Ingreso en Antigedad cuando quiera que aparezca la fecha de ingreso en la
hoja de salario. Slo afecta en el caso de que fecha de antigedad y fecha de ingreso no
coincidan.
En el caso de que active Incluir Paga Atrasos, cuando liste la nomina mensual, si tiene una
paga de atrasos calculada, la incluir en la nmina mensual.
En el caso de que tenga trabajadores en situacin de IT y no desee que esta IT se refleje en la
hoja de salario, marque el indicador de Sin IT.
Es muy importante que en este apartado informe el tipo de Hoja de Salario que va a querer
listar para este centro de trabajo.
En esta pantalla se le permite informar los datos relativos a la jornada de trabajo que se
realice en el centro de trabajo para que, posteriormente, cuando liste un contrato de trabajo
ya le aparezcan dichos datos.
Del mismo modo, en el supuesto de que quiera listar Remesas Bancarias, es indispensable que
tenga activado el indicador de Pago por Banco.
Creacin de nuevos centros de trabajo
En el supuesto de que tenga que crear ms centros de trabajo por que la situacin de su
empresa lo requiera, acceda a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos, y
seleccione la empresa correspondiente. En ese momento tan solo ver el centro de trabajo
18
que tiene creado, pero desde aqu y mediante el icono de nuevo, puede crear un nuevo
centro de trabajo.
Tras asignarle un cdigo al nuevo centro de trabajo se crea el nuevo centro sin datos. Es
necesario que, en este caso, le informe como mnimo el nombre. Una vez informado el
nombre, si quiere recuperar los datos del centro de trabajo ya creado anteriormente porque
y
son los mismos (pagas extras, antigedad, bancos, etc), tan solo tiene que darle a
puede seleccionar de qu centro desea que le traspase los datos.
Hay que tener en cuenta que traspasa todos los datos, es decir, que si corresponde debe
cambiar el Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
Agrupacin de Centros de Trabajo
Puede ocurrir que para determinada empresas, sea necesaria la creacin de varios centros de
trabajo. Por ejemplo: tiene una serie de trabajadores con contratos en Formacin, con lo
cual ya est obligado a crear otro centro de trabajo ya que el Cdigo de Cuenta de Cotizacin
es diferente; pero tambin puede ser que tenga otro centro de trabajo ms con el mismo
Cdigo de Cuenta de Cotizacin en el que agrupe a los trabajadores de las Oficinas de la
citada empresa.
19
En este supuesto tiene tres centros de trabajo: Dos con un mismo Cdigo de Cuenta de
Cotizacin y otro con nmero de inscripcin a la Seguridad Social diferente.
En el caso de que tenga varios centros de trabajo con el mismo nmero de inscripcin a la
Seguridad Social debe crear una Agrupacin de centros a efectos de TC1 y TC2, para que al
calcular y generar los Seguros Sociales le agrupe todos los trabajadores de esos centros en un
mismo TC con el mismo Cdigo de Cuenta de Cotizacin.
Para
crear esta Agrupacin de Centros de Trabajo acceda a Datos/Centros de
Trabajo/Mantenimiento de Datos y en el apartado de la relacin de centros ya tiene las dos
opciones: Grupos TC1 y Grupos TC2.
Pulsando la pestaa
accede a una pantalla en la que tiene que establecer cual va
a ser el centro matriz, es decir el centro principal al que debe asociar los dems, los centros
filiales, es decir aquellos asociados al principal.
20
En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El centro 3 no es

necesario asociarlo ya que, al tener un nmero de inscripcin a la Seguridad Social diferente,
su TC se emitir por separado, siendo esto lo correcto.
Trabajadores
Creacin Mantenimiento de datos
En cuanto acceda al punto correspondiente a Datos/Trabajadores/Mantenimiento de Datos, si
la empresa es de nueva creacin y no tiene dado de alta a ningn trabajador,
automticamente le aparece una pantalla donde tiene que informar el cdigo del trabajador,
su nombre, DNI/NIE y el centro de trabajo al que pertenece.
21
Trabajadores: Filiacin
La primera pantalla a la que tiene acceso ser la de Filiacin. En esta pantalla informe los
datos personales y domicilio del trabajador.
Una vez haya informado estos datos, es muy importante que especifique en el apartado Datos
IRPF la Clave de Percepcin correspondiente.
Adems tiene que asegurarse que en % Base de IRPF tenga informado el 100% y que
especifique el Tipo de IRPF.
Los tipos de IRPF que puede informar son 3:

1. TIPO AUTOMTICO. El programa lo actualiza al ejecutar la Previsin de Ingresos y %
de retencin de I.R.P.F.
2. TIPO MANUAL. El programa respeta el % que hayamos indicado aunque calculemos la
Previsin
3. TIPO SLO SI > = AL CALCULADO: Se modifica el % slo si el que tenemos informado
es inferior al que calcula el programa.
e introducir los datos
Una vez tenga definido esto puede acceder al apartado
personales del trabajador que afecten al clculo de la Previsin de IRPF tales como la
situacin familiar, descendientes a su cargo, etc
22
A continuacin, y en el caso de que desee listar posteriormente las nminas de los

trabajadores a travs de una Remesa Bancaria (ya sea en papel o en Disquete), informe en el
apartado de Datos Bancarios los Bancos del trabajador a travs de los cuales quiere liquidarle
dicho importe.
En este apartado informe el Banco de Pago de la empresa (es decir, a travs de que Banco la
empresa le va a pagar) y los Bancos de cobro del trabajador. Se le permite informar dos
Bancos de cobro, y en el segundo puede indicar que le desve un importe en concreto o todo
el importe de un concepto de cobro (es necesario informar un nombre de destino en el campo
correspondiente para que se lo realice correctamente).
Por ltimo debe informar los datos correspondientes a la Categora del trabajador
23
Si trabaja con Convenio Colectivo, informaremos la Categora Profesional del trabajador.

Tambin puede crearse una tabla de Puestos de trabajo para definir con mayor exactitud la
Categora Profesional del trabajador y de ese modo poder listar dicho literal del puesto de
trabajo en la hoja de salario.
El Cdigo de Ocupacin es imprescindible en el caso de que gestione el contrato de dicho

trabajador a travs de Internet (Contrat@ del INEM).
Trabajadores: Cotizacin
En esta pantalla informe los datos referentes al Grupo de Cotizacin del trabajador, Cdigo
de Ocupacin en los casos necesarios y informe el epgrafe para aquellos trabajadores con
fecha de ingreso anterior a 31/12/2006, tipo de cobro (diario o mensual) y las fechas de
ingreso del trabajador en la empresa. En cuanto informe la fecha de ingreso, la aplicacin por
defecto reconoce esa fecha como la misma para la antigedad, etc y rellena los dems
campos de fechas automticamente con la misma fecha de ingreso.
En el caso de que el trabajador estuviera pluriempleado o perteneciera a la Administracin
Local
deberamos
indicar
aqu
los
datos
necesarios.
24
En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el tiempo

parcial correspondiente en este apartado.
Puede diferenciar entre:
1. Tiempo parcial a Porcentaje: En este caso informe el % de jornada laboral que realiza
el trabajador.
2. Tiempo Parcial a Das: En el informe los das que se trabajan a la semana, teniendo
en cuenta que cada da informado computar a jornada completa (8 horas), siendo la
suma de todos los das semanales inferior a la jornada completa.
3. Tiempo Parcial a Horas: Le permite informar para cada da en concreto las horas de
trabajo realizadas.
25
Trabajadores: Contratos
En esta pantalla informe los datos relativos al tipo de contrato del trabajador. En cuanto
seleccione el tipo de contrato la aplicacin informar automticamente el tipo de cotizacin
adecuado. Del mismo modo en cuanto informe las fechas correspondientes a inicio y fin de
contrato le recoge la duracin inicial.
Desde esta misma pantalla, se le permite solicitar un informe de vida laboral del trabajador
directamente.
haga constar la duracin del periodo de prueba e
A continuacin, en
informacin referente al cambio de categora del trabajador.
En este apartado le puede indicar a la aplicacin que en cuanto el trabajador llegue a

determinada edad o antigedad cambie a otra categora. Del mismo modo tambin tiene que
informar los datos de jornada (que hacen referencia a la jornada laboral desarrollada por el
, donde refleja aquella condicin del
trabajador a lo largo de la semana) y los
trabajador en el momento de realizar el contrato de trabajo.
26
Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias al
icono directo de
y seleccionar la opcin Listar Contrato, accede a la pantalla
correspondiente al Listado de Contratos:
enlace el contrato en un Documento de Word en el

A travs de la opcin
que puede visualizar y modificar aquellos campos necesarios o incompletos. Una vez
modificado salga del documento de Word (guardando los cambios) y ya puede listar el
contrato por impresora desde la aplicacin de A3 o enviarlo por e-mail o exportarlo a pdf
como se ve en la imagen superior.
27
El hecho de listar los contratos desde A3 implica que se cree un Histrico de Contratos en la
ficha del trabajador, gracias al cual puede tener un control preciso de los contratos que le
realice al trabajador en cuestin.
Tambin se le permite acceder a listar contratos desde el men Gestin/contratos y

Documentos/Listado de Contratos, aunque desde este apartado tiene que seleccionar al
trabajador y tipo de contrato a listar.
Desde esta misma pantalla, tras informar el tipo de contrato de trabajo, el inicio y fin, y los
datos de Afiliacin, A3Nom le indica de forma inteligente la bonificacin ms beneficiosa que
nos podemos aplicar para el trabajador.
Desde la pestaa de tipo de bonificacin, puede acceder a la tabla de bonificaciones

vigentes. Son Bonificaciones por cuanta y bonificaciones a porcentaje aplicables a partir
del 1 de julio y relacionadas en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio que puede
seleccionar de forma manual si as lo desea en lugar de aceptar la que le propone A3NOM.
28
De este modo, cuando informe un contrato a partir del 1 de julio de 2006 la aplicacin muestra,
de manera automtica, las bonificaciones a las que tiene derecho el trabajador, tanto si son por
cuanta como a porcentaje, en funcin de la edad del trabajador, del tipo de contrato y de los
Datos de Afiliacin que usted haya informado manualmente.
29
Trabajadores: Contrat@
Contrat@ es el sistema a travs del cual se le permite gestionar el envo de contratos al INEM
a travs de Internet.
Para generar los contrat@s desde la ficha del trabajador, tan slo tiene que acceder al botn
y seleccionar la opcin Listar Contrato
Desde este punto accede a una pantalla en la que puede ver los datos del contrato que va a
gestionar y enviar telemticamente al INEM (en el supuesto de que haya errores o faltasen
datos, sera en este punto en el que la aplicacin le avisa mediante un listado de incidencias
de los campos a corregir).
30
El siguiente paso es generarlo para poder transmitirlo al INEM desde el icono de generar.
El fichero generado tiene extensin XML y el sobre se cierra para proceder al envo desde la
web del INEM.
Si accede al icono de acceso directo del INEM aparece una ventana con informacin para
facilitar el proceso de envos y de respuestas de ficheros XML.
Tambin puede generar de forma individual y masiva desde INEM y Mutuas/Listado Contratos
gestione la creacin de los ficheros correspondientes.
31
Para enviar Prrrogas o Transformaciones acceda tambin a Inem y Mutuas/Contrat@ y pulse

nuevo, seleccione el trabajador y el tipo de documento que quiera generar.
A partir de aqu la operativa es la misma que para la Contrat@. Seleccione el documento/os a

generar en el fichero, y una vez generado tan solo tiene que recuperarlo del directorio
correspondiente y enviarlo por Internet.
Para generar los ficheros XML de los contratos lo primero que debe hacer es buscar los
ficheros preparados (generalmente desde la ficha del trabajador o desde este men si se
desea ), para posteriormente seleccionar aquellos que va a generar
En este caso busque en Envos los documentos pendientes de enviar.
32
Tras realizar la bsqueda le aparece el documento buscado. Los sobres abiertos indican que
los ficheros todava no han sido generados. Seleccione los documentos deseados a generar.
, y le aparece un sobre cerrado que indica que el documento del
Pulsando el botn
contrato ya ha sido generado
Se generar un fichero con extensin .XML y que esta formado por:
1.
2.
3.
4.
5.
Tipo de Documento (una letra): C (Contrato), P (Prrroga) y T (Transformacin).

Ao (2 cifras)
Mes (2 cifras)
Nmero Secuencial (3 cifras)
Extensin XML
El documento se crea en el directorio donde se encuentre instalado el programa de Nminas,

en una carpeta llamada CONTRATA (P.Ej: C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\C0504001.XML).
A continuacin ya puede conectarse a la Pgina Web del INEM (Contrat@) y seleccionar los
ficheros a enviar buscndolos en la ruta especificada.
Una vez reciba la respuesta del INEM, tan slo tiene que acceder a su pgina WEB hacer una
consulta y seguimiento de envos de ficheros y buscar los ficheros con extensin XML
recibidos.
Una vez hallados seleccione el fichero correspondiente y gurdelo en el directorio de nmina
en la carpeta C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\RES.
Acceda al punto de Gestin/Contratos y Documentos/Presentacin telemtica/Contrat@ y
haga una bsqueda de Respuestas
33
Una vez realizada la bsqueda de ficheros de respuesta le aparecer una ventana con
informacin referente al fichero.
: el documento ha sido registrado y, por tanto, de forma automtica, la
1. Aceptado
aplicacin graba la clave del contrato y la fecha de registro del contrato.
: el documento ha sido registrado y, por tanto, de forma
2. Aceptado con errores
automtica, la aplicacin graba la clave del contrato y la fecha de registro del contrato.
En cuanto a los errores, debe consultar con el I.N.E.M. cmo solventarlos. No es necesario
volver a realizar el envo del documento.
3. Rechazado
documento.
: debe corregir los errores que se le indican y volver a realizar el envo del
Si los documentos han sido procesados correctamente, la aplicacin registra de forma

automtica en la ficha del trabajador la clave del contrato y la fecha de registro. Es decir,
que ya puede gestionar Prrrogas para este mismo trabajador.
34
Trabajadores: Conceptos
Aqu ser donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador.
Lo primero que debe hacer es acceder a la Tabla de Conceptos de Cobro a travs de
35
Aqu encuentra una serie de Conceptos Salariales que ya vienen predeterminados en la

aplicacin y que puede usarCuando desee crear un nuevo dle a
y se le activa los
indicadores correspondientes. Para crear un nuevo concepto de le al icono de nuevo

seleccione un cdigo disponible en el cual crear el nuevo concepto.
Tiene que tener en cuenta que en funcin del cdigo que le asigne al concepto salarial, este
cotizar o tributar de una manera o de otra. Para ello fjese en el apartado de Agrupaciones
Predefinidas:
Al crear el concepto le aparece una pantalla con una serie de indicadores a travs de los
cuales puede seleccionar como quiera que el concepto acte.
36
Desde esta tabla de conceptos tambin puede consultar y utilizar una serie de conceptos que
, es decir, que estn reservados para un tipo de clculo especfico:
estn
Tambin puede acceder a la Tabla de Conceptos Salariales a travs de

Tablas/Conceptos/Conceptos Salariales.
Una vez creado el concepto ya puede informarlo en la ficha del trabajador, e informar el
importe y tipo de cobro del concepto.
Trabajadores: Pagas Extras

Las pagas extras se informan en el centro de trabajo (indique su clase, devengo, fecha de
cobro y conceptos afectos), pero a nivel de trabajador tambin puede definir alguna
peculiaridad que afecte solo ese trabajador en concreto.
Cada paga puede informarla como:
1. Importe a Sumar: si la informa de esta manera la aplicacin recoge los conceptos
afectos que tiene informados en el Centro de Trabajo para esa Paga Extra y le aade
la cuanta que usted aqu le indique.
2. Importe nico: anula el importe o conceptos que tenga informados en el Centro de
Trabajo y prevalece el importe que informe en este apartado.
37
3. Complemento a Lquido/ a Bruto: Acta como un complemento a Lquido/Bruto

sobre los importes que tiene en el Centro de Trabajo.
Del mismo modo indique a cada paga si quiere que le afecte el clculo de Atrasos de
Convenio, si desea importar del Convenio los datos/importe de esa paga y si desea que en el
caso de tener trabajadores a tiempo parcial prorratee esos importes.
Trabajadores: Ampliacin
En el apartado de ampliacin informe el % correspondiente de imputacin que quiere
asociarle al trabajador en el caso de que vaya a trabajar con Imputacin de Costes (slo
versin PLUS).
Informe los diferentes niveles de imputacin a los que pertenece el trabajador, as como el
tipo de mano de obra a la cual hace referencia. La suma de los % deber ser siempre 100.
38
Trabajadores: Clculo de IRPF

Una vez tenga todos los datos introducidos, pero en especial, los personales (en Datos IRPF),
los de Seguridad Social en cotizacin, los del contrato y los Conceptos de Cobro, proceda a
realizar la Previsin de Ingresos y el clculo de IRPF correspondiente.
Desde la ficha del trabajador a travs de la pestaa
Filiacin, en Datos IRPF con la misma opcin:
o accediendo a la pantalla de
De esta manera proceda a realizar una Previsin de IRPF. La aplicacin le solicita en que mes
desea hacer esa Previsin y si debe ser tenida en cuenta hasta final de ao hasta fin de
contrato.
39
Al mismo tiempo, le puede indicar si quiere que le tenga en cuenta las percepciones recibidas
anteriormente (indispensable en el caso de que sea una regularizacin), y tambin los
importes variables de cobro percibidos el ao anterior (muy til en Previsiones iniciales de
trabajadores que tienen unas variables muy elevadas ya que de esa manera nos recoger una
cuanta como referencia).
Una vez que haya realizado el clculo de IRPF quedar guardado un Detalle del Clculo para
posteriores dudas o consultas del ao en curso o aos anterirores. A travs de
accede a los clculos realizados a lo largo del ao (ya que se guarda un registro de todos los
que hemos realizado).
Una vez seleccione el clculo deseado puede comprobar como ha realizado el clculo de IRPF
el programa.
Se le permite seleccionar lo que puede visualizar, ya sea los Datos personales del trabajador
en el momento del clculo, as como las operaciones realizadas hasta conseguir la Base sobre
la cual ha calculado el tipo de IRPF.
En el supuesto de que quiera hacer una Previsin de IRPF o regularizacin a nivel masivo
acceda a IRPF/Calculo de Ingresos anuales e IRPF. Desde aqu se le permite hacer el mismo
proceso pero, por ejemplo, para toda una empresa.
40
Trabajadores: Accesos Directos
En la ficha de los trabajadores existe la posibilidad de incluir las fotografas de cada uno de
ellos.
Para insertar la fotografa del trabajador debe escanear la fotografa, el fichero generado debe
cumplir los siguientes requisitos para que aparezca la imagen en la aplicacin:
-
Formato BMP codificado RGB

Paleta de colores 256 colores
Dimensiones 75 pxeles de alto por 70 de ancho como mximo (es el tamao adecuado a
la presentacin en pantalla)
Ubicacin fotografa del trabajador: el fichero se puede guardar en cualquier directorio.
Adems, desde la ficha del trabajador desde
existe la posibilidad de ir a :
41
Trabajadores: Cmo informar un profesional?

La operativa para dar de alta a un profesional es similar a la de un trabajador.
, aparece
Acceda al punto: Datos/ Profesional/ Mantenimiento Datos. Al pulsar el icono
la siguiente ventana. Por defecto, propone un cdigo libre (es decir, que actualmente no
tiene ningn trabajador o profesional). No obstante, usted puede informar el que desee,
siempre y cuando no exista ya un trabajador con el cdigo que est informando.
El indicador: Buscar trabajadores con el mismo NIF realiza una bsqueda entre los
trabajadores profesionales de todas las empresas y comprueba si existe alguno que tenga
informado el mismo NIF que el profesional que est creando. En caso afirmativo, aparecer la
siguiente ventana:
, si desea dar de alta el profesional copiando los datos

A continuacin, pulse el botn
de filiacin y domicilio del trabajador que ha encontrado con el mismo NIF. O bien, pulse el
y se crea la ficha del profesional sin los datos cumplimentados.
botn
En el apartado: Domicilio informe el domicilio del profesional y en el apartado: Datos para
IRPF rellene para cada mes la base de IRPF correspondiente de las facturas del profesional.
La cuota de IRPF se calcula de manera automtica en funcin de la base informada y del % de
retencin indicado al profesional. No obstante, es modificable.
42
Puede visualizar
las bases y cuotas
del ao en curso,
as como de aos
anteriores y
posteriores, a
travs de estas
flechas
.
En el apartado Fechas, puede informar la fecha de baja del profesional, as como
confidencialidad sobre sus datos.
Trabajadores: Creacin Autnomo
Para dar de alta un trabajador autnomo, siga los siguientes pasos:
En el Centro de Trabajo al que pertenece el trabajador asgnele el Rgimen General.
Acceda a la ficha del trabajador e informe la clave de percepcin que le corresponda, junto
con el porcentaje de retencin.
En el apartado de Cotizacin deje en blanco los campos correspondientes al Grupo de
Tarifa y al Epgrafe de Accidentes y el % de cuota I.T e I.M.S, ya que estos trabajadores
no cotizan al Rgimen General, y marque el indicador de Ignorar tope mnimo de
cotizacin.
Si Vd. utiliza un concepto salarial para descontar la Seguridad Social de autnomos, en el
punto Tablas/ Conceptos/ Conceptos Salariales-Previsin IRPF, informe el cdigo de este
concepto para que la aplicacin lo tenga en cuenta de manera automtica a efectos del
clculo de la Previsin de IRPF.
43
En el ejemplo, hemos dado de alta el concepto 705 para descontar la Seguridad Social de
nuestro trabajador autnomo.
Convenio
Creacin del Convenio
Con la aplicacin de A3NOM puede crear Convenios colectivos de manera que le sea ms
cmodo gestionar a nivel de centro de trabajo y trabajadores aquellos conceptos que se vean
afectados por dichos Convenios, a saber: importes de cobro, devengos e importes de pagas
extras, complementos de IT,
El hecho de trabajar con Convenios agilizar su trabajo en determinadas ocasiones, ya que en
el supuesto de una nueva publicacin de Convenio, con la consiguiente subida de salarios, tan
slo tiene que actualizar las diferentes categoras del convenio y traspasar esa informacin a
todos los trabajadores de la aplicacin que se vieran afectados por ese incremento.
A nivel general cabe dejar claro que en un Convenio Colectivo debe de definir las Pagas
Extras, los Datos de Antigedad y del complemento de IT (como rasgos ms significativos y
genricos) y a nivel de trabajadores cree las diferentes Categoras Profesionales (o
Grupos/Niveles) y sus conceptos de cobro.
Acceda a los Convenios a partir de Datos/Convenios/Mantenimiento de Datos
44
En caso de ser la primera ocasin que accede a este punto de la aplicacin, por defecto le
solicitar el Cdigo y la Descripcin del Convenio que desea crear.
A partir de aqu ya puede informar los datos referentes a la Identificacin, Vigencia, Revisin
(si corresponde) y el tipo de Clasificacin del Convenio Colectivo, en donde le debe indicar el
tratamiento de la antigedad: a nivel de categora Profesional o a nivel de Convenio.
Del mismo modo indique si el Convenio esta estructurado en Categoras Profesionales o en
Grupos y Niveles.
En esta pantalla puede diferenciar los datos que hacen referencia a las Pagas Extras, los
Complementos de IT y las antigedades. Cabe decir que estas pantallas son idnticas a las
que tenemos en los centros de trabajo, de manera que la informacin a introducir se realizar
del mismo modo (por ejemplo):
45
En el caso de que el Convenio Colectivo este informado por Categoras Profesionales, las
crea pulsando nuevo e informando el cdigo de categora correspondiente:
46
Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotizacin y Datos
de Contratacin correspondientes a esta Categora Profesional. Del mismo modo informe los
Datos Relativos a Pagas Extras.
En este caso puede observar que la opcin de Antigedad esta desactivada. Eso se debe a que
la Antigedad esta informada a nivel de Convenio. Si en la pantalla de Identificacin del
Convenio activa la Antigedad por Clasificacin Profesional,
tiene la posibilidad de informar la antigedad a nivel de Categora Profesional.

El Convenio Colectivo lo puede crear de dos maneras: en virtud de las Categoras
Profesionales (como ha visto), o en funcin de unos Grupos y Niveles.
47
La creacin del Convenio es idntica, tan solo varia la consideracin de las Categoras de
cobro o Grupos en este caso. Para crear un Grupo nuevo pulse el icono correspondiente y nos
aparece la siguiente pantalla:
En primer lugar debe crear un grupo, y posteriormente vaya asignando niveles a esos grupos.
Es decir, se puede tener un Grupo de Camarero y diferenciarlos en dos niveles: de Barra o de
Mesa.
Primero cree el grupo correspondiente con sus conceptos de cobro:
A Continuacin cree los Niveles correspondientes para el grupo creado:
Cuando cree un grupo le esta asignando un mismo Salario Base para todos los niveles de ese
grupo. Cuando cree los niveles correspondientes, lo que hace es informarle otra serie de
conceptos que son idnticos para todos los trabajadores del nivel, pero con diferentes
importes.
48
De esta manera, puede tener creado un solo Grupo con un mismo importe de Salario Base
para todos los trabajadores, y en funcin del Nivel que desempeen los trabajadores
percibirn uno u otro importe por Plus Convenio, Plus Transporte, Plus Herramientas, etc
En la pantalla de conceptos de cobro del nivel vea reflejados los conceptos propios de ese
nivel, y los que son inherentes al grupo en cuestin:
49
Traspaso del Convenio

Una vez tenga creado el Convenio Colectivo, el siguiente paso ser traspasar la informacin
del Convenio a los Centro de Trabajo y Trabajadores.
Para poder Traspasar un Convenio correctamente tiene que tener en cuenta 2 cosas:
1. En el centro de Trabajo debe de tener indicado el Cdigo de Convenio que
corresponda.
2. En la ficha del trabajador, en la pantalla Filiacin, tiene que definir la Categora o

Grupo/Nivel correspondiente a ese trabajador.
50
(Aproveche esta pantalla para indicar que en el caso de que el Convenio ya est traspasado y
de de alta a un trabajador en la empresa, no har falta traspasar todo el Convenio. Lo nico
que debe hacer es informar la Categora Profesional correspondiente y pulsar
manera traspasa los datos relativos a la Categora correspondiente)
, de esta
A continuacin ya puede traspasar los datos del Convenio. Si es la primera vez que lo
traspasa, o si lo vamos a hacer a nivel masivo, vaya a la pantalla de relacin de Convenios y
seleccione el Convenio correspondiente.
Para proceder a traspasarlo pulse el icono
A continuacin, le aparece la siguiente pantalla en la que debe de seleccionar las empresas a

las cuales desea traspasar el Convenio.
En el mismo momento de realizar el Traspaso, como se van a ver incrementados los conceptos
de cobro del trabajador, le da la opcin de hacer un reclculo de Previsin de Ingresos e IRPF.
51
Desde aqu tambin puede realizar una

. Por ejemplo. Los
trabajadores que pertenecan al Nivel de Ayudante de Obre, van a fusionarse en el Nivel de
Encargado General. Lo informa de la siguiente manera:
Una vez cerciorados que todo est correcto pulsaremos

traspaso de datos del Convenio.
para proceder al correcto
Mantenimiento de Incidencias
El mantenimiento de incidencias es una utilidad de la aplicacin A3NOM que se utiliza para
introducir los conceptos variables de los trabajadores, se incluirn todos aquellos conceptos
que no son fijos para el trabajador, por ejemplo: primas, descuentos, dietas, ITs, huelga,
embargo, absentismos, etc.
Para informar estas variables debe acceder al punto de Clculo / Gestin de Incidencias /
de Mantenimiento de Incidencias desde la
Mantenimiento de Incidencias, o al icono
ficha del Trabajador y le aparece la siguiente pantalla
52
Aqu debe informar el cdigo de la empresa, el del trabajador y la fecha en que quiere
informar la incidencia. Despus informe el cdigo de la incidencia que va a utilizar.
Siga este caso prctico para entender mejor cmo debe informar las incidencias:
Para informar estas variables va a utilizar la incidencia 1- Conceptos Variables, esta
incidencia le permite varias posibilidades:
-
Informar un concepto que el trabajador va a cobrar, adems de sus conceptos fijos,

en este mes concreto, recuerde que si son conceptos fijos para el trabajador los debe
informar en la pantalla de conceptos de la ficha del trabajador.
Anular un concepto que el trabajador tiene en su ficha para este mes concreto.
Informar las unidades cuando el trabajador tiene en su ficha un concepto tipo F, por
ejemplo se utiliza para informar las horas extras de cada mes.
Modificar el importe de un concepto fijo del trabajador solamente para este mes.
En el ejemplo, va a informar el plus responsabilidad al trabajador, Elisabeth Reguero

Jimnez, para ello acceda a la pantalla de incidencias, informe la empresa, el trabajador y
en fecha, siempre para la incidencia 1 puede informar cualquier da del mes en el que
queremos realizar alguna de las acciones definidas anteriormente.
Para el trabajador Vanesa Fernndez Troya, hemos de anular el concepto de mejora

voluntaria, para ello utilice la incidencia 1 y en el concepto de mejora voluntaria le informe
en unidades 0.01.
53
Otro trabajador entra en situacin de IT por enfermedad comn el da 20 hasta el da 29.

Cuando informe una incidencia de IT siempre va a ser en la fecha el da de inicio de IT, y
segn la contingencia que corresponda: enfermedad, accidente, maternidad total o
maternidad parcial. As para este caso es en fecha el da 20 incidencia 2- Inicio IT
(Enfermedad).
54
En las incidencias de IT aparece un recuadro a la derecha dnde se guardan los datos de

complemento de la IT. El complemento puede ser a lquido, a bruto o a base reguladora,
recuerde que estos datos normalmente estn informados en el centro de trabajo, de esta
forma cuando informe IT a un trabajador de ese centro concreto ya le aparecen estos datos
automticamente.
Adems, si se desea tramitar los partes de alta y baja por sistema red hgalo entrando en el
apartado
y le aparece la siguiente pantalla:
Aqu se informan los datos relativos al parte de IT, los datos referentes a las bases de
cotizacin y los das cotizados al mes los rellenar el programa automticamente. Cuando
estn rellenados de le a Preparar para enviar.
Cabe destacar, que los ficheros de partes de IT y de confirmacin se generarn desde el
men de Sistema Red / Partes de IT
Este trabajador finaliza la IT el da 29, entonces a travs de la incidencia 7 informe:
55
De la misma forma que antes ha preparado el parte de baja de la IT, ahora desde la
incidencia 7 entre en Sistema Red para preparar el parte de alta.
Cuando el trabajador tenga horas extras, primero tiene que informar en la ficha del
trabajador uno de los conceptos que la aplicacin tiene predeterminados para horas extras
(434,435...) y en tipo informe tipo F (factor por unidades) con el precio de la unidad. De esta
forma desde incidencias slo tiene que definir el nmero de horas que realiza el trabajador
en ese mes concreto. El programa multiplicar el precio unidad por las unidades que constan
en la incidencia.
En el caso prctico tiene al trabajador 5 que ha realizado 5 horas extras este mes, entonces
en su ficha tendr informado ya el precio unidad y las unidades sern entradas a travs de la
incidencia 1.
Las incidencia 3- Inicio de IT Accidente Laboral y la 4- Inicio IT Maternidad se informan de la

misma forma que la 2 de inicio de enfermedad comn.
56
Para informar a los trabajadores los periodos de vacaciones utilice la incidencia 9- Inicio de
Vacaciones.
Y despus el fin de vacaciones infrmelo con la incidencia 10 - Fin Vacaciones.
57
La aplicacin tambin le permite, a travs de incidencias, informar un embargo o un

prstamo al trabajador. Para informar un embargo acceda a la incidencia
28- Embargo Salarial, debe de determinar un concepto de descuento con el importe total del
embargo, el programa automticamente descontar cada mes el importe que puede embargar
hasta que se liquide totalmente el embargo.
Si lo que ha de informar es un prstamo acceda a la incidencia 30-Apertura Prstamo en la

que, igual que la incidencia de embargo, tambin debe determinar un concepto de descuento
y adems el importe total del prstamo, en este caso informe la cuota que quiere descontarle
cada mes o bien el nmero de meses en que quiere descontarle el total del prstamo. El
programa dejar de aplicar este descuento automticamente cuando liquide todo el importe
del prstamo.
58
Formatos de incidencias.
Hasta ahora ha informado en la aplicacin todas las variables a travs del formato 1 de
incidencias, que es el formato que da el programa por defecto, pero existen otros formatos
para poder informar estos mismos datos en la aplicacin.
Si desde la pantalla de incidencias accedemos al botn de
accedemos a la siguiente pantalla:
y despus
Hasta ahora ha utilizado el formato 1, y como ve existen ms tipos de formatos como por
ejemplo el formato 3 de Conceptos Variables en columnas.
Este formato parece con el concepto de salario base no obstante, es susceptible de ser
modificado pulsando el icono de modificacin.
Y as puedes introducir los conceptos variables que vaya a utilizar cada mes por importes o
por unidades
59
Si lo selecciona y lo acepta entra en el formato y desde aqu puede realizar la seleccin de

los trabajadores la nivel de empresa, de un centro, de un cdigo de imputacin, de un cdigo
de agrupacin o de una categora.
En el formato informe las variables a final de mes y al salir se guardarn en la incidencia 1 de
conceptos variables para cada trabajador de forma automtica.
Vea ahora el formato 28 de Absentismos, si lo selecciona y lo acepta, entra en este formato;

Aqu la seleccin de los trabajadores la puede hacer a nivel de empresa, de un centro, de un
cdigo de imputacin, de un cdigo de agrupacin o de una categora.
Para informar las incidencias seleccione el color de la incidencia y marcar el da de inicio y de
fin de la misma en la lnea del trabajador.
60
Clculo de Nminas
Acceda al clculo de nminas desde Clculo/Nminas
Desde aqu informe que empresas quiere que le calcule. Puede establecer la seleccin por
Lmites de empresas o mediante una Seleccin ms especifica.
61
Si escoge una Seleccin puede elegir entre seleccionar varios trabajadores o uno slo, varios
centros de trabajo, en funcin del Convenio Colectivo al que pertenecen o segn el Rgimen
de Cotizacin.
Tan solo debe posicionarse sobre la opcin correspondiente e ir desplazndose a travs de los
.
niveles de la pantalla hasta llegar al punto deseado, para pulsar
A continuacin proceda a Calcular las nminas.

En esta pantalla observe un indicador de Calcular trabajadores ya calculados.
Este indicador le permite re-calcular unas nminas que ya haya calculado anteriormente. Si
activa el indicador y ya ha calculado la nmina anteriormente la aplicacin le indica que:
Efectivamente, la nmina ya estaba calculada y si la desea calcular de nuevo.

Existe la posibilidad de recalcular trabajadores finiquitados marcando la opcin de Calcular
trabajadores ya calculados .
62
Paga Extra
Para calcular la paga extra acceda a la misma pantalla anterior y en tipo de paga seleccione
Extra, el programa le pide que informe el nmero de la paga, que ser de la 1 a la 12 segn
estn informadas en el centro de trabajo y la fecha de cobro, que debe de coincidir con la
que tiene informada en el centro de trabajo.
Listado de Hojas de Salario

Acceda desde Listado Nmina/Hojas de Salario
63
Desde aqu puede listar aquellas pagas calculadas. Seleccione las empresas o trabajadores a
listar, indquele el tipo de paga a listar (mensual, extra, ) y la fecha de cobro. El tipo de
hoja de salario que informe tiene que coincidir con el que tenga indicado en el Centro de
Trabajo/Indicadores Listados. Tambin puede establecer como quiere que se las liste (por
orden de cdigo, DNI, ) y si desea que tambin le liste los trabajadores que estn
finiquitados.
Mediante una serie de indicadores puede especificar si quiere que le aparezca reflejado el
Coste Empresa en la hoja de Salario, o el Importe Lquido en pesetas.
Muy importante. Al seleccionar la opcin: Papel Blanco/ Lser, adems, puede listar a la
vez todos los tipos de hojas de salario en papel blanco. Para ello, seleccione la opcin:
Todas.
Se le permite listar la hoja de Salario por pantalla (siempre aparecer reflejada como modelo
factura), por impresora o enviarla por e-mail. En estas dos ltimas opciones, se ver el
modelo de Hoja de Salario informado en el centro de trabajo.
Tambin se puede ordenar las hojas de salario por cdigo de imputacin de costes desde
el centro de trabajo indicadores listados: para ello la aplicacin tiene en cuenta el primer
cdigo de imputacin que el trabajador tenga informado en su ficha, en caso de que tenga
ms de un cdigo informado.
64
Confidencialidad
La aplicacin, adaptada a la LOPD R.D. 994/1999, le permite dotar de confidencialidad a la
aplicacin con el objeto de restringir el acceso a los usuarios en diferentes puntos. Puede
restringir el acceso a:
Determinados trabajadores.
Puntos concretos de la aplicacin.
Pantallas.
Empresas.
Para dotar a la aplicacin de confidencialidad debe acceder al punto Utilidades /

Confidencialidad / funciones del Supervisor. El primer mensaje que ver es el siguiente:
Si desea darla de alta pulse el botn de

Una vez ha creado dicho fichero le aparece la siguiente pantalla en la cual debe informar la
contrasea del Usuario Supervisor que en un primer lugar ser A3. Este Usuario Supervisor
tendr siempre derechos totales sobre la aplicacin y ser el que dotar o no de derechos al
resto de usuarios.
65
En cuanto pulse Aceptar ver lo que son las opciones del Supervisor.
Activar el Reglamento de Seguridad de la LOPD R.D. 994/1999 permite en el momento que lo

, eliminar o vaciar el fichero de datos que se genera
active, mediante los iconos
en cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la LOPD. El segundo botn, le da la opcin
de Imprimir, mediante el cual le mostrar un listado con el contenido de este fichero de
datos.
Pulse el botn de
usuarios de la aplicacin.
con tal de establecer los derechos de los diferentes
Lo primero que debe hacer es dar de alta la tabla de usuarios que van a trabajar con la
aplicacin. Para ello rellene la siguiente tabla:
En cuanto de de alta a los usuarios pulse Aceptar para dotar de derechos al usuario
determinado.
66
Indique la Contrasea del Usuario y marque el indicador de Activo para activar esta clave de
usuario.
Va a ver ahora como puede informar la confidencialidad en los diferentes niveles que le
permite la aplicacin.
Confidencialidad a nivel de trabajadores:
Este tipo de confidencialidad permite restringir el acceso al usuario a determinados
trabajadores.
Para ello utilice lo que denominamos Series.
Informe en este punto de la aplicacin las series y despus informe estas mismas en la ficha
de los trabajadores tal y como ve en el siguiente ejemplo:
En la pantalla de Confidencialidad
informe la serie
67
Dentro de la ficha del trabajador en la pantalla de Filiacin pulse el botn de

confidencialidad:
Ser dentro de este apartado donde debe informar la serie:
Confidencialidad a nivel de puntos de la aplicacin

Con este sistema de confidencialidad puede restringir el acceso de los usuarios a
determinados puntos de la aplicacin.
68
En este caso active las opciones sobre las cuales quiere que el usuario tenga derechos
desactive aquellas sobre las cuales no tendr derechos de acceso.
Confidencialidad a nivel de pantallas.

Se prohbe el acceso al usuario a determinadas pantallas que se determinen del
Mantenimiento de Centros de Trabajo y del Mantenimiento de Trabajadores.
En principio el acceso a estas pantallas es total pero puede delimitar un acceso restringido si
se sita con el botn derecho sobre la denominacin de la pantalla. Con esto le aparecern
tres opciones de restriccin:
1. Con Acceso : el usuario tendr acceso total al mantenimiento de los datos de esa
pantalla.
2. Slo Consulta : el usuario slo tendr acceso a la consulta de datos y no a su
modificacin.
3. sin acceso: el usuario no tendr acceso a esas pantallas.
Confidencialidad a nivel de empresa.
Lo primero que debe hacer el usuario Supervisor es activar la opcin de Confidencialidad a
Nivel de Empresa, que encuentra dentro de las funciones del supervisor:
Con este tipo de confidencialidad restringe el acceso del usuario a determinadas empresas.
69
En este caso el usuario que tendr derechos en los datos, procesos o listados relacionados de
la empresa que tiene el signo de validar en la columna de Derechos.
Web de A 3Software
Desde A3Software ponemos a su disposicin una pgina Web de uso exclusivo para nuestro
cliente y mediante la cual podr gestionar las actualizaciones de sus programas y poder
realizar consultas sobre aquellos temas en los que tenga dudas.
Para darse de alta en la pgina Web de A3sofwtare, debe acceder a la direccin
correspondiente www.a3software.com y seguir unos pasos determinados. Pulse el botn
Una vez aceptadas las condiciones de uso, le muestra un formulario que debe cumplimentar
con su Nombre, Direccin de Correo Electrnico, Cdigo de Cliente de A3 y Password de
Cliente (Recuerde que estos identificadores se facilitan en el comunicado que acaba de
recibir).
70
Es importante que tenga en cuenta que la direccin de correo electrnico que indique ser, a
partir de ahora, una de sus claves para acceder como usuario y, por lo tanto, cualquier
mensaje de aviso o comunicado se lo haremos llegar a esta cuenta de correo electrnico.
Haga clic en
finalizacin.
. Finalizado el proceso de alta, aparecer un mensaje de
De forma automtica recibir un e-mail a la direccin de correo electrnico que nos ha

facilitado, indicndole la clave de acceso necesaria para acceder a la WEB.
Esta clave de acceso ser, junto con su direccin de e-mail, su clave personal para acceder a
todos los servicios de la web, y as lo informar en la pantalla principal.
Cmo actualizar la aplicacin desde la Web?
Para actualizarse acceda a la Pgina Web introduciendo nuestro e-mail y clave de acceso, y
desde Actualizaciones/Quiero Actualizarme puede acceder a la zona de descargas.
Pulse sobre el icono de la aplicacin que desea actualizar.
Importante: Esta lista slo presenta las aplicaciones que usted tenga dadas de alta y al
corriente de mantenimiento.
71
Una vez pulsado el icono, comienza el proceso de descarga de la actualizacin de la

aplicacin que ha elegido.
72
Bsqueda de Consultas desde la Web

Para localizar en nuestra pgina web consultas o documentos relativos a un tema, dispone de
un BUSCADOR en la parte superior derecha de la pgina, que le permite, informando una o
varias palabras, hallar todas las consultas existentes en la base de datos sobre el tema que ha
solicitado.
Para ello:
Informe la palabra en el campo Buscador. En nuestro ejemplo: atrasos.
Seleccione la aplicacin en la que desea realizar la bsqueda. En nuestro ejemplo: A3NOM.
(Lupa) para proceder a la bsqueda. A continuacin, observe que en la
Pulse el botn
parte central de la ventana se relacionan todas las consultas encontradas, que se presentan
de diez en diez, permitiendo avanzar y retroceder de pantalla con las flechas para visualizar
el resto.
Cambio de e-mail
Si necesita realizar un cambio de direccin de correo electrnico debe seguir los siguientes
pasos:
De de Alta un nuevo usuario en la Web a travs del botn
indicando la nueva
direccin de e-mail y cumplimentando los datos que se solicitan. Al finalizar el proceso,
recibir un e-mail en esa misma direccin de correo con la clave de acceso correspondiente al
nuevo usuario. Al acceder por primera vez, le presentar la ventana de "cambio de clave de
acceso" para poder realizar la modificacin de su clave si as lo desea.
Posicionado en el nuevo usuario que acaba de dar de alta, eliminar la antigua direccin de email desde el punto Datos Usuario/ Relacin de Usuarios (es muy importante que realice este
paso).
73
(Papelera) que
Para ello, localice en la lista el usuario que desea borrar y pulse el botn
se muestra en la ltima columna de la derecha. A continuacin le solicita el Password de
cliente de A3 para realizar la baja definitivamente.
74

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Sumario

Creacin y Mantenimiento de datos ................................................................. 3

Centros de Trabajo .............................................................................10

Entrada de Incidencias ........................................................................51

Paga Mensual .......................................................................................... 60

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

En esta pantalla informe el cdigo de la empresa, su nombre y su NIF o CIF. Si no informa

Versin 5.17 y superiores

En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos relativos a la empresa.

Versin 5.17 y superiores

Se podra definir la Imputacin de Costes como la estructura de la empresa. Valo en un

Una vez acepte aparece la siguiente pantalla:

Versin 5.17 y superiores

e indique la descripcin del primer

En este momento ya tendr la Tabla de Imputacin de Costes creada y ya la podr informar

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Como ejemplo puede informar a los trabajadores de su empresa lo siguiente.

Versin 5.17 y superiores

Datos Empresa: Copia

En el campo referente a Empresa Origen, tan solo es necesario informar el cdigo de la

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Centros de Trabajo: identificacin

Versin 5.17 y superiores

Centros de trabajo: Pagas Extras

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Concepto de cobro: informe el concepto que desea que aparezca en la hoja de

Versin 5.17 y superiores

Centros de Trabajo: Antigedad

Versin 5.17 y superiores

Centro de Trabajo: Indicadores de clculo

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Centro de Trabajo: Indicadores Listados

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El centro 3 no es

Versin 5.17 y superiores

Los tipos de IRPF que puede informar son 3:

Versin 5.17 y superiores

A continuacin, y en el caso de que desee listar posteriormente las nminas de los

Versin 5.17 y superiores

Si trabaja con Convenio Colectivo, informaremos la Categora Profesional del trabajador.

El Cdigo de Ocupacin es imprescindible en el caso de que gestione el contrato de dicho

Versin 5.17 y superiores

En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el tiempo

Versin 5.17 y superiores

En este apartado le puede indicar a la aplicacin que en cuanto el trabajador llegue a

Versin 5.17 y superiores

enlace el contrato en un Documento de Word en el

Versin 5.17 y superiores

Tambin se le permite acceder a listar contratos desde el men Gestin/contratos y

Desde la pestaa de tipo de bonificacin, puede acceder a la tabla de bonificaciones

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Versin 5.17 y superiores

Para enviar Prrrogas o Transformaciones acceda tambin a Inem y Mutuas/Contrat@ y pulse

A partir de aqu la operativa es la misma que para la Contrat@. Seleccione el documento/os a