Manual de Procedimiento KOREA IMPORT AUTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
KOREA IMPORT AUTO
ORGANIZACIN Y SISTEMAS II.

Integrantes:
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
AE 6-1
ING. MARA FERNANDA RECALDE
2016 - 2016
KOREA IMPORT AUTO
Manual de Procedimientos
FECHA: 26/05/2016
PGINA
0
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
35
NDICE
1. CONTENIDO..........1,2,3,4
2. OBJETIVOS..5
3. REAS DE APLICACIN O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS..6
4. RESPONSABLES....6
5. POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN..7,8
6. CONCEPTO..9
7. PROCEDIMIENTO.1..,11,12,13
8. DIAGRAMAS DE FLUJO..14,15,16,17
9. FORMULARIOS O IMPRESOS.18,19,20,21,22
10. INSTRUCTIVOS.23,24,25
11. GLOSARIO DE TRMINOS...26,27
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-000
KOREA IMPORT AUTO
FECHA: 26/05/2016
PGINA
1
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
1.- CONTENIDO
1.1 INTRODUCCIN
El siguiente manual de procedimientos se va a desarrollar en la empresa KOREA IMPORT AUTO
para mejorar de manera eficiente y eficaz el proceso de compra-venta, de esta manera se
pretende, reducir costos, y generar una mayor productividad para brindar un buen servicio y que
los productos lleguen al cliente de manera efectiva. De esta manera la informacin
proporcionada, se plasm para mejorar los procesos y procedimientos para as alcanzar los
objetivos planteados
El respectivo Manual de Procedimientos permite conocer el funcionamiento interno de KOREA
IMPORT AUTO mediante el desarrollo objetivos, la identificacin de reas de aplicacin, los
responsables de dichos procesos. Como tambin las polticas o norma que se operan en dichos
cargos, los procedimientos de desarrollo de las operaciones, la elaboracin de diagramas de flujo
y sus formularios con sus respectivos instructivos.
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-001
FECHA: 26/05/2016
PGINA
2
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
CONTENIDO
1.2 MISION
Empresa importadora joven e innovadora, comprometida con la satisfaccin de nuestros clientes.
Disponemos de una amplia gama de productos y repuestos de reconocida calidad y prestigio a
precios competitivos e inmejorables para satisfacer las exigencias de nuestros clientes,
acompaada de una excelente actitud de servicio.
1.3 VISIN
Ser la empresa lder a nivel nacional en importacin y distribucin de repuestos genuinos para
automviles Coreanos con sucursales en las principales ciudades del Ecuador, brindando un
excelente servicio de ventas, generando valor agregado para nuestro clientes y la empresa y
lograr un excelente posicionamiento en el mercado automotriz.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-002
FECHA: 26/05/2016
PGINA
3
de:
:
Sustituye a:
PGINA
de:
36
:
de fecha:
CONTENIDO
1.4 ORGANIGRAMA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-003
FECHA: 26/05/2016
PGINA
4
:
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
CONTENIDO
Para la comercializacin de repuestos automotrices terminados, es necesario que se cumplan
procedimientos generales, este proceso inicia con la adquisicin y termina con la venta hacia los
clientes.
1.5 PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES
1 Realizar la requisicin de repuestos.
2 Definir el proveedor ms adecuado.
3 Realizar la calificacin y evaluacin de los proveedores.
4 Realizar la cotizacin para compras.
5 Emitir orden de compra.
6 Proceso de almacenamiento.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz
Ing. Mara Fernanda Recalde

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-004
FECHA: 26/05/2016
PGINA
:
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
CONTENIDO
PROCEDIMIENTO VENTAS
1) Realizacin de llamada inicial a un cliente.

2) Dar atencin a los clientes.
3) Determinar requerimientos del cliente.
4) Acordar caractersticas y precio definitivo.
5) Factura y entrega al cliente.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-005
36
KOREA IMPORT AUTO
FECHA: 26/05/2016
PGINA
6
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
2.- OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar el Manual de Procedimientos en la empresa KOREA IMPORT AUTO, para establecer
procesos claros del procedimiento que se debe desplegar para brindar un servicio de mejor
calidad y satisfaccin del cliente con el producto requerido.
ESPECFICOS
Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el puesto justifica su

existencia dentro de la estructura organizacional, si est correctamente definido en cuanto
a cargas de trabajo, especializacin y responsabilidad.
Mejorar la productividad de la Empresa mediante el anlisis de la forma en que se realizan

las operaciones (tareas o autorizaciones), tiempos y movimientos, necesidades de
capacitacin o desarrollo de habilidades, buscando en todo momento eficiencia o modificar
las actividades del puesto para la consecucin de mejorar la productividad.
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-006
FECHA: 26/05/2016
PGINA
7
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
3.- AREAS DE APLICACIN O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADQUISICIN
-
Jefe de adquisicin
Bodeguero
VENTAS
-
Jefe de Ventas
Asistente Comercial
4.- RESPONSABLES
CARGO
Gerente
General
Jefe de
Adquisicin
Jefe de
Ventas
Bodeguero
PROCESO
Organizar cursos y capacitacin adecuada al personal de la
empresa con el fin de un mejoramiento en la compra venta de
repuestos automotrices.
Marco
Intervenir en evaluacin y seleccin de proveedores, as como
Sarango
solicitar Cotizaciones y de emitir las rdenes de Compra.
Luis Peralta Elaborar y enviar proformas a clientes sobre los distintos
repuestos solicitados previamente.
Juan
Elaborar la Requisicin de Compra y verificacin existencias de
Zapata
repuestos del stock.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
NOMBRE
Jos
Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-007
FECHA: 26/05/2016
PGINA
8
de:
:
Sustituye a:
PGINA
de:
36
:
de fecha:
5.- POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN
Que el Art. 42 de la Constitucin Poltica de la Repblica establece que el Estado garantizar

el derecho a la salud y fomentar ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la
posibilidad de acceso ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad,
universalidad, solidaridad y eficiencia;
Que el Art. 410 del Cdigo del Trabajo, obliga a los empleadores a asegurar a sus trabajadores
condiciones libres de peligro para su salud y su vida. Igualmente dispone que los trabajadores
deban acatar las medidas de prevencin, seguridad e higiene determinados en los reglamentos;
Que el Art. 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393, obliga a los
empleadores cumplir las normas vigentes en materia de prevencin de riesgos que puedan
afectar a la salud y bienestar de los trabajadores;
Que el Art. 4 relacionado con la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales de la Decisin
No. 547 del Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) determina que los
pases miembros debern propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, a fin de prevenir daos en la integridad fsica y mental de los trabajadores que sean
como consecuencia, guarden relacin o sobrevengan durante el trabajo;
Que el Art. 434 del Cdigo del Trabajo (Registro Oficial No. 167 de 16 de diciembre 2005)
dispone que: En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con ms de diez
trabajadores, los empleadores estn obligados a elaborar y someter a la aprobacin del Ministerio
del Trabajo y Empleo por medio de la Direccin Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y
seguridad, el mismo que ser renovado cada dos aos.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-008
FECHA: 26/05/2016
PGINA
9
:
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN
DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD (CAPITULO III)

Art. 71. Debido a que la empresa, tiene menos de 100 trabajadores y por lo tanto no obligacin de
conformar la Unidad de Seguridad y Salud, nominar un responsable de sta, cuyo perfil
profesional corresponde a un profesional capacitado en el tema de Seguridad y Salud en el
trabajo, con las siguientes funciones:
1.
Coordinar los programas de Seguridad y Salud de la Empresa.
2.
Gestionar la evaluacin inicial y peridica de los factores de riesgo de la empresa para

elaborar y actualizar el Mapa de Riesgos.
3.
Realizar inspecciones de seguridad y salud y documentarlos mediante informes en los que

se ha establecido recomendaciones y plazos de cumplimiento.
4.
Hacer el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
5.
Organizar, planificar, evaluar, controlar y promover el mejoramiento continuo de todas las

actividades de la gestin preventiva en Seguridad y Salud.
6.
Supervisar el registro y recoleccin de las actividades del Plan e informar los resultados.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-009
FECHA: 26/05/2016
PGINA:
PGINA:
de fecha:
10
de:
Sustituye a:
de:
36
6.- CONCEPTO
REQUISICIN DE COMPRAS: Una requisicin de compra es una autorizacin del Departamento
de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. sta a su vez es originada y aprobada por
el Departamento que requiere los bienes o servicios.
COTIZACIN: establecer un precio, realizar una estimacin de algo, abonar una cuota). Esta
palabra es usada para referirse a la documentacin que indica el valor real de un bien o de un
servicio.
ADQUISICIN: en el mundo empresarial, una adquisicin est entendida como la compra que una
persona jurdica hace del paquete accionario de control de otra sociedad, sin llegar a fusionar sus
respectivos patrimonios. Se trata de una decisin de tipo econmico, que implica una inversin.
ADMINISTRACIN DE REGISTROS: Es el termino con que se designa al estudio organizado de
los archivos y los procedimientos de archivar documentos
CALIDAD: Es el conjunto de mritos o demritos del producto comparado contra las
especificaciones fsicas, qumicas, biologas o sus combinaciones que satisfacen las necesidades
del uso a que est destinado el productor.
ANLISIS DE UN PROCESO: El anlisis de un proceso puede definirse como la subdivisin o
descomposicin de un proceso de fabricacin o de un procedimiento administrativo en sus
operaciones, componentes y en sus movimientos connotantes de materiales.
RECEPCIN DE MATERIALES: Es un proceso mediante el cual se recibe los productos
terminados procedentes de fbricas y almacenes, estos se recibe en forma apilada en el camin
de transporte para que luego los cargadores preparen los medios de trasporte para empezar la
descarga, de acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso al almacn
verifica que la documentacin este conforme para autorizar el ingreso de los productos, para que
el jefe del almacn verifique la disponibilidad de espacio en mdulos y designara la zona donde se
depositan los productos, de acuerdo a las reas demarcadas para cada lnea de producto,
finalizando en los productos procedentes de planta y almacenes.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-010
FECHA: 26/05/2016
11
de:
Sustituye a:
de:
PGINA:
7.
PGINA:
de fecha:
36
PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN / FICHA TCNICA
NOMBRE DEL PROCESO

CDIGO
RESPONSABLE
INICIO
LMITES DEL
PROCESO
FIN
ADQUISICIN DE REPUESTOS
AD-JA-MP-001
JEFE DE ADQUISICIN
Autorizacin
Negociacin
Buscar proveedores a los que podamos persuadir de realizar actividades
comerciales con nuestra empresa
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos proveedores
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
Carta de autorizacin
1. Realizar la requisicin de repuestos.
ENTRADAS
Solicitud
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
5
2. Definir el proveedor ms adecuado.
TIEMPOS
e
m
Q
7
Revis
SALIDA
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
SALIDA
FECHA: 26/05/2016
JDG-011
12
PGINA:
PGINA:
de fecha:
de:
Sustituye a:
de:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
3. Realizar la calificacin y evaluacin de los

proveedores.
TIEMPOS
e
m
6
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Realizar la cotizacin para compras

ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
5. Emitir orden de compra.
TIEMPOS
e
m
6. Proceso de almacenamiento.
2
Financier
o
Humanos
Elabor
SALIDA
Q
Contrato
0
Fsicos
Jefe de Adquisicin
Recursos
TIEMPOS
E
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE DE ACTIVIDAD
ENTRADAS
SALIDA
Revis
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz

Clave
JDG-012
KOREA IMPORT AUTO

FECHA: 26/05/2016
13
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36

CALCULO:
DATOS
SUELDO
700
DIAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO HORAS
TIEMPO EFECTIVO MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA MINUTOS
30
8
3
27
1
1
TIEMPO MUERTO HORAS

TIEMPO MUERTO MINUTOS
8
44
TIEMPO EFECTIVO
700/30d = 23.33
23.33/8h = 2.92
2.92 x 6
= 17.52
Regla de tres
17.52
60m
x
1m
17.52* 1/60= 0.29
6H= 17.52 + 0.29= 17.81
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TIEMPO DE ESPERA
700/30d = 23.33
2.92*1= 2.92
Regla de tres
2.92
60m
x
58m
1H=2.92+2.82= 5.74
23.33/8h=
2.92*58/60= 2.82
TIEMPO MUERTO
700/30d = 23.33
23.33/8h = 2.92
2.92*1h= 2.92
Regla de Tres
2.92
60m
x
44m
1H= 2.92 +2.14= 5.06
Revis
2.92*44/60=2.14
Autoriz

Clave
JDG-013
FECHA: 26/05/2016
14
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
KOREA IMPORT AUTO

1.
36

NOMBRE DEL PROCESO

CDIGO
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
PA-BO-MP-001
RESPONSABLE
LMITES DEL
PROCESO
BODEGUERO
Autorizacin
Negociacin
INICIO
FIN
Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por l, con su

debido registro.
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
Orden de Compra
Kardex
TIEMPOS
e
m
1. Registro de productos.
ENTRADAS
Solicitud
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
DETALLE ACTIVIDAD
TIEMPOS
e
m
2. Verificacin de productos.
Revis
SALIDA
SALIDA
Autoriz

Clave
JDG-014
KOREA IMPORT AUTO

FECHA: 26/05/2016
15
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
3. Almacenar y ordenar los productos.
TIEMPOS
e
m
2
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Verificacin fsica.
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
5. Entrega de productos listos para la venta.

Humanos
TIEMPOS
e
m
4
Financier
o
Elabor
Q
SALIDA
Q
2
Fsicos
Bodeguero
Recursos
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
SALIDA
Revis
Contrato
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz

Clave
JDG-015
KOREA IMPORT AUTO

FECHA: 26/05/2016
16
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36

CALCULO:
DATOS
SUELDO
400
DAS DE TRABAJO
TIEMPO ESPERA HORAS
30
8
8
16
1
1
TIEMPO MUERTO HORAS

2
10
TIEMPO EFECTIVO
400/30d = 13.33
13.33/8h = 1.66
13.28
Regla de tres
13.28
60m
Elabor
13.33/8h=1.66
1.66*1=1.66
Regla de tres
1.66
60m
x
1
1.66*1/60= 0.027
1H = 0.027+ 1.66= 1.687
TIEMPO MUERTO
400/30d= 13.33
1.66 x 8 =
x
16
13.28* 16/60= 3.54
8H= 13.28+ 3.54= 16.82
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TIEMPO DE ESPERA
400/30d = 13.33
13.33/8h= 1.66
Regla de Tres
3.32
60m
x
10m
0.55
2H = 3.32+ 1.05= 4.37
1.66 *2= 3.32
3.32*10/60=
Revis
Autoriz

Clave
JDG-016
KOREA IMPORT AUTO
FECHA: 26/05/2016
PGINA
17
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36

NOMBRE DEL PROCESO
VENTA
CDIGO
RESPONSABLE
LMITES DEL
PROCESO
OBJETIVO
VE-JV-MP-001
JEFE DE VENTAS
Autorizacin
Negociacin
INICIO
FIN
Realizar la entrega de mercadera a nuestros respectivos clientes
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos clientes
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
FORMATOS
1. Realizacin de llamada inicial a un cliente.
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
12
2. Dar atencin a los clientes.
TIEMPOS
e
m
TIEMPOS
e
m
Q
9
Revis
Autoriz

Clave
JDG-017
SALIDA
SALIDA
KOREA IMPORT AUTO

FECHA: 26/05/2016
18
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
Solicitud de compra
DETALLE ACTIVIDAD
3. Determinar requerimientos del cliente.
TIEMPOS
e
m
6
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Acordar caractersticas y precio definitivo

ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
5. Factura y entrega al cliente.
Humanos
Recursos
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
10
TIEMPOS
e
m
9
Financier
o
Jefe de Ventas
Revis
SALIDA
Q
SALIDA
Q
3
Fsicos
Tecnolgic
o
telfono
computador
Autoriz
Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-018
FECHA: 26/05/2016
19
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:

CALCULO:
DATOS
TIEMPO EFECTIVO
SUELDO
800
DIAS DE TRABAJO
HORAS DE TRABAJO
DIARIAS
TIEMPO EFECTIVO
HORAS
TIEMPO EFECTIVO
MINUTOS
TIEMPO ESPERA HORAS
TIEMPO ESPERA
MINUTOS
TIEMPO MUERTO
HORAS
TIEMPO MUERTO
MINUNTOS
30
8
800 / 30 = 26, 67
26,67 / 8 =
3,33
Valor hora trabajo =

3, 33
3,33 * 9 = 29,97
9
46
16
3,33 * 46 / 60 =
2,55
COSTO TIEMPO
EFECTIVO
29,97 + 2.55 =
32, 52
1
24
TIEMPO EFECTIVO
TIEMPO MUERTO
26,67 / 8 =
800 / 30 = 26, 67
3,33
Valor hora trabajo = 3,
33
26,67 / 8 =
800 / 30 = 26, 67 3,33
Valor hora trabajo =
3, 33
3,33 * 1 = 3,33
3,33 * 16 / 60 =
0,89
COSTO TIEMPO ESPERA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
0,89
3,33 * 24 / 60 =
1,34
COSTO TIEMPO
EFECTIVO
Revis+ 1,34 =
3,33
4,67
Autoriz
36
Geovanny Cabezas
Clave
KOREA IMPORT AUTO

1.
JDG-019
FECHA: 26/05/2016
20
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36

NOMBRE DEL PROCESO

CDIGO
RESPONSABLE
INICIO
LMITES DEL
PROCESO
FIN
ADMINISTRACIN DE LA INFORMACIN COMERCIAL

AI-AC-MP-001
ASISTENTE COMERCIAL
Autorizacin
Negociacin
Asistir los procedimientos comerciales brindando los conocimientos y
herramientas necesarias.
OBJETIVO
DOCUMENTOS
REGISTRO
Base de datos proveedores
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
1. Organizar y analizar la informacin.
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
Solicitud
2. Preparar estrategias de comercializacin.
Elabor
Revis
FORMATOS
E
54
E
35
TIEMPOS
e
m
24
TIEMPOS
e
m
22
SALIDA
Q
SALIDA
Q
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-020
FECHA: 26/05/2016
21
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
3. Supervisar informacin.
E
36
TIEMPOS
e
m
16
SALIDA
Q
TIEMPOS
ENTRADAS
DETALLE ACTIVIDAD
4. Elaborar informes.
Humanos
Recursos
Asistente Comercial
36
19
Financier
o
SALIDA
Q
10
Fsicos
Tecnolgic
o
telfono
computador
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-021
FECHA: 26/05/2016
22
de:
PGINA:
Sustituye a:
PGINA:
de:
de fecha:
36

CALCULO:
DATOS
SUELDO
400
DIAS DE TRABAJO
TIEMPO ESPERA HORAS
30
8
8
161
1
81
TIEMPO MUERTO HORAS

TIEMPO EFECTIVO
400/30d = 13.33
13.33/8h = 1.66
13.28
Regla de tres
13.28
60m
TIEMPO DE ESPERA
400/30d = 13.33
13.33/8h=1.66
1.66*1=1.66
Regla de tres
1.66
60m
x
81
1.66*81/60= 2.24
1H = 2.24+ 1.66= 3.90
2
19
TIEMPO MUERTO
400/30d= 13.33
1.66 x 8 =
13.33/8h= 1.66
Regla de Tres
3.32
60m
x
19m
1.05
2H = 3.32+ 1.05= 4.37
x
161
13.28* 161/60= 35.64
8H= 13.28+ 35.64= 48.92
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
1.66 *2= 3.32
3.32*19/60=
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO

JDG-022
FECHA: 26/05/2016
PGINA
23
de:
:
Sustituye a:
36
ENTRADAS
JEFE DE ADQUISICIONES
PGINA
INICIO
DEFINIR EL :
PROVEEDOR de fecha:
1
MAS ADECUADO
SALIDA
de:
EMITIR ORDEN
DE COMPRA
REQUISICIN DEL
REPUESTO
REALIZAR LA
CALIFICACIN DE
PROVEEDORES
FIN
BUENA
1
1. DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO
REALIZAR DE ADQUISICIN
COTIZACIN
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-023
FECHA: 26/05/2016
ENTRADAS
INICIO
BODEGUERO
PGINA
ALMACENAR Y:
ORDENAR LOS
REPUESTOS PGINA
24
:
de fecha:
REGISTRO DEL
REPUESTO
VERIFICACIN
DEL REPUESTO
SALIDA
de: DE
ENTREGA
INVENTARIO DE
Sustituye a:
REPUESTOS
de:
LISTOS PARA
LA VENTA
ELABORACIN
DE REQUISICIN
DE REPUESTOS
FIN
VERIFICACIN
FSICA DEL
REPUESTO
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA EL BODEGUERO
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-024
36
ENTRADAS
INICIO
JEFE DE VENTAS
SALIDA
DAR ATENCIN
FECHA: 26/05/2016
PERSONALIZADA A
PGINA
25
LOS CLIENTES:
KOREA IMPORT AUTO
LLAMADA
INICIAL AL
CLIENTE
LLENAR EL
INFORME
TCNICO DEL
REPUESTO
SOLICITAR
INFORMACIN
DEL REPUESTO
DESEADO
PGINA
:
de fecha:
REGISTRO DE
TIEMPOS DE
IMPORTACIN DEL
REPUESTO
REQUERIDO
EMITIR
FACTURA
de:
Sustituye a:
de:
ENTREGA DE
REPUESTO AL
CLIENTE
FIN
DETERMINAR
REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DEL JEFE DE VENTAS
ACORDAR
PRECIO
DEFINITIVO DEL
REPUESTO
Elabor
Revis
Autoriz
36
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
KOREA IMPORT AUTO
JDG-025
FECHA: 26/05/2016
PGINA
26
de:
:
Sustituye a:
PGINA
:
de:
de fecha:
36
ENTRADAS
ASISTENTE COMERCIAL
INICIO
SALIDA
SUPERVISAR LA
INFORMACIN
ELABORAR
INFORMES DE
INFORMACIN
ORGANIZAR
INFORMACIN DE
LOS CLIENTES
CORRECTA
FIN
ANALIZAR
INFORMACIN
DE LOS
CLIENTES
DIAGRAMAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO DEL ASISTENTE COMERCIAL
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
PGINA
JDG-026
27
de:
Sustituye a:
de:
36
:
de fecha:
9. FORMULARIOS O IMPRESOS
SELECCIN Y CALIFICACIN DE PROVEEDORES
IDENTIFICACIN DEL PROVEEDOR

CIUDAD:
DIRECCIN:
TELFONO:
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROVEE:
SELECCIN
2
FECHA DE EVALUACIN:
Califique los siguientes parmetros con una nota de 1 a 5, segn la escala que se
3encuentra en el reverso de esta hoja:
1: Psimo / 2: Malo / 3: Regular / 4: Bueno / 5: Muy Bueno
PARMETROS
SERVICIOS
PRODUCTOS
CRDITO
VARIEDAD DE
PRODUCTOS /
SERVICIOS
FACILIDADES DE
ENTREGA
ATENCIN
PRECIO
TOTAL
0
0
PROVEEDOR NO
PROVEEDOR NO
VEREDICTO
APTO
APTO
Elaborado por: Grupo 7

Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
JDG-027
28
de:
36
:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
FORMULARIOS O IMPRESOS
CALIFICACIN
PARMETROS
SERVICIOS
PRODUCTOS
CALIDAD
GARANTA
SERVICIO POST
VENTA
CRDITOS
PRECIO
TOTAL
0
0
VEREDICTO
PROVEEDOR NO APTO
PROVEEDOR NO APTO
PROVEEDOR SUSTITUTO: PROVEEDOR SUSTITUYE:
5
VALORACIN:
RESULTADO
VEREDICTO
Entre 75 y 100
Proveedor Apto
Entre 60 y 74.99
Solicitar Mejora
Menor a 60
Proveedor No Apto
6
FIRMA
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-28
FECHA:
PGINA
:
KOREA IMPORT AUTO
29
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS

AUTOMOTRICES
DE
LAS
MARCAS:
KIA, HYUNDAI, DAEWOO Y CHEVEROLET COREANOS.
ORDEN DE COMPRA
No.
1
2
Requisicin de Compra:
Fecha:
5
Proveedor:
Direccin:
Telfono:
ITEM
13
4
6
CANT.
14
Forma de Pago:
Fax:
Solicitado por:
Ciudad:
Contacto:
11
10
Email:
DESCRIPCION
15
UNIT.
12
VALOR
TOTAL
16
19
Va de Transporte:
20
17
Subtotal:
21
Descuento:
22
I.V.A.:
Total:
23
VRF
24
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-029
18
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
30
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
25
OBSERVACIONES
26
27
Elaborado por:
Bodeguero
Av.6 de diciembre N47-315 y Samuel Fritz | el inca | Quito,

Pichincha, 593-2
Elabor
Revis
Autoriz
36
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
JDG-030
31
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
36
KOREA
IMPORT
AUTO
Vistenos estaremos
gustosos de atenderle
con su requerimiento.
Av.6 de diciembre
N47-315 y Samuel
Fritz | el inca | Quito,
Pichincha, 593-2
Telfonos adicionales:
0987264610
FACTURAR A:
[Nombre] (1)
[Empresa] (2)
[Direccin] (3)
[Telfono] (4)
CANTIDAD (8)
FACTURA
ENVIAR A:
[Nombre] (5)
[Empresa] (6)
[Direccin] (7)
COSTO POR
UNIDAD(10)
DESCRIPCIN(9)
SUBTOTAL(
12)
IVA (13)
MANEJO Y
ENVO(14)
TOTAL(15)
FIRMA (16):
FECHA (17):
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
TOTAL(11)
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
PGINA
JDG-031
32
de:
Sustituye a:
de:
36
:
de fecha:
10.- INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE ADQUISICIN
1 Identificacin del proveedor: debe ser llenado todos los campos con la
informacin de proveedor.
2 Fecha de evaluacin: corresponde a la fecha en la que evalu al
proveedor.
3 Evaluacin: la correspondiente evaluacin del proveedor , con las
calificaciones que se estimen , luego de llenar cada tem con su correcta
puntuacin , se reconocer si es un proveedor apto o no lo es
4 Evaluacin de parmetros de calidad: se llenan los campos de acuerdo a
la puntuacin anterior de los productos y servicios que ofrecen.
5 Puntajes: en l se evidencia las calificaciones para ser run proveedor
apto, solicitar mejora o un proveedor no apto, con lo que se tomara una
decisin al momento de obtener la nota de cada proveedor.
6 Firmado por : nombre de la persona que se encarg de realizar todas
estas evaluaciones al proveedor.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
JDG-032
33
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE ORDEN DE COMPRA

1. Nombre del documento
2. Nmero de emisin de la orden de compra
3. Nmero de la respectiva requisicin de compra
4. Fecha de emisin de la orden de compra
5. Nombre del Proveedor
6. Direccin del proveedor
7. Nmero de telfono
8. Nombre de quien solicita la orden de compra
9. Nombre de la cuidad donde vive el comprador
10. Nombre del contacto o vendedor
11. Fax del comprador
12. Correo electrnico del comprador
13. Descripcin de la unidad de un conjunto
14. Descripcin de la cantidad
15. Descripcin del producto
16. Valor unitario del producto
17. Valor total del producto
18. El Enrutamiento Virtual y Reenvo
19. Forma de pago de la orden de compra
20. Descripcin de la va de transporte de los productos
21. Descripcin del subtotal de la orden de compra
22. Descripcin del descuento de la orden de compra
23. El IVA de la orden de compra
24. Descripcin del total de la orden de compra
25. Descripcin de las observaciones del comprador
26. Nombre o firma de la persona que elaboro la orden de compra
27. Nombre o firma del Bodeguero
28. Informacin bsica de la empresa
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
JDG-033
PGINA
:
34
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO DE FACTURA
1. Llenar el nombre del cliente
2. Llenar direccin del cliente
3. El nmero del cliente
4. Registrar la empresa
5. Llenar el envo
6. Llenar el nombre de envo
7. Registro de la direccin del envo
8. Registral la cantidad vendida
9. Detallar al producto vendido
10. Especificar el valor unitario
11. Calcular el valor total
12. Sacar los subtotal
13. Calcular los impuestos
14. Calcular los envos
15. Total de la factura
16. Firmar la factura
17. Poner la fecha
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-034
36
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
35
36
de:
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
11.- GLOSARIO DE TRMINOS
REQUISICIN DE COMPRAS: Una requisicin de compra es una autorizacin del Departamento

de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. sta a su vez es originada y aprobada por
el Departamento que requiere los bienes o servicios.
COTIZACIN: establecer un precio, realizar una estimacin de algo, abonar una cuota). Esta
palabra es usada para referirse a la documentacin que indica el valor real de un bien o de un
servicio.
ADQUISICIN: en el mundo empresarial, una adquisicin est entendida como la compra que una
persona jurdica hace del paquete accionario de control de otra sociedad, sin llegar a fusionar sus
respectivos patrimonios. Se trata de una decisin de tipo econmico, que implica una inversin.
RECEPCIN DE MATERIALES : Es un proceso mediante el cual se recibe los productos
terminados procedentes de fbricas y almacenes, estos se recibe en forma apilada en el camin
de transporte para que luego los cargadores preparen los medios de trasporte para empezar la
descarga, de acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso al almacn
verifica que la documentacin este conforme para autorizar el ingreso de los productos, para que
el jefe del almacn verifique la disponibilidad de espacio en mdulos y designara la zona donde se
depositan los productos, de acuerdo a las reas demarcadas para cada lnea de producto,
finalizando en los productos procedentes de planta y almacenes, que van a ser ordenados con
separadores de cartn entre "cama" y "cama", y algunos cubiertos con mantas trmicas.
ORDEN DE COMPRA es un documento que emite el comprador para pedir mercaderas al
vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento
original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido.
ANLISIS DE LAS TAREAS: Es la determinacin de los factores esenciales de una clase
concreta de trabajo y de las cualidades que debe reunir un trabajador para la ejecucin del mismo.
Elabor
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas
Revis
Autoriz

Clave
JDG-035
KOREA IMPORT AUTO
FECHA:
PGINA
:
36
de:
36
Sustituye a:
PGINA
:
de fecha:
de:
GLOSARIO DE TRMINOS
ANLISIS DE UN PROCESO: El anlisis de un proceso puede definirse como la subdivisin o

descomposicin de un proceso de fabricacin o de un procedimiento administrativo en sus
operaciones, componentes y en sus movimientos connotantes de materiales.
REA DE TRABAJO: Para trabajos manuales de taller es un rea donde un ser humano puede
controlar a un objeto, se subdivide en zona normal y zona mxima.
AUTORIDAD: En sentido amplio, autoridad es el derecho a actuar, decidir y mandar en un sentido
orgnico, autoridad es tambin el derecho de una persona a exigir a otra que cumpla ciertos
deberes.
CALIBRE: Elemento utilizado como patrn con el cual se comprueba la exactitud del trabajo.
CALIDAD: Es el conjunto de mritos o demritos del producto comparado contra las
especificaciones fsicas, qumicas, biologas o sus combinaciones que satisfacen las necesidades
del uso a que est destinado el productor.
Elabor
Revis
Autoriz
Jefferson Narvez
Dennis Tituaa
Geovanny Cabezas

Clave
JDG-036

Manual de Procedimiento KOREA IMPORT AUTO

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ORGANIZACIN Y SISTEMAS II.

KOREA IMPORT AUTO

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

ING. MARA FERNANDA RECALDE

Ing. Mara Fernanda Recalde

1) Realizacin de llamada inicial a un cliente.

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el puesto justifica su

Mejorar la productividad de la Empresa mediante el anlisis de la forma en que se realizan

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

3.- AREAS DE APLICACIN O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

5.- POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN

Que el Art. 42 de la Constitucin Poltica de la Repblica establece que el Estado garantizar

ING. MARA FERNANDA RECALDE

POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN

DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD (CAPITULO III)

Coordinar los programas de Seguridad y Salud de la Empresa.

Gestionar la evaluacin inicial y peridica de los factores de riesgo de la empresa para

Realizar inspecciones de seguridad y salud y documentarlos mediante informes en los que

Hacer el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Organizar, planificar, evaluar, controlar y promover el mejoramiento continuo de todas las

ING. MARA FERNANDA RECALDE

ING. MARA FERNANDA RECALDE

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

NOMBRE DEL PROCESO

1. Realizar la requisicin de repuestos.

2. Definir el proveedor ms adecuado.

ING. MARA FERNANDA RECALDE

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

3. Realizar la calificacin y evaluacin de los

4. Realizar la cotizacin para compras

5. Emitir orden de compra.

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

TIEMPO MUERTO HORAS

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

NOMBRE DEL PROCESO

Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por l, con su

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

3. Almacenar y ordenar los productos.

5. Entrega de productos listos para la venta.

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO

PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES)

TIEMPO MUERTO HORAS

1.66 *2= 3.32

ING. MARA FERNANDA RECALDE

KOREA IMPORT AUTO