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Unidad 3.

Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
Asunto: Reunin de apertura auditoria proceso adquirir bienes y servicios
Conforme en lo dispuesto en la ley 87 de 23/11/1993 Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en las entidades estatales y
organismos del estado y con el fin de evaluar la gestin y control de los
procesos e identificar los aspectos susceptibles de mejora que permitan
fortalecer el desempeo y correcta ejecucin de los mismos, contribuyendo a un
mejor resultados de los objetivos institucionales y la mejora continua en la
prestacin del servicio; por todo lo anterior los seores jefes de dependencia y
procesos debern asistir a la apertura de la auditoria el da 25/10/0216 en el
auditoria Eduardo Mendieta a las 07:30 horas
Auditor Lder: CT.ARMANDO RAFAEL AMAYO PARDO

OBJETI Evaluar las etapas de los procesos contractuales relacionados con el mantenimiento de
VO
bienes inmuebles, mantenimiento de vehculos, motocicletas y suministro de
combustible, desarrollados por la Polica Metropolitana de Santa Marta.
La auditora interna especfica a los procesos contractuales relacionados con el
mantenimiento de bienes inmuebles, mantenimiento de vehculos, motocicletas y
ALCAN
suministro de combustible en la vigencia 2015 y lo corrido de 2016, efectuados por la
CE
Polica Metropolitana de Santa Marta,
teniendo como criterio de la auditora la
normatividad vigente en materia de contratacin, los lineamientos institucionales y los
procesos Logstica y Abastecimiento y Adquirir Bienes y Servicios
La normatividad vigente en materia de contratacin, los
CRITERIOS DE AUDITORA y
lineamientos institucionales y los procesos Logstica y
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Abastecimiento y Adquirir Bienes y Servicios.
TC. ARMANDO RAFAEL AMAYA
PARDO
AUDIT
CT. ARMANDO RAFAEL AMAYA
EQUIPO
SI. OMAR HERNANDO GARCIA
OR
PARDO
AUDITOR
BADILLO
LIDER
PRO03 LUZ DARY OCAMPO
ARANGO

25 de Octubre2016

FEC
HA

HORA

07:30
08:30

08:00
12:00

PROCESO PROCEDIMIEN
TO
1CI-CP-0001
Control Interno,
1CI-GU-0002
Gua para
realizar
auditoras
internas
1LA - DP - 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIENT
O 2BS-CP-0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS, 2BSPR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN,
Y
LIQUIDACIN DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;

ACTIVIDAD

AUDITOR
(ES)

Reunin de apertura
de auditoria, dando a
conocer
objetivos,
alcance,
criterios,
auditores, y plan de
auditoria a la unidad.

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO

Evaluar
la
Etapa
Planeacin: Estudios
previos; estudio de
mercado,
riesgos,
garantas, modalidad
y
diseos
del
proceso.
Dependencias
comprometidas en la
elaboracin de los
estudios
previos
Modificacin de los
estudios
previos
Estudio previo de
acuerdo
a
la

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO
SI. OMAR
HERNANDO
GARCIA
BADILLO
PRO03 LUZ
DARY
OCAMPO
ARANGO

AUDITADO
(Dependen OBSERVACI
cia)
ONES

MESAN

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

modalidad
contractual
LINEAMIENTOS
desarrollada
INSTITUCIONALE
Revisin
de
la
S
Y
aplicacin
de
NORMATIVIDAD
normatividad
legal
LEGAL VIGENTE
vigente
en
los
procesos

12:00
14:00

ALMUERZO

26 de

Evaluar
la
Etapa
Planeacin: Estudios
previos; estudio de
riesgos,
1LA - DP - 0001 mercado,
LOGISTICA
Y garantas, modalidad
diseos
del
ABASTECIMIENT y
O 2BS-CP-0001 proceso.
ADQUIRIR
TC.
BIENES
Y Dependencias
ARMANDO
SERVICIOS, 2BS- comprometidas en la
RAFAEL
elaboracin de los
PR-0010
AMAYA
estudios
previos
ELABORACIN,
PARDO
EJECUCIN,
Y Modificacin de los
SI. OMAR
14:00
previos HERNANDO
LIQUIDACIN DE estudios
18:00
Estudio
previo
de
CONTRATOS.
GARCIA
acuerdo
a
la
2BS-PR-0004
BADILLO
modalidad
REALIZAR
PRO03 LUZ
contractual
SELECCION
DARY
desarrollada
ABREVIADA;
OCAMPO
Revisin
de
la
LINEAMIENTOS
ARANGO
aplicacin
de
INSTITUCIONALE
legal
S
Y normatividad
en
los
NORMATIVIDAD vigente
LEGAL VIGENTE procesos
contractuales objeto
de auditora.

07:30
08:30

1CI-CP-0001
Control Interno,
1CI-GU-0002
Gua para
realizar
auditoras
internas

Reunin con el enlace


de la Unidad para
informar los avances
de la auditoria

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

EQUIPO
AUDITOR Y
ENLACE

Octubre2016
08:00
12:00

12:00
14:00
14:00
19:00

1LA - DP - 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIENT
O 2BS-CP-0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS, 2BSPR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN,
Y
LIQUIDACIN DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALE
S
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL VIGENTE

Evaluar
la
Etapa
Precontractual
del
proceso
contractual
especficamente:
Secop, convocatoria,
apertura,
pliego,
TC.
subsanacin,
ARMANDO
ofrecimiento
mas
RAFAEL
favorable.
AMAYA
Instancias de apoyo,
PARDO
Seleccin
de
SI. OMAR
contratistas
HERNANDO
Revisin
de
la
GARCIA
aplicacin
de
BADILLO
normatividad
legal PRO03 LUZ
vigente
en
los
DARY
procesos
OCAMPO
contractuales objeto
ARANGO
de auditora. Verificar
el
proceso
de
seleccin
de
los
proponentes en el
proceso, principios.

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

ALMUERZO
1LA - DP - 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIENT
O 2BS-CP-0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS, 2BSPR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN,
Y
LIQUIDACIN DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALE
S
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL VIGENTE

Evaluar
la
Etapa
TC.
Precontractual
del ARMANDO
proceso
contractual
RAFAEL
especificamente:
AMAYA
Secop, convocatoria,
PARDO
apertura,
pliego,
SI. OMAR
subsanacin,
HERNANDO
ofrecimiento
mas
GARCIA
favorable.
BADILLO
Instancias de apoyo, PRO03 LUZ
Seleccin
de
DARY
contratistas
OCAMPO
Revisin
de
la
ARANGO
aplicacin
de
normatividad
legal
vigente
en
los
procesos
contractuales objeto
de auditora.Verificar
el
proceso
de
seleccin
de
los
proponentes en el
proceso,constatar el
cumplimiento de los
principios
de
la
contratacin estatal,

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

27 de Octubre 2016

igualmente corroborar
el cumplimiento de
los
procesos
y
procedimientos.

07:3
0
08:3
0

1CI-CP-0001
Control
Interno, 1CIGU-0002 Gua
para realizar
auditoras
internas

08:0
0
12:0
0

1LA - DP 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIEN
TO
2BS-CP0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS,
2BS-PR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN, Y
LIQUIDACIN
DE
CONTRATOS

12:0
0
14:0
0

Reunin con el enlace


de la Unidad para
informar los avances
de la auditoria

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO

Evaluar
la
Etapa
contractual
especficamente:
TC.
condicin
del ARMANDO
contrato,
prorrogas,
RAFAEL
adems de propuesta,
AMAYA
adjudicacin, minuta
PARDO
y
clausula
penal.
SI. OMAR
Instancias de apoyo HERNANDO
Seleccin
de
GARCIA
contratistas
BADILLO
Revisin
de
la PRO03 LUZ
aplicacin
de
DARY
normatividad
legal
OCAMPO
vigente en el proceso
ARANGO
contractual objeto de
auditora.
ALMUERZO

EQUIPO
AUDITOR Y
ENLACE

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

28 de Octubre 2016

14:0
0
19:0
0

07:3
0
08:0
0

08:0
0
12:0
0

1LA - DP 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIEN
TO
2BS-CP0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS,
2BS-PR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN, Y
LIQUIDACIN
DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONAL
ES
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL
VIGENTE

Evaluar
la
Etapa
contractual
especficamente:
TC.
condicin
del ARMANDO
contrato,
prorrogas,
RAFAEL
adems de propuesta,
AMAYA
adjudicacin, minuta
PARDO
y
clausula
penal.
SI. OMAR
Instancias de apoyo HERNANDO
Seleccin
de
GARCIA
contratistas
BADILLO
Revisin
de
la PRO03 LUZ
aplicacin
de
DARY
normatividad
legal
OCAMPO
vigente en el proceso
ARANGO
contractual objeto de
auditora.

1CI-CP-0001
Control
Interno, 1CIGU-0002 Gua
para realizar
auditoras
internas

Reunin
equipo
auditor
con
el
funcionario enlace de
la unidad con el fin de
informar sobre los
resultados
de
la
auditoria

1LA - DP 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIEN
TO
2BS-CP0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS,
2BS-PR-0010
ELABORACIN,

Evaluar
las
actividades
elaboracin,
ejecucin,
seguimiento
y
liquidacin
del
proceso contractual,
Revisin
de
la
aplicacin
de
normatividad
legal
vigente en el proceso

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO
SI. OMAR
HERNANDO
GARCIA
BADILLO
PRO03 LUZ
DARY
OCAMPO
ARANGO
TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO
SI. OMAR
HERNANDO
GARCIA
BADILLO
PRO03 LUZ
DARY

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

EQUIPO
AUDITOR Y
ENLACE

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

EJECUCIN, Y
LIQUIDACIN
DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
contractual objeto de
ABREVIADA;
auditora.
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONAL
ES
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL
VIGENTE
12:0
0
14:0
0

29 de Octubre
2016

14:0
0
18:0
0

07:3
0
08:0
0

OCAMPO
ARANGO

ALMUERZO
1LA - DP 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIEN
TO
2BS-CP0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS,
2BS-PR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN, Y
LIQUIDACIN
DE
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONAL
ES
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL
VIGENTE
1CI-CP-0001
Control
Interno, 1CIGU-0002 Gua
para realizar
auditoras
internas

Evaluar
las
TC.
actividades
ARMANDO
elaboracin,
RAFAEL
ejecucin
AMAYA
,seguimiento
y
PARDO
liquidacin
del
SI. OMAR
proceso contractual, HERNANDO
Revisin
de
la
GARCIA
aplicacin
de
BADILLO
normatividad
legal PRO03 LUZ
vigente en el proceso
DARY
contractual objeto de
OCAMPO
auditora.
ARANGO

Reunin
equipo
TC.
auditor
con
el ARMANDO
funcionario enlace de
RAFAEL
la unidad con el fin de
AMAYA
informar sobre los
PARDO
resultados
de
la
SI. OMAR
auditoria
HERNANDO
GARCIA

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

EQUIPO
AUDITOR Y
ENLACE

BADILLO
PRO03 LUZ
DARY
OCAMPO
ARANGO
1LA - DP 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIEN
TO
2BS-CP0001
ADQUIRIR
BIENES
Y
SERVICIOS,
2BS-PR-0010
ELABORACIN,
08:0
EJECUCIN, Y
0
LIQUIDACIN
12:0
DE
0
CONTRATOS.
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONAL
ES
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL
VIGENTE
12:0
0
14:0
0

14:0
0
17:0
0

1CI-CP-0001
Control
Interno, 1CIGU-0002 Gua
para realizar
auditoras
internas

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO
Consolidacin
SI. OMAR
resultados
de
la
HERNANDO
auditora, elaboracin
GARCIA
documentos finales.
BADILLO
PRO03 LUZ
DARY
OCAMPO
ARANGO

EQUIPO
AUDITOR

ALMUERZO

Reunin de cierre de
auditoria, dando a
conocer
objetivos,
alcance,
criterios,
auditores,
y
resultados
de
la
auditora realizada.

TC.
ARMANDO
RAFAEL
AMAYA
PARDO
SI. OMAR
HERNANDO
GARCIA
BADILLO
PRO03 LUZ
DARY
OCAMPO
ARANGO

OFICINA DE
CONTRATOS
MESAN

CT. ARMANDO RAFAEL AMAYA PARDO


Auditor Lder rea de Control Interno

Coronel. JUAN BAUTISTA CARDENAS


Comandante Polica Metropolitana de
Santa Marta

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


POLICA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

Fecha:

Santa Marta D.T.C. H., 29/10/2016


Hora
de
Hora de inicio:
07:30:00 horas
12:00
finalizacin:
Lugar:
Auditorio Eduardo Mendieta
ACTA _________ SUBCO-COSEC 2.25
REUNIN QUE TRATA DEL APERTURA DE LA AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD PROCESOS BIENES Y SERVICIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
CON EL FIN DE DAR A CONOCER OBJETIVOS, ALCANCE, CRITERIOS, AUDITORES.
ASISTENTES
UNIDAD O
NOMBRES Y
CORREO
TELFON
GR.
DEPENDENCI
CARGO
FIRMA
APELLIDOS
ELECTRNICO
O
A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


POLICA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

Fecha:
Hora de inicio:
Lugar:

Santa Marta D.T.C. H., 24/10/2016


Hora
14:00:00 horas
finalizacin:
Auditorio Eduardo Mendieta

de

17:00 horas

ACTA _________ SUBCO-COSEC 2.25


REUNIN QUE TRATA DEL CIERRE DE LA AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD PROCESOS BIENES Y SERVICIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
CON EL FIN DE DAR A CONOCER OBJETIVOS, ALCANCE, CRITERIOS, AUDITORES, Y RESULTADOS
DE LA AUDITORA REALIZADA.
ASISTENTES
UNIDAD O
NOMBRES Y
CORREO
TELFON
GR.
DEPENDENCI
CARGO
FIRMA
APELLIDOS
ELECTRNICO
O
A

b. Revisin documental durante la realizacin de la auditora.


N

1
2
3

Documento revisado

Observaciones del documento

Identificar y administrar los riesgos del


proceso, no se encuentran bien definidos
2BS-CP-0001 ADQUIRIR BIENES Y Debe de actualizar la versin, tiene una
SERVICIOS,
versin ya caducada 2013
2BS-PR-0010
ELABORACIN, El contrato 0005 de fecha 01/01/2016
EJECUCIN, Y LIQUIDACIN DE provisiones se encuentra extemporneo
CONTRATOS
en el cierre.
1LA - DP - 0001 LOGISTICA Y
ABASTECIMIENTO

2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
Y
NORMATIVIDAD
LEGAL
VIGENTE

No se encuentra el plan de necesidades


establecido con cotizaciones para el ao
2017

c. Comunicacin durante la auditora: defina las tcnicas o estrategias de


comunicacin que usar durante la auditora. Escucha activa

d. Recoleccin y verificacin de informacin: defina qu tcnicas o estrategias de


recoleccin y verificacin de informacin usar durante la auditora (ejemplo:
lista de Chequeo).
Lista de chequeo, tcnicas de verificacin ocular, verbal, documental, fsicas y
escritas.
e. Generacin de hallazgos de auditora:
Fecha:25/10/2016
Proceso auditado:

Auditor(es): TC. ARMANDO RAFAEL AMAYA


PARDO
Auditado(s):TE.JUAN ESTEBAN MORA
Hallazgos de la
C
NCM
NCm
auditora
Despliegue del proceso
no
est
bien
X
documentado como se
encuentra en la SVE

Evidencia de auditora

Criterios de la
auditora

Matriz de servicios,
caractersticas
y
estndares de fecha
Julio y agosto

1LA - DP - 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIENTO

Libro
radicado
salidas

1LA - DP - 0001
LOGISTICA
Y
ABASTECIMIENTO

Se encuentras partes
sin firmar recibido

2BS-CP-0001
ADQUIRIR BIENES
Y SERVICIOS,

Versin vencida sin


actualizacin
actual,
donde se encuentran
funcionando con otros
protocolos

de

3
Versin 2013
000345

IM12

4
contrato 0005 de fecha
01/01/2016 Provisiones
5
Plan de necesidades
2016 con cotizaciones
y
evaluaciones
de
disponibilidad
presupuestal

C: Conformidad

2BS-PR-0010
ELABORACIN,
EJECUCIN,
Y
LIQUIDACIN
DE
CONTRATOS
2BS-PR-0004
REALIZAR
SELECCION
ABREVIADA;
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES
Y NORMATIVIDAD
LEGAL VIGENTE

se
encuentra
extemporneo en el
cierre; deba ser cerrado
en el mes de Julio

No se encuentra el plan
de
necesidades
establecido
con
cotizaciones para el ao
2017

NCM: No Conformidad Mayor

NCm: No Conformidad Menor

f. Prepare y realice las conclusiones de auditora.


Conclusiones
Evaluado y verificado el grado de conformidad del Sistema de Gestin de la
Calidad frente a cada uno de los numerales de la Norma Tcnica de Calidad para

la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, se observa que la unidad


viene realizando revisiones y mejoras permanentes al Sistema, con el fin de
ajustarlo a cada uno de sus procesos y procedimientos.
Se realiz la verificacin de las acciones correctivas, preventivas y de mejora,
producto de los resultados de la autoevaluacin del control y la gestin,
observndose que la unidad viene cumpliendo con cada una de las tareas
establecidas para subsanar las novedades evidenciadas.
Se realiz el seguimiento de avance y cumplimiento de los planes de
mejoramiento, producto de las no conformidades y aspectos por mejorar
evidenciadas por ICONTEC y los resultados de las auditoras internas de calidad,
realizadas por el rea de Control Interno de la vigencia 2015, encontrndose con
un cumplimiento del 100%.
La unidad viene dando cumplimiento de la notificacin del cargo, funciones y
responsabilidades del personal
que afectan la conformidad del servicio,
especialmente en los cargos del Sistema de Gestin de Calidad.
Se realiz la verificacin del producto y/o servicio en conformidad con la
documentacin tcnica (requisitos, especificaciones, normas, disposiciones
legales, documentos internos etc.), observndose que la unidad viene dando el
respectivo tratamiento de acuerdo a lo estipulado en la matriz de productos,
caractersticas y estndares, pero sin embargo se detect (01) una debilidad
susceptible de mejora en el despliegue del proceso compra , la cual debe ser
objeto de tratamiento por parte del personal responsable, de tal forma que se
formulen las actividades tendientes a eliminar las causas que dieron su origen.

Se debe documentar mediante la SVE el despliegue del proceso, realizando


acta de instruccin al personal que la ejecuta para que coloque en prctica la
caracterizacin.
Se debe nombrara un funcionario por la orden del da encargado del libro
radicado de salidas para este se haga cargo del procedimiento y no tener fallas
en el servicio, ya que se encuentra partes sin firmar recibido.

El funcionario encargado de la actualizacin de la versin no realizo la


actividad como tal, documentado la informacin con un formato desactualizado,
colocando los protocolos en deficientes.
Se tuvo una variacin presupuesta en el contrato 0005 de fecha 01/01/2016
Provisiones, siendo ejecutado, ms no cerrado, a la fecha si cierre fiscal.
Se encontr que la oficina de contratos no tiene el plan de necesidades para el
ao 2017, siendo que para el 01/11/2016 se tiene programada la reunin para
consolidad el plan de compras de la unidad, dejando en riesgo esta oficina de
elementos esenciales para su funcionalidad.
g. Realizacin de reunin de cierre: entregue el registro escaneado para verificar
la ejecucin real de la auditora (Ver punto a. de sta actividad). ENVIADA POR
ANEXO
h. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La auditora interna es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos
en el sistema de gestin de la calidad de una organizacin en cada uno de los
procesos que lleva, siendo pilar en el mejoramiento continua de ella.
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso
estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la
supervisin de actividades de una funcin las cuales arrojen resultados para la
mejora continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores
establecidos dentro de una organizacin.

Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la


plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad De la
auditora interna al proceso organizacional.

No olvide realizar el aporte al foro temtico, la actividad interactiva y la evaluacin


de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades
unidad 3.
Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.

Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.