MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Atencin de Comensales

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Posiciones a las personas

SEVERIDAD

sobreesfuerzo, exposicin a enfermedades musculo

esqueletica,Lumbalgias, cervicalgias,dorsalgias y trauma Temporal
acumulado.

PROB.

Raro que
suceda

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Bajo

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Bajo

Si

1. GRHRL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

1.1 Carguio de insumos

Levantamiento Manual de cargas

1.2 Seleccin

RIESGOS

Fatalidad

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

Permanente
fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Fatalidad

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Prcticamente
imposibe que
suceda

Ha sucedido

1. Preparacion de Insumos
Materiales calientes/fros

Contacto con materiales fros o calientes, quemaduras por

Temporal
calor o por fro, heridas, infecciones

Podra suceder

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Temporal

Comn

1.3 Separacion
Fatalidad

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Prcticamente
imposibe que
suceda

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Atencin de Comensales

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

SEVERIDAD

Temporal

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

Materiales calientes/fros

Superficie irregular/pisos resbalozos

Materiales calientes/fros

2.1 Orientacin de la elaboracion

Contacto con materiales fros o calientes, quemaduras por

Temporal
calor o por fro, heridas, infecciones

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Contacto con materiales fros o calientes, quemaduras por

Temporal
calor o por fro, heridas, infecciones

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRHRL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRHRL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Ha sucedido

1.4 Almacenamiento

Fatalidad

MEDIDAS DE CONTROL

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

material punzo cortantes

Cortes, heridas, hemorragias, enfermedades

infectocontagiosas.

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)

Incendio / explosin , heridas, infecciones, quemaduras,

golpes, fracturas.mareo, dolor de cabeza, ruido en los
odos, sueo, prdida del conocimiento, depresin en
todos los sentidos. hipoxia, movimientos convulsivos,
colapso respiratorio y muerte.

Fatalidad

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-EST-006 Utilizacion de cilindros con gases
comprimidos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

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GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Atencin de Comensales

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

material punzo cortantes

Cortes, heridas, hemorragias, enfermedades

infectocontagiosas.

Temporal

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

SEVERIDAD

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

2. Preparacion de Alimentos

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRHRL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Bajo

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

2.2 Picado de insumos

Materiales calientes/fros

MEDIDAS DE CONTROL

Fatalidad

Contacto con materiales fros o calientes, quemaduras por

Temporal
calor o por fro, heridas, infecciones

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

material punzo cortantes

Cortes, heridas, hemorragias, enfermedades

infectocontagiosas.

Temporal

Podra suceder

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambiente para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. GG-SGI-P-014 Lucha contra incendios
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

2.3 Licuado de insumos

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios Permanente
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Prcticamente
imposibe que
suceda

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Energa elctrica esttica acumulada

Descarga/Contacto con energa elctrica esttica,

incendio,heridas, infecciones y quemadura

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. GG-SGI-P-014 Lucha contra incendios
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Pgina 3 de 52

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Atencin de Comensales

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

RIESGO RESIDUAL

PELIGROS

RIESGOS

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. GRHRL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

2.4 Coccin

Materiales calientes/fros

Sismos

Contacto con materiales fros o calientes, quemaduras por

Temporal
calor o por fro, heridas, infecciones

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)

Incendio / explosin , heridas, infecciones, quemaduras,

golpes, fracturas.mareo, dolor de cabeza, ruido en los
odos, sueo, prdida del conocimiento, depresin en
todos los sentidos. hipoxia, movimientos convulsivos,
colapso respiratorio y muerte.

Manipulacin de residuos y desperdicios

cortes,heridas,hemorragias,infecciones.

Superficie irregular/pisos resbalozos

Fatalidad

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-EST-006 Utilizacion de cilindros con gases
comprimidos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Monitoreo de agentes biolgicos

2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-007 Manejo de Residuos Solidos
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y de Poder

2. Capacitacin en cuidado de las manos.
3. Charlas 5 Minutos
4. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
5. Uso obligatorio de EPPs.

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2.GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

3.1 Lavado y secado de menajes

Uso de herramientas manuales

Humedad

Exposicion a humedad, problemas respiratorios,

disminucion de la inmunidad

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Pgina 4 de 52

Prcticamente
imposibe que
suceda

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

3.1 Lavado y secado de menajes

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Atencin de Comensales

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

RIESGOS

SEVERIDAD

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte. Permanente

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

3.3 Servido de los alimentos

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de ambientes para

cocina y comedor
2. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Hostilidad/Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Trabajo

2. GRH-RL-EST- 001 Optimizacion de ambientes para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambientes de

Cocina y comedor
2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Comn

Medio

Si

1. Insectocutor
2. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Presencia de vectores( parsitos,roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. Control plagas y fumigacin

2. Monitoreos biologico
3. Mantenimiento de tanque de agua potable
4. GRH-RL-EST-001 Optimizacion de Ambiente para
cocina y comedor
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Hostilidad/Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Trabajo

2. GRH-RL-EST- 001 Optimizacion de ambientes para
cocina y comedor
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

3. Atencion al cliente

3.2 Recepcin de los pedidos de los

clientes

MEDIDAS DE CONTROL

Fatalidad

Fatalidad

Permanente

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Prcticamente
imposibe que
suceda

Prcticamente
imposibe que
suceda

Podra suceder

GG-SGI-R-021

Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Aseo Industrial

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

PROB.

Menor

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-I-002 Manejo de Productos Qumicos
3. Charla 5 minutos
4. Uso obligatorio de EPPs.

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Menor

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Sismos

3.2 Aseo de oficinas y almacen

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Menor

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Menor

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla 5 minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. Mantenimiento preventivo
2. GG-SGI-P-014 Lucha contra incendios
5. Charla 5 minutos

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Menor

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte.

Permanente

Ha sucedido

Medio

Temporal

Raro que
suceda

Menor

Podra suceder

4.1 Recojo y devolucion de materiales

de limpieza

Superficie irregular/ pisos resbalozos

2. Limpieza de Servicios
Higienicos
Uso de herramientas manuales

4.2 Aseo de duchas y baos

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

3.1 Recojo y devolucion de materiales

de limpieza

1. Limpieza de Oficinas

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

NIVEL DE
RIESGO

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas
Contacto con herramientas manuales, Enfermedades
musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

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Menor

Raro que suceda

Bajo

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-I-002 Manejo de Productos Qumicos
3. Charla 5 minutos
4. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-I-002 Manejo de Productos Qumicos
3. Charla 5 minutos
4. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Bajo

SI

1. Sealizacin del rea

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Menor

Raro que suceda

Bajo

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Aseo Industrial

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL

2. Limpieza de Servicios
Higienicos

ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

4.2 Aseo de duchas y baos

Olores desagradables

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Inhalacin de olores desagradables, nauseas, vomitos,

mareos, perdida de la conciencia, asfixia, problemas
respiratorios.

Menor

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Menor

Raro que suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Agentes patgenos en aire, suelo o agua

infecciones bacterianas, virales y hongos locales o

sistemicos, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Monitoreo de agentes biolgicos

2. Control de plagas y fumigacion
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Manipulacin de residuos y desperdicios

cortes,heridas,hemorragias,infecciones.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Monitoreo de agentes biolgicos

2. GG-SGI-P-007 Manejo de Residuos solidos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Contacto con secreciones corporales

infecciones bacterianas, virales y hongos locales o

sistemicos, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Podra suceder

Medio

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo
3. Sealizacion de vias de transito y peatonales

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Neblinas densas

Atropello, Choque / Colisin, Volcaduras,, fatiga visual,

estrs,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. ATS
2. Manejo Defensivo
3. Sealizacin reflectiva, lampara intermitente
4. Charla 5 Minutos
5. Uso obligatorio EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo
3. Sealizacion de vias de transito y peatonales

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sistemas presurizados (Bombonas, compresor, bombas

de concreto, etc)

Falla de mangueras y/o tuberia, Desacople fortuito de

conexiones/Explosin, golpes,heridas,hemorragias,
luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Ingreso / Retiro de cisterna

Succion de residuos liquidos

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

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Permanente

Permanente

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Raro que suceda

Bajo

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Aseo Industrial

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).
Succion de residuos liquidos

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Olores desagradables

Ruido

Uso de herramientas manuales

Trabajos en Altura

Radiacin Solar

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Inhalacin de olores desagradables, nauseas, vomitos,

mareos, perdida de la conciencia, asfixia, problemas
respiratorios.

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

Temporal

Raro que
suceda

Fatalidad

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Charla de 5 Minutos
4. Uso obligaotorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-I-002 Manejo de Productos Qumicos
3. Charla 5 minutos
4. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Echada de cal

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Olores desagradables

Inhalacin de olores desagradables, nauseas, vomitos,

mareos, perdida de la conciencia, asfixia, problemas
respiratorios.

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Charla de 5 Minutos
4. Uso obligaotorio de EPPs

Uso de herramientas manuales

Trabajos en Altura

Armado de tripode

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte.

Radiacin Solar

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Fatalidad

Raro que
suceda

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

3. Limpieza de Pozo Septico

Olores desagradables

Inhalacin de olores desagradables, nauseas, vomitos,

mareos, perdida de la conciencia, asfixia, problemas
respiratorios.

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

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Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Aseo Industrial

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

3. Limpieza de Pozo Septico

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Espacios confinados

Deficiencia de oxigeno, hipoxia,problemas respiratorios,

atmsferas inflamables, quemadura, infecciones, muerte

Fatalidad

Podra suceder

Alto

SI

1. GG-SGI-EST-003 Ingreso a Espacios Confinados

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Charla de 5 Minutos
4. Uso obligaotorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Zanjas/Excavaciones

Derrumbe, Cada de equipo, Atrapamiento, Aplastamiento

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Podra suceder

Alto

SI

1. GG-SGI-EST 002 Excavaciones y Zanjas

2. Charla de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Permanente

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Uso de lampara minera

2. Uso obligatorio EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Iluminacin

Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,

choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes
de trabajo, muerte.

Humedad

Exposicion a humedad, problemas respiratorios,

disminucion de la inmunidad

Permanente

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Uso de ropa para frio

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Ventilacin

hipoxia, problemas respiratorios, cefalea,mareos, perdida

de conocimiento

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-003 Ingreso a Espacios Confinados

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Sustancias asfixiantes (gases y vapores)

Inhalacin de sustancias asfixiantes, disminucion de la

absorcion de oxigeno, agitacion, mareo, cinfusion, coma y
muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Olores desagradables

Inhalacin de olores desagradables, nauseas, vomitos,

mareos, perdida de la conciencia, asfixia, problemas
respiratorios.

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Manipulacin de residuos y desperdicios

cortes,heridas,hemorragias,infecciones.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Monitoreo de agentes biolgicos

2. GG-SGI-P-007 Manejo de Residuos solidos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Presencia de vectores(parsitos, roedores)

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Podra suceder

Medio

Presencia de animales, insectos y arcnidos agresores

alergias,heridas, hemorragias,infecciones locales y

generalizadas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Podra suceder

Medio

Contacto con secreciones corporales

infecciones bacterianas, virales y hongos locales o

sistemicos, muerte

Permanente

Ha sucedido

Medio

SI

1. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Podra suceder

Medio

Posiciones de las personas

sobreesfuerzo, exposicin a enfermedades musculo

esqueletica,Lumbalgias, cervicalgias,dorsalgias y trauma
acumulado.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Podra suceder

Medio

Levantamiento Manual de cargas

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Estudio ergonomico de puestos

2. Charla de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Limpieza de pozo.

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GG-SGI-R-021

Limpieza de pozo.

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Aseo Industrial

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Sismos

Vias de acceso

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo
3. Sealizacion de vias de transito y peatonales

SEVERIDAD

Permanente

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Ha sucedido

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Herramientas Manuales y de Poder

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs.

Temporal

Podra suceder

Bajo

Acopio de residuos orgnicos.

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

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Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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OBSERVACIONES

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RESPONSABLE

OBSERVACIONES

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Uso de herramientas manuales

1.1 Traslado de materiales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SEVERIDAD

PROB.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Temporal

Raro que
suceda

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Carga y descarga de material

volcadura, aplastamiento, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Capacitacion en Manejo Defensivo

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de andamios y plataformas

Cadas a distinto nivel, caida a mismo nivel,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas, amputacion y muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Talud

Derrumbe, Cada de equipo, cada a distinto nivel,

aplastamiento,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Sealizacin de zonas de trnsito.

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

electricamente.

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. GG-SGI-EST-009 Sistema de Lockout
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Ruido

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

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GG-SGI-R-021

1.1 Traslado de materiales

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Radiacin Solar

1. Implementacion de
Sealizacion

RIESGOS

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Uso ropa para el frio

2. Charlas de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Evaluacion Medico Ocupacional Anual

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Levantamiento Manual de cargas

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Uso de herramientas manuales

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Temporal

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de andamios y plataformas

Cadas a distinto nivel, caida a mismo nivel,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas, amputacion y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Talud

Derrumbe, Cada de equipo, cada a distinto nivel,

aplastamiento,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Sealizacin de zonas de trnsito.

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

electricamente.

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. GG-SGI-EST-009 Sistema de Lockout
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

1.2 Sealizacion

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GG-SGI-R-021

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

1.2 Sealizacion

AREA:

ELABORADO POR:

OPERACIONES/ SGI

REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Sismos

Ruido

Radiacin Solar

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Permanente

Podra suceder

Medio

Permanente

Podra suceder

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Medio

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Uso ropa para el frio

2. Charlas de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Evaluacion Medico Ocupacional Anual

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Levantamiento Manual de cargas

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Uso de herramientas manuales

1.1 Traslado de materiales

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Carga y descarga de material

volcadura, aplastamiento, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Capacitacion en Manejo Defensivo

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de andamios y plataformas

Cadas a distinto nivel, caida a mismo nivel,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas, amputacion y muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

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GG-SGI-R-021

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

1.1 Traslado de materiales

PELIGROS

RIESGOS

Talud

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Derrumbe, Cada de equipo, cada a distinto nivel,

aplastamiento,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

electricamente.

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Ruido

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Temporal

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. Sealizacin de zonas de trnsito.

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. GG-SGI-EST-009 Sistema de Lockout
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Bajo

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Uso ropa para el frio

2. Charlas de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Evaluacion Medico Ocupacional Anual

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Levantamiento Manual de cargas

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Uso de herramientas manuales

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

material punzo cortantes

Cortes, heridas, hemorragias, enfermedades

infectocontagiosas.

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Carga y descarga de material

volcadura, aplastamiento, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Capacitacion en Manejo Defensivo

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Pgina 24 de 52

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Vias de acceso

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de andamios y plataformas

Cadas a distinto nivel, caida a mismo nivel,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas, amputacion y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Talud

Derrumbe, Cada de equipo, cada a distinto nivel,

aplastamiento,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Sealizacin de zonas de trnsito.

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

electricamente.

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. GG-SGI-EST-009 Sistema de Lockout
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Ruido

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

1.2 Albaileria

2. Trabajos civiles

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Uso ropa para el frio

2. Charlas de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Evaluacion Medico Ocupacional Anual

2. Charla 5 minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Levantamiento Manual de cargas

sobreesfuerzo, , fatiga fsica, contusiones, cortes, heridas,

fracturas y sobre todo lesiones msculo-esquelticas.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Charla de 5 Minutos
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Pgina 25 de 52

Medio

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Uso de herramientas manuales

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Uso de herramientas de poder

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad,muerte por fibrilacin
ventricular.los efectos trmicos o efectos musculares y
nerviosos. Efectos sobre funciones cerebrales, motoras,
circulatorias problemas renales, trastornos mentales,
neurticos,Enfermedades musculoesqueleticos como:
bursitis, epicondilitis, tendinitis, trauma acumulado, etc.

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

Permanente

Podra suceder

Medio

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

material punzo cortantes

Cortes, heridas, hemorragias, enfermedades

infectocontagiosas.

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales y Poder

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Podra suceder

Bajo

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sistemas presurizados (Bombonas, compresor, bombas

de concreto, etc)

Falla de mangueras y/o tuberia, Desacople fortuito de

conexiones/Explosin, golpes,heridas,hemorragias,
luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Mantenimiento preventivo de equipos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Uso de andamios y plataformas

Cadas a distinto nivel, caida a mismo nivel,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas, amputacion y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-004 Trabajo en Altura

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Trabajos en instalaciones y equipos energizados

electricamente.

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad, lesiones fsicas secundarias,
muerte por fibrilacin ventricular.los efectos inmediatos
trmicos o musculares y nerviosos Efectos secundarios
precoces o tardos de lesiones sobre funciones cerebrales,
motoras, circulatorias, problemas renales, trastornos
mentales, neurticos, etc

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. GG-SGI-EST-009 Sistema de Lockout
3. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

SI

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Ruido

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. Monitoreo de Ruido ocupacional

2. Charlas de 5 Minutos
3. ATS
4. Examen medico ocupacional periodico
5. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

1.3 Pintado

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GG-SGI-R-021

1.3 Pintado

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SERVICIOS GENERALES/ Obras Civiles

AREA:

OPERACIONES/ SGI

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Radiacin Solar

RIESGOS

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

SI

1. Uso ropa para el frio

2. Charlas de 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Sustancias asfixiantes (gases y vapores)

Inhalacin de sustancias asfixiantes, disminucion de la

absorcion de oxigeno, agitacion, mareo, cinfusion, coma y
muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte.

Manipulacin de lquidos inflamables

Contacto a lquidos inflamables /Incendio, dermatitis,

quemaduras,heridas e infecciones

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
3. GG-SGI-I-022 Manejo de Productos Quimicos
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Acumulacin de material inflamables o combustible

Explosin /Incendio, irritacion de vias

respiratorias(neumonitis quimica), ojos , piel y alteracion
del sistema nervioso central, quemaduras, heridas e
infecciones.

Permanente

Podra suceder

Medio

SI

GG-SGI-EST-022 Manejo de Produtos Qumicos

GG-SGI-P-017 Analisis de Trabajo Seguro
GG-SGI-I-002 Manejo de Productos Quimicos
Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

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Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

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MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS/ Transporte Externo

AREA:

OPERACIONES/ SGI/ DESPACHO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fallas Mecanicas en vehiculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Personas

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

RIESGO RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento de Transito

Permanente

Raro que suceda

Bajo

SI

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

SEVERIDAD

PROB.

Fatalidad

Raro que
suceda

NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

Medio

1.1 Recojo de Personal

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fallas Mecanicas en vehiculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Fatalidad

Podra suceder

Alto

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Lluvia intensa

exposicin a enfermedades musculo esqueleticas, fatiga /

estrs

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Neblinas densas

Atropello, Choque / Colisin, Volcaduras,, fatiga visual,

estrs,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte.

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Ruido

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo de vehiculos y

equipos
2. Reglamento de Transito

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

1. Transporte de Personal

Fatalidad

1.2 Traslado

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Podra suceder

Alto

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MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

1. Transporte de Personal

PROCESO/SUBPROCESO:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS/ Transporte Externo

AREA:

OPERACIONES/ SGI/ DESPACHO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo de vehiculos y

equipos
2. Reglamento de Transito

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

1.2 Traslado

Iluminacion

Radiacin Solar

2. Mantenimiento de Vias

2.1 Regado de via

Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,

choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes
de trabajo, muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo de vehiculos y

equipos
2. Reglamento de Transito

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Posiciones de las personas

sobreesfuerzo, exposicin a enfermedades musculo

esqueletica,Lumbalgias, cervicalgias,dorsalgias y trauma
acumulado.

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Capacitacion
2. Evaluacion medico anual

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Movimientos repetitivos

Exposicion a enfermedades musculo esqueleticoas, fatiga/

estrs

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Capacitacion
2. Evaluacion medico anual

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Hostilidad/ Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Reglamento Interno

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Personas

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Reglamento Interno

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Desprendimiento de Agregados

Proyeccin de material/partculas, cuerpo extrao en la

vista.golpes,heridas.

Temporal

Ha sucedido

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-001 Guardas de Seguridad

2. Uso obligatorio de EPP's

Talud

Derrumbe, Cada de equipo, cada a distinto nivel,

aplastamiento,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos,
muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Plan de Minado
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Neblinas densas

Atropello, Choque / Colisin, Volcaduras,, fatiga visual,

estrs,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Manejo Defensivo
2. Sealizacin reflectiva, lampara intermitente
3. Charla 5 Minutos
4. Uso obligatorio EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Pgina 36 de 52

Podra suceder

Medio

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS/ Transporte Externo

AREA:

OPERACIONES/ SGI/ DESPACHO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).
2. Mantenimiento de Vias

2.1 Regado de via

ACTIVIDAD

TAREA

RIESGO INICIAL
PELIGROS

RIESGOS

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Radiacin Solar

3.1 Traslado de agua

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Vias de acceso

Volcaduras, atropello, atollamiento,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones y muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento de Transito
2. Capacitacion en Manejo Defensivo

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Neblinas densas

Atropello, Choque / Colisin, Volcaduras,, fatiga visual,

estrs,golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Manejo Defensivo
2. Sealizacin reflectiva, lampara intermitente
3. Charla 5 Minutos
4. Uso obligatorio EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Permanente

Podra suceder

Medio

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

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GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS/ Transporte Externo

AREA:

OPERACIONES/ SGI/ DESPACHO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Uso de herramientas de poder

3. Abastecimiento de agua

3.2 Bombeo

SEVERIDAD

Descarga/Contacto con energa elctrica, electrocucin,

quemaduras por electricidad,muerte por fibrilacin
ventricular.los efectos trmicos o efectos musculares y
nerviosos. Efectos sobre funciones cerebrales, motoras,
circulatorias problemas renales, trastornos mentales,
neurticos,Enfermedades musculoesqueleticos como:
bursitis, epicondilitis, tendinitis, trauma acumulado, etc.

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. GG-SGI-EST-008 Herramientas Manuales

y de Poder
2. Uso obligatorio de EPP's

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Sistemas presurizados (Bombonas, compresor, bombas

de concreto, etc)

Falla de mangueras y/o tuberia, Desacople fortuito de

conexiones/Explosin, golpes,heridas,hemorragias,
luxaciones, esguince, fracturas

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo de vehiculos y

equipos
2. Uso obligatorio de EPP's

Superficie irregular/pisos resbalozos

Cada al mismo nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Sealizacin del rea

2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Capacitacion en uso de escaleras y

barandas
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Sismos

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Fallas Mecnicas en vehculos y equipos

Colisin, Atropello, Volcadura,

golpes,heridas,hemorragias, luxaciones, esguince,
fracturas,amputaciones, muerte.

Si

1. Programa de Mantenimiento Preventivo vehculos y

equipos
2. Sealizacin de zonas de trnsito, velocidad y area de
trabajo
3. Uso de elementos de seguridad (tacos de seguridad,
conos, etc.)
4. Capacitacin en Manejo Defensivo
5. GG-SGI-R-012 Inspeccin de Pre-Uso de equipos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Permanente

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Podra suceder

Medio

GG-SGI-R-021

3. Abastecimiento de agua

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS/ Transporte Externo

AREA:

OPERACIONES/ SGI/ DESPACHO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Uso de escaleras y rampas

Sismos

RIESGO RESIDUAL
LEGAL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

Cada del personal/colapso de estructuras, derrumbes,

golpes, heridas, fracturas, atrapamientos, muerte

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temporal

Podra suceder

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

1. Capacitacion en uso de escaleras y

barandas
2. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Si

1. UN-AG-PLE-001 Plan de Emergencia y Contingencias

Jicamarca
2. GG-SGI-P-016 Plan de Evacuacion
3. Uso obligatorio de EPP

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Bajo

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

3.3 Verificacion de agua

Radiacin Solar

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Temperaturas bajas

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

congelacin de los miembros

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Polvo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios,
neumoconiosis

Temporal

Podra suceder

Bajo

Si

1. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

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GG-SGI-R-021

Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
Cordinador SGI, Supervisores y
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Cordinador SGI, Supervisores y
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Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

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Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
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Trabajadores

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Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
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Trabajadores

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Trabajadores

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Trabajadores

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Trabajadores

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Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
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Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
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Cdigo: GG-SGI-R-021
Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

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Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
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Trabajadores

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MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SEGURIDAD PRIVADA/ Proteccin Patrimonial

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

RIESGOS

Personas

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Permanente
2. Charla 5 Minutos

Raro que suceda

Bajo

Hostilidad/Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Charla 5 Minutos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

Permanente
congelacin de los miembros

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Ropa para el frio.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de Reflectores
2. Medicion de niveles de iluminacion
3. Examen medico ocupacional
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Iluminacin
1. Control y Registro de Visitas

RIESGO RESIDUAL

PELIGROS

1.1 Recepcion y devolucion de

documentos

Radiacin Solar

Uso de armas

SEVERIDAD

Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,

choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes Permanente
de trabajo, muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
Permanente
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

PROB.

NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Personas

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Permanente
2. Charla 5 Minutos

Raro que suceda

Bajo

Hostilidad/Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Charla 5 Minutos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

Permanente
congelacin de los miembros

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Ropa para el frio.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de Reflectores
2. Medicion de niveles de iluminacion
3. Examen medico ocupacional
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-004 Trabajos en Altura

2. Checklist de Preuso de equipos
3. Charla 5 Minutos
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Temperaturas bajas

Iluminacin
2.1 Recepcion y devolucion de
documentacion

Radiacin Solar

Uso de armas

Trabajos en Altura

Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,

choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes Permanente
de trabajo, muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
Permanente
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

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GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SEGURIDAD PRIVADA/ Proteccin Patrimonial

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

RIESGOS

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Temperaturas bajas

Iluminacin

SEVERIDAD

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

Uso de armas

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-004 Trabajos en Altura

2. Checklist de Preuso de equipos
3. Charla 5 Minutos
4. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

Permanente
congelacin de los miembros

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Ropa para el frio.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Uso de Reflectores
2. Inspeccin de vehiculos
3. Sealizacin reflectiva y lampara intermitente
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Podra suceder

Alto

Si

1. Sealizacin de zonas de trnsito y peatonales

2. Mapa de Riesgo
3. Charla 5 Minutos
4. Inspeccion de vehiculos
5. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Raro que suceda

Medio

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-P-014 Lucha contra incendios
3. Charla de 5 Minutos
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios, Permanente
neumoconiosis

Podra suceder

Medio

Si

1. Monitoreo de polvo.
2. Regado de vias.
3. Examen medico ocupacional periodico
4. Charla 5 Minutos.
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Ropa para el frio.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Uso de Reflectores
2. Inspeccin de vehiculos
3. Sealizacin reflectiva y lampara intermitente
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,

choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes Fatalidad
de trabajo, muerte.

2.4 Ubicacin de vehiculos para carguio

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
Permanente
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Acumulacin de material inflamables o combustible

Explosin /Incendio, irritacion de vias

respiratorias(neumonitis quimica), ojos , piel y alteracion
del sistema nervioso central, quemaduras, heridas e
infecciones.

Gases de combustion

Temperaturas bajas

Iluminacin

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Podra suceder

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Polvo

SEVERIDAD

Permanente

2.3 Inspeccion visual vehicular

Radiacin Solar

MEDIDAS DE CONTROL

Inhalacin de gases de combustin,hipoxia, daos

permanentes al sistema nervioso, exacerban el asma,
afectan a los pulmones, irrita los ojos, daa los pulmones y
Permanente
el sistema reproductor y endocrino.

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

Temporal
congelacin de los miembros
Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,
choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes Fatalidad
de trabajo, muerte.

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1. Mantenimiento preventivo
2. Uso obligatorio de EPPs

GG-SGI-R-021

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SEGURIDAD PRIVADA/ Proteccin Patrimonial

AREA:

OPERACIONES

2.4 Ubicacin de vehiculos para carguio

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL
ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Radiacin Solar

RIESGOS

SEVERIDAD

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
Temporal
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Personas

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Permanente
2. Charla 5 Minutos

Raro que suceda

Bajo

Hostilidad/Hostigamiento

Agresin fisica, estrs, sindrome de bournout, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Charla 5 Minutos

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Trabajos en Altura

Cada a distinto nivel, caida de objetos, caidas,

golpes,esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones,
muerte.

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-004 Trabajos en Altura

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Uso de escaleras y rampas

Cada a distinto nivel, golpes,heridas,hemorragias,

luxaciones, esguince, fracturas, muerte

Permanente

Podra suceder

Medio

Si

1. GG-SGI-EST-004 Trabajos en Altura

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

3.1 Recepcin de agregado global

Uso de armas

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Sealizacin de zonas de trnsito y peatonales

2. Mapa de Riesgo
3. Charla 5 Minutos
4. Inspeccion de vehiculos
5. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Sealizacin de zonas de trnsito y peatonales

2. Mapa de Riesgo
3. Charla 5 Minutos
4. Inspeccion de vehiculos
5. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Monitoreo de polvo.
2. Regado de vias.
3. Examen medico ocupacional periodico
4. Charla 5 Minutos.
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Raro que
suceda

Bajo

Si

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Sealizacin de zonas de trnsito y peatonales

2. Mapa de Riesgo
3. Charla 5 Minutos
4. Inspeccion de vehiculos
5. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Permanente

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos Quimicos

2. GG-SGI-P-014 Lucha contra incendios
3. Charla de 5 Minutos
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios, Permanente
neumoconiosis

Raro que
suceda

Bajo

Si

1. Monitoreo de polvo.
2. Regado de vias.
3. Examen medico ocupacional periodico
4. Charla 5 Minutos.
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Polvo
3.2 Descarga de agregado global

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios, Permanente
neumoconiosis

3. Guia y orientacin hacia el agregado

global

Gases de combustion

Inhalacin de gases de combustin,hipoxia, daos

permanentes al sistema nervioso, exacerban el asma,
afectan a los pulmones, irrita los ojos, daa los pulmones y
Permanente
el sistema reproductor y endocrino.

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Acumulacin de material inflamables o combustible

Explosin /Incendio, irritacion de vias

respiratorias(neumonitis quimica), ojos , piel y alteracion
del sistema nervioso central, quemaduras, heridas e
infecciones.

3.3 Traslado de agregado global

Polvo

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1. Mantenimiento preventivo
2. Uso obligatorio de EPPs

GG-SGI-R-021

3. Guia y orientacin hacia el agregado

global

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO/SUBPROCESO:

SEGURIDAD PRIVADA/ Proteccin Patrimonial

AREA:

OPERACIONES

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jerarquas de Medidas de Control: Eliminacin (E), Sustitucin (S), Controles de Ingeniera (I), Controles Administrativos (A), Equipos de Proteccin Personal (P).

RIESGO INICIAL

3.3 Traslado de agregado global

ACTIVIDAD

TAREA

PELIGROS

Gases de combustion

SEVERIDAD

PROB.

RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE
RIESGO

LEGAL

Inhalacin de gases de combustin,hipoxia, daos

permanentes al sistema nervioso, exacerban el asma,
afectan a los pulmones, irrita los ojos, daa los pulmones y
Permanente
el sistema reproductor y endocrino.

Raro que
suceda

Bajo

Si

MEDIDAS DE CONTROL

1. Mantenimiento preventivo
2. Uso obligatorio de EPPs

SEVERIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PROB.

Permanente

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

4.1 Inspeccion visual

Uso de armas

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

4.2 Mantenimiento de armas

Uso de armas

Agresin con armas, heridas, hemorragias, infecciones,

muerte

Fatalidad

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Carnet DISCAMEC
3. Examen medico ocupacional periodico (examen
psicologico)
4. Charla de 5 minutos

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Menor

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. Charla 5 Minutos

Menor

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Si

1. Charla 5 Minutos

Menor

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Sealizacin de zonas de trnsito y peatonales

2. Mapa de Riesgo
3. Charla 5 Minutos
4. Inspeccion de vehiculos
5. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Monitoreo de polvo.
2. Regado de vias.
3. Examen medico ocupacional periodico
4. Charla 5 Minutos.
5. Uso obligatorio de EPPs.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Bajo

Si

1. Charlas de 5 Minutos
2. Examen medico ocupacional periodico
3. Uso obligatorio de EPPs

Temporal

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Charla de 5 Minutos
2. Ropa para el frio.

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Raro que
suceda

Medio

Si

1. Uso de Reflectores
2. Inspeccin de vehiculos
3. Sealizacin reflectiva y lampara intermitente
4. Uso obligatorio de EPPs

Fatalidad

Prcticamente
imposibe que
suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Uso de bloqueador solar

2. Charla 5 Minutos
3. Uso obligatorio de EPPs

Permanente

Raro que suceda

Bajo

Podra suceder

Medio

Si

1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Permanente
2. Charla 5 Minutos

Raro que suceda

Bajo

4. Uso de Armas
Uso de herramientas manuales

4.3 Manipuleo de materiales

Sustancias corrosivas, irritantes o alergizantes.

Vehiculos y/o Equipos en movimiento

Polvo

Ruido

Temperaturas bajas

5. Vigilancia interna y externa

RIESGOS

5.1 Inspeccion visual de perimetro

Iluminacin

Radiacin Solar

Personas

Contacto con herramientas manuales, Enfermedades

musculoesqueleticos:bursitis, epicondilitis, tendinitis,
trauma acumulado, golpes, heridas, fracturas

Contacto qumico irritacin de los ojos y del tracto

respiratorio, depresin del sistema nervioso central, dolor
de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual,
confusin, anestesia, somnolencia, inconsciencia y efectos
sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte. Menor

Choque / Colisin, golpes,caidas, heridas, luxaciones,

fracturas, atropellos y muerte

Fatalidad

Inhalacion de polvo, alergias, irritacin de ojos, nariz,

garganta y vas respiratorias, enfermedades respiratorios, Permanente
neumoconiosis

Exposicin a niveles superiores al lmite permitido,

hipoacusia, tinitus, sordera, stress, accidentes laborales.

Temporal

Hipotermina , enfermedades cardiacas, malestar general,

Permanente
congelacin de los miembros
Cada a desnivel / Cada al mismo nivel, atropellos,
choques, volcaduras, fatiga visual , Trastornos visuales,
Fatiga mental dolor ocular, prurito, lagrimeo, reduccin de
la capacidad de acomodacin ocular y convergencia
adecuada cefalea,. Caidas, golpes, fracturas, accidentes Fatalidad
de trabajo, muerte.

Exposicion a la radiacion, quemadura solar, alteracion del

sistema inmunitario, insolacion, deshidratacion,
Fotoenvejecimiento cutneo, Fotocarcinognesis,
Temporal
fotoqueratitis ,fotoconjuntivitis, pterigyum,cataratas, cncer
de clulas escamosas de la conjuntiva .

Agresin fsica y/o a la propiedad, golpes, fracturas,

estrs, sindrome de bournout.

Permanente

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Rev. 04

EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

Cordinador SGI, Supervisores y
Trabajadores
Jefe de Operaciones y Mantenimiento,
Cordinador SGI, Supervisores y
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PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

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EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PAOLA POLIN / COMIT SSO

CARLOS ASCA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Jefe de Operaciones y Mantenimiento,

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