ACTIVIDAD SEMANA 3

REUNION DE
EMPRESA:

APERTURA

PROCESO

DE

AUDITORIA

INTERNA

KSALUD IPS
Direccin: CRA 36 CON 15 EDIFICIO COLSEGUROS OFICINA 805
Cargo: DIRECTOR KSALUD IPS
Correo KSSERVICIOSSAS@GAIL.COM
De: Equipo Auditor rea Gerencia Calidad
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo
con el programa de Sistema de Gestin de Calidad de la IPS KSALUD en
la prestacin de servicios domiciliarios.
Alcance: Verificar la prestacin de los servicios dela IPS KSALUD en la
atencin domiciliaria en bucaramanga
AUDITORIA
o
o
o
o

Norma ISO 9001:2008

PAMEC
ACTA DE REGISTRO DE VALORACIONES EN CASA
TIPO DE AUDITORIA: DE PRIMERA FASE

Reunin de Apertura: 25 de SEPTIEMBRE 2016

Hora 7:45 am
Reunin de Cierre: 25 DE SEPTIEMBRE 2016
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo
auditor de Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de 1 fase al
proceso del cual se hace mencin en el alcance de este documento. El
objetivo es verificar y evaluar que se estn aplicando los procesos y
procedimientos inherentes a la prestacin de servicios de la IPS K SALUD
consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios
de auditoria. La visita ser realizada por un (1) auditor de calidad con

experiencia en el rea de salud y debe ser atendida en primera instancia

por el Coordinador del programa de atencin en casa, el da 25 de
septiembre del presente ao, con una duracin de 7 horas, en las
instalaciones de la empresa. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento
establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestin. En caso
de tener alguna observacin o aclaracin a la presente comunicacin ,
estaremos atentos a su respuesta.
Auditor Lder: Gustavo ramirez
Experto Tecnico Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad

Revisin documental durante la realizacin de la auditora

N
1
2
3

DOCUMENTO REVISADO

OBSERVACIONES DEL
DOCUMENTO
PAMEC
VERSION JULIO 2016
REGISTRO
DE REGISTRO DE ATENCION EN CASA
VALORACIONES EN CASA
PROTOCOLOS
DE VERSION 2015
BIOSEGURIDAD

Recoleccin y verificacin de informacin: defina qu tcnicas o

estrategias de recoleccin y verificacin de informacin usar durante la
auditora (ejemplo: lista de Chequeo)
LISTA DE CHEQUEO
Lista de Verificacin:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Manual de Calidad: Si.
Se encuentran establecidas las responsabilidades de cada puesto de
trabajo?: Si. Esta en el manual del trabajdor

Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los

empleados de la IPS K SALUD?: Si. Hay actas de reunin, donde se
explican a los trabajadores acerca de las responsabilidades de los
empleados.
Son los protocolos, manuales, instructivos y mtodos vigentes y
actuales?:Si,
Est debidamente almacenada, compilada y ordenada la informacin
que se maneja en la IPS KSALUD ?: SI. Estn archivada por fecha y
nombre del usuario
Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?: Si.
Tiene las hojas de vida actualizadas .
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora?: Si, hay establecidos los indicadores con los cuales se
realizara la medicion

Generacin de hallazgos de auditora:

FECHA:25 DE SEPTIEMBRE DE
2016
PROCESO AUDITADO: ATENCION
DOMICILIARIA
N Evidencia
de Criterios de la

auditora
auditora
1 MANUAL
DE
CALIDAD
2

REGISTRO
ATENCION
CASA

DE
EN

GUIA

DE

AUDITOR(ES): Gustavo Ramirez

AUDITADO(S): ):PERSONAL DE
LA IPS KSALUD
Hallazgos de la
NCM NCm
C
auditora
ayor enor
ESTA
X
ACTUALIZADO
SE
REALIZA
REPORTE
DE
ATENCION
EN
X
CASA CON FIRMA
DEL FAMILIAR Y
DEL PACIENTE
SE
ENCUNTRA X

ATENCION
CASA

EN

ACTUALIZADA
ACORDE A LOS
LINEAMINETOS
DE
LA
SECRETARIA DE
SALUD

Prepare y realice las conclusiones de auditora.

Conclusiones de la Auditoria:
-Se da recomendacin de mantener actualizacin continua de las guias
clnica de atencin en casa
-Se da recomendacin de mantener actualizado los datos de los
pacientes asi como los diferentes servicios que solicitan
-Se da recomendacin de mantener actualizada el software de historia
clnica
Conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad:
o Las auditorias internas son importantes dado que nos permite
identificar los procesos que no estn conforme a lo mencionado
por la norma , asi como muestra los procesos que tiene no
conformidades o se dan recomendaciones segn sea el hallazgo
buscando que la empresa establezca sus acciones correctivas y
dems procesos segn sea el caso.