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MANUAL DE CALIDAD
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PRESENTACION DE LA EMPRESA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrfico Ltda. Es una empresa dedicada a la impresin
editorial, comercial y publicitaria. Fundada el 9 de Junio de 1989, con la finalidad de
ofrecer productos y/o servicios en el campo de las Artes Grficas en un ambiente de
productividad y competitividad.
Cuenta con excelente personal comprometido con la filosofa de la empresa y con una
infraestructura de maquinaria litogrfica moderna y un equipo de preprensa digital, para
as ofrecer un servicio completo que incluye preprensa y la impresin. Disponemos de
maquinaria para plastificado, troquelado, anillado, Doble "O", caballete automtico y Holt
Melt.
Actualmente atiende a empresas de alta exigencia en calidad y cumplimiento en Sectores
lderes de la economa nacional, as como tambin la exportacin para Merial Puerto Rico,
Centro Amrica y Repblica Dominicana.
MISIN
XXXXXXXXXXXXXX
VISIN
XXXXXXXXXXXXXXXX
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ltda.
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
GENERAL
REVISORIA
FISCAL
SUBGERENTE
AREA
COMERCIAL
VENDERDOR
SECRETARIA
COMERCIAL
AREA DE
PRODUCCIN
ASISTENTE DE
SERVICIO AL
CLIENTE
DISEADOR
AREA
ADMINISTRATIVA
COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
JEFE DE
PRODUCCIN
OPERARIO DE
PRODUCCIN
COORDINADOR
DE
ENCUADERNACI
N
OPERARIO DE
ENCUADERNACI
N
OPERARIO DE
MQUINA PARA
ACABADOS
SECRETARIA DE
SUMINISTROS
SECRETARIA
ADMINISTRATIV
A
COORDINADOR
DE CALIDAD
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MAPA DE PROCESO
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del incumplimiento de los requisitos del SGC. Ver formato de Inducciones y reinducciones
(hacer procedimiento participacin, consulta y toma de conciencia) Boletines electrnicos
y/o fsicos
7.4 Comunicacin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha establecido un procedimiento de comunicacin interna y
externa para determinar estas comunicaciones
7.5 Informacin Documentada
7.5.1 Generalidades
La organizacin ha establecido la documentacin del sistema de gestin de la calidad de
nuestra empresa incluye:
a. La poltica de la calidad que se ha presentado en este documento y los objetivos que
se desprenden de la poltica los cuales se presentan en este manual de Calidad.
b. Este manual de calidad, estructurado en el mismo orden en que se presentan los
captulos 4 al 10 de la norma ISO 9001:2015
c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma ISO 9001
los cuales incluyen: control de documentos, control de registros, auditoras internas,
control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
d. Los documentos incluyendo los registros que la organizacin determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los
procesos, los cuales se encuentran definidos en el listado maestro de documentos y
registros.
Implementar una codificacin que permita conocer de una manera sencilla los
documentos, procesos, procedimientos e instructivos que se manejan interiormente en la
Empresa, adems simplificar el aprendizaje y lenguaje que se maneja dentro de la
Empresa, para un mejor entendimiento del Manual y los Documentos que contenga.
7.5.2 Creacin y Actualizacin
La empresa crea y actualiza los documentos exigidos por el sistema de gestin de la
calidad, en el procedimiento para control de documentos se establecen los controles para:
(Ver documento ELABORACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS):
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Controla sus procesos por medio de los registros asociados a los procedimientos
establecidos en el mapa de procesos
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
8.2.1 Comunicacin con el cliente
El rea administrativa y comercial est siempre en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon el
cliente, con el fin de prestar el mejor servicio y conocer al detalle los requisitos solicitados.
De igual manera, despus de prestado el servicio, la comunicacin con el cliente sigue
presente para brindarle asesora y hacer seguimiento al trabajo realizado. Adems el rea
administrativa recibe las solicitudes, sugerencias, reclamos e inquietudes de sus usuarios
a travs de diferentes medios de comunicacin como son: llamadas telefnicas, va fax,
correo electrnico.
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LOS
PRODUCTOS
PROCESOS
SUMINISTRADOS
La empresa tiene por objeto referenciar los procedimientos y las medidas establecidas
para garantizar que se incorporan a la cadena de valor, los bienes y los servicios que la
empresa adquiere a terceros y que cumplen los parmetros especificados que aseguran la
calidad del servicio final que ofrece a sus clientes.
El control de calidad de los productos suministrados y los servicios prestados deben ser
asegurados por el usuario responsable del rea que cursa el pedido, basndose en las
especificaciones requeridas.
El departamento de Suministros es el encargado de la adquisicin y control de bienes para
cumplir con las necesidades de los clientes. Ver Documento (Procedimiento de compras)
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Tarjeta de color amarillo marcada con la frase PARA REVISAR para identificar los
materiales que se encuentran en espera de revisin y continuar con el proceso.
Tarjeta de color rojo marcada con la frase NO CONFORME para identificar los materiales
que no cumplen con las especificaciones solicitadas por el cliente, y esperan para definir
su disposicin.
Tarjeta de color azul marcada con la frase EN PROCESO, para diferenciar los materiales
que se encuentran en alguna fase del proceso productivo (impresin) y estn pendientes
de ser finalizados y van cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.
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ETAPA
MEDIO DE
IDENTIFICACION
DONDE SE
ENCUENTRA LA
INFORMACION
DATOS DE
ENLACE
N de la Orden de
Produccin
Nombre del cliente.
Referencia del
producto
Remisin
Cdigo Revisa
N de la Orden de
Produccin
Referencia del
producto
TERMINADOS Y
EMPAQUE
Reporte diario de
produccin en
encuadernacin y
empaque cdigo
PR-F-E-01 Orden
de produccin
cdigo DG-F-V-01
Responsable de la operacin
N de la Orden de
Produccin
Responsable del
terminado.
Fecha en la que se
realiz el
terminado.
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TROQUELADO Y
GRAFADO
Reporte diario de
produccin en
troquelado cdigo
PR-F-T-01 Orden
de produccin
cdigo DG-F-V-01
N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
troquelado
Responsable de la
operacin
N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
recubrimiento
Responsable de la
aplicacin
del recubrimiento
IMPRESION
Reporte diario de
produccin en en Material
impresin cdigo
PR-F-I-01 Orden de Responsable de la impresin y mquina.
produccin cdigo
Registro de inspeccin en el proceso
DG-F-V-01
las actividades de esta operacin
N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz la
impresin
Responsable de la
impresin
mquina en la que se
imprimi
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el material.
N de la orden de produccin
Proveedor del material
Cantidad total impresa
Fecha en que realiz el corte del material
N de la orden de produccin
CORTE
Relacin de corte
cdico PR-F-C-01
Orden de
produccin cdigo
DG-F-V-01
N de la orden de
produccin
Responsable del
corte del material y fecha del
corte.
PROGRAMACION
N de la Orden de
Produccin
Fecha en la que se
realiz el
proceso de
fotomecnica
Responsable de
cada actividad
N de la orden de produccin
Salidas de material Descripcin del material
Cdigo interno
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MATERIAL DEL
cdigo DG-F-S-03
ALMACEN DE
(para materia prima Referencia
MATERIA PRIMA Y e insumos) Orden
Cdigo interno (N de requisicin y cdiPAPEL
de produccin
cdigo DG-F-V-01
Relacin de corte
cdigo PR-F-C-01
(Para relacionar la
salida del papel )
go del proveedor)
Destino del material
Cantidad de material entregado
Fecha de salida del material (se tiene en
cuenta para la materia prima e insumos
exceptuando el papel).
Fecha de ingreso del material
ENTRADA DE
MATERIAL AL
ALMACEN DE
MATERIA PRIMA
N de la requisicin
del material
y cdigo del
proveedor
REQUISICION DE
MATERIA PRIMA
Requisicin de
materiales cdigo
DG-F-S-01
Fecha de la solicitud.
N de la requisicin
de
materiales
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COTIZACIONES
Cotizacin cdigo
DG-F-V-03 Orden fabricar, fecha de apertura de la orden y
de produccin
nombre de quien programa el trabajo.
cdigo DG-F-V-01
PRODUCCIN Y
TERMINADOS
Orden de
produccin cdigo
DG-F-V-01
ARTE Y DISEO
Material
suministrado por el brief del cliente, fecha en la que se recibi
cliente cdigo DGF-V-04
el material, de quien se recibi, estado de
Nmero de la orden
de
produccin.
Nombre del cliente.
Fecha de apertura de
la orden
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9.1.1 Generalidades
Para el seguimiento y medicin de nuestros procesos, se sigue cada una de las etapas
enunciadas y detalladas en los instructivos pertinentes, esto junto a la verificacin y
seguimiento que se realiza a cada uno de los procesos.
En el mapa de procesos figuran todos los procesos del sistema de calidad, asociado a l
se encuentran las descripciones de los procesos, a los cuales se les hace seguimiento y
medicin, por medio de Indicadores de Gestin, de esta forma se demuestra que los
procesos son apropiados para el sistema de calidad. Cuando no se alcanzan los
resultados se toman acciones correctivas de acuerdo con el procedimiento de accin
correctiva, segn sea conveniente.
Cuando se determinen los mtodos adecuados, la organizacin considera el tipo y el
grado de seguimiento o medicin apropiada para cada uno de sus procesos en relacin
con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del servicio y sobre la eficacia del
sistema de gestin de la calidad.
9.1.2 Satisfaccin del Cliente
Se analiza a travs de las encuestas realizadas a los clientes segn formato Encuesta de
satisfaccin del cliente cdigo (MJ-F-G-06) y su anlisis de datos realizada por el
Coordinador de calidad de acuerdo al procedimiento tcnicas estadsticas MJ-P-G-03; y
presentar un informe a la gerencia para la implementacin de la mejora o acciones
correctivas.
9.1.3 Anlisis y Evaluacin
Para el anlisis de los datos se desarrolla el procedimiento MJ-P-G-03 donde se
especifican las tcnicas estadsticas para los procesos de la realizacin del producto. A
travs de los indicadores de gestin se hace seguimiento a la conformidad con los
requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los
productos. Dependiendo de los resultados presentados se toma la decisin de llevar a
cabo acciones preventivas.
9.2 Auditoria
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Para determinar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad con las disposiciones
planificadas la organizacin estableci el procedimiento MJ-P-G-02 de auditoras internas.
Se cuenta con un grupo de auditores internos que reciben capacitacin permanente y se
asignan los procesos a auditar verificando que sean independientes al rea a auditar. Las
auditorias son planificadas a intervalos. Una primera auditoria es general y otra a los
procesos cuyo resultado de esta primer auditoria sea crtico para la estabilidad del SGC.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta direccin realiza 1 revisin del sistema de gestin de la calidad por ao, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad.
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin
La informacin de entrada para la revisin incluye:
a. resultados de auditoras,
b. resultados de seguimiento y medicin
c. desempeo de los procesos y conformidad del servicio,
1. Satisfaccin del cliente y retroalimentacin de las partes externas
2. El grado en el que se han logrado los objetivos de calidad
d. Las no Conformidades y acciones correctivas,
e. acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f. cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad,
g. desempeo de los proveedores externos
h. La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y las oportunidades
i.
j.
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CARACTERIZACIONES
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FECHA
REALIZADO
APROBADO