Você está na página 1de 3

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintah

FORMULIR
RKA - SKPD 2.2.1.

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
: Kecamatan Banggai
: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan
: Banggai

Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Jumlah dana

Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil

Target Kinerja
291,875,000

Rp

Tersedianya Kebutuhan Aparatur Kelurahan

19 Kegiatan

Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Kelurahan

4 Triwulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :


Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode rekening
Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1

5
5
5
5
5

2
2
2
2

1
1
1

01
01

5
5

2
2

1
1

02
02

5
5
5

2
2
2

Page 1

2
2
2

01
01

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Ketua
- Wakil Ketua
- Penyimpan Barang
- Pembantu Bendahara

4
4
4
4

Honorarium Non PNS


Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
- Tenaga SLTA
- Operator Komputer
- RT/RW/LKM

48 OB
24 OB
180 OB

02

Belanja Barang dan Jasa


Belanja Bahan Pakai Habis
01
Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS Folio
- Kerta HVS Quarto
- Hekter besar
- Hekter kecil
- Lem
- Album ekspedisi
- Tip-ex
- Map biasa
- Map snelhekter
- Tinta printer hitam
- Tinta printer warna
- File box
- Pelubang kertas
- Peluru hekter kecil
- Peluru hekter besar
- Map teka
- Buku agenda
- Buku album besar
- Cutter besar
- Cutter kecil
- Amplop
- Bantal Cap
- Paper jepit kecil
- Paper jepit sedang

Anggaran 2017_1C2B2C4

16
16
2
18
8
2
18
20
50
8
12
10
2
10
5
30
20
50
2
8
8
17
8
8

Triw
Triw
Triw
Triw

Rim
Rim
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Pak
Buah
Botol
Buah
Buah
Buah
Dos
Dos
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Dos
Dos
Dos
Dos

Jumlah
6=(3x5)

1,800,000
1,500,000
1,050,000
1,050,000

7,200,000
6,000,000
4,200,000
4,200,000

500,000
500,000
350,000

24,000,000
12,000,000
63,000,000

61,000
57,000
30,000
26,000
10,000
40,000
9,000
35,000
10,000
79,000
79,000
47,000
21,000
26,000
30,000
24,000
27,000
27,000
22,000
9,000
27,000
12,000
13,000
22,000

976,000
912,000
60,000
468,000
80,000
80,000
162,000
700,000
500,000
632,000
948,000
470,000
42,000
260,000
150,000
720,000
540,000
1,350,000
44,000
72,000
216,000
204,000
104,000
176,000

Sebelum Perubahan
Kode rekening

Uraian

01

7,000
4,000

1,750,000
1,000,000

90,000
36,000
15,000
20,000
20,000
7,500
15,000
40,000
15,000
7,500
75,000

90,000
36,000
60,000
40,000
80,000
15,000
30,000
80,000
60,000
15,000
150,000

6,500

1,300,000

10 Pasang

650,000

6,500,000

20 Pasang

500,000

10,000,000

12 Bln
12 Bln

50,000
125,000

600,000
1,500,000

12 Bln

300,000

3,600,000

12 Bln
1 Tahun

650,000
125,000

7,800,000
125,000

12 Kaleng

50,000

600,000

250

3,750,000

200 Dos
200 Dos

25,000
15,000

5,000,000
3,000,000

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Survei/Peninjauan lokasi konflik

40 OT

150,000

6,000,000

Belanja perjalanan dinas luar daerah


- Gol III Eselon IV a ke Palu
- Gol III Eselon IV b ke Palu
- Gol III/II (Non Eselon) ke Palu

3 OT
6 OT
2 OT

7,000,000
6,500,000
4,000,000

21,000,000
39,000,000
8,000,000

04

Paper jepit besar


Kwitansi
Kalkulator
Mistar besi
Clips
Pembuka hekter
Cap RT/RW

Belanja Prangko, Materi dan Benda Pos


Lainnya
Materai 6000
Materai 3000

05

Belanja Peralatan Kebersihan dan


Bahan Pembersih
Alat pel lantai busa
Sikat lantai pakai tangan
Cairan pembersih lantai
Sapu plastik
Pengharum Ruangan
Gayun air
Skop sampah plastik
Tong sampah
Keranjang sampah
sikat WC
Keset kaki

01

06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


- Bensin

01

07

01

08

Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya


- Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Olahraga
- Pakaian Olahraga

5
5
5
5

2
2
2
2

2
2
2
2

03
03
03
03

02
03
05

03

2
2

2
2

05
05

5
5

2
2

2
2

06
06

11

Belanja Jasa Kantor


Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/Majalah
- Langganan Koran/Majalah
06
Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Intranet/
TV Kabel/TV Satelit
- Iuran jaringan internet
- Iuran Website Kelurahan Lompi
03

02

2
2

2
2

15
15

01

15

01

Page 2

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas
- Pelumas
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Foto Copy
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makana dan Minuman Rapat
- Makanan rapat
- Minuman rapat

5
5

Anggaran 2017_1C2B2C4

6
12
2
4
6
16
14

4
Buah
Buah
Buah
Dos
Buah
Buah
Buah

Jumlah
6=(3x5)
222,000
120,000
420,000
80,000
528,000
208,000
2,450,000

5
5

Volume Satuan Harga Satuan


5
37,000
10,000
210,000
20,000
88,000
13,000
175,000

01

Rincian Penghitungan

250 Lbr
250 Lbr

1
1
4
2
4
2
2
2
4
2
2

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
200 Liter

15,000 lbr

Sebelum Perubahan
Kode rekening

5
5

2
2

1
2
2

20
20

20

5
5

2
2

3
3

28

28

Uraian
2
Belanja Pemeliharaan
04
Belanja pemeliharaan peralatan dan
mesin
- Service Komputer
- Service Printer
04

Belanja pemeliharaan Gedun dan


Bangunan
- Rehab Gedung Kantor PKK

Belanja Modal
Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan alat rumah tangga
01
Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Mobiliar
- Kursi Putar Sandaran Pendek
- Meja Komputer

28

04

Belanja modal peralatan dan mesin - Mesin DAP/Pompa Air

29

29

Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan


Komputer
05
Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan peralatan personal komputer
- Pengadaan Printer

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga Satuan


3

2 Kali
2 Unit

Jumlah
6=(3x5)

600,000
500,000

1,200,000
1,000,000

20,000,000

20,000,000

3 Unit
2 Unit

1,500,000
750,000

4,500,000
1,500,000

1 Unit

2,000,000

2,000,000

2 Unit

3,000,000

6,000,000

1 Paket

Jumlah : 291,875,000
Lompio, 31 Oktober 2016
PLt. LURAH LOMPIO

ERMA ADE LALOE, S.Sos.


NIP. 19680405 200212 2 007

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Peneliti RKA / DPPA-SKPD :


Nama
NIP

1
2
3

Page 3

Anggaran 2017_1C2B2C4

Você também pode gostar