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Empresa

CRT

No destaca ICMS

Destaca ICMS

CFOP e Situao Tributria


Emisso de NFE

Situao Tributrio no
ICMS

CFOP

Se o Cliente possuir CFOP

Usa CFOP do Cadastro do


Cliente

Se o Cliente no possuir
CFOP

Se a Operao Fiscal
possuir CFOP

Usa CFOP do Cadastro de


Operao Fiscal

Se a Operao Fiscal no
possuir CFOP

Situao Tributria no PIS

Situao Tributria no
COFINS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no
ICMS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no
ICMS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no PIS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no PIS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no
COFINS

Se Operao Fiscal
possuir
Situao Tributria no
COFINS

Usa Situao Tributria no


ICMS da Operao Fiscal

Usa Situao Tributria no


ICMS do Cadastro do
Produto

Usa Situao Tributria no


ICMS da Operao Fiscal

Usa Situao Tributria no


ICMS do Cadastro do
Produto

Usa Situao Tributria no


ICMS da Operao Fiscal

Usa Situao Tributria no


ICMS do Cadastro do
Produto

Se Tributao no ICMS
possuir CFOP

Se Tributao no ICMS
no possuir CFOP

Usa CFOP do Cadastro de


Situao Tributria no
ICMS

Fatura
Baixa Estoque
No Calcula Impostos
Erro no envio da NFE

Faturamento, Estoque e Calculo(Destaque) de Impostos


CFOP

Se
Estoque <> N

Se Produto
IPPT = T

Se Produto
IPPT = P

Se
Operao = S

Se
Operao = E

Se
Operao = S

Se
Operao = E

Sada
do
Estoque
do Produto

Entrada
no
Estoque
do Produto

Sada
do
Estoque
da Composio
do Produto

Entrada
no
Estoque
da Composio
do Produto

Se
Faturar <> N

Se
Calcula ISS = S

Se
Calcula IPI = S

Se
Operao
=
Sada

Tributao
no ISS

NCM

Se
A vista
ou
Tiver Entrada

Se
A Prazo

Caixa

Contas
a
Receber
/
Credirio

Alquota
de
IPI

Se
Destaca
ICMS = S

Se
CRT = 3

Se Cliente
Pessoa Fsica

Se UF destino
Possuir
Convenio

Se
CRT = 1

Se Cliente
Pessoa Jurdica

Permite
Crdito

Tributao no
ICMS
de
Contribuinte

Se
Contribuinte

Se
Contribuinte

Alquota
ICMS SN
Cfe Cadastro
Empresa

Verifica Regio
pela UF
do Cliente

Tributao no
ICMS
de Contribuinte

Tributao no
ICMS
de
Contribuinte

Destaque na
Obs. da Nota

CST
ICMS
Reduo

Verifica Regio
pela UF
do Cliente

Verifica Regio
pela UF
do Cliente

CST
ICMS
Reduo

CST
ICMS
Reduo

Permite
Crdito

Se existir
CMS por UF

Se
CRT = 1

Se
CRT = 3

MVA Direto

Perc. Red.
de MVA

MVA Ajustada

Se Cliente
possui
Reduo

Se
cliente possui
Reduo

Se
Cliente possui
Red. de 100%

Verifica Regio
pela UF
do Cliente

Aplica MVA

Aplica MVA
reduzido

No Calcula
Substituio
Tributria

ICMS
Interestadual
Tributao
no ICMS

ICMS
UF Destino

MVA

Perc. Red.
do MVA

Se Cliente
possui
Reduo

Se
cliente possui
Reduo

Se
Cliente possui
Red. de 100%

Aplica MVA

Aplica MVA
reduzido

No Calcula
Substituio
Tributria

Se Sub. Trib.
Compartilha
no NCM por UF

Incidir ICNS dobre IPI


S/N

Incidir IPI sobre Frete


S/N

Incidir Subst. Sobre IPI


S/N

Se Sub. Trib.
Retida
no NCM por UF

Se Sub. Trib.
Compartilha
no NCM por UF

No
Calcula;Destaca
Substituio

Se
CRT = 3

MVA Direto

Perc. Red.
de MVA

MVA Ajustada

Se Cliente
possui
Reduo

Se
cliente possui
Reduo

Se
Cliente possui
Red. de 100%

Verifica Regio
pela
UF do Cliente

Aplica MVA

Aplica MVA
reduzido

No Calcula
Substituio
Tributria

Destaque
Substituio
Tributria

Se Sub. Trib.
Retida
no NCM por UF

Verifica
Perc IBPt
no NCM

No
Calcula;Destaca
Substituio

Se
CRT = 1

Destaque
Substituio
Tributria

Incidir ICMS sobre Frete


S/N

Se Cliente
For Substituto

Se Existir
NCM por UF

Se Sub. Trib.
Retida
no NCM por UF

Se UF destino
Possuir
Convenio

Se Cliente
for Substituto

Destaque
Substituio
Tributria

Configuraes
de Impostos

Resumo de
Imposto
aproximado
IBPT

Se
Calcula
Sub. Tribut. = S

ICMS
Interestadual
Tributao
no ICMS

ICMS
UF Destino

MVA

rc. Red.
do MVA

Se Cliente
possui
Reduo

Se
cliente possui
Reduo

Se
Cliente possui
Red. de 100%

Aplica MVA

Aplica MVA
reduzido

No Calcula
Substituio
Tributria

Se Sub. Trib.
Compartilha
no NCM por UF

Destaque
Substituio
Tributria

Se Sub. Trib.
Retida
no NCM por UF

Se Sub. Trib.
Compartilha
no NCM por UF