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 Municipio de Centenario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Gestión Bertoldi

EJECUCION DE GASTOS - COMPARATIVO AÑO 2007, 2008 Y 2009

SERVICIOS Y BIENES PERSONALES

DENOMINACION 2007 2008 % '08/'07 2009 % '09/'08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 684,857.67 613,125.16 -10.47% 460,790.20 -24.85%
CONS.EDIF.E INST.BASICAS 253,647.34 261,977.95 3.28% 189,461.00 -27.68%
CONS.MAQ.Y EQUIP.Y AUT. 385,063.71 348,338.95 -9.54% 271,672.73 -22.01%
CONS.MUEBLES Y UTILES 8,436.76 3,461.35 -58.97% 1,556.17 -55.04%
CONS.EQUIPOS DE COMPUTAC. 45,790.29 15,994.29 -65.07% 12,907.38 -19.30%
UTILES LIBROS E IMPRESIONES 557,420.15 323,711.67 -41.93% 325,841.00 0.66%
INSUMOS PARA REFRIGERIO 281,857.61 267,646.30 -5.04% 262,480.00 -1.93%
UNIFORMES Y EQUIPOS 155,200.91 181,267.12 16.80% 369,538.57 103.86%
UTILES DE LIMPIEZA 52,119.70 72,557.38 39.21% 65,451.00 -9.79%
PRODUCTOS QUIMICOS Y DE SAN. 6,154.30 17,398.69 182.71% 4,920.00 -71.72%
CHAP.PAT. Y NUM.CALLES 3,682.00 601.00 -83.68% 112.67 -81.25%
GASTOS EVENT.MENORES 49,565.73 19,802.27 -60.05% 20,034.00 1.17%
GASTOS FM SAYHUEQUE 42,235.16 92,084.00 118.03% 110,871.60 20.40%
GASTOS JUZ.DE FALTAS 67,720.83 71,490.85 5.57% 84,397.52 18.05%
GASTOS DEF.DEL VECINO 152,655.84 132,805.21 -13.00% 81,045.16 -38.97%
ALQUILERES 321,093.35 211,420.97 -34.16% 168,892.00 -20.12%
FLETES Y ALMACENAJES 5,072.82 2,534.47 -50.04% 4,747.96 87.34%
CORT.HOMENAJ.Y CONMEMORACION 548,575.20 464,298.04 -15.36% 441,034.00 -5.01%
REINT.VIATICOS Y MOVILIDAD 52,143.01 55,880.26 7.17% 50,651.23 -9.36%
CONS.EDIF.E INST.BASICAS 169,645.54 111,985.66 -33.99% 171,982.45 53.58%
CONS.MAQ.Y EQUIP.Y AUT. 62,966.88 142,267.41 125.94% 168,163.29 18.20%
CONS.MUEBLES Y UTILES 6,077.00 1,412.16 -76.76% 2,037.20 44.26%
CONS.EQUIPOS DE COMPUTACION 31,633.00 14,267.00 -54.90% 13,804.13 -3.24%
ENERGIA ELECTRICA GAS Y AGUA 98,803.67 115,068.79 16.46% 165,856.80 44.14%
AVISOS Y PUBLICACIONES 477,619.57 131,878.33 -72.39% 210,465.00 59.59%
GASTOS JUDICIALES 142,334.66 90,489.72 -36.42% 70,589.62 -21.99%
SEG.COMIS. Y GASTOS BANCARIOS 142,787.75 199,109.64 39.44% 326,828.00 64.14%
SERV.DE COMUNICACIONES 352,368.12 236,878.41 -32.78% 249,609.81 5.37%
HON. Y RETRIB.A TERCEROS 1,168,529.22 502,398.68 -57.01% 623,191.00 24.04%
ASIGNACIONES A BLOQUES 70,600.00 78,664.00 11.42% 104,814.00 33.24%
TOTAL 6,396,657.79 4,780,815.73 -25.26% 5,033,745.49 5.29%

Ejecución de gastos - Comparativo año 2007, 2008 y 2009

Servicios y Bienes Personales
7,000,000.00
6,396,657.79

6,000,000.00
5,033,745.49
5,000,000.00 4,780,815.73

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-
2007 2008 2009

SERVICIOS PUBLICOS
DENOMINACION 2007 2008 % '08/'07 2009 % '09/'08
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 514,647.13 719,938.91 39.89% 1,016,370.00 41.17%
MANTENIMIENTO Y REPARAC.CALLES 347,944.52 335,576.17 -3.55% 320,571.00 -4.47%
RECOLECC.DE RESIDUOS Y BDO.CALLES 1,210,328.06 1,537,647.70 27.04% 1,616,731.00 5.14%
SERVICIOS EN ESPACIOS VERDES 656,383.56 308,408.46 -53.01% 538,718.00 74.68%
ALUMBRADO PUBLICO 504,808.22 565,843.01 12.09% 922,913.26 63.10%
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 788,239.68 949,721.05 20.49% 1,212,505.00 27.67%
TOTAL 4,022,351.17 4,417,135.30 9.81% 5,627,808.26 27.41%

Ejecución de gastos - Comparativo año 2007, 2008 y 2009

Servicios Públicos
6,000,000.00 5,627,808.26

5,000,000.00
4,417,135.30
4,022,351.17
4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-
2007 2008 2009

TRANSFERENCIAS
DENOMINACION 2007 2008 % '08/'07 2009 % '09/'08
ESCUELAS Y COOPERADORAS 50,724.05 33,516.81 -33.92% 1,000.09 -97.02%
INST.CULT.CIENTIF.Y DEPORTIVAS 99,863.21 58,656.32 -41.26% 18,162.30 -69.04%
AYUDA SOCIAL DIRECTA 2,760,239.38 1,094,471.96 -60.35% 1,471,631.00 34.46%
UNIDADES DE ACCION FAMILIAR 107,290.95 136,572.73 27.29% 164,189.00 20.22%
AREA PRODUCCION 203,586.19 35,321.32 -82.65% 40,480.00 14.61%
AREA DE EMPLEO 21,900.22 9,996.09 -54.36% 10,399.80 4.04%
AREA EDUACION Y CULTURA 141,255.55 211,516.61 49.74% 228,210.00 7.89%
JUNTAS VECINALES 46,478.44 55,154.95 18.67% 47,868.31 -13.21%
AREA TURISMO 12,176.87 41,326.53 239.39% 88,580.00 114.34%
COMEDORES MUNICIPALES 420,189.91 2,037.95 -99.51% 960.04 -52.89%
AREA DEPORTES 464,226.18 391,253.99 -15.72% 430,692.00 10.08%
ASOC.BOMBEROS VOLUNTARIO 105,491.62 130,923.54 24.11% 188,364.96 43.87%
PROGRAMA DIETAS ESPECIALES 19,839.37 18,447.54 -7.02% 36,799.07 99.48%
PROGRAMA NUTRICIAS 50,941.80 39,976.09 -21.53% 46,669.44 16.74%
PROGRAMA ATENC.CELIACOS 21,740.70 36,603.58 68.36% 30,083.05 -17.81%
PROGRAMA CAPAC.DIFERENTES 760.00 - -100.00% - 0.00%
PROGRAMA MEJORAM.HABITACI. 2,840.00 852.65 -69.98% - -100.00%
PROGRAMA ASIST.ESCOLAR 9,590.40 5,083.10 -47.00% 3,967.28 -21.95%
PROGRAMA ASIST.ALIMENTARIA 48,701.67 741.86 -98.48% - -100.00%
PROGRAMA COPA DE LECHE 71,919.96 858.00 -98.81% - -100.00%
PROGRAMA TERCERA EDAD 18,836.56 2,450.00 -86.99% 52,251.15 2032.70%
SUBSIDIOS CONCEJO DELIBERANTE 124,824.72 75,779.03 -39.29% 52,000.00 -31.38%
BECAS YA BONOS C.DELIBERANTE - 40,000.00 100.00% 47,305.00 18.26%
TOTAL 4,803,417.75 2,421,540.65 -49.59% 2,959,612.49 22.22%

Ejecución de gastos - Comparativo año 2007, 2008 y 2009

Transferencias
6,000,000.00

5,000,000.00 4,803,417.75

4,000,000.00
2,959,612.49
3,000,000.00
2,421,540.65

2,000,000.00

1,000,000.00

-
2007 2008 2009
 BIENES DE CAPITAL
DENOMINACION 2007 2008 % '08/'07 2009 % '09/'08
MAQUN. Y HERRAMIENTAS 19,985.67 126,019.41 530.55% 186,583.24 48.06%
MEDIOS DE TRANSPORTE 99,546.53 59,984.43 -39.74% 112,577.33 87.68%
APARATOS INSTR. Y EQUIPOS 70,052.50 127,305.01 81.73% 301,855.98 137.11%
MOBLAJES 24,284.07 24,327.83 0.18% 31,754.44 30.53%
INSTALACIONES INTERNAS 7,500.00 9,022.54 20.30% 2,900.00 -67.86%
BIENES JUZ.DE FALTAS - 176.00 100.00% 6,258.60 3456.02%
BIENES DEFENSOR DEL VECINO 1,836.90 - -100.00% - 0.00%
TOTAL 223,205.67 346,835.22 55.39% 641,929.59 85.08%

Ejecución de gastos - Comparativo año 2007, 2008 y 2009

Bienes de Capital
700,000.00 641,929.59

600,000.00
500,000.00
400,000.00 346,835.22

300,000.00
223,205.67
200,000.00
100,000.00
-
2007 2008 2009

OBRAS
DENOMINACION 2007 2008 % '08/'07 2009 % '09/'08
OBRAS EQUIP.MUNICIPAL 215,019.93 843,593.93 292.33% 2,730,920.18 223.72%
OBRAS VIALES 285,232.14 69,499.04 -75.63% 3,382,589.15 4767.10%
OBRAS DE ELECTRIFICACION 6,192.22 309,557.05 4899.13% 2,613,477.00 744.26%
OBRAS ORDENAMIENTO URBANO 44,526.38 329,912.26 640.94% 1,527,541.61 363.01%
OBRAS AGUA POTABLE 33,911.77 118,878.66 250.55% 2,672,943.00 2148.46%
OBRAS ESPACIOS PUBLICOS 67,538.66 375,904.69 456.58% 386,458.97 2.81%
OBRAS MENORES 53,374.10 17,363.52 -67.47% - -100.00%
OBRAS ALUMBRADO PUBLICO - 37,337.98 100.00% 15,707.85 -57.93%
OBRAS DE SANEAMIENTO 42,900.28 90,157.38 110.16% 788,996.77 775.13%
MENSURAS Y PROYECTOS - - 0.00% 409,150.98 100.00%
OBRAS DE GAS 304,670.53 646,029.45 112.04% 1,248,900.00 93.32%
TOTAL 1,053,366.01 2,838,233.96 169.44% 15,776,685.51 455.86%

Ejecución de gastos - Comparativo año 2007, 2008 y 2009

Obras

15,776,685.51
16,000,000.00

12,000,000.00
Pesos

8,000,000.00

4,000,000.00 2,838,233.96
1,053,366.01

-
2007 2008 2009
Año
mparativo año 2007, 2008 y 2009
nales

5,033,745.49
4,780,815.73

2008 2009
mparativo año 2007, 2008 y 2009

5,627,808.26

4,417,135.30

2008 2009
mparativo año 2007, 2008 y 2009

2,959,612.49
2,421,540.65

2008 2009
mparativo año 2007, 2008 y 2009

641,929.59

346,835.22

2008 2009
mparativo año 2007, 2008 y 2009

15,776,685.51

2,838,233.96

2008 2009
Año