CERMICAS CIA. LTDA.

ESTADISTICA DE VENTAS 2013, 2014, 2015

EN UNIDADES m2
2013

2014

2015

BUDGET
2016

ENE

294,782

384,169

478,829

385,927

8.3%

FEB

293,895

252,382

355,396

300,558

6.5%

MAR

352,856

382,916

500,330

412,034

8.8%

ABR

390,787

345,350

414,762

383,633

8.2%

MAY

372,597

438,290

433,188

414,692

8.9%

JUN

393,915

364,211

509,052

422,392

9.1%

JUL

320,288

327,678

399,113

349,026

7.5%

AGO

349,423

429,394

500,031

426,282

9.2%

SEP

348,243

395,497

422,994

388,911

8.4%

OCT

342,633

346,976

396,611

362,073

7.8%

NOV

334,049

420,464

460,902

405,138

8.7%

DIC

353,981

397,395

469,031

406,802

8.7%

4,147,446

4,484,720

5,340,237

4,657,467

REAL AO 2015 UNIDADES (000)

CERMICA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

SHARE

325,604
241,669
340,224
282,038
294,568
346,155
271,397
340,021
287,636
269,695
313,413
318,941
3,631,361
68.0%

LISTELOS

38,306.32
28,431.68
40,026.36
33,180.96
34,655.04
40,724.12
31,929.04
40,002.44
33,839.48
31,728.88
36,872.12
37,522.48
427,219
8.0%

PORCELAN.

114,918.96
85,295.04
120,079.08
99,542.88
103,965.12
122,172.36
95,787.12
120,007.32
101,518.44
95,186.64
110,616.36
112,567.44
1,281,657
24.0%

TOTAL
478,829
355,396
500,330
414,762
433,188
509,052
399,113
500,031
422,994
396,611
460,902
469,031

5,340,237
100.0%

m2

SHARE

DEMANDA ESPERADA PARA 2016 PP1

68.0%
BUDGET

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

8.0%

CERMICA

24.0%

LISTELOS

PORCELANATO

385,927
300,558
412,034
383,633
414,692
422,392
349,026
426,282
388,911
362,073
405,138
406,802

262,430
204,379
280,183
260,870
281,990
287,227
237,338
289,872
264,459
246,210
275,494
276,625

30,874
24,045
32,963
30,691
33,175
33,791
27,922
34,103
31,113
28,966
32,411
32,544

92,622
72,134
98,888
92,072
99,526
101,374
83,766
102,308
93,339
86,898
97,233
97,633

4,657,467

3,167,078

372,597

1,117,792

8.50

6.00

18.00

DEMANDA EN USD 1

26,920,160

2,235,584

20,120,258

DEMANDA EN USD 2

$
$

9.35
26,650,959

$
$

6.60
2,213,228

$
$

19.80
19,919,056

DEMANDA EN USD 3

$
$

9.78
26,314,457

$
$

6.90
2,185,284

$
$

20.70
19,667,552

$
$
$

PP 3 + 15%
9.78
6.90
20.70

PRECIO
$
CERMICA
$
LISTELOS
PORCELANATO $

PP 1
8.50
6.00
18.00

PP 2 +10%
$
$
$

9.35
6.60
19.80

$10.00
$9.50

CURV

f(x) = - 2

$9.00
$8.50
$8.00
$7.50
2,600,000

2,800

DEMANDA ESPERADA PARA 2016 PP2

- 10%
BUDGET

68.0%
CERMICA

8.0%
LISTELOS

49,276,003

TOTAL
48,783,243

TOTAL
48,167,293

cantidad
3,167,078
2,850,370
2,692,016
$10.00
$9.50

347,334
270,502
370,830
345,270
373,223
380,153
314,124
383,654
350,020
325,866
364,624
366,122

236,187
183,941
252,165
234,783
253,791
258,504
213,604
260,885
238,013
221,589
247,944
248,963

27,787
21,640
29,666
27,622
29,858
30,412
25,130
30,692
28,002
26,069
29,170
29,290

83,360
64,920
88,999
82,865
89,573
91,237
75,390
92,077
84,005
78,208
87,510
87,869

m2

4,191,720

2,850,370

335,338

1,006,013

$
$
$

precio
8.50
9.35
9.78

CURVA DE DEMANDA

f(x) = - 2.6838621836053E-006x + 17

$9.00
$8.50
$8.00
$7.50
2,600,000

PORCELANATO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
$

24.0%

2,800,000

3,000,000

3,200,000

DEMANDA ESPERADA PARA 2016 PP3

- 15%
BUDGET

68.0%
CERMICA

8.0%
LISTELOS

24.0%
PORCELANATO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

328,038
255,474
350,229
326,088
352,488
359,033
296,672
362,340
330,574
307,762
344,367
345,782

223,066
173,722
238,155
221,740
239,692
244,143
201,737
246,391
224,790
209,278
234,170
235,132

26,243
20,438
28,018
26,087
28,199
28,723
23,734
28,987
26,446
24,621
27,549
27,663

78,729
61,314
84,055
78,261
84,597
86,168
71,201
86,962
79,338
73,863
82,648
82,988

m2

3,958,847

2,692,016

316,708

950,123