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ANEXO I

a que se refere o artigo 1 do Decreto n 48.898, de 27 de agosto de 2004

PLANO DE CLASSIFICAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAO PBLICA DO


ESTADO DE SO PAULO: ATIVIDADES-MEIO
DESCRIO DAS FUNES E SUBFUNES
01 ORGANIZAO ADMINISTRATIVA (FUNO)
Esta funo compreende as diretrizes e regulamentao interna, o funcionamento, a
criao e as aes de planejamento e controle que possibilitam o andamento das rotinas
administrativas dos diferentes rgos, definindo as regras jurdico-administrativas da organizao
estatal e estratgias para assegurar a defesa dos direitos de usurios do servio pblico.
01.01 Ordenamento jurdico (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se ao cumprimento das determinaes de carter de direito
administrativo organizatrio que estabelecem as relaes entre os rgos, as funes e os
agentes que iro desempenh-las. Abrange as atividades de elaborao de atos administrativos,
formalizao de acordos bilaterais, habilitao jurdica e regulamentao fiscal dos rgos,
entidades e empresas, acompanhamento de aes judiciais, elaborao de pareceres,
uniformizao da jurisprudncia administrativa e assessoramento tcnico-legislativo.
01.02 Planejamento das aes de governo e controle dos servios (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se elaborao, com bases tcnicas, de planos e diretrizes,
permitindo o desenvolvimento de programas de governo com fins especficos, abrangendo
tambm o acompanhamento sistemtico e o controle da execuo daqueles planos e diretrizes,
bem como, aes que assegurem a qualidade e a produtividade na prestao dos servios
pblicos e a defesa dos direitos de seus usurios.
01.03 Apoio administrao pblica (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se ao agendamento e acompanhamento de compromissos oficiais,
assim como publicidade de atos oficiais no Dirio Oficial e o controle da redao, do envio e da
publicao.
02 COMUNICAO INSTITUCIONAL (FUNO)

2
Esta funo compreende o conjunto de procedimentos destinados a difundir informaes
sobre as polticas e sobre o funcionamento dos rgos, de modo a torn-las claras e
compreensveis para diferentes pblicos, internos e externos, alm de definir estratgias de
governo para estabelecer relaes inter-institucionais.
02.01 Assessoria de imprensa (SUBFUNO)
Esta

subfuno

refere-se

ao

acompanhamento

das

relaes

entre

os

rgos

governamentais e a imprensa escrita, falada e televisiva, por meio da redao, seleo e


distribuio de press releases e de notcias, organizao de entrevistas, elaborao de normas de
redao e de declaraes a serem divulgadas, bem como da cobertura dos eventos ou
solenidades oficiais.
02.02 Cerimonial e relaes pblicas (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se ao conjunto de formalidades que devem ser obedecidas nas
cerimnias oficiais, incluindo-se pessoal a ser convocado, normas para a execuo de atos e
servios e todo o atendimento consular, alm dos parmetros de governo para o estabelecimento
de relaes institucionais.
02.03 Promoo de eventos ou cerimnias oficiais (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se organizao de eventos tais como congressos, cursos,
seminrios, simpsios, encontros, feiras e exposies, bem como solenidades e recepes
oficiais.
02.04 Propaganda e marketing (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se ao planejamento, criao e execuo de atividades de
propaganda e campanhas de

publicidade, bem como promoo de aes governamentais

relativas divulgao de determinados servios pblicos.


02.05 Produo editorial (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se edio de publicaes oficiais ou de publicaes editadas por
rgos pblicos em parceria com outras entidades.
03 GESTO DE RECURSOS HUMANOS (FUNO)
Esta funo corresponde a coordenao das aes de recrutamento, seleo,
desenvolvimento e capacitao, avaliao e acompanhamento da vida funcional dos funcionrios

ou servidores encarregados da execuo de servios pblicos ou de natureza pblica, dentro das


hierarquias funcionais e dos regimes jurdicos aos quais se submetem.
03.01 Planejamento e formulao de polticas de recursos humanos (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se elaborao de manuais de procedimentos, realizao de
estudos e pesquisas relativos aos padres de lotao, de adequao dos quadros de pessoal, de
planos de salrios e programas de regimes de trabalho e da classificao e cadastro de cargos e
funes.
03.02 Seleo e desenvolvimento de recursos humanos (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se coordenao dos processos seletivos, concursos pblicos,
capacitao e qualificao dos funcionrios e servidores pblicos ou dos candidatos a cargos e
funes nos diferentes rgos.
03.03 Expediente de pessoal (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se elaborao de atos administrativos relativos vida funcional, s
atividades de avaliao de desempenho, de elaborao de expedientes para concesso de
vantagens e benefcios e aos procedimentos para apurao e aplicao de punio disciplinar.
03.04 Controle de freqncia (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se ao registro da freqncia, concesso de horrio de estudante e
horrio especial, apurao do tempo de servio para aposentadoria e expedio de certides
para comprovao de direitos.
03.05 Pagamento de pessoal (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se elaborao dos expedientes necessrios ao processamento da
folha de pagamento e ao controle efetivo do pagamento.
03.06 Segurana e medicina do trabalho (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s atividades relativas avaliao da sade do funcionrio ou
servidor, registro de ocorrncias mdicas, medicina do trabalho e preveno de acidentes do
trabalho.
03.07

Promoo

(SUBFUNO)

do

desenvolvimento

social

de

funcionrios

servidores

Esta subfuno refere-se s atividades de promoo da qualidade de vida dos funcionrios


ou servidores, atendimento de suas necessidades bsicas e de seus familiares.
03.08 Coordenao de atividades de convivncia infantil (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s atividades de atendimento e assistncia s crianas, filhos e
dependentes de funcionrios ou servidores, nos Centros de Convivncia Infantil.

04 GESTO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS (FUNO)


Esta funo corresponde administrao de bens mveis e imveis do Estado,
compreendendo sua aquisio, controle, uso, alienao e inutilizao, assim como a contratao
e administrao de servios, nas mais diversas modalidades, previstas em legislao especfica.
04.01 Controle de compras, servios e obras (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se administrao das diferentes modalidades de aquisio de
material de consumo ou permanente, seja por compra direta, adiantamento, licitao
(concorrncia, convite, tomada de preo), seja por doao, emprstimo, leasing ou permuta.
Compreende tambm a administrao das contrataes de servios e obras pblicas por
concorrncia, por convite, por tomada de preos e as relaes com os prestadores de servios e
fornecedores.
04.02 Controle de bens patrimoniais (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s aes de registro, defesa, acompanhamento da utilizao e
arrolamento das baixas para inutilizao ou alienao de bens patrimoniais do Estado em suas
diferentes modalidades (doao, cesso, transferncia, permuta).
04.03 Controle de almoxarifado (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s aes de recebimento, formao, distribuio e controle de
estoque de material de consumo e permanente dos rgos pblicos, incluindo previso de
consumo.
04.04 Controle do patrimnio imobilirio (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s aes de aquisio de bens imveis, nas mais diversas
modalidades (compra, permuta, doao, dao em pagamento, desapropriao, adjudicao em

5
execuo de sentena, reintegrao de posse, transferncia, usucapio), bem como do
cadastramento, conservao, alienao, locao e administrao dos prprios do Estado.
04.05 Controle de transportes internos (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s aes relativas fixao da frota, aquisio, registro,
regularizao, manuteno, abastecimento, controle do uso, da movimentao e da guarda de
veculos oficiais, em convnio ou locados.
05 GESTO ORAMENTRIA E FINANCEIRA (FUNO)
Esta funo compreende o cumprimento das diretrizes da poltica oramentria e
financeira por meio do planejamento oramentrio e da execuo oramentria e financeira no
que se refere ao controle da execuo, distribuio de recursos e alteraes oramentrias, at o
pagamento de despesas e a prestao de contas.
05.01 Planejamento oramentrio (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se fixao das diretrizes e formulao de propostas oramentrias
por meio da elaborao, consolidao e formalizao de projetos de lei.
05.02 Execuo oramentria e financeira (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s atividades de distribuio, acompanhamento, reserva de
recursos, adiantamento de despesas, prestao de contas, pagamento de despesas, operaes
de crdito e pagamento da dvida pblica, abrangendo todo o controle da contabilidade dos rgos
pblicos da Administrao Estadual.
06 GESTO DE DOCUMENTOS E INFORMAES (FUNO)
Esta funo refere-se s polticas arquivsticas do rgo e aos procedimentos relativos
comunicao externa e interna, aos servios de protocolo, arquivo e acesso aos documentos, bem
como ao controle de acervos. Abrange, ainda, as aes de incorporao e utilizao de
tecnologias da informao.
06.01 Comunicao administrativa (SUBFUNO)
Esta subfuno refere-se s atividades relativas ao recebimento, registro, classificao,
arquivamento, avaliao e descrio de documentos, assim como ao controle dos acervos
arquivstico, bibliogrfico, museolgico ou artstico.
06.02 Gesto de tecnologia da informao (SUBFUNO)

6
Esta subfuno refere-se ao controle da implantao, funcionamento e manuteno dos
sistemas informatizados e dos equipamentos eletrnicos, bem como s atividades de
desenvolvimento de programas de computador e de vistoria e proteo integridade dos
documentos eletrnicos.
07 GESTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FUNO)
Esta funo compreende os servios de recepo e controle de portaria, manuteno e
vigilncia de edifcios e equipamentos, assim como os servios de limpeza, de copa, de
reprografia, de grfica e de telecomunicaes.

PLANO DE CLASSIFICAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAO PBLICA DO


ESTADO DE SO PAULO: ATIVIDADES-MEIO

Funo:

01

ORGANIZAO ADMINISTRATIVA

Subfuno:

01.01

Ordenamento jurdico

Atividade:
Documento:

01.01.01
01.01.01.01

Atividade:

01.01.02

Documentos:

01.01.02.01
01.01.02.02

Elaborao de atos normativos


Decreto, estatuto, cdigo, regulamento, regimento, instruo
normativa, norma, resoluo, deliberao, portaria
Habilitao jurdica e regularizao fiscal dos rgos,
entidades e empresas
Alvar de funcionamento
Certificado de matrcula no Cadastro Especfico do INSS
CEI
Comprovante de atualizao de dados no Cadastro Nacional
do Trabalhador - CNT
Comprovante de inscrio e de situao cadastral no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ
Comprovante de inscrio no Cadastro de Contribuinte
Mobilirio CCM
Comprovante de inscrio no Cadastro de Contribuintes do
ICMS
Comprovante de inscrio no Programa de Alimentao do
Trabalhador - PAT
Comprovante de matrcula na Junta Comercial
Processo de cadastramento no Fundo de Garantia por
Tempo de Servio FGTS
Formalizao de acordos bilaterais
Convnio, termo de cooperao, acordo, protocolo de

01.01.02.03
01.01.02.04
01.01.02.05
01.01.02.06
01.01.02.07
01.01.02.08
01.01.02.09
Atividade:
Documentos:

01.01.03
01.01.03.01

Atividade:
Documentos

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

01.01.03.02
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.02
01.01.04.03
01.01.04.04
01.01.04.05
01.01.05
01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
01.01.05.04
01.01.06
01.01.06.01
01.01.06.02
01.01.06.03
01.01.06.04
01.01.06.05
01.01.06.06
01.01.06.07
01.01.06.08

Subfuno:

01.02

Atividade:
Documento
Atividade:
Documentos:

01.02.01
01.02.01.01
01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
01.02.02.03
01.02.02.04
01.02.02.05
01.02.02.06
01.02.02.07
01.02.02.08

01.02.02.09

intenes, termo de parceria


Processo de dissdio coletivo de trabalho
Acompanhamento e instruo de aes judiciais e
administrativas
Expediente de acompanhamento de ao judicial
Expediente de atendimento de requisies, ordens judiciais
ou administrativas
Ficha de acompanhamento de ao judicial
Livro de controle de aes judiciais
Minutas de peties iniciais
Elaborao de pareceres e uniformizao da
jurisprudncia administrativa
Despacho normativo
Parecer jurdico
Parecer tcnico
Smula
Assessoramento tcnico-legislativo
Leis
Livro de mensagens Assemblia Legislativa
Livro de vetos
Processo de estudo de projeto de lei
Processo de indicao de propostas
Processo de projeto de lei
Processo de proposta de emenda constitucional
Processo de requerimento de esclarecimentos sobre atos
administrativos ou normativos
Planejamento das aes de governo e controle dos
servios
Formulao de diretrizes e metas de ao
Plano, programa ou projeto
Execuo, acompanhamento e avaliao de atividades
Cronograma de atividades
Manual tcnico, de procedimentos ou do usurio
Processo de constituio de comisso, conselho ou grupo de
trabalho
Processo de prestao de contas anual ao Tribunal de
Contas do Estado de So Paulo
Proposta tcnica
Relatrio anual de atividades do rgo, entidade ou empresa
Relatrio de acompanhamento de contrato
Relatrio de acompanhamento de convnio, termo de
cooperao, acordo, protocolo de intenes, termo de
parceria
Relatrio de atividades

8
01.02.02.10
Atividade:
Documentos:

01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03.03
01.02.03.04
01.02.03.05
01.02.03.06
01.02.03.07

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

01.02.03.08
01.02.03.09
01.02.03.10
01.02.03.11
01.02.03.12
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04
01.03.01.05
01.03.01.06
01.03.01.07
01.03.01.08
01.03.01.09

Atividade:
Documentos:

01.03.01.10
01.03.01.11
01.03.01.12
01.03.01.13
01.03.01.14
01.03.02
01.03.02.01

Funo:
Subfuno:
Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

01.03.02.02
01.03.02.03
02
02.01
02.01.01
02.01.01.01
02.01.02
02.01.02.01

Relatrio de final de mandato - prestao de contas


Defesa dos direitos de usurios do servio pblico
Carta-resposta
Cdigo de tica
Expediente de acompanhamento da reclamao ou sugesto
Ficha de acompanhamento de reclamaes ou sugestes
em ordem cronolgica
Formulrio de reclamao ou sugesto sobre servio pblico
Lista de reclamaes contra rgos pblicos
Ofcio encaminhando reclamaes ou sugestes
autoridade competente
Parecer da Ouvidoria
Processo para apurao de denncias
Quadro geral de servios pblicos prestados pelo Estado
Relatrio de avaliao de servios pblicos
Relatrio estatstico de reclamaes
Apoio administrao pblica
Controle de compromissos oficiais
Agenda de compromissos oficiais
Ata de reunio
Ata de sesso
Carta de representao
Cdula de votao de conselheiro
Comunicado agendando audincia
Convite recebido
Mala direta
Ofcio autorizando funcionrio ou servidor a conceder
entrevista imprensa
Ofcio convocando para reunio
Ofcio solicitando agendamento de audincia
Pauta de compromissos
Pauta de reunio
Registro de convites recebidos
Publicidade de atos oficiais
Formulrio de encaminhamento de matria para publicao
no Dirio Oficial do Estado
Lista de cdigos de identificao e autorizao
Matria para publicao no Dirio Oficial do Estado
COMUNICAO INSTITUCIONAL
Assessoria de imprensa
Compilao de notcias sobre a administrao estadual
Clipping
Divulgao das aes de governo
Artigo, nota e notcia

9
02.01.02.02

Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

02.01.02.03
02.01.02.04
02.01.02.05
02.01.03
02.01.03.01
02.01.04
02.01.04.01
02.01.04.02
02.01.04.03
02.01.04.04
02.02
02.02.01
02.02.01.01
02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.02.04
02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
02.02.04
02.02.04.01
02.02.04.02
02.02.04.03
02.02.04.04

Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

02.02.04.05
02.02.04.06
02.02.05
02.02.05.01
02.02.05.02
02.02.05.03
02.02.05.04
02.02.05.05
02.02.05.06
02.03
02.03.01
02.03.01.01
02.03.01.02
02.03.01.03

Credencial de jornalista
Pauta para a imprensa
Release e sinopse
Site institucional
Editorao e programao visual
Modelo de diagramao para matrias de site institucional
Produo de registros de imagem e som
Banco de imagem
Registro fotogrfico
Registro sonoro
Vdeo institucional
Cerimonial e relaes pblicas
Elaborao de normas para recepes oficiais
Normas do Cerimonial Pblico
Apoio logstico
Comunicado de instruo de servio
Memorando solicitando contingente
Ofcio solicitando ajudantes de ordem
Requisio de veculo
Relaes institucionais
Expediente de indicaes polticas
Expediente de solicitao de apoio poltico-financeiro
Redao ou traduo de correspondncias e
comunicados
Comunicado de luto oficial
Comunicado sobre a realizao de cerimnia oficial
Ofcio de agradecimento, cumprimento, despedida ou
psames
Ofcio encaminhando o programa e o cerimonial da
solenidade ou recepo
Ofcio para autoridade diplomtica ou consular
Ofcio solicitando servios de traduo
Atendimento consular
Cadastro de datas nacionais
Cadastro do corpo consular
Expediente referente emisso de identidade consular
Ficha de atualizao de dados consulares
Livro de atas de expedio de identificao consular
Processo de designao de autoridade consular
Promoo de eventos ou cerimnias oficiais
Organizao de eventos ou cerimnias oficiais
Agenda de eventos
Cadastro de autoridades estrangeiras recebidas
Cadastro de comendas outorgadas

10
02.03.01.04

Subfuno:
Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

02.03.01.05
02.03.01.06
02.03.01.07
02.03.01.08
02.03.01.09
02.03.01.10
02.03.01.11
02.03.01.12
02.03.01.13
02.03.01.14
02.04
02.04.01
02.04.01.01
02.04.02
02.04.02.01
02.04.02.02
02.04.02.03
02.04.03
02.04.03.01
02.04.03.02
02.04.03.03
02.04.03.04
02.04.03.05
02.04.03.06
02.04.03.07

Atividade:

02.04.04

Documentos:

02.04.04.01
02.04.04.02

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Funo:
Subfuno:

02.04.04.03
02.04.04.04
02.04.04.05
02.04.04.06
02.05
02.05.01
02.05.01.01
02.05.01.02
02.05.01.03
03
03.01

Convite de evento organizado por rgo estadual


Credencial de evento ou cerimnia oficial
Discurso, palestra ou conferncia
Dossi de evento
Expediente de solenidade rotineira
Folheto, catlogo ou cartaz de divulgao de evento
Lista de presena em evento
Lista de presentes oferecidos e recebidos
Livro de assinaturas de autoridades
Programa de solenidade, recepo oficial ou evento
Relao de convidados para eventos ou solenidades oficiais
Propaganda e marketing
Elaborao da identidade visual
Projeto executivo de identidade visual
Contratao de agncias de publicidade
Briefing de licitao
Edital para contratao de agncia de publicidade
Processo de contratao de agncia de publicidade
Planejamento e controle de atividades de publicidade
Briefing de campanha
Cadastro de despesas com comunicao
Cadastro dos meios de comunicao
Ofcio encaminhando o Relatrio em ordem cronolgica de
pagamento
Ofcio relativo aos servios de comunicao
Pedido de campanha de publicidade
Termo de especificao tcnica de campanha de publicidade
Anlise de propostas de campanhas publicitrias ou de
eventos
Arte final de pea de campanha publicitria
Ofcio solicitando aprovao de peas de campanha ou
evento
Parecer tcnico sobre atividades de propaganda e marketing
Pea de campanha publicitria
Plano de mdia
Vdeo de campanha publicitria
Produo editorial
Publicao oficial e co-edio
Livro, peridico, folheto
Projeto grfico
Prova do projeto grfico
GESTO DE RECURSOS HUMANOS
Planejamento e formulao de polticas de recursos

11

Atividade:
Documentos:

03.01.01
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.03
03.01.01.04

Processo de estudo para classificao de cargos e funes


Processo de estudo para definio das exigncias,
requisitos, interstcios e demais procedimentos aplicveis ao
acesso

03.01.01.05

Processo de estudo para subsidiar as polticas de


recrutamento e seleo
Processo de estudo sobre a necessidade de cursos
Processo de planejamento anual de concursos pblicos e
seleo
Processo de proposta de contratao e qualificao de
recursos humanos
Processo de proposta de padro de lotao
Relatrio de pesquisa sobre mercado de trabalho
Relatrio tcnico de dimensionamento do quadro de pessoal
Classificao e cadastramento de cargos e funes
Decreto de fixao, extino ou relotao de postos de
trabalho
Ficha de cadastro de cargos e funes
Organograma funcional
Processo de alterao de grade
Processo de criao de cargo
Processo de extino de cargo
Processo de identificao e classificao de funo
Processo de transformao de cargo
Quadro anual de pessoal, de cargos criados, providos e
vagos
Quadro de cargos e funes
Quadro de classificao de cargos e funes
Relatrio mensal de cargos e funes
Seleo e desenvolvimento de recursos humanos
Recrutamento e seleo
Currculo de candidato a emprego pblico
Ficha de inscrio de candidato a emprego pblico
Livro de registro de concurso pblico
Processo de abertura de concurso pblico para provimento
de cargo mediante nomeao

03.01.01.06
03.01.01.07
03.01.01.08

Atividade:
Documentos:

03.01.01.09
03.01.01.10
03.01.01.11
03.01.02
03.01.02.01
03.01.02.02
03.01.02.03
03.01.02.04
03.01.02.05
03.01.02.06
03.01.02.07
03.01.02.08
03.01.02.09

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

humanos
Elaborao de estudos e pesquisas
Processo de estudo de poltica salarial
Processo de estudo para aperfeioamento de mtodos e
tcnicas de recrutamento e seleo

03.01.02.10
03.01.02.11
03.01.02.12
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.01.04
03.02.01.05
03.02.01.06

Processo de abertura de processo seletivo especial ou


concurso interno
Processo de abertura de processo seletivo para

12
preenchimento de funo-atividade mediante admisso
03.02.01.07

Processo de abertura de processo seletivo para prestao


voluntria de servios

03.02.01.08

Processo de aproveitamento de remanescentes de concurso


pblico
Processo referente aos programas de recrutamento e
seleo
Provas e gabaritos de concurso pblico ou processo seletivo
Relao das admisses por concurso pblico ou processo
seletivo
Relao das contrataes por tempo determinado
Relao de servidores e funcionrios cedidos Organizao
Social
Capacitao e aperfeioamento funcional
Atestado de freqncia em curso
Cadastro de instrutores e instituies especializadas em
ensino e treinamento

03.02.01.09
03.02.01.10
03.02.01.11
03.02.01.12
03.02.01.13
Atividade:
Documentos:

03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.02.05
03.02.02.06
03.02.02.07
03.02.02.08
03.02.02.09
03.02.02.10

Calendrio de Cursos e Estgios CCE


Cronograma de cursos
Dossi de curso
Plano de atividades de desenvolvimento e capacitao
Processo de autorizao de curso
Processo de capacitao de recursos humanos
Processo de concesso de bolsa de estudo
Processo de concurso para admisso em cursos da
Academia da Polcia Militar

03.02.02.11

Relatrio de avaliao de curso de capacitao ou


qualificao tcnica
Relatrio de desempenho de participantes de cursos
Relatrio mensal de custos com cursos
Expediente de pessoal
Elaborao e registro de atos relativos vida funcional
Formulrio para o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados CAGED

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

03.02.02.12
03.02.02.13
03.03
03.03.01
03.03.01.01

Atividade:

03.03.01.02
03.03.01.03
03.03.01.04
03.03.01.05
03.03.01.06
03.03.01.07
03.03.01.08
03.03.01.09
03.03.02

Planilha de progresso funcional


Processo de acumulao de cargo ou funo-atividade
Processo de mobilidade funcional
Processo de promoo por bravura
Processo de promoo por merecimento ou antiguidade
Pronturio do estagirio
Pronturio funcional
Relatrio de movimentao de funcionrios
Elaborao de expedientes para posse, preenchimento

13
de funo-atividade, provimento de cargo, vacncia e
substituio
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

03.03.02.01

Comunicado de falecimento

03.03.02.02
03.03.02.03
03.03.02.04
03.03.02.05
03.03.02.06
03.03.02.07
03.03.02.08

Declarao negativa de admisso de pessoal


Livro de posse de servidores
Pedido de prorrogao de prazo para o exerccio do cargo
Pedido de prorrogao de prazo para posse
Processo de dispensa de funo-atividade
Processo de exonerao do cargo
Processo de substituio de ocupante de cargo ou funoatividade
Processo para preenchimento de funo-atividade
Processo para provimento de cargo
Relao de substituies remuneradas
Elaborao de contratos de trabalho e atos relativos
sua alterao, suspenso e resciso

03.03.02.09
03.03.02.10
03.03.02.11
03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03
03.03.03.04
03.03.03.05
03.03.03.06
03.03.03.07
03.03.03.08
03.03.03.09
03.03.03.10
03.03.03.11
03.03.03.12
03.03.03.13
03.03.03.14
03.03.04
03.03.04.01
03.03.04.02
03.03.04.03
03.03.04.04
03.03.04.05
03.03.04.06
03.03.04.07
03.03.04.08
03.03.04.09
03.03.04.10

Aviso prvio
Comunicado de dispensa ou desligamento
Comunicado de excluso de pessoal da Frente de Trabalho
Contrato individual de trabalho
Livro de registro de empregados
Pedido de demisso
Processo de admisso para prestao voluntria de servios
Processo de contratao de estagirio
Processo de resciso de contrato individual de trabalho
Recibo de entrega de comunicado de dispensa
Recibo de entrega de requerimento do seguro-desemprego
Relatrio de dbito
Termo aditivo ao contrato individual de trabalho
Termo de resciso de contrato individual de trabalho
Concesso de direitos, vantagens e benefcios
Aviso de frias
Escala de frias
Escala de licenas-prmio
Pedido de reteno ou suplementao do auxlioalimentao
Processo de afastamentos ou licenas
Processo de aposentadoria
Processo de aposentadoria e penso de advogados,
economistas e serventurios
Processo de complementao de proventos de
aposentadoria
Processo de complementao do valor da penso
Processo de concesso de direitos e benefcios

14
03.03.04.11
03.03.04.12
03.03.04.13
03.03.04.14
03.03.04.15

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Processo de concesso e incorporao de vantagens


pecunirias
Processo de incorporao de dcimos
Processo de indeferimento de frias por absoluta
necessidade do servio
Processo de penso mensal ao beneficirio do servidor
pblico estadual
Processo de penso mensal ao beneficirio do servidor
pblico municipal CASEM

03.03.04.16
03.03.04.17
03.03.04.18
03.03.04.19
03.03.04.20
03.03.04.21
03.03.04.22
03.03.04.23
03.03.04.24
03.03.04.25
03.03.04.26
03.03.04.27
03.03.04.28
03.03.04.29
03.03.04.30
03.03.05
03.03.05.01
03.03.05.02
03.03.05.03
03.03.05.04
03.03.05.05

Processo de reforma ou transferncia para a reserva


Quadro demonstrativo de pagamento de frias
Recibo de 13. salrio
Recibo de abono de frias
Recibo de adiantamento de 13. salrio
Recibo de entrega de auxlio-alimentao
Recibo de entrega de vale-transporte
Recibo de gozo de frias
Recibo de pagamento de frias
Recibo de pagamento de salrio-educao
Relao de funcionrios afastados
Relatrio de auxlio-alimentao
Requerimento para gozo de frias indeferidas
Solicitao da 1. parcela do 13. salrio
Solicitao de abono de frias
Concesso de financiamento aos servidores
Ficha de Informao de Financiamento FIF
Processo de carteira do lazer
Processo de concesso de bolsa de estudos reembolsvel
Processo de financiamento habitacional
Processo de repasse de pagamento de seguro habitacional e
Fundo de Compensao e Variao Salarial FCVS

03.03.05.06

Processo de repasse de pagamento do Fundo de


Compensao e Variao Salarial FCVS

03.03.05.07

Relatrio do Fundo de Compensao e Variao Salarial


FCVS
Avaliao de desempenho e incentivo funcional
Apostila de avaliao de desempenho
Ata de reunio dos responsveis pela avaliao
Boletim de desempenho para readaptao funcional
Dossi de avaliao de funcionrios demitidos

03.03.06
03.03.06.01
03.03.06.02
03.03.06.03
03.03.06.04
03.03.06.05
03.03.06.06

Formulrio de avaliao de cursos de formao e


aperfeioamento funcional
Formulrio de avaliao de desempenho

15
03.03.06.07
03.03.06.08
03.03.06.09
03.03.06.10
03.03.06.11

Atividade:
Documentos:

03.03.06.12
03.03.07
03.03.07.01
03.03.07.02
03.03.07.03
03.03.07.04
03.03.07.05
03.03.07.06

Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

03.03.07.07
03.03.08
03.03.08.01
03.03.08.02
03.03.08.03
03.03.08.04
03.03.08.05
03.03.08.06
03.04
03.04.01
03.04.01.01
03.04.01.02
03.04.01.03
03.04.01.04
03.04.01.05
03.04.01.06
03.04.01.07
03.04.01.08
03.04.01.09
03.04.01.10
03.04.01.11
03.04.01.12

Formulrio de manifestao sobre o cumprimento de metas


Plano de desempenho do rgo ou unidade
Processo administrativo de avaliao de desempenho e
estgio probatrio
Processo avaliatrio para concesso do Prmio de Incentivo
Produtividade e Qualidade - PIPQ
Recibo de entrega do demonstrativo da avaliao de
desempenho
Relatrio dos processos avaliatrios
Contencioso disciplinar
Pedido de reconsiderao de deciso em processo
administrativo
Processo administrativo para aplicao de pena disciplinar
Processo de pedido de justificao para apurao de
irregularidades na conduta de oficiais
Processo de perda do posto, da patente e de graduao das
praas
Processo de reviso de Processo administrativo ou de
Processo de sindicncia
Processo de sindicncia para apurao de abandono de
cargo
Processo de sindicncia para apurao de falta disciplinar
Recolhimento de encargos sociais e contribuies
Processo de recolhimento de contribuio para o Plano da
Seguridade Social
Processo de recolhimento de contribuio sindical
Processo de recolhimento do FGTS
Processo de recolhimento do PIS/PASEP
Relao Anual de Informaes Sociais - RAIS
Relao de contribuio sindical, assistencial e confederativa
Controle de freqncia
Registro de freqncia
Atestado de freqncia
Banco de horas
Boletim de freqncia
Comunicado de ocorrncias
Escala de servio
Ficha de registro de freqncia (modelo 100)
Ficha individual de alteraes
Formulrio de justificativa de falta
Mapa de freqncia
Mapa de horas-extras
Pedido de abono de faltas
Planilha de controle de horas-extras

16
03.04.01.13
03.04.01.14
03.04.01.15

Atividade:
Documentos:

03.04.01.16
03.04.01.17
03.04.01.18
03.04.02
03.04.02.01
03.04.02.02

servio

Quadro demonstrativo de registro de freqncia


Registro de ponto
Relao de servidores com ocorrncias
Registro de atos de aposentadoria, reforma, penso e
disponibilidade
Processo nico de Contagem de Tempo PUCT
Relao de apostilas retificatrias de vantagens decorrentes
de deciso judicial

03.04.02.03
03.04.02.04

Relao de atos concessrios de aposentadoria


Relao de atos concessrios de complementao de
proventos de aposentadoria

03.04.02.05

Relao de atos concessrios de complementao do valor


da penso
Relao de atos concessrios de penso dos servidores
civis e militares
Relao de atos concessrios de reforma ou transferncia
para a reserva
Pagamento de pessoal
Elaborao de expedientes para a folha de pagamento
Autorizao para descontos no previstos em lei
Boletim informativo para elaborao da Folha de pagamento
Formulrio de atualizao de dados pessoais e funcionais
para a
elaborao da Folha de pagamento (via arquivada na
Secretaria da Fazenda)

03.04.02.06
03.04.02.07
Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Processo de concesso de horrio de estudante


Processo de concesso de horrio especial
Processo de convocao de prestao de
extraordinrio e horas-extras

03.05
03.05.01
03.05.01.01
03.05.01.02
03.05.01.03

03.05.01.04

03.05.01.05
03.05.01.06
03.05.01.07
03.05.01.08
03.05.01.09
03.05.01.10
03.05.01.11
03.05.01.12

Formulrio de atualizao de dados pessoais e funcionais


para a
elaborao da Folha de pagamento (via arquivada nas
Unidades de Recursos Humanos)
Guia de autorizao para consignao em Folha de
pagamento
Informao judicial
Processo de auditoria de contratos de consignatrias
Processo de clculo de incorporao de vantagens
pecunirias
Processo de clculo para pagamento de precatrio
Processo de compensao previdenciria
Processo de consolidao de decises judiciais
Processo de desconto de honorrio advocatcio em Folha de

17

03.05.01.13
03.05.01.14
03.05.01.15
03.05.01.16
03.05.01.17
03.05.01.18
03.05.01.19
03.05.01.20
03.05.01.21
03.05.01.22
03.05.01.23
03.05.01.24
03.05.01.25
03.05.01.26
03.05.01.27
03.05.01.28
03.05.01.29
03.05.01.30

Atividade:
Documentos:

pagamento
Processo de diferena de vencimentos
Processo de dispensa de reposio de vencimentos
Processo de estorno ou reposio
Processo de guias de recolhimento de PIS/PASEP
Processo de inscrio para consignao em Folha de
pagamento
Processo de pagamento a quem de direito
Processo de pagamento de frias e licena-prmio em
pecnia
Processo de pagamento do salrio-maternidade
Processo de pedido de ressarcimento do PIS/PASEP
Processo de renncia de proventos
Processo de unificao de critrios de pagamento
Processo para cancelamento de inscrio no IAMSPE
Processo para pagamento de benefcio da Lei de Guerra
Processo para pagamento de penso - Segurana Pblica
Processo para pagamento de penso alimentcia
Processo para pagamento de penso auxlio-acidente
Processo para pagamento de penso especial
Processo para pagamento de penso especial a
participantes da Revoluo Constitucionalista de 1932

03.05.01.31
03.05.01.32

Processo para pagamento de penso parlamentar


Processo relatrio de gratificao de Gesto e Controle do
Errio Estadual - GECE de Autarquia

03.05.01.33

Processo relatrio de gratificao de representao


Autarquia
Requerimento de reviso de pagamento
Requerimento para pagamento de auxlio-funeral
Elaborao da folha de pagamento
Declarao de encargos de dependentes para fins
Imposto de Renda
Extrato do INSS para fins de complementao
aposentadoria
Ficha financeira de pagamento de servidores, inativos
pensionistas
Folha de pagamento (via arquivada na Secretaria
Fazenda)
Folha de pagamento (via arquivada nas Unidades
Recursos Humanos)
Ordem de crdito complementar individual
Ordem de crdito das folhas de pagamento
Planilha de concesso de dcimos incorporados
Planilha de concesso de incorporao de gratificao

03.05.01.34
03.05.01.35
03.05.02
03.05.02.01
03.05.02.02
03.05.02.03
03.05.02.04
03.05.02.05
03.05.02.06
03.05.02.07
03.05.02.08
03.05.02.09

de

de
de
ou
da
de

de

18

03.05.02.10
03.05.02.11
03.05.02.12
03.05.02.13
03.05.02.14
03.05.02.15
03.05.02.16
03.05.02.17
03.05.02.18
03.05.02.19
03.05.02.20
03.05.02.21
03.05.02.22
03.05.02.23
03.05.02.24
03.05.02.25
03.05.02.26
03.05.02.27
03.05.02.28
03.05.02.29
03.05.02.30
03.05.02.31
03.05.02.32

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

03.05.02.33
03.06
03.06.01
03.06.01.01
03.06.01.02
03.06.01.03
03.06.01.04
03.06.01.05
03.06.01.06
03.06.01.07
03.06.01.08
03.06.01.09
03.06.01.10

representao
Quadro demonstrativo da Folha de pagamento de Autarquias
e Fundaes
Relao de crdito bancrio
Relatrio anual da Folha de pagamento
Relatrio com o total de consignao por entidade
Relatrio com quantidade de holleriths
Relatrio comparativo da Folha de pagamento
Relatrio de 1/3 de frias por Secretaria
Relatrio de auditoria da Folha de pagamento
Relatrio de auditoria do Sistema de Despesa de Pessoal do
Estado - ACCA
Relatrio de consolidao de despesa da Folha de
pagamento - CLD-045
Relatrio de custeio por entidade consignatria
Relatrio de histrico funcional
Relatrio de liberao financeira s Autarquias e Tribunais
Relatrio de ordens de crdito complementar emitidas
mensalmente
Relatrio de pagamento de pr-labore
Relatrio de pagamento de substituio de funo
Relatrio de pagamentos no efetuados
Relatrio de recolhimento de encargos sociais
Relatrio de retribuio de funo de ensino
Relatrio de vencimentos e descontos
Relatrio dirio de operaes realizadas
Relatrio mensal de 13. salrio
Relatrio resumido de consolidao de despesa da Folha de
pagamento - CLD-60
Requerimento de iseno de contribuio previdenciria
Segurana e medicina do trabalho
Controle ambiental e preservao da sade
Atestado de origem
Certificado de Aprovao de Instalaes - CAI
Certificado de Aprovao do Equipamento de Proteo
Individual - CAEPI
Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT
Dados Informativos de Acidentes - DIA
Declarao das instalaes
Dossi de campanha de preveno
Inqurito sanitrio de origem
Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho LTCAT
Laudo tcnico pericial de riscos ambientais

19
03.06.01.11
03.06.01.12
03.06.01.13
03.06.01.14
03.06.01.15
03.06.01.16
03.06.01.17
Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Subfuno:

03.06.02
03.06.02.01

Perfil Profissiogrfico Previdencirio - PPP


Processo de sindicncia de acidente de trabalho
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO
Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA
Pronturio mdico do funcionrio ou servidor pblico
Relatrio do Programa de Controle Mdico de Sade
Ocupacional - PCMSO
Relatrio do Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA
Preveno de acidentes de trabalho
Certificado de registro no Servio Especializado em
Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho

03.06.02.02
03.06.02.03
03.06.02.04
03.06.02.05
03.06.02.06
03.06.02.07
03.06.02.08
03.06.02.09
03.06.02.10
03.06.02.11

Dossi da CIPA por mandato


Ficha de controle de inspeo de extintores
Ficha de informao para o Ministrio do Trabalho - SSMT
Lista de presena em reunies da CIPA
Livro de atas da CIPA
Livro de inspeo do trabalho
Mapa anual de acidentes de trabalho
Mapa de riscos
Planta de ambientes de trabalho e localizao de extintores
Processo de constituio de Comisso Interna de Preveno
de Acidentes - CIPA

03.06.02.12

Processo de constituio de Comisso Permanente de


Segurana - COPESE
Processo de eleio da CIPA
Programa bienal de segurana e medicina do trabalho
Relatrio da Comisso Permanente de Segurana
Promoo do desenvolvimento social de funcionrios e
servidores
Planejamento e controle de aes sociais
Dossi por programa social de qualidade de vida
Processo relativo ao programa social de qualidade de vida
Proposta anual de trabalho
Relatrio anual de avaliao das atividades de servio social
Execuo e registro de aes sociais
Cadastro de funcionrios e familiares atendidos
Ficha de avaliao scio-econmica
Formulrio agendando consulta
Formulrio de encaminhamento ao IAMSPE
Pronturio social
Relatrio de visita domiciliar
Coordenao de atividades de convivncia infantil

03.06.02.13
03.06.02.14
03.06.02.15
03.07
03.07.01
03.07.01.01
03.07.01.02
03.07.01.03
03.07.01.04
03.07.02
03.07.02.01
03.07.02.02
03.07.02.03
03.07.02.04
03.07.02.05
03.07.02.06
03.08

20
Atividade:

03.08.01

Documentos:

03.08.01.01
03.08.01.02
03.08.01.03
03.08.01.04
03.08.01.05
03.08.01.06
03.08.02
03.08.02.01
03.08.02.02
03.08.02.03
03.08.02.04
03.08.03
03.08.03.01
03.08.03.02
03.08.03.03
03.08.03.04
03.08.03.05
03.08.03.06
03.08.03.07
03.08.04
03.08.04.01
03.08.04.02
03.08.04.03
03.08.04.04
04
04.01
04.01.01
04.01.01.01
04.01.01.02
04.01.01.03
04.01.01.04

Atividade:
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Atividade:
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Atividade:
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Funo:
Subfuno:
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Documentos:

04.01.01.05
04.01.01.06

Atividade:

04.01.01.07
04.01.02
04.01.02.01
04.01.02.02
04.01.03

Documentos:

04.01.03.01

Atividade:
Documentos:

Controle de ingresso e de freqncia


Cadastro de crianas matriculadas e inscritas
Ficha de inscrio da criana
Ficha de matrcula da criana
Ficha de registro mensal de freqncia
Livro de matrcula de crianas
Pronturio da criana
Realizao de atividades recreativas e pedaggicas
Lista de freqncia em passeios ou viagens
Programa de atividades recreativas e pedaggicas
Registro fotogrfico de evento infantil
Vdeo de evento infantil
Controle da sade e da alimentao
Cardpio semanal
Ficha de controle de estoque de alimentos e medicamentos
Ficha individual de vacinao
Mapa mensal de refeies
Planilha de controle de vacinao
Relatrio de enfermagem
Relatrio mensal de sade da criana
Acompanhamento do desenvolvimento da criana
Ficha de controle mensal de peso e altura
Lista de presena em reunies de pais
Livro de ocorrncias com as crianas
Planilha anual de controle de pesos e medidas
GESTO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS
Controle de compras, servios e obras
Licitao e administrao de contratos
Contratos
Pedido de incluso no cadastro de impedimentos
Pedido de reabilitao no cadastro de impedimentos
Processo relativo aos trabalhos de Comisso Permanente ou
Especial de Licitao
Relao de contratos e atos jurdicos anlogos e seus
aditamentos
Relao de despesas com dispensa ou inexigibilidade de
licitao
Relao de licitaes por modalidade
Registro de preos
Cadastro de registro de preos
Processo de registro de preos
Cadastramento de fornecedores e prestadores de
servios
Cadastro de fornecedores e prestadores de servios

21
04.01.03.02
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

04.01.03.03
04.01.04
04.01.04.01
04.01.04.02
04.01.04.03
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04.01.05
04.01.05.01
04.01.05.02
04.01.05.03
04.01.05.04

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
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Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

04.01.05.05
04.01.05.06
04.01.05.07
04.02
04.02.01
04.02.01.01
04.02.01.02
04.02.01.03
04.02.02
04.02.02.01
04.02.02.02
04.02.02.03
04.02.03
04.02.03.01
04.02.04
04.02.04.01
04.02.04.02
04.02.04.03
04.02.04.04
04.02.04.05
04.02.05
04.02.05.01
04.02.05.02
04.02.05.03
04.03
04.03.01
04.03.01.01

Cadastro de servios terceirizados


Processo de registro cadastral
Aquisio de bens materiais e patrimoniais
Processo de aquisio de bens de informtica e automao
Processo de aquisio de material de consumo
Processo de aquisio de material permanente
Processo de aquisio de semovente
Contratao de servios e obras
Processo de contratao de obra pblica
Processo de contratao de servio de informtica e
automao
Processo de contratao de servio tcnico profissional
especializado
Processo de contratao de servio tcnico profissional
generalizado
Processo de contratao de servios comuns
Processo de contratao de servios terceirizados
Processo de credenciamento de pessoal
Controle de bens patrimoniais
Cadastro e chapeamento de bens patrimoniais
Inventrio fsico de bens patrimoniais
Inventrio fsico-financeiro de bens patrimoniais
Livro de controle de chapa patrimonial
Defesa de bens patrimoniais
Certificado de garantia
Processo de contratao de seguro para bens patrimoniais
Processo de sindicncia relativa defesa de bens
patrimoniais
Locao de bens patrimoniais
Processo de locao de mquinas e equipamentos
Registro da movimentao de bens patrimoniais
Comunicado de transferncia de bens patrimoniais
Processo de alienao de bens patrimoniais
Processo de permuta de bens patrimoniais
Processo de transferncia de bens patrimoniais
Termo de responsabilidade pelo uso de bens patrimoniais
Arrolamento e baixa de bens patrimoniais
Ata de inutilizao de bens
Processo de arrolamento de bens excedentes, inservveis ou
em desuso
Recibo de doao de remanescentes de inutilizao
Controle de almoxarifado
Verificao de estoque e distribuio
Balancete de material de almoxarifado

22
04.03.01.02

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

04.03.01.03
04.03.01.04
04.03.01.05
04.03.01.06
04.03.01.07
04.03.01.08
04.03.01.09
04.03.01.10
04.03.02
04.03.02.01
04.03.02.02
04.03.03
04.03.03.01
04.03.03.02
04.03.03.03

Atividade:
Documento:

04.03.04
04.03.04.01

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

04.04
04.04.01
04.04.01.01
04.04.01.02
04.04.01.03
04.04.02
04.04.02.01
04.04.02.02
04.04.03
04.04.03.01
04.04.03.02
04.04.03.03
04.04.04
04.04.04.01
04.04.04.02
04.04.04.03
04.04.05
04.04.05.01
04.04.05.02
04.04.06
04.04.06.01
04.04.07
04.04.07.01
04.04.07.02

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Balano de material de almoxarifado


Boletim de sada de material
Formulrio de previso de consumo de material
Formulrio de requisio de material
Inventrio fsico de material de almoxarifado
Inventrio fsico-financeiro de material de almoxarifado
Lista de material de almoxarifado
Nota de fornecimento
Relao de materiais excedentes, inservveis ou em desuso
Formao de estoque ou reposio de material
Comunicado de irregularidades no fornecimento de material
Pedido de aquisio de material
Recebimento e conferncia
Atestado de recebimento de material
Nota fiscal (cpia)
Processo relativo aos trabalhos de Comisso de
Recebimento de Material
Arrolamento e baixa de materiais
Processo de arrolamento de materiais excedentes,
inservveis ou em desuso
Controle do patrimnio imobilirio
Aquisio de imveis
Escritura de imveis
Planta de imveis
Processo de aquisio de imvel
Cadastramento de imveis
Cadastro do patrimnio imobilirio
Dossi de imvel prprio do Estado
Defesa de bens imveis
Processo de contratao de seguro para imveis
Processo de reintegrao de posse de imvel
Processo de restaurao de imvel
Vistoria de imveis
Laudo de avaliao de imvel
Relatrio de visita de imvel
Termo de inspeo de imvel
Locao de imveis
Processo de locao de imvel para o Estado
Processo de locao de imvel prprio do Estado
Alienao de imveis
Processo de alienao de imvel
Administrao do uso de imveis
Processo de autorizao de uso de imvel
Processo de cesso de uso de imvel

23
04.04.07.03

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documento:
Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

04.04.07.04
04.04.07.05
04.04.07.06
04.04.07.07
04.04.08
04.04.08.01
04.04.08.02
04.04.09
04.04.09.01
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04.04.09.03
04.04.09.04
04.05
04.05.01
04.05.01.01
04.05.01.02
04.05.01.03
04.05.02
04.05.02.01
04.05.02.02
04.05.02.03
04.05.02.04
04.05.02.05
04.05.03
04.05.03.01
04.05.03.02
04.05.04
04.05.04.01
04.05.04.02
04.05.04.03
04.05.05
04.05.05.01
04.05.06
04.05.06.01
04.05.07
04.05.07.01
04.05.07.02
04.05.07.03

Atividade:

04.05.08

Processo de concesso de uso de imvel


Processo de emprstimo de imvel
Processo de permisso de uso de imvel
Processo de permuta de imvel
Processo de transferncia de imvel
Elaborao de projetos de edificao
Processo de aprovao de edificao
Processo de construo de conjuntos habitacionais
Regularizao e registro dos imveis
Conveno de condomnio
Processo de registro de incorporao imobiliria
Processo de registro de loteamento
Projeto de edificao
Controle de transportes internos
Fixao da frota
Decreto relativo fixao da frota
Processo de fixao da frota
Proposta de fixao da frota
Aquisio de veculos
Ofcio solicitando autorizao para aquisio de veculo
Parecer sobre aquisio de veculo
Processo de aquisio de veculo
Programa anual de renovao da frota
Resoluo para incorporao de veculo doado na frota
Locao de veculos
Ofcio solicitando autorizao para locao de veculo
Processo de locao de veculo
Classificao e cadastramento de veculos
Cadastro de veculos oficiais, em convnio e locados
Portaria referente classificao e enquadramento de
veculos
Quadro demonstrativo da frota
Contratao de seguro
Processo de contratao de seguro para veculo oficial
Registro da movimentao de veculos
Processo de transferncia de veculo
Readequao da frota
Decreto de remanejamento, ou ampliao, ou reduo de
frota
Processo de remanejamento, ou ampliao, ou reduo de
vagas na frota
Proposta de remanejamento, ou ampliao, ou reduo de
vagas na frota
Controle da guarda e do uso de veculos

24
Documentos:

04.05.08.01
04.05.08.02
04.05.08.03
04.05.08.04
04.05.08.05
04.05.08.06
04.05.08.07
04.05.08.08
04.05.08.09
04.05.08.10
04.05.08.11
04.05.08.12

Atividade:
Documento:

04.05.08.13
04.05.08.14
04.05.08.15
04.05.08.16
04.05.08.17
04.05.08.18
04.05.09
04.05.09.01
04.05.09.02
04.05.09.03
04.05.09.04
04.05.09.05
04.05.09.06
04.05.09.07
04.05.09.08
04.05.10
04.05.10.01
04.05.10.02
04.05.10.03
04.05.10.04
04.05.10.05
04.05.10.06
04.05.10.07
04.05.10.08
04.05.11
04.05.11.01

Atividade:

04.05.12

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Autorizao para uso de veculo oficial


Boletim de ocorrncia com veculo
Certificado de registro e licenciamento de veculo oficial
Ficha de controle de trfego de veculos
Normas de servios de transportes internos
Notificao de multa de trnsito
Ofcio relativo devoluo de veculo oficial
Ofcio solicitando autorizao para inscrio no regime de
quilometragem
Ordem de servio para guarda de veculos em outras
garagens
Planilha de uso de veculo oficial
Processo de autorizao para funcionrio ou servidor dirigir
veculo oficial
Processo de inscrio de funcionrio ou servidor no regime
de quilometragem
Processo de sindicncia de acidente com veculo
Processo de sindicncia de multa de trnsito
Processo relativo ao uso irregular de veculo oficial
Registro de ferramentas e acessrios sobressalentes
Registro de ocorrncia com veculo oficial
Termo de inspeo de veculo
Controle do consumo de combustvel
Formulrio de agendamento para uso de veculo oficial
Ofcio solicitando suplementao de combustvel
Processo de aquisio de combustvel
Processo de fixao de cota de combustvel
Quadro demonstrativo mensal de consumo de combustvel
Registro de quilometragem e de consumo de combustvel
Relatrio anual de consumo de combustvel
Relatrio semestral de consumo de combustvel
Manuteno de veculos
Ficha de controle de substituio de peas e acessrios
Ofcio referente troca de leo
Ofcio referente ao consumo de combustvel
Ordem de liberao de veculo
Ordem de servio para manuteno ou conserto de veculo
Quadro demonstrativo de manuteno de veculo
Quadro demonstrativo de quantidade de veculo
Quadro demonstrativo mensal de quilometragem percorrida
Arrolamento e baixa de veculos
Processo de arrolamento de veculos excedentes, inservveis
ou em desuso
Alienao de veculos

25
Documentos:

04.05.12.01
04.05.12.02

Funo:
Subfuno:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Subfuno:
Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

04.05.12.03
05
05.01
05.01.01
05.01.01.01
05.01.01.02
05.01.01.03
05.01.02
05.01.02.01
05.01.02.02
05.01.02.03
05.01.02.04
05.01.03
05.01.03.01
05.01.03.02
05.01.03.03
05.01.04
05.01.04.01
05.01.04.02
05.01.04.03
05.02
05.02.01
05.02.01.01
05.02.01.02
05.02.02
05.02.02.01
05.02.02.02
05.02.03
05.02.03.01
05.02.03.02
05.02.03.03
05.02.04
05.02.04.01
05.02.04.02
05.02.04.03
05.02.05
05.02.05.01
05.02.05.02

Processo de alienao de veculo


Processo de alienao de veculo por venda direta para as
prefeituras
Processo de permuta de veculo
GESTO ORAMENTRIA E FINANCEIRA
Planejamento oramentrio
Fixao de diretrizes da poltica oramentria e
financeira
Lei de diretrizes oramentrias
Lei do plano plurianual
Lei oramentria anual
Normalizao oramentria
Decreto institucional
Instrues do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento
Oramentrio - GPDO
Portaria de classificao da despesa
Tabela de classificao funcional
Elaborao de propostas oramentrias
Ofcio informando o Valor Referencial de Custeio - VRC
Proposta oramentria das empresas
Proposta Oramentria Setorial - POS
Consolidao e formalizao de projetos de lei
Projeto de lei de diretrizes oramentrias
Projeto de lei do plano plurianual
Projeto de lei oramentria anual
Execuo oramentria e financeira
Normalizao da execuo oramentria e financeira
Decreto de execuo oramentria
Portaria conjunta de execuo oramentria
Elaborao de alteraes oramentrias
Decreto de alterao oramentria
Processo de alterao oramentria
Distribuio de recursos oramentrios
Nota de crdito
Nota de dotao
Nota de lanamento de quota mensal
Acompanhamento
da execuo
oramentria e
financeira
Programao da despesa oramentria
Programao financeira de desembolso
Tabela de reprogramao financeira
Reserva de recurso, empenho e liquidao da despesa
Nota de empenho
Nota de lanamento de liquidao da despesa

26
05.02.05.03

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

05.02.05.04
05.02.05.05
05.02.06
05.02.06.01
05.02.06.02
05.02.06.03
05.02.06.04
05.02.06.05
05.02.07
05.02.07.01
05.02.07.02
05.02.07.03
05.02.07.04

Atividade:
Documentos:

05.02.07.05
05.02.07.06
05.02.08
05.02.08.01
05.02.08.02
05.02.08.03
05.02.08.04
05.02.08.05
05.02.08.06
05.02.08.07
05.02.08.08
05.02.08.09
05.02.08.10
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05.02.08.12
05.02.08.13
05.02.08.14
05.02.08.15

Atividade:
Documentos:

05.02.08.16
05.02.08.17
05.02.09
05.02.09.01
05.02.09.02
05.02.09.03

Nota de reserva
Ordem bancria
Programao de desembolso
Adiantamento de despesas
Balancete de despesas com adiantamento
Ficha de controle de adiantamentos
Processo de adiantamento
Recibo de adiantamento
Relao de adiantamentos concedidos
Prestao de contas e controle interno
Processo de prestao de contas de adiantamento
Processo de relatrio de auditoria do Tribunal de Contas do
Estado de So Paulo
Relatrio de gesto fiscal
Relatrio e pareceres relativos auditoria e controle interno
para o Tribunal de Contas do Estado de So Paulo
Relatrio para consulta das prestaes de contas
Relatrio resumido da execuo oramentria
Pagamento de despesas especficas
Planilha de pagamento de dirias e ajuda de custo
Processo de empenho para pagamento de pessoal e reflexos
Processo de pagamento ao PASEP
Processo de pagamento de anuidade de rgos ou
entidades de classe
Processo de pagamento de condomnio
Processo de pagamento de contas de utilidade pblica
Processo de pagamento de despesas inscritas em restos a
pagar
Processo de pagamento de dirias e ajuda de custo
Processo de pagamento de FGTS
Processo de pagamento de gratificao de representao
Processo de pagamento de honorrios
Processo de pagamento de impostos e taxas
Processo de pagamento de indenizao
Processo de pagamento de INSS
Processo de pagamento de multa sobre terrenos e imveis
prprios do Estado
Processo de pagamento de precatrio
Processo de pagamento de restituio
Controle da receita
Demonstrativo mensal de arrecadao
Processo de aplicao financeira
Processo de cobrana da dvida ativa

27
05.02.09.04

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Funo:
Subfuno:
Atividade:
Documentos:

05.02.09.05
05.02.09.06
05.02.10
05.02.10.01
05.02.10.02
05.02.10.03
05.02.10.04
05.02.10.05
05.02.10.06
05.02.11
05.02.11.01
05.02.11.02
05.02.11.03
05.02.11.04
05.02.11.05
05.02.11.06
05.02.11.07
05.02.11.08
05.02.11.09
05.02.11.10
05.02.11.11
05.02.11.12
05.02.11.13
05.02.11.14
05.02.11.15
05.02.11.16
05.02.11.17
05.02.11.18
05.02.11.19
05.02.11.20
05.02.11.21
05.02.11.22
05.02.11.23
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05.02.11.25
05.02.11.26
05.02.11.27
06
06.01
06.01.01
06.01.01.01

Processo de recebimento de sucumbncia judicial


Processo de ressarcimento de valores ao Estado
Processo de venda de produtos
Operaes de crdito e pagamento da dvida pblica
Balancete do fundo da dvida pblica
Processo de contratao de financiamentos
Processo de pagamento de encargos da dvida
Processo de pagamento de juros da dvida
Processo de pagamento do principal da dvida
Relao de emprstimos, financiamentos e operaes de
crdito
Controle da contabilidade
Balancete analtico
Balano financeiro
Balano oramentrio
Balano patrimonial
Boletim de caixa e de bancos
Extrato bancrio
Guia de recolhimento de COFINS
Guia de recolhimento de contribuio sindical
Guia de recolhimento de FGTS
Guia de recolhimento de FINSOCIAL
Guia de recolhimento de ICMS
Guia de recolhimento de Imposto de Renda
Guia de recolhimento de INSS
Guia de recolhimento do PIS/PASEP
Livro de Apurao de Lucro Real - LALUR
Livro dirio
Livro razo
Nota fiscal
Relao das carteiras de aes
Relao de aes negociadas
Relatrio contbil
Relatrio das atividades desenvolvidas com exposio sobre
as demonstraes contbeis e seus resultados
Relatrio de conciliao bancria
Relatrio de conciliao contbil
Relatrio de saldo de contas correntes por Unidade
Relatrio do ativo imobilizado
Relatrio em ordem cronolgica de pagamentos
GESTO DE DOCUMENTOS E INFORMAES
Comunicao administrativa
Normalizao das atividades de arquivo
Instruo normativa sobre arquivos e documentos

28
06.01.01.02
Atividade:
Documentos:

Regimento interno
Autuao e protocolo
Despacho de devoluo origem
Livro de controle interno de documentos
Livro de registro de entrada de documentos avulsos
Livro de registro de processos
Classificao de documentos
Plano de classificao de documentos
Distribuio e acompanhamento do trmite
Ficha de controle da tramitao
Relao de remessa de documentos
Requisio de processo
Arquivamento
Cadastro de ingresso de documento
Relao de recolhimento de documentos
Relao de transferncia de documentos
Avaliao e destinao de documentos
Processo relativo aos trabalhos da Comisso de Avaliao
de Documentos de Arquivo

Atividade:
Documentos:

06.01.02
06.01.02.01
06.01.02.02
06.01.02.03
06.01.02.04
06.01.03
06.01.03.01
06.01.04
06.01.04.01
06.01.04.02
06.01.04.03
06.01.05
06.01.05.01
06.01.05.02
06.01.05.03
06.01.06
06.01.06.01

Atividade:

06.01.06.02
06.01.07

Tabela de temporalidade de documentos


Descrio de acervos arquivstico,
museolgico ou artstico

06.01.07.01
06.01.07.02
06.01.07.03
06.01.07.04
06.01.08

Ficha catalogrfica
Ficha matriz
Guia, inventrio, catlogo, ndice
Relao de documentos e cdigos de assuntos
Controle de acervos
arquivstico, bibliogrfico,
museolgico ou artstico
Cadastro de usurios
Ficha de tombo
Formulrio de consulta de livros ou documentos
Formulrio de emprstimo de livros ou documentos
Formulrio de Emprstimo entre Bibliotecas - EEB
Mapa topogrfico de arquivo
Ofcio de transferncia de acervos arquivstico, bibliogrfico,
museolgico ou artstico
Ofcio relativo aquisio de acervos arquivstico,
bibliogrfico, museolgico ou artstico
Processo de aquisio de acervos arquivstico, bibliogrfico,
museolgico ou artstico
Processo de emprstimo de acervos arquivstico,
bibliogrfico, museolgico ou artstico

Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Documentos:

Atividade:
Documentos:

06.01.08.01
06.01.08.02
06.01.08.03
06.01.08.04
06.01.08.05
06.01.08.06
06.01.08.07
06.01.08.08
06.01.08.09
06.01.08.10

06.01.08.11

bibliogrfico,

Processo de transferncia de acervos arquivstico,

29
bibliogrfico, museolgico ou artstico
06.01.08.12
06.01.08.13
06.01.08.14
06.01.08.15

Atividade:
Documentos:

06.01.08.16
06.01.09
06.01.09.01
06.01.09.02
06.01.09.03
06.01.10
06.01.10.01

Subfuno:
Atividade:

06.01.10.02
06.01.10.03
06.02
06.02.01

Atividade:
Documentos:

Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.02.01.04
06.02.01.05
06.02.01.06
06.02.01.07
06.02.01.08
06.02.01.09
06.02.01.10
06.02.02
06.02.02.01
06.02.02.02
06.02.02.03
06.02.03
06.02.03.01
06.02.03.02
06.02.03.03
06.02.03.04
06.02.03.05
06.02.03.06
06.02.03.07

Quadro de substituio e cancelamento de ttulos


Relao de obras bibliogrficas submetidas doao
Relao de peas do acervo encaminhados conservao
Termo de compromisso de manuteno de sigilo de
documentos
Termo de doao
Expedio de certido e transcrio de documentos
Cadastro de certides expedidas
Certido
Cpia certificada
Controle de correspondncia
Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicao
interna
Convite
Ofcio, carta, requerimento, moo ou voto, abaixo-assinado
Gesto de tecnologia da informao
Desenvolvimento, implementao e controle de sistemas
de informtica
Base de dados
Plano Diretor de Informtica
Projeto de atualizao ou modernizao tecnolgica
Projeto de desenvolvimento de programa de computador
Projeto de implantao de rede
Projeto de informatizao
Relatrio de acompanhamento de projeto
Relatrio de desenvolvimento de programa de computador
Relatrio de estatstica de acesso
Relatrio de resumo de dados
Vistoria e controle da integridade de sistemas de
informtica
Dicionrio de dados
Relatrio tcnico de vistoria
Termo de concesso e controle de senha de acesso
Manuteno de equipamentos e instalao de
programas
Cadastro de requisio de servios
Certificado de autenticidade de programa de computador
Contrato de licena de uso de programa de computador
Ficha de inventrio de programa de computador
Prospectos e catlogos de equipamentos e de programas de
computador
Registro de programa de computador
Relatrio de reviso tcnica

30
06.02.03.08
06.02.03.09
06.02.03.10
06.02.03.11
Atividade:

06.02.04

Documentos:

06.02.04.01
06.02.04.02
06.02.04.03
06.02.04.04

Relatrio geral do equipamento


Relatrio tcnico de servios
Requisio de servios tcnicos
Termo de garantia de equipamentos e de programas de
computador
Acompanhamento da elaborao e da execuo de
contratos de informtica
Ofcio comunicando inobservncia de contrato
Ofcio solicitando especificao tcnica de equipamentos e
de programas de computador
Ofcio solicitando participao em comisso de licitao
Parecer tcnico de equipamentos e de programas de
informtica
GESTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
No h
Recepo e controle de portaria

Funo:
Subfuno:
Atividade:

07
07.00
07.00.01

Documentos:

07.00.01.01

Autorizao para entrada de funcionrio ou servidor fora do


horrio de expediente

07.00.01.02

Ficha de controle de entrada e sada de funcionrios ou


servidores
Ficha de controle de entrada e sada de veculos
Guia de sada e de entrada de material
Livro de controle de entrada e sada de visitantes
Registro de reclamaes ou sugestes
Vigilncia do edifcio, das instalaes e equipamentos
Comunicado de apresentao de vigilante
Livro de ocorrncias relacionadas segurana
Manuteno e conservao do edifcio, das instalaes
e dos equipamentos

Atividade:
Documentos:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documento:
Atividade:
Documentos:

Atividade:

07.00.01.03
07.00.01.04
07.00.01.05
07.00.01.06
07.00.02
07.00.02.01
07.00.02.02
07.00.03
07.00.03.01
07.00.03.02
07.00.03.03
07.00.03.04
07.00.03.05
07.00.04
07.00.04.01
07.00.05
07.00.05.01
07.00.05.02
07.00.05.03
07.00.05.04
07.00.06

Atestado de realizao de servios


Memorando solicitando servios de limpeza e higienizao
Memorando solicitando servios de manuteno e conserto
Memorando solicitando servios de vigilncia e segurana
Ordem de servio
Execuo de servios de copa
Memorando solicitando material
Execuo de servios de reprografia
Ficha de autorizao para cpia
Ofcio autorizando funcionrio ou servidor a assinar
requisio de cpia
Relatrio de quantidade de cpias
Requisio de cpia
Execuo de servios de grfica

31
Documentos:

07.00.06.01

Atividade:
Documentos:

07.00.06.02
07.00.07
07.00.07.01
07.00.07.02
07.00.07.03
07.00.07.04
07.00.07.05
07.00.07.06

Autorizao para execuo de servios


Relatrio de servios solicitados por rea
Execuo de servios de telecomunicaes
Cadastro de pessoal, equipamentos, redes e laboratrios de
servios de telecomunicaes
Ficha de autorizao para ligaes telefnicas interurbanas
ou para celular
Inventrio de equipamentos, redes e servios de
telecomunicaes
Ofcio solicitando autorizao para execuo de servios de
telecomunicaes
Planilha de controle de ligaes telefnicas particulares
Processo de autorizao para execuo de servios de
telecomunicaes