CUENTA DE COBRO

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. SALUDVIDA

NIT 830074184-5

DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 317988
LA SUMA DE: $333.700
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: AURA ALEXANDRA MEDINA AFRICANO Identificada con CC. No.
1095827276 la cual fue atendida en la
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud que
debieron ser cubiertos por su entidad como son:
19875
SECRECION URETRAL O VAGINAL EXAMEN MICROSCOPICO C/U
19966
UROCULTIVO CON RECUENTO DE COLONIAS
HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE
902209
ERITROCITOS
902212
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH+
903841
GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
906129
TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA
906249
VIH 1Y 2, ANTICUERPOS&
906317
HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) &
906916
SEROLOGIA (PRUEBA NO TREPONEMICA) VDRL EN SUERO O LCR
Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental
Proyect:

Elabor:
CUENTA DE COBRO

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. CAFESALUD

NIT 800140949-6

DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 321305
LA SUMA DE: $54.000,00
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: JACKELINE SARMIENTO RAMOS
Identificada con CC. No. 1102718619 la cual fue atendida en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud
que debieron ser cubiertos por su entidad como son:
881431

ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL

Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental

Proyect:
Elabor:

CUENTA DE COBRO

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. SALUDVIDA

NIT 830074184-5

DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 315180
LA SUMA DE: $199.120,00
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: MIRTHA DEL CARMEN RIVERA CAMPO
Identificada con CC. No. 1004319898 la cual fue atendida en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud
que debieron ser cubiertos por su entidad como son:
19875

SECRECION URETRAL O VAGINAL EXAMEN MICROSCOPICO C/U

HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE
902209
ERITROCITOS
903815
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)
903817
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) INMUNOLOGICO DIRECTO
903818
COLESTEROL TOTAL
903842
GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA
903868
TRIGLICERIDOS
904902
HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)
907106
UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA
Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental

CUENTA DE COBRO
Proyect:
Elabor:

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. COMPARTA

NIT 804002105-0

DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 323253
LA SUMA DE: $1.262.207,00
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: JOSE RAIMUNDO NORIEGA
Identificado con CC. No. 13625002 el cual fue atendido en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud
que debieron ser cubiertos por su entidad como son:
890402
890602
890701
S11204
901237
903825
903856
906317
906914
907106
907203
871121
881332
B01AH003701
A02BO002101
A02BR001701
J01CA028721

INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA MEDICINA INTERNA

CUIDADO INTRA HOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA
CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL
INTERNACION EN COMP MEDIANA HABITACION DE CUATRO CAMAS
UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC MANUAL)
CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS
NITROGENO UREICO (BUN)
HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS)
PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA SEMICUANTITATIVA
UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA
LIQUIDO PROSTATICO (EXAMENT MICROSCOPICO)
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA O AP Y LATERAL, DECUBITO LATERAL,
OBLICUAS O
ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIONES, VEJIGA Y PROSTATA)
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40MG/0.4ML SOLUCION
INYECTABLE
OMEPRAZOL 20MG CAPSULA 20 SOBRE 1MG (CAPSULA) LA SANTE
RANITIDINA (CLORHIDRATO) ROMG/2 ML SOLUCION INYECTABLE 50
AMPICILINA SODICA + SULBACTAM 1.5G POLVO PARA INYECCION 1

B05XR007701 LACTATO
Cdigo:RINGER BOLSA 500ML 0.5 BOLSA 500 ML (SOLUCION)
CUENTA DE COBRO
Gestin Documental
Versin: 6
Pg. __ de __
AP-GD-RG-05
B01AB0001 ENOXAPARINA
60 MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 60MG/0.6ML
JERINGA DE 5 ML UNIDAD 0 NO APLICA
BRANULA No. 20 UNIDAD 0 NO APLICA
BURETROL UNIDAD 0 NO APLICA
EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD 0 NO APLICA
Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental

Proyect:
Elabor:

CUENTA DE COBRO

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. SANITAS NIT XXXXXXXXXXX
DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 321292
LA SUMA DE: $2.823.858,00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO
PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: KAREN SHARET MARIN PARRA
Identificada con CC. No. 1098753606 la cual fue atendida en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud
que debieron ser cubiertos por su entidad como son:
890402
890602
890701
452301
39008
39212
30305
S11204
898101
902206
902209
902229
903825
903828
903841
906002
906914
907002
907004

INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA

CUIDADO INTRA HOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA
CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL
GRU: 10 COLONOSCOPIA TOTAL
HONORARIOS DE CIRUJANO
SALA DE CIRUGIA
MATERIALES DE SUTURA Y CURACION
INTERNACION EN COMP MEDIANA HABITACION DE CUATRO CAMAS
GRU 7 ESTUDIO DE COLORACION BASICA CON BIOPSIA
EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA
HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE
ERITROCITOS)
RECUENTO DE RETICULOCITOS, METODO MANUAL
CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS
DESHIDROGENASA LACTICA (LDH)
GLUCOSA ENS UERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
ANTIESTREPTOLISINA O CUANTITAVITA POR TITULACION
PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA SEMICUANTITATIVA
COPROLOGICO
COPROSCOPICO

SANGRE
OCULTA (MATERIA FECAL) DETERMINACION DE HEMOGLOBINA
Cdigo:
Gestin Documental
Versin: 6
Pg. __ de __
AP-GD-RG-05
HUMANA
907106
UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA O AP Y LATERAL DECUBITO LATERAL,
871121
OBLICUAS O
ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, HIGADO, PANCREAS,
881302
VESICULA, VIAS
S32304
TRASLADO REDONDO
A02BO002101 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 20 SOBRE 1 MG (CAPSULA) LA SANTE
SODIO CLORURO 500ML INYECTABLE (SOLUCION SALINA) AMPOLLAS
B05XA0301
1ML
A02BS014011 SUCRALFATO 1 G TABLETA 1 SOBRE 1 G/L (TABLETAS) ROPSOHN
J01CA028721 AMPICILINA SODICA + SULBACTAM 1.5 G POLVO PARA INYECCION 1
B05XR007701 LACTATO RINGER BOLSA 500 ML 0.5 BOLSA 500 ML (SOLUCION)
CEFTRIAXONA 1 G POLVO PARA INYECCION 1000 AMPOLLAS 1 MG
J01DC011723
(POLVO)
ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA 500 SOBRE 1 MG (TABLETAS)
N02BE01
LAFRANCOL
H02AD006701 DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE 4 AMPOLLAS 1 ML
A02BC01
OMEPRAZOL 40 ENDOVENOSO 40MG AMPOLLAS 40 MG (POLVO)
JERINGA DE 10 ML UNIDAD O NO APLICA
JERINGA DE 5ML UNIDAD O NO APLICA
TAPON IN HEPANIZAR UNIDAD O NO APLICA
BRANULA No. 20 UNIDAD 0 NO APLICA
BRANULA No. 22 UNIDAD 0 NO APLICA
BURETROL UNIDAD 0 NO APLICA
EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD O NO APLICA
Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
907009

CUENTA DE COBRO

Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental

Proyect:
Elabor:

CUENTA DE COBRO

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __

CUENTA DE COBRO No. _________

LA E.P.S. y/o I.P.S. SALUDVIDA

NIT 830074184-5

DEBE A:
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
NIT. 890.201.235-6
FACTURA N 313817
LA SUMA DE: $337.200,00
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE
(Valor en letras y nmeros).
POR CONCEPTO DE: Cobro de Servicios de salud prestados a:
NOMBRE DEL USUARIO: LEIDY PAOLA HERNANDEZ AGUILAR
Identificada con CC. No. 1095823272 la cual fue atendida en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA y se le brind servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud
que debieron ser cubiertos por su entidad como son:
19785
SECRECION IRETRAL O VAGINAL EXAMEN MICROSCOPICO C/U
19966
UROCULTIVO CON RECUENTO DE COLONIAS
HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE
902209
ERITROCITOS)
902212
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH
903841
GLUCOSA EN SUERO, LCR, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
906129
TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA
906249
VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS &
906317
HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) &
906916
SEROLOGIA (PRUEBA NO TREPOMENICA) VDRL EN SUERO O LCR
Se anexan soportes respectivos segn resolucin 3047 anexo 5 que respaldan el recobro
realizado.
Favor consignar estos recursos en la cuenta: Corriente

Ahorros

No. 184177244 TGD SECRETARIA DE SALUD 890201235-6 del Banco _de Bogot.
NOTA: Allegar copia de la consignacin realizada a la Divisin Financiera de la Secretaria de
Salud Departamental.
Bucaramanga, 31 de Octubre de 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario de Salud Departamental

Proyect:
CUENTA DE COBRO
Elabor:

Cdigo:
AP-GD-RG-05

Gestin Documental

Versin: 6

Pg. __ de __