Procedimientos Seguridad

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

LABORAL
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Cdigo
Referencia
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
1. OBJETIVO:
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para
identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos asociados a la SST, en cumplimiento con la
Norma OHSAS 18001 y la legislacin aplicable.
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2. ALCANCE:
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la
empresa. Ser de aplicacin a toda evaluacin de riesgos que se lleve a cabo en la empresa, ya sea
inicial, adicional o de revisin.
3. DEFINICIONES:
Riesgo.- es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o dao para las unidades, personas,
organizaciones o entidades (en general "bienes jurdicos protegidos").
Peligro.- es una situacin que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente
daino", es decir, un suceso apto para crear dao sobre bienes jurdicos protegidos.
4. RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Analista de seguridad y salud la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos asociados y revisar estos en funcin de los cambios que se produzcan en la empresa, as
mismo el archivo de los registros de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Es responsabilidad de las Gerencias comunicar al Analista de Seguridad y Salud cualquier
modificacin en su departamento ya sea permanente o eventual y participar en la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos.
Todo el personal es responsable de comunicar al Analista de seguridad y salud cualquier
modificacin en su trabajo.
5. DESARROLLO:
3.1
Identificacin de peligros para la SST
La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos

que no hayan podido evitarse, obteniendo informacin necesaria para que la Direccin de la
empresa, en consulta con los trabajadores y trabajadoras, adopte las medidas preventivas
necesarias.
La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de la
Prevencin de Riesgos Laborales, con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de
riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de
importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las
consecuentes actividades.
La evaluacin de riesgos, deber extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa,
para lo que se tendr en cuenta
actividades rutinarias y no rutinarias.

actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
subcontratistas y visitantes);
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;
los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces de
afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo;
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin;
la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organizacin como otros;
los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales;
las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y
su impacto en las operaciones, procesos y actividades;
cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin
de los controles necesarios;
el
diseo
de
las
reas
de
trabajo,
lo
procesos,
las
instalaciones,
la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de trabajo,
incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
El proceso de evaluacin se inicia con la identificacin de los peligros presentes en cada puesto de
trabajo e instalaciones. Los riesgos que se identifican son de diferente naturaleza dependiendo de
la causa que la origina y sus consecuencias para la salud.
Riesgos de Incidente: causados por una condicin insegura de trabajo y que se materializan de
forma sbita, siendo ejemplo de estos:
Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel;

Cada de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulacin, desprendidos;
Pisadas sobre objetos, choque contra objetos mviles e inmviles;
Golpes o cortes con objetos o herramientas;

Proyeccin de fragmentos o partculas;
Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de mquinas o vehculos;
Sobreesfuerzo;
Exposicin a temperaturas ambientales extremas;
Contactos trmicos o elctricos;
Inhalacin o ingestin de sustancias txicas;
Contaminacin por agentes biolgicos;
Exposicin a radiaciones;
Incendios y explosiones;
Incidentes causados por seres vivos;
Atropellos o golpes por vehculos; y/o
Accidentes por circulacin.
Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes ambientales

que puedan afectar a los trabajadores como consecuencia de una exposicin prolongada en el
tiempo, siendo ejemplos de estos:
Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

Exposicin a agentes qumicos por contacto;
Exposicin a ruido;
Exposicin a vibraciones;
Riesgo de estrs trmico;
Exposicin a radiaciones ionizantes;
Exposicin a radiaciones no ionizantes; y/o
Exposicin a agentes biolgicos.
Riesgos de Ergonoma: derivados de los requisitos fsicos de la tarea y el entorno de trabajo a los
que se ve sometido el trabajador, siendo ejemplos:
Posturas forzadas;
Movimientos repetitivos;
Mecnica antagonista
Manipulacin manual de cargas;
Pantallas de visualizacin de datos; y/o
Iluminacin.
Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo, requisitos

psquicos de la tarea y relaciones interpersonales. Factores de la organizacin; y/o Factores de
la tarea.
Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningn riesgo pero que
deben ser subsanadas.
Condiciones de evacuacin;
Equipos de proteccin contra incendios;
Servicios higinicos; y/o.

Primeros auxilios.
Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables del departamento,
segn proceda, identificar los peligros inherentes a cada uno completando el RE- ----Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos teniendo en cuenta la RE----- la Descripcin
de Puesto de Trabajo y la pautas anteriormente expuestas.
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los
siguientes aspectos:
Tareas a realizar. Su duracin y recurrencia.

Lugares donde se realiza el trabajo.
Quin realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
Otras personas que puedan ser afectadas por las Actividades de trabajo.
Formacin que han recibido los trabajadores y trabajadoras sobre la ejecucin de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Energas utilizadas.
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Estado fsico de las sustancias utilizadas.
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.
Medidas de control existentes.
Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes, enfermedades
laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias
utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la organizacin.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.
Organizacin del trabajo.
3.2
Evaluacin de Riesgos para la SST
Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en cada puesto de
trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad del dao (consecuencias) y las
probabilidades de que ocurra el hecho.
Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao,
debe considerarse
Partes del cuerpo que se vern afectadas.
Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.
Probabilidad de que ocurra el dao. La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde
baja hasta alta, con el siguiente criterio:
Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre.

Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones.
Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces.
El Responsable de la SST determinar con la participacin de colaboradores capacitados los criterios

de severidad y probabilidad.
A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya
implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas
especficas de control, tambin juegan un papel importante. Adems de la informacin sobre las
actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:
Los trabajadores y trabajadoras especialmente

(caractersticas personales o estado biolgico).
sensibles
determinados
riesgos
Frecuencia de exposicin al peligro.

Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los dispositivos
de proteccin.
Exposicin a los elementos.
Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados).
El cuadro siguiente da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
NIVELES DE RIESGO
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
LIGERAMENTE DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DEINO
Baja
Riesgo bajo
Riesgo aceptable
Riesgo moderado
Media
Riesgo aceptable
Riesgo moderado
Riesgo importante
Alta
Riesgo moderado
Riesgo importante
Riesgo intolerable
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

La mejora de los controles existentes.
La implantacin de nuevos controles.
El calendario de las acciones.
La evaluacin de riesgos queda documentada en el RE- -------- Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluacin ponga de
manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva.
3.3
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST
La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la SST asociados
a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de dichos cambios
Una vez realizada la evaluacin de riesgos, ser revisada por el Responsable de la SST cuando
cualquier puesto de trabajo est afectado por:
-
La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de

nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado

biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de

riesgos laborales cuando:
-
Lo determine una disposicin especfica.

Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
Se hayan producido daos a la salud.
Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
3.3
Cambio o nueva legislacin aplicable.
Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST
En funcin de la Evaluacin realizada se debern determinar los controles, as como la urgencia con la que
adoptar las medidas
de control, debiendo ser proporcionales al riesgo, atendiendo a la siguiente tabla:
RIESGO
ACTUACIN
Trivial (T)
No se requiere accin especfica.
Aceptable (AC)
Se necesita mejorar la accin preventiva.

Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar
que se mantienen la eficacia de las medidas de control.
Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el

riesgo debenimplantarse en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias dainas, se precisar una accin
inmediata.
No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, deber interrumpirse el trabajo.
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
Moderado (MO)
Importante (I)
Intolerable (IN)
Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en
cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de
acuerdo con una jerarqua:
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
Sealizacin /Advertencia y/o controles administrativos.
Equipo de proteccin personal.
La gestin y la determinacin de controles necesarios para los peligros identificados y los riesgos
evaluados quedan definidos en el procedimiento -----Control Operacional de la SST y
documentacin anexa.
6. REFERENCIAS:
Norma OHSAS 18001:2207: Apartado 4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles.
7. ANEXOS:
Tabla de Cambios
Revisin
Fecha
Descripcin
Elabor
1. Revis
2. Autoriz
ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
PUESTO DE TRABAJO: _
Informacin a tener en cuenta:
RIESGO
ORIGEN
PROBABILIDAD (1)
SEVERIDA(
2)
NIVEL DE RIESGO (3)
ACTUACION
(4)
(1) Baja B; Media M y Alta A

(2) Ligeramente daino LD, Daino D y Extremadamente daino ED
(3) Riesgo trivial T, Riesgo aceptable AC, Riesgo moderado MO, Riesgo importante I y Riesgo
Intolerable IN. (4) Referencia a los Documentos aplicables para el control del riesgo, en funcin
de la tabla de actuaciones.
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LABORAL
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Cdigo
Referencia
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1. OBJETIVO:
El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodologa para
identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
2. Alcance
Las disposiciones de este procedimiento se aplican a toda la organizacin.
3. DEFINICIONES:
Requisitos legales: Conjunto de leyes, decretos, reglamentos o cdigos,
relativos a consideraciones ambientales, a factores sanitarios y de seguridad.
NOM-002-STPS-2010, NOM-004-STPS-1999,
NOM-010-STPS-1999, NOM-011-STPS-2001,
NOM-017-STPS-2008, NOM-018-STPS-2000,
NOM-025-STPS-2008, NOM-026-STPS-2008,
NOM-030-STPS-2009,
NOM-005-STPS-1998, NOM-006-STPS-2000,NOM-009-STPS-2011,
NOM-019-STPS-2011, NOM-020-STPS-2011, NOM-012-STPS-2012,
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Analista de seguridad y salud
la identificacin, evaluar, revisar
peridicamente los requisitos legales y suscritos por la organizacin. Guardar los textos legales y
los registros que evidencien la evaluacin y revisin
4. DESARROLLO:
5.1
Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos
El esquema de la pgina siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la

organizacin para la identificacin de requisitos legales que afectan a las actividades de la Empresa.
La identificacin global de los requisitos legales u otros que afectan a las instalaciones, actividades y/
o productos utilizados por la Empresa la realiza por primera vez el Responsable de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Como resultado de dicha Revisin se puede disponer de una relacin global de la legislacin y
requisitos normativos de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las instalaciones, actividades y/
o productos utilizados en la Empresa. Esta relacin ha sido el documento de partida para el
cumplimiento de esta exigencia del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obtencin de la legislacin y
otros requisitos
Evaluacin de la legislacin y
otros requisitos
NO
FUERA DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA SST
Aplica?
S
Extraccin de requisitos
Fijar e introducir medidas

para el
cumplimiento
Verificacin del cumplimiento
Es necesario
adoptar
medidas?
Procedimientos, objetivos o
acciones correctoras y
preventivas
S
NO
Documentacin y archivo
5.1.1
Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
La informacin para la identificacin de nuevos requisitos legales y otros requisitos suscritos por la
organizacin o la modificacin de stos, se realizar:
Modo Espontneo
Este modo de identificacin admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no conocidos)
requisitos legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, procesos o servicios de la
Empresa. Entre las vas a mencionar estn: asociaciones, medios de comunicacin oficiales, pblicos,
empresariales u otros, conocimiento del propio personal, etc. La informacin obtenida ser
comunicada por la persona que la obtenga al Responsable de SST para su anlisis y posible
aplicacin.
Modo Peridico
Este modo de identificacin se har mediante revisin de la legislacin vigente de carcter Laboral
aplicable a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por la Empresa. Estas
revisiones se realizarn sobre fuentes que garanticen la actualizacin y veracidad de la
legislacin aplicable como son las Normas Oficiales Mexicanas, STPS, SSA. La periodicidad de estas
revisiones ser trimestral.
3.1.2
Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
Sea cual sea el modo en que el Responsable de SST obtiene la informacin sobre requisitos legales
y de otro tipo que puedan aplicarse a la empresa, dicho Responsable procede a analizar los
requisitos especficos del texto legal o reglamentario.
El Responsable de SST comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones son:
-
De aplicacin para nuestra Empresa;
Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra Poltica en SST;
Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organizacin, como el

control operacional, planes de mantenimiento, etc.
Para los requisitos legales que sean de aplicacin a la organizacin, el Responsable de SST es el
responsable de obtener, o de hacer que se obtenga, el texto de la ley o norma en cuestin, de
actualizar la RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos y de archivar los
documentos obsoletos. Los nuevos requisitos legales se identificarn mediante la letra en negrita, la
fecha de inclusin de la nueva norma y la fecha del listado, indicando la periodicidad con la que se ha
realizado la nueva revisin.
En el Registro RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos el Responsable de la
SST evaluar el cumplimiento de la legislacin aplicable cuando sea incorporada.
5.2
Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos
5.2.1
Comunicacin al personal
Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo son comunicados a todo el personal,
que le sea de aplicacin segn el procedimiento PSST-4.4.3-01Comunicacin, participacin y
consulta.
Los textos legales correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el trabajo u otros

requisitos aplicables estarn disponibles para la consulta en el Departamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
5.2.2
Comunicacin a proveedores, subcontratistas y clientes
Los requisitos legales u otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las
actividades o productos suministrados por proveedores y/ o subcontratistas sern comunicados a
estos, de manera que se pueda garantizar que tales proveedores o subcontratistas conocen las
exigencias de la empresa, as como a las partes interesadas que pudieran ser afectadas.
7. REFERENCIAS:
Norma OHSAS 18001:2207:
Apartado 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos.
Apartado 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento legal
7. ANEXOS:
ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos
ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos.
Lista de requisitos legales y
Logo Entidad
otros requisitos
Fecha listado
MATERIA
TTULO
mbito de
aplicacin
Fecha de inclusin
Cumplimiento
empresa
Si
No
N
NC
Destinatario
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Cdigo
GESTION DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. OBJETIVO:
Referencia
Este
procedimiento regula el proceso de seleccin, establecimiento, implementacin y
mantenimiento de objetivos, metas y programas de la seguridad y salud en el trabajo de la
organizacin de forma coherente con los compromisos de mejora continua y de prevencin recogidos
en la Poltica de la SST de La Empresa, as como definir las funciones y responsabilidades en los
niveles oportunos de la organizacin.
2. Alcance
El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la organizacin.
3. DEFINICIONES:
Gestion.- Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un
negocio o una empresa
Seguridad.- Ausencia de peligro o riesgo
Salud en el trabajo.- La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) define la salud
ocupacional o la Salud en el Trabajo como una actividad multidisciplinaria que
promueve y protege la salud de los trabajadores
Es responsabilidad del Analista de seguridad y salud la identificar, evaluar, revisar peridicamente
los requisitos legales y suscritos por la organizacin. Guardar los textos legales y los registros que
evidencien la evaluacin y revisin.
5. DESARROLLO:
5.1
Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, investigacin de incidentes y a los

resultados de las auditorias internas, la revisin del sistema por la Direccin y otras fuentes de informacin
adicionales, el Responsable de SST con la colaboracin de los responsables de los diferentes departamentos de
la organizacin elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el trabajo para su anlisis y evaluacin.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la Poltica de la SST, incluidos
los compromisos de prevencin de daos, deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua, considerando:
Los peligros y riesgos de la
organizacin.
Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba.
Las tecnologas opcionales al alcance de la
organizacin.
Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organizacin, es decir, las posibilidades
econmicas de inversin y/o posibles beneficios econmicos derivados.
Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las
partes interesadas.
5.2
Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos
propuestos. Se desarrollan RE-4.3.3.-01 Programas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los
Objetivos propuestos, en los que se contemplan las metas, los responsables de su ejecucin, y tecnolgicos,
tiempo y el responsable del seguimiento de su cumplimiento.
Si durante el perodo de vigencia de un Programa de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
produjeran cambios en los productos, actividades o procesos de la compaa que significarn la posible
existencia de peligros o riesgos todava no identificados ni evaluados el Responsable de la SST, con la
colaboracin del personal relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y evala los nuevos
peligros y riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa existente, incluyendo las
cuestiones relacionadas con dichos peligros que sean necesarias. Las modificaciones en el programa, sern
presentadas al Gerente para ser aprobadas.
Definir y establecer los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ayuden a cumplir con la
Poltica de la SST
Responsable de SST:
de la organizacin, de acuerdo con los peligros identificados y riesgos evaluados.

Definir los indicadores y el procedimiento de evaluacin de cumplimiento
de los objetivos. Proponer el(los) Programa(s) de Gestin de la Seguridad y
Gerencia:
Aprueba el(los) programa(s) de de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido(s).

Colaborar con el Responsable de SST en la definicin de objetivos relacionados con los
Responsable de departamento:
peligros y riesgos vinculados a sus reas concretas.

Colaborar con el Responsable de SST en la recogida de datos relacionados con los indicadores
definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de cumplimiento.
4. Responsabilidades
5.
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. Objetivos y Programas.
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Logo Entidad
el Trabajo
Programa(s) de la Seguridad y Salud en
PROGRAMA
Fecha
Descripcin
Objetivos
Metas
Fecha real
Indicadores
Responsable
Fecha prevista
Registro
Observaciones
Medios requeridos
Revisado: Responsable de la SST
Aprobado: Gerencia
Fecha:
Fecha:
Resultado y evaluacin finales
Seguimiento
SGCF-01.03
LABORAL
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Cdigo
Referencia
COMPETENCIA, FORMACIN Y
TOMA DE CONCIENCIA
1. OBJETIVO:
Este procedimiento trata de establecer la metodologa que permita comprobar, en cada momento, la
formacin, la evaluacin de la eficacia de las acciones formativas y la capacitacin del personal de
La Empresa, con el objeto de detectar acciones formativas que permitan implantar y mantener el
Sistema de Gestin de la SST. Adems de llevar a cabo la sensibilizacin y toma de conciencia de
toda la organizacin respecto a las implicaciones del Sistema de Gestin
2. Alcance
3. DEFINICIONES:
Competencia: Capacidad para el desarrollo de algo.
Formacion: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una
determinada material
Conciencia: Conocimiento responsable y personal de una cosa
determinada, como un deber o una situacin
5. DESARROLLO:
La organizacin se asegura que todo el personal o aquel subcontratado por la organizacin, que
potencialmente puede cuasar uno o varios impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea
competente tomando como base la educacin, formacin o experiencia adecuados
5.1 Formacin
5.1.1 Descripcin del puesto de Trabajo
La descripcin del puesto de trabajo es llevada a cabo por Gerencia, junto con el Responsable de la
SST y el responsable del departamento correspondiente al puesto de trabajo, si as lo vieran
necesario. Los puestos de trabajo a describir son los existentes en la empresa, segn el organigrama
funcional.
Gerencia, junto con el Responsable de la SST establece las RE-4.4.2.-01 Fichas de Descripcin de
Puesto de Trabajo donde se describe el puesto de trabajo, el rea donde se realiza el trabajo, si
depende de un superior, las actividades llevadas a cabo en cada puesto de trabajo, la experiencia
necesaria, la formacin previa exigida o deseable, las caractersticas de carcter personal que se
requieren para dicho puesto, as como los recursos y el ambiente de trabajo necesarios para el buen
desarrollo de la actividad. En la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo se indica el
sistema para obtener esta calificacin.
El Responsable de la SST es responsable de controlar y hacer un seguimiento del ambiente de
trabajo, asegurndose que se cumplen, no solo las normas bsicas de seguridad sino que se
promueve un ambiente de trabajo ptimo, teniendo en cuenta las caractersticas propias de la
empresa, logrando as un mayor y mejor rendimiento de los trabajadores
5.1.2 Seleccin del personal e ingreso

La necesidad de contratar personal la establece Gerencia, quien teniendo en cuenta el volumen de
trabajo, los propios requerimientos del mercado y de los clientes y de la calificacin de los empleados
actuales, selecciona a la persona ms idnea para desempear ese trabajo
5.1.3 Ficha de datos personales

Todo el personal de La Empresa tiene cumplimentada una RE-4.4.2.-02 Ficha de Datos
Personales, donde hacen constar sus estudios, conocimientos, cursos de formacin recibidos y
experiencia profesional anterior a la admisin.
La organizacin conserva todos aquellos documentos que evidencian la formacin de su personal,
con especial cuidado con los requisitos legales o reglamentarios necesarios para el desarrollo de una
determinada actividad.
El Responsable de la SST es responsable del archivo y mantenimiento de los registros que justifiquen
las acciones formativas.
5.1.4 Plan de Formacin
La organizacin identifica las necesidades de formacin del personal relacionadas con sus peligros y
riesgos para la SST y su Sistema de Gestin, estableciendo acciones formativas al personal para
satisfacer estas necesidades. La demanda de formacin puede ser el resultado de nuevas/os:
-
Tecnologas
Actividades
Materiales
Peligros de la SST identificados
Riesgos para la SST
Personal contratado
Normativa legal
Exigencias del Sistema de Gestin de la SST
Los cursos que son realizados por los empleados de La Empresa se van registrando en el RE-4.4.2.-03
Plan de Formacin. Gerencia ser el responsable de evaluar la competencia del personal actual de la
empresa y de detallar, junto con el Responsable de la SST, la formacin necesaria, a aplicar a los
trabajadores correspondientes.
Los programas de formacin, que se consideren necesarios para conseguir la idoneidad de la aptitud
profesional del empleado, se desarrollarn a la medida de cada persona, basndose
fundamentalmente en la prctica real.
Todos los avances logrados en la cualificacin profesional del empleado as como las actividades de
formacin (cursos, charlas formativas, etc......) realizadas por cada empleado se irn anotando en su
RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales.
Asimismo, los empleados pueden proponer cursos a desarrollar durante el ao. Dichas propuestas
sern estudiadas por Gerencia y el Responsable de la SST, para estudiar su viabilidad y adecuar la
demanda de formacin a los requisitos del servicio y la satisfaccin del cliente.
Dichos cursos podrn ser impartidos por personal externo a la Empresa, o bien, pueden consistir en
una formacin interna, mediante charlas o sesiones formativas para los empleados, tanto de nueva
incorporacin, como de personal anterior.
Para los trabajadores de nueva incorporacin habr formacin inicial especfica para desempear su
puesto de trabajo adecuadamente, adems de formacin sobre el Sistema de Gestin de la SST.
Dicha formacin quedar recogida en el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin y en su RE-4.4.2.-02 Ficha
de datos personales.
Cada accin formativa ser evaluada segn su eficacia formativa una vez finalizada la formacin, esa
evaluacin consistir en definir un objetivo a cumplir con dicha accin formativa y tras un plazo de
estudio de cumplimiento (definido por el responsable de la SST o Gerencia), se registrar si realmente
cumple el objetivo marcado. Las acciones formativas y su evaluacin se registraran en el RE4.4.2.-03 Plan de Formacin, as como sus objetivos y evaluaciones. Adems, la evaluacin de la
formacin recibida se realizar
diariamente por medio del trabajo
efectuado.
3.1.4
Evaluacin de la Formacin Continua
Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema, Gerencia evala globalmente el RE-4.4.2.-03 Plan
de Formacin ejecutado, contando para ello con la colaboracin de los Responsables de las reas afectadas
por la formacin, la evaluacin de cada una de las acciones formativas y con la mejora detectada en la
competencia del personal asistente a las acciones formativas
3.2
Sensibilizacin
Independiente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puede generar un impacto
significativo la organizacin celebrar sesiones de sensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido
subcontratistas que trabajan, sobre la importancia de cumplir con la Poltica y los requisitos del Sistema de
Gestin de la SST y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos
3.3
Toma de Conciencia
Las sesiones de sensibilizacin y las acciones formativas ayudan a tomar conciencia de:
La importancia de la conformidad con la Poltica de la SST, los procedimientos y requisitos del Sistema de
Gestin de la
SST.
-
Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los
beneficios de un mejor desempeo personal.
Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos del Sistema.
Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos.
4.
Responsabilidades
Determinan las acciones formativas necesarias plasmndolas en el Plan de Formacin junto

con Gerencia. Describen los puestos de trabajo y, si lo consideran necesario con la ayuda del
responsable del departamento correspondiente al puesto.
Responsable de la SST:
Gestiona, documenta y realiza un seguimiento de las acciones formativas.

Determinan las acciones formativas necesarias plasmndolas en el Plan de Formacin
Evalan la eficacia de las acciones formativas
recibidas. Describen los Puestos de Trabajo
Proporciona un ambiente de trabajo adecuado
Gerencia:
Realiza la seleccin del

personal. Aprueba el Plan de
FormaciON
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo

ANEXO II: RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales
ANEXO III: RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin
ANEXO I: RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo

Cdigo
Ficha de Descripcin de Puestos
Logo Entidad
de Trabajo
RE-4.4.2.-01
Versin
00
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
Descripcin del puesto de

trabajo
Departamento
Puesto de trabajo
Dependencia de
Descripcin de tareas a
realizar
4)
1)
2)
5)
3)
Caractersticas necesarias para el

puesto
Formacin / ttulos necesarios
Experiencia necesaria
Caractersticas personales
Infraestructura necesaria en el puesto/ Ambiente de trabajo
Fecha
Aprobacin del Gerente
36 de
ANEXO II: RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales

Cdigo
Logo Entidad
Personales
Ficha de Datos
RE-4.4.2.-02
Versin
00
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
37 de
DATOS PERSONALES Y ACADMICOS

APELLIDOS
NOMBRE
DOMICILIO
POBLACIN
TELFONO/(S)
FECHA
NACIMIENTO
C.P.
FECHA 1
ADMISIN
TITULO ACADMICO
OTROS TTULOS
EXPERIENCIA
CURRICULUM PERSONAL EN LA EMPRESA

FUNCIN
REA
PERODO
Desde
Hasta
TTULOS Y ESPECIALIZACIONES CONSEGUIDAS SUCESIVAMENTE

TTULO
FECHA
POR
ANEXO III: RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin

Cdigo
Logo Entidad
Formacin
Plan de
RE-4.4.2.-03
Versin
00
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
38 de
PLAN DE FORMACIN AO:
Cursos
previstos
Objetivos del
curso
Fecha prevista
Fecha
Asistentes
Fecha realizacin
Revisado y aprobado por Gerencia
Impartido por
Evolucin de
la
formaci
SGCF-01.03
LABORAL
Pgina 29 de 62
Cdigo
Referencia
COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA

1. OBJETIVO:
Este procedimiento tiene como objeto regular la comunicacin de la SST interna entre los diversos
niveles de la organizacin, la comunicacin con los contratistas y visitantes del lugar, adems de
documentar, recibir y responder a las comunicaciones de las partes interesadas externas
2. Alcance
3. DEFINICIONES:
Comunicacion: Transmisin de seales mediante un cdigo comn al emisor y al receptor
Participacion: Intervencin en un suceso, en un acto o en una actividad.
Consulta: Bsqueda de informacin en una fuente de documentacin para aprender una cosa o
para aclarar una duda.
los registros que evidencien la evaluacin y revisin.
Es responsabilidad de la Gerencias comunicar al Analista de Seguridad y Salud cualquier
modificacin en su departamento ya sea permanente o eventual y participar en la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos.
5. DESARROLLO:
5.1
Comunicacin, Participacin y Consulta Interna
La comunicacin interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el Sistema de
Gestin de la SST, conozcan los riesgos para la SST de la Empresa as como los Objetivos del
Sistema y puedan contribuir a cumplir la Poltica de la SST, y a la mejora continua.
Gerencia determina que los circuitos de comunicacin entre los diversos niveles de la empresa sern
idnticos a los dibujados por el propio organigrama funcional, tanto en sentido ascendente como
descendente. Asimismo, tambin deber estar prevista

departamentos y entre departamentos.
La comunicacin, adems de la definida
procedimiento, se har por medio de:
para
la
la comunicacin horizontal, dentro de
operatividad
de
cada
Tabln de anuncios. El Responsable de la SST debe de mantener con informacin de inters sobre la
SST y del sector, un tabln de anuncios. El tabln debe servir adems para exponer la Poltica de la
SST y los Objetivos de la SST, as como comunicados de inters general.
Entrega de documentacin/informacin del SST: Cuando proceda el Responsable de la SST,
solicitar la firma a los empleados
de
la
entrega
de
documentacin/informacin
relevante mediante el RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.
Reuniones y charlas. Impartidas por el Responsable de la SST, que convocar a todos los
responsables de departamentos y a quien estime oportuno. Tambin puede convocar reuniones por
departamentos. Las reuniones estarn registradas en el formato RE-4.4.3.-02 Acta de minuta. La
documentacin entregada en las charlas, se archivar como registro.
Recogida de sugerencias. Cada persona es libre de hacer las sugerencias que crea oportunas,
comunicndoselas mediante el buzon de sugerencias Comunicacin de sugerencias a su
responsable directo ste es responsable de dar una respuesta a la misma, consultando si es preciso
a su superior, o bien elevando la sugerencia como punto a tratar en una reunin.
5.2
Comunicacin a Contratistas y Visitantes
La comunicacin a los contratistas debe ser realizada segn el trabajo a desempear, deben ser
comunicados los riesgos inherentes al lugar de trabajo y el Plan de Emergencia de la Organizacin,
antes de la realizacin de cualquier trabajo en nuestras instalaciones.
Esta informacin se realizar junto con el Pedido al Trabajo, siendo remitido el RE-4.4.3.-01 Entrega
de Documentacin/Informacin del SST firmado, antes de realizar el trabajo solicitado, como
aceptacin y conocimiento de los riesgos de nuestras instalaciones y Plan de Emergencia. Por su
parte el Contratista est obligado a facilitarnos los riesgos inherentes a la actividad que desarrollar
en nuestras instalaciones. El Responsable de la SST ser el encargado de la emisin y peticin de los
registros mencionados.
Las comunicaciones a los visitantes se realizarn mediante los tablones de anuncios, as como las
diversas sealizaciones de emergencia que estn ubicadas en nuestras instalaciones.
Se tratar como comunicacin externa cualquier solicitud de informacin por partes de estos, que
no se mencione anteriormente.
5.3
Comunicacin Externa
La organizacin considera comunicacin externa a toda aquella informacin que se facilita a personas
que no pertenezcan a la estructura de la organizacin o a aquellas comunicaciones recogidas,
documentadas y que han sido respondidas al recibir las comunicaciones relevantes recibidas tanto de
forma verbal, como por escrito.
Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como clientes,
accionistas, el Ayuntamiento, los proveedores, los organismos pblicos, En estos casos se archivar
la solicitud o documento y la contestacin a la solicitud.
Si a la organizacin le requieren partes interesadas externas informacin acerca de sus Sistema de
la SST, el Responsable de la
SST junto a Gerencia tomarn la oportuna resolucin. Dejando constancia de esta

comunicacin externa si as se hiciera.
Responsable de la
SST:
Gerencia:
Responsable
Responsable de convocar reuniones.

Recoger, documentar y responder las comunicaciones externas e internas.
Responsable del establecimiento de la autoridad, con la asignacin de
responsabilidades. Definicin de los circuitos de comunicacin.
Una vez se establezca una sugerencia de algn empleado, se debe de dar respuesta a la misma.
de
Departamento:
Resto de
personal:
Responsable de respetar los circuitos de comunicacin establecidos para la operatividad de cada

procedimiento.
Comunicar cualquier sugerencia de la SST.
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.
ANEXO II: RE-4.4.3.-02 Acta de reunin.
ANEXO III: RE-4.4.3.-03 Comunicacin de sugerencias
ANEXO I: RE-4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.
Entrega de
Documentacin/Informacin del SST
Logo Entidad
En cumplimiento de la normativa legal vigente se establece que:

La empresa ....................................................................................................................................................., informa al
trabajador (y/o Empresa contratista) D. ....................................................................... con D.N.I.
.........................................., sobre los siguientes temas:
.
mediante la entrega de la documentacin (si procede):
.
.
Por su parte el trabajador/(y/o Empresa contratista) recibe esta informacin y /o documentacin y declara su voluntad de:
Actuar en consecuencia con la informacin recibida por La Empresa
.
En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman en prueba de
aceptacin: En ..................................., a ......... de .......................... de .........
Fdo:
Fdo:
La Empresa
El trabajador (y/o Empresa contratista)
ANEXO II: RE-4.4.3.-02 Acta de reunin.

Cdigo
Acta
Logo Entidad
de reunin
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
ORDINARIA
REUNIN
EXTRAORDINARIA
EMPRESA
FECHA
Pagina n
de
ASISTENTES
rea
DESARROLLO DE LA REUNIN:
RE-4.4.3.-02
Versin
00
Nombr
e
45 de
RESUMEN DE DECISIONES TOMADAS
Fecha para la prxima reunin:

/ Aprobacin del acta:
Firma Responsable:
FECHA
/
Fecha:
RESPONSABLE
ANEXO III: RE-4.4.3.-03 Comunicacin de Sugerencias.

Cdigo
Logo Entidad
Sugerencias
Comunicacin de
RE-4.4.3.-03
Versin
00
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
46 de
Riesgo:
Propuesta de Mejora:
COMUNICACIN
Nombre:
Puesto:
Zona de trabajo
Fecha y Firma
Factor de Riesgo
COMUNICANTE
Propuesta de mejora
Nombre
Estimacin de correccin:
MANDO DIRECTO
Solucionado en fecha:
Accin de mejora acordada:
Fecha y Firma:
Precisa asesoramiento:
SGCF-01.03
LABORAL
Pgina 37 de 62
Cdigo
Referencia
CONTROL OPERACIONAL DE LA SST

1. OBJETIVO:
Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar el riesgo o
riesgos para la SST de aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con peligros
identificados.
Para la identificacin de peligros se han considerado la infraestructura, los recursos, los factores
humanos, la planificacin de nuevos proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o
para La Empresa y los cambios que se produzcan en ella.
2. Alcance
La determinacin de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores que acten para
la organizacin, visitantes o cualquier otra persona presente en el lugar en el que se desempean
actividades bajo el control de La Empresa.
3. DEFINICIONES:
Control: Examen u observacin cuidadosa que sirve para hacer una comprobacin
SST: Es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores
mediante la prevencin y el control de enfermedades y accidentes.
5. DESARROLLO:
5.1
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros segn el
procedimiento PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante su
registro en el RE-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, siendo este la base
para determinar los controles necesarios a las operaciones y actividades, definidas por puestos de
trabajo, para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.
5.2
Determinacin de Controles
La organizacin determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en cuenta:

-
Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestin de SST,
siempre que sea posible;
Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos.
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra llevar a
desviaciones de Poltica y
Objetivos de la SST; y
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y
sus Objetivos de la SST.
Para ello la organizacin mantiene actualizada la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional en donde

se indica una descripcin del puesto, los riesgos inherentes a sus actividades y las medida preventivas
necesarias en su actividad. A cada empleado se le entrega su RE-4.4.6-01Ficha de Control de
Operacional segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y Consulta.
Para los visitantes y contratistas se le emitir la ficha segn RE-4.4.6-01Ficha de Control
Operacional pero slo se tendrn en cuenta los riesgos inherentes a
las instalaciones donde
realizan el trabajo o visitan y el Plan de Emergencia, si procede. Esta informacin ser comunicada
segn el PSST-4.4.3-01Comunicacin, Participacin y Consulta.
En la determinacin de controles mediante la RE-4.4.6-01Ficha de Control Operacional de cada
puesto se hace necesaria la implementacin de controles en distintas reas tales que debe ser
tratadas como:
Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El control especfico de los riesgos
higinicos tiene como objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposicin a contaminantes
presentes en el entorno de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales derivadas de
elevada exposicin, aplicando las tcnicas de evaluacin y el control especfico para este tipo de
riesgos.
Control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos: El control especfico de los
riesgos ergonmicos y psicosociolgicos tiene como objeto la adaptacin de los objetos, medios de
trabajo y entorno del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la armonizacin entre la eficacia
funcional y el bienestar humano (seguridad, salud, satisfaccin).
Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos proyectos y modificaciones (control de
ingeniera) tiene como objeto incorporar en las especificaciones de diseo de los nuevos proyectos y
las modificaciones de las instalaciones, procesos y sustancias, los aspectos relevantes de Seguridad y
Salud de forma tal que no se aumente el nivel de riesgo admisible.
Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos: El control de la
adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos tiene como objeto garantizar que las
substancias y los equipos que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al trabajo y
convenientemente adaptados a tal efecto.
Control de contratistas-entidades externas: El control de contratistas-entidades externas tiene como

objeto asegurar que los trabajos realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo
las medidas de seguridad establecidas por el responsable y por la legislacin vigente.
Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales: Dentro de este apartado se
contemplan situaciones tales como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de lneas,
trabajos de soldadura.... todas ellas operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que
adems pueden suponer un riesgo aadido para la Empresa.
Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace referencia a la aplicacin de una serie
de Reglamentos definidos por el Ministerio de Industria y Energa en el que se establecen las revisiones
peridicas y requisitos tcnicos que deben cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento
de forma segura.
Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos o existentes en los centros
de trabajo de forma que los mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando
adems cumplimiento a la legislacin vigente.
Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud comprende el conjunto de aquellas
actividades que, realizadas con criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente
acreditado, estn dirigidas a la mejora de la salud de los trabajadores y a la deteccin de daos o
posibles daos derivados de las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Control de los Requisitos de equipos de trabajo: Los equipos de trabajo son una de las fuentes
principales de riesgo para la
Seguridad y Salud de los trabajadores, de modo que entendiendo la Prevencin de Riesgos Laborales,
como la consecucin del mayor nivel posible de control de los riesgos, se hace necesario proteger a los
trabajadores de los mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para que no puedan
producir riesgos.
Control de los Equipos de proteccin individual: El Equipo de proteccin individual (EPI) es aquel
destinado a ser sujetado o llevado por el trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a
tal fin.
Control del Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo consiste en actuar en los
equipos, instalaciones o estructuras, a travs de inspecciones o revisiones, para evitar que se
produzca un paro por avera o de que exista una anomala que afecte de forma significativa a la
cantidad o calidad del producto acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la utilizacin
del equipo.
5.3
Revisin de los Controles
El Responsable de la SST revisar la determinacin de los controles que se realizan siempre que
se revisen lo peligros y riesgos de la empresa segn PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos estando esta revisin asociada a los cambios que se produzcan, el sistema
de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el
Servicio de Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el estudio
de los peligros y riesgos asociados a estos).
Sern revisados los controles por el Responsable de la SST cuando cualquier puesto de
trabajo est afectado por:
-
La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de

nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado

biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de

riesgos laborales y a la determinacin de nuevos controles cuando:
-
Lo determine una disposicin especfica.

Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
Se hayan producido daos a la salud.
Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
Cambio o nueva legislacin aplicable
4.
Responsabilidades
Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de los distintos puestos,
contratistas y visitantes. (contactar el Servicio de Prevencin, en su caso)
Entrega de los controles determinados a todo el personal, contratistas y visitantes, si procede.
Responsable de
departamento:
Persona
l
Revisin de las Fichas de Control Operacional

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su departamento.
Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y hacer cumplir a sus inferiores.
Comunicar al Responsable de SST cualquier modificacin en su trabajo.

Cumplir las medidas preventivas asignadas a su pu
5.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.4.6.1 Control Operacional.
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional
ANEXO I: RE-4.4.6.01 Ficha de Control de Operacional.

Cdigo
Ficha de Control de
Logo Entidad
Operacional
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
PUESTO DE TRABAJO:
RIESGO
RE-4.4.6.-01
Versin
00
MEDIDA PREVENTIVAS ASOCIADAS
1.
2.
3.
ELABORADO POR
REVISADO Y APROBADO POR
Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerente
Firma:
Firma:
Fecha
Fecha
65 de
SGCF-01.03
LABORAL
Pgina 42 de 62
Cdigo
Referencia
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. OBJETIVO:
Este procedimiento tiene como objetivo establecer, implementar y mantener la forma de definir y
revisar las medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia que razonablemente se puedan
producir en la Empresa y responder a tales situaciones de emergencia
2. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin tanto para el personal de La Empresa como para posible
presencia de personas ajenas a la misma (vecinos, servicios de emergencia) y se realiza en base a
los medios humanos y materiales disponibles en la misma
3. DEFINICIONES:
Preparacion: Disposicin o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin
determinado
Respuesta: Accin de responder
Emergencia: Una emergencia es una situacin fuera de control que se presenta por el impacto de
un desastre que require nuestra intervencion inmediata
5. DESARROLLO:
5.1
Identificacin y Evaluacin de Incidentes Potenciales y Situaciones de Emergencia
La identificacin inicial de los incidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de

identificacin de peligros y evaluacin de incidentes, definido en el procedimiento PSST-4.3.101Identificacin de Peligros y Evaluacin de incidentes y se actualizar:
-
En base a los resultados obtenidos de la investigacin de incidentes ocurridos.

Como consecuencia de una nueva operacin, instalacin o servicio o modificacin de estos.
Debido a la recomendacin o conclusin de una auditoria o revisin del sistema.
Como consecuencia de nueva legislacin aplicable o modificacin de la existente.
El proceso de evaluacin y registro de los incidentes queda recogido en el PSST-4.3.101.Identificacin de Peligros y Evaluacin de incidentes y PSST-4.4.6-01 Control Operacional,
como consecuencia de la identificacin y evaluacin:
-
Se identifican los incidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia.
Se asignan y establecen medidas preventivas que

innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias.
Se definen los mecanismos de respuesta ante incidentes en procedimientos o instrucciones

documentados y los medios necesarios para su ejecucin.
5.2
eviten
la
repeticin
de
riesgos
Plan de Emergencia
En el documento RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se indicar la forma de actuar en los
casos en los que surjan situaciones que puedan originar riesgos para la SST dentro o en el entorno de
la Empresa.
El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST se fundamenta en los
siguientes principios:
a) Identificacin de los riesgos internos (relacionados con las actividades de la empresa) y

externos (derivados de desastres naturales, accidentes...).
b)
Evaluacin de riesgos.
c)
Para cada riesgo potencial identificado, se define lo siguiente:

-
3.2.1
El mtodo de evaluacin del peligro potencial, para determinar, una vez ocurrido el
incidente, si es grave, muy grave o crtico.
La manera de comunicar el problema.
Procedimiento de actuacin, incluyendo las personas implicadas, el uso de equipos de
emergencia, la forma de evacuacin si procede, etc.
Modo de dar por cerrado el incidente.
La necesidad de abrir una investigacin de lo que ocurri.
Los registros necesarios.
Distribucin del Plan de Emergencia para la SST
El Responsable de la SST es el encargado de hacer llegar el RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la

SST a todo el personal de la empresa y a quien proceda, segn con los principios establecidos en el
PSST-4.4.3.-01 Comunicacin, Participacin y Consulta.
En particular, y si las circunstancias, los medios y las caractersticas de los incidentes potenciales lo
permiten, se organizarn simulacros, como mnimo dos anualmente, para la puesta en marcha del
RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST, quedando constancia de tal simulacro como en RE4.4.3.-02 Acta de Reunin identificando tanto los asistentes, como la valoracin del simulacro y si
procede su revisin
3.2.2
Revisin del Plan de Emergencia para la SST
El RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia de la SST ser revisado una vez al ao.

Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o materiales que influyan en la
organizacin de la emergencia.
Cuando se modifique la configuracin del establecimiento o de las actividades.
Cuando se detecten deficiencias tras la realizacin de un simulacro.
Cuando se realicen modificaciones en la legislacin aplicable.
Despus de que ocurran situaciones de emergencia.
Casos en los que una accin correctiva y una accin preventiva identifiquen peligros nuevos.
Lleva a cabo la identificacin, caracterizacin y evaluacin de los riesgos de la organizacin.
Elaboracin, distribucin y revisin del Plan de Emergencia para la SST.

Ejecucin de simulacros.
5.
Aprobar el Plan de Emergencia para la SST.
Personal
Conocer y poner a cabo, si es necesario, el Plan de Emergencia para la SST.
Correspondenci
a
par ado 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias

No
rma OHSAS 18001:2007.t
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST.
ANEXO I: RE-4.4.7.-01 Plan de Emergencia para la SST

Cdigo
Plan de Emergencia
Logo Entidad
RE-4.4.7.-01
Versin
00
para la SST
Fecha
00.00.2009
Pginas
72 de 112
1. CARACTERISTICAS GENERALES (Se anexa plano de las instalaciones)

Caractersticas
constructivas
(Breve descripcin de las instalaciones
donde se desarrolla la actividad)
Actividades y/o usos de cada
dependencia
Vas de evacuacin
(Segn plano adjunto)
Ocupacin estimada del Local
2. MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En este apartado se relacionan los medios de proteccin disponibles en la empresa y se describe la situacin actual de los
mismos en
cuanto a: nmero, ubicacin, condiciones de uso, mantenimiento, sealizacin y accesibilidad.
Extintore
Bocas de incendio equipadas
Sealizaci
Alumbrado de emergencia
Hidrante
3.- DIRECTORIO DE TELFONOS DE URGENCIA

El directorio telefnico permanecer fijado junto al telfono para facilitar su rpida consulta en caso de urgencia.
Emergencia
112
Bomberos
Polica Nacional-Guardia Civil
Polica local
Urgencias Sanitarias: Ambulancias
Urgencias Sanitarias:
Modelo de Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Laboral (Norma OHSAS 18001:2007)

Captulo 4
Anexo 2 - Modelo Manual Procedimientos SG Seguridad y Salud Laboral

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
72 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
PSST-4.4.7 -01 Preparacin y Respuesta ante

Emergencias
Edicin:
Paginado
00
73 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Cdigo
Plan de Emergencia
Logo Entidad
RE-4.4.7.-01
Versin
00
para la SST
Fecha
00.00.0000
Pginas
3
2 de
4.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE DESCUBRIR UN INCENDIO O SITUACIN DE EMERGENCIA

Comunicar inmediatamente a los mandos superiores, dando aviso telefnico (
indicando: QUIN INFORMA?, QU SUCEDE?, DNDE

SUCEDE? Actuar de acuerdo con el plan y siempre que est
preparado para ello.
Ante un incendio, intentar apagarlo con el extintor ms prximo, si se sabe, se puede y sin poner
en peligro la integridad fsica.
5.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIN EN CASO DE EVACUACIN
Iniciar la evacuacin sin perder la serenidad. No
correr. No utilizar ascensores ni montacargas.
Seguir las instrucciones de los equipos de evacuacin existentes y de acuerdo con la direccin de
las flechas que indican las salidas de emergencia.
Una vez iniciada la evacuacin, no intentar
volver. Dirigirse a la zona asignada de reunin
en el exterior.
6.- NORMAS DE ACTUACIN EN INCIDENTES CON LESIN
Lesin Leve
Acudir al botiqun y realizar las primeras curas con el
(Lesin de poca importancia)
material disponible y por parte de personal autorizado
Lesin de mayor Importancia

(Lesin que precisa atencin medica)
Realizar la primera asistencia con los

medicamentos adecuados y personal autorizado.
Facilitar el traslado del accidentado al
centro sanitario establecido, cuando
sea necesario. Para ello:
1. Alertar al resto de trabajadores
2. Pedir una
ambulancia
3. Evitar mover al trabajador

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
73 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
PSST-4.4.7 -01 Preparacin y Respuesta ante

Emergencias
Edicin:
Paginado
00
74 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Cdigo
Plan de Emergencia
Logo Entidad
RE-4.4.7.-01
Versin
00
para la SST
Fecha
00.00.0000
Pginas
3
3 de
6.- SITUACIONES DE EMERGENCIA

DESCRIPCIN DE RIESGO(Situacin y emplazamiento):
TCNICOS Y
LOCALIZACION
MEDIDAS DE
(Extintores, bocas de riesgo,)
PROTECCION
Jefe de Emergencia:
Jefe de intervencin:
HUMANOS
Equipo de Primera intervencin y

evacuacin: Equipo de segunda
intervencin:
COMUNICACIN
(Quien, como y cuando se alerta)
PROCEDIMIENT
O DE
ACTUACIN
(Como se acta y quien dirige)
CIERRE DE
EMERGENCIA
(Cuando damos por terminada la emergencia asociada al riesgo indicado)
ELABORADO POR
Gerente
Firma:
Firma:
Fecha
Fecha

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
74 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
PSST-4.5.3-01 Investigacin de Incidentes
Edicin:
Paginado
00
75 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
PSST-4.5.301
INVESTIGACIN DE INCIDEN
TES(Norma OHSAS 18001:2
007)
(La
Empresa)
REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO

Fecha
Revisin
00.00.0000
00
Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin

Anterior
Primera Edicin
Copia Controlada
Copia No Controlada
Nmer
o
Destinatario
ELABORADO POR
Gerente
Firma:
Firma:
Fecha
Fecha

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
75 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
Edicin:
Paginado
00
76 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Indice de Procedimiento PSST-4.5.3-01.

Investigacin de Incidentes (Norma OHSAS 18001:2007)
Captul
o
Descripcin
Pgina
Objeto
1.
2.
Alcance
3.
Desarrollo
Emisi
n
00
00
3.1
Identificacin de Incidentes
00
3.2
Anlisis de las causas
00
3.3
Accin Correctiva y Preventiva
00
3.4
Registro de Anlisis de Incidentes
00
4.
Responsabilidades
00
5.
Correspondencia
00
6.
Anexos
00
F e ch a
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0
00.00.000
0

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
76 de 112
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o
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Edicin:
Paginado
00
77 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Objeto
Establecer la sistemtica para la gestin y control de los incidentes en la SST, registrando, investigando y
analizando las causas que han producido estos incidentes, a fin de poder disear e implantar medidas
correctivas que eliminen las causas y poder evitar la repeticin del mismo.
Tambin es objeto el presente procedimiento del control y registro de la
siniestralidad.
Alcance
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los incidentes de La Empresa siendo los ms comunes:
Todos los accidentes que hayan causado dao.
Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido consecuencias
graves. (Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc)
Situaciones de Emergencia.
Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
3.
Descripcin
Para la correcta investigacin y resolucin de los incidentes/accidentes de La Empresa,
se proceder a:
a)
Identificar las causas
b)
Identificar la necesidad de Acciones Correctivas para evitar que el mismo tipo de accidente/incidente
pueda volver a producirse.
c)
Utiliza este proceso para fomentar la Formacin en materia de Prevencin de Riesgo Laborales.
d)
Actualizar la evaluacin de riesgos, as como detectar posibles situaciones de riesgo.
e)
Evitar la repeticin del accidente o incidente, as como minimizar posibles
consecuencias posteriores. f)
Identifica las oportunidades para una Accin Preventiva y
las oportunidades de mejora continua.

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
77 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
3.1
Edicin:
Paginado
00
78 de 112
Copia n:
Fecha:
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00.00.2009
Investigacin de Accidentes e Incidentes
Siempre que ocurra algn incidente en su rea el Responsable de departamento ser el encargado de actuar y
dar las pautas para mantener la situacin bajo control y evitar daos mayores segn las instrucciones aplicables.
Cuando el accidente requiera asistencia sanitaria deber informar de lo ocurrido al mando superior y este al
Responsable de la SST
y
al
Delegado
correspondiente.
de
Prevencin
El Responsable del Departamento ser el encargado de registrar en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes

lo acontecido y comunicar del accidente/incidente inmediatamente al Responsable de Prevencin y al
Delegado que corresponda mediante dicho registro.
La investigacin debe realizarse lo antes posible, para poder recoger informacin de primera mano. Identificar al
accidentado y a los testigos para conocer lo antes posible la o las causas del accidente, de modo que se puedan
establecer con prontitud las medidas correctivas necesarias para evitar que el accidente se repita.
3.2
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST,
Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles

para cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y
facilitar la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables.
3.2
La investigacin de las causas la realizarn del Responsable de la SST, los Tcnicos de Prevencin de Riesgos
Laborales y el Delegado de Prevencin correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las
personas o del lugar donde a ocurrido el hecho, u otro personal relacionado con el caso (el propio accidentado o
los testigos directos del accidente), una vez llegado el RE4.5.4.01Parte/Informe
Incidentes .
de

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Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
78 de 112
Logo Entidad
Procedimient
o
Edicin:
Paginado
00
79 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Estos completarn el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes recogiendo los datos necesarios e imprescindibles

para cumplir con la finalidad para la que se realiza la investigacin: identificar las causas de los accidentes y
facilitar la mejora de la planificacin y gestin de la prevencin, en ningn caso buscar culpables
3.3
Acciones Correctivas y Preventivas
Una vez registrado en el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes las acciones a realizar, el Responsable de la

SST le entregar al Responsable de departamento, quien inicio el Parte copia de este, explicndole las
conclusiones obtenidas de dicha investigacin y poniendo en su conocimiento las medidas correctivas a poner
en marcha para que no vuelva a repetirse.
En el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes se establecer tambin quien es el responsable, en cada caso,
de que dichas medidas se pongan en marcha segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y
preventivas.
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades de mejora para una accin
preventiva debe ser tratada segn el PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Ac. Correctivas y preventivas.
3.4
Archivo y Notificacin de Incidentes
Los resultados de la investigacin de incidentes sern registrados y archivados como parte de la

documentacin relativa a la SST, archivando el RE-4.5.4.01Parte/Informe de Incidentes por el Responsable de
la SST a disposicin del cualquier parte interesada y la autoridad competente.
Si procede, el Responsable de la SST, cumplimentar y entregar la notificacin oficial de accidentes de trabajo
a la Autoridad competente segn la legislacin aplicable, facilitando una copia al Departamento de
Administracin, al accidentado y a la Mutua de la Empresa

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
79 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
4.
Edicin:
Paginado
00
80 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Responsabilidades
Investigacin de las causas de los incidentes, junto con los Tcnicos de PRL y el delegado de
Prevencin , si
procede.
Determinacin de las acciones correctivas o preventivas e informar de estas a los responsables de
Archivo y comunicacin a las autoridades competentes del los registros generados.
Actuar en primera instancia ante un accidente.
Comunicar al Responsable de la SST del incidente mediante el Parte correspondiente.

Participar e implantar las acciones correctivas y/o preventivas asignadas.
Personal
5.
Colaborar en la resolucin y anlisis de los incidentes.
Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
6.
Anexos
ANEXO I: RE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes

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Fecha
Mayo 2009
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Procedimient
o
Logo Entidad
Edicin:
Paginado
00
81 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
ANEXO I: RE-4.5.4.01 Parte/Informe de Incidentes

Cdigo
Parte/Informe de
Logo Entidad
RE-4.5.3.-01
Versin
00
Incidentes
Fecha
00.00.2009
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112
1 DATOS DEL SUCESO
81 de
N de registro / ao:
Lugar donde ocurri

En las instalaciones de la Empresa. Indicar Puesto
Fuera de los locales de la empresa. Indicar Puesto.
Persona Afectada
Trabajo Habitual?
Fecha y Hora:
Con experiencia?
SI
Leve
Mortal
SI
NO
NO
2 CONSECUENCIAS
Sin Lesiones:
Con Lesiones (describir):
Grave
Muy grave
3. DESCRIPCION DE LOS HECHOS
(Si es necesario adjuntar una hoja mas)

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Fecha
Mayo 2009
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Procedimient
o
Logo Entidad
Edicin:
Paginado
00
82 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009
Cdigo
Logo Entidad
Parte/Informe de
Incidentes
Versin
00
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
4 ANALISIS DE LAS CAUSAS (Marcar con X todas las detectadas)

Causa
inmediatas?
Mquina
s
Z Ausencia de resguardos y/o
dispositivos de proteccin.
Z
Sistemas de mando
inseguros.
Z Fallos o inexistencia de dispositivos de
control. Z Paro de emergencia inexistente
o ineficaz.
Z Dispositivos de enclavamiento
violados. Z Deficiencia y/o ausencia
de manual
de
instrucciones.
Z
Mquina
mal
utilizada.
Z Riesgos derivados de la movilidad
de las mquinas automotrices
Z
Otras
(especificar):
_
Incendio
s
Z Inadecuado almacenamiento de
productos inflamables.
Z Inexistencia o insuficiencia de
sistemas de deteccin o extincin
de incendios.
Z
Otras
(especificar):
Materiale
s:
Z
Sustancias o productos
agresivos. Z Objetos peligrosos
por
naturaleza
(pesados,
cortantes)
Z Prdida o degradacin de las
cualidades de los materiales.
Z Otros factores inherentes a los
materiales o los productos (especificar):
Individuo
(accidentado
y/o
terceros).
Z Desconocimiento del mtodo de
trabajo
Z
Desconocimiento de los
riesgos.
Z Desconocimiento de la medidas de
prevencin aplicables.
Z Incumplimiento de rdenes expresas de
trabajo. Z Mala interpretacin de las
consignas
de
trabajo.
Z
Anulacin o retirada de
protecciones.
Z
Sobreesfuerzos de carcter
individual.
RE-4.5.3.-01
Z No utilizacin de prendas de proteccin individual.

Z Otros factores individuales (especificar):
_
82 de
Equipos, herramientas y medios auxiliares

Z Equipos,
herramientas
y medios
auxiliares mal
concebidos.
Z Equipos,
herramientas y
medios auxiliares
en mal estado.
Z Equipos,
herramientas
y medios
auxiliares mal
utilizados.
Z Inestabilidad
de
apilamientos o
estanteras. Z
Otras
(especificar):
Electricidad
Z
Inexistencia
/ fallo de
proteccin contra contactos

elctricos directos.
Z Inexistencia / fallo de proteccin
contra contactos elctricos
indirectos.
Z Corte imprevisto de suministro
elctrico. Z Otras (especificar):
_
Ambiente y lugar de trabajo.
Z Ruido excesivo (enmascarador de
seales). Z Iluminacin insuficiente o
deslumbramiento.
Z Otros agentes fsicos (temperatura,
humedad, etc.).
Z Fugas y/o derrames de productos
qumicos. Z Falta de orden y limpieza.
Z Malos pasos, tropiezos
Z Espacio insuficiente / posturas forzadas.
Z No delimitacin de zonas de trabajo o de
paso. Z Aberturas y huecos desprotegidos.
Z Zonas de paso, escaleras o accesos
inseguros. Z Deficiencias en las
plataformas de trabajo.
Z Deficiencias o ausencias de la
sealizacin. Z Otros factores de los
lugares de trabajo (especificar):

Captulo 4

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Fecha
Mayo 2009
Pginas
82 de 112
Procedimient
o
Logo Entidad
Edicin:
Paginado
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Copia n:
Fecha:
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00.00.2009
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Versin
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Parte/Informe
Logo Entidad
RE-4.5.3.-01
de Incidentes
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
Causas Bsicas?
Organizacin del trabajo.
Z Operaciones peligrosas dejadas a la
eleccin del operario.
Z Instrucciones inexistentes,
confusas, contradictorias o
insuficientes.
Z Falta de cualificacin y/o de
experiencia para la tarea.
Z Falta de formacin / informacin al
trabajador. Z Falta de adecuacin de la
mquina, herramienta o material para la
tarea
(utilizacin no prevista por el fabricante).
Z Mantenimiento o limpieza de la
mquina sin detenerla.
Z Sobrecarga de trabajo /
sobreefuerzos. Z Operaciones
incompatibles.
Z Falta de coordinacin entre
empresas diferentes.
Z Otros defectos en la organizacin del
trabajo
(especificar):
Organizacin de la prevencin.
Z Compra o alquiler de mquinas o
equipos sin considerar los aspectos
preventivos
Z Mantenimiento preventivo
inexistente o inadecuado.
Z Fallos o inexistencia en la
deteccin, evaluacin y gestin
de los riesgos.
Z Inexistencia de Plan de Formacin
de los trabajadores, incluidos los de
nueva incorporacin.
Z Inexistencia o inadecuacin de los
equipos de proteccin individual.
Z Otros defectos en la gestin
de la prevencin (especificar):
5. VALORACIN DE LOS HECHOS

La probabilidad de repeticin de este hecho
bajaZ
mediaZ
altaZ
Qu gravedad podra haber tenido
bajaZ
graveZ
Muy graveZ
Los sombreados requieren mediadas correctivas urgentes.

6. EVALUACIN DE RIESGOS
SI
No
Observaciones
El riesgo estaba detectado en la Evaluacin de Riesgos?

Existan medidas de control del riesgo?
Se haban adoptado esas medidas?
Requiere modificar la Evaluacin de Riesgos?
Exista mtodo de trabajo escrito?
El accidentado conoca el riesgo?
El accidentado conoca las medidas de prevencin?
Era especialmente sensible a este riesgo?
83 de
Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
83 de 112
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00.00.2009
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00
Parte/Informe de
Logo Entidad
RE-4.5.3.-01
Incidentes
Fecha
00.00.2009
Pginas
112
84 de
7. MEDIDAS PROPUESTAS
Cada causa deber generar al menos una medida correctiva, si procede, segn PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC,
Ac. Correctivas y preventivas
Correcciones Tcnicas
A Realizar por:
Fecha de mxima de ejecucin:
Acciones Formativas/informativas
A Realizar por:
Acciones Sobre la Organizacin del Trabajo
A Realizar por:
Acciones sobre la Prevencin
A Realizar por:
8. FIRMAS
Fecha:
Gerente
Conforme accidentado
Delegado de Prevencin
Realizado por:
Responsable de SST

Captulo 4

Empresa
Fecha
Mayo 2009
Pginas
84 de 112
Logo Entidad
Procedimient
o
PSST-4.5.3-02 Gestin de las no Conformidades,
Acciones
Correctivas y
Edicin:
Paginado
00
85 de 112
Copia n:
Fecha:
----
00.00.2009

Procedimientos Seguridad

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Procedimientos Seguridad

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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA

DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Identificacin de peligros para la SST

La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos

actividades rutinarias y no rutinarias.

Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel;

Golpes o cortes con objetos o herramientas;

Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes ambientales

Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo, requisitos

Servicios higinicos; y/o.

Tareas a realizar. Su duracin y recurrencia.

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

Evaluacin de Riesgos para la SST

Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre.

El Responsable de la SST determinar con la participacin de colaboradores capacitados los criterios

Los trabajadores y trabajadoras especialmente

Frecuencia de exposicin al peligro.

El cuadro siguiente da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST

La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de

El cambio en las condiciones de trabajo.

La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales o estado

Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de

Lo determine una disposicin especfica.

Cambio o nueva legislacin aplicable.

Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST

No se requiere accin especfica.

Se necesita mejorar la accin preventiva.

Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el

ANEXO 1: RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

NIVEL DE RIESGO (3)

(1) Baja B; Media M y Alta A

Las disposiciones de este procedimiento se aplican a toda la organizacin.

Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos

El esquema de la pgina siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la

FUERA DEL SISTEMA DE

Fijar e introducir medidas

Verificacin del cumplimiento

Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

De aplicacin para nuestra Empresa;

Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra Poltica en SST;

Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organizacin, como el

Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

Los textos legales correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el trabajo u otros

ANEXO I: RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos.

Lista de requisitos legales y

GESTION DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE

Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, investigacin de incidentes y a los

Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo

de la organizacin, de acuerdo con los peligros identificados y riesgos evaluados.

Aprueba el(los) programa(s) de de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido(s).

peligros y riesgos vinculados a sus reas concretas.

Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. Objetivos y Programas.

ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO I: RE-4.3.3.-01 Programa(s) de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa(s) de la Seguridad y Salud en

Revisado: Responsable de la SST

Resultado y evaluacin finales

5.1.1 Descripcin del puesto de Trabajo

5.1.2 Seleccin del personal e ingreso