Manual Del Dpto Transporte

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE TRASPORTE
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
JULIO 2007
Divisin de Organizacin y
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Registro deUNIDAD
Certificacin
del Manual
ASUNTO: CONTENIDO
Introduccin
Captulo I
1. Aspectos Generales del Manual

1.1 Objetivo/Alcance.
1.2 Hoja de Vida del Manual.
1.3 Hoja de Participantes.
1.4 Uso del Manual.
1.5 Base Legal.
1.6 Normas Generales.
Captulo II
2. Descripcin de los Procedimientos y Flujogramas
2.1 Seccin de Operaciones
2.1.1 Prestacin de Servicios en Rutas Administrativas.
2.1.2 Prestacin de Servicios Especiales de Transporte.
2.2 Seccin de Talleres Diesel y Gasolina
2.2.1 Uso de Herramientas.
2.2.2 Reparacin de Vehculos.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
2.3 Seccin de Seguridad Interna

2.3.1 Control de Acceso de Visitantes.
2.3.2 Control de Acceso de Vehculos.
2.3.3 Inspeccin de Vehculos.
2.4 Seccin de Compras
2.4.1 Adquisicin de bienes muebles, materiales, suministros y servicios.
2.4.2 Programacin de Compras Anuales.
2.5 Seccin de Almacn
2.5.1 Entrada de Mercanca al Almacn.
2.5.2 Salida de Mercanca de Almacn
2.5.3 Control de Entrega de Materiales a los conductores.
2.6 Seccin de Administracin
2.6.1 Elaboracin y Tramitacin de Solicitudes de Cheques.
2.6.2 Uso y Manejo de Fondo Rotatorio.

2.6.3
Reposicin de Fondo
MNYP DPTO
DE TRANSPORTE/VRAD
Rotatorio.
CAP:
SEC:
Sistemas
VERSIN
1
PG:
1/75
2/75
FECHA:
JULIO 2007
CAP:
SEC:
2.6.4 Uso y Manejo de Caja Chica.
MANUAL
MANUAL
DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
2.6.5 Reposicin deEDEPARTAMENTO
Caja
Chica.
NORMAS
DE TRANSPORTE
Y PROCED
2.6.5
Pago
de Viticos. DE DE
UNIDAD
UNIDAD
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
IMIENTOS
ASUNTO:
ASUNTO:
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
2.6.6
Control
de Inventario.
DEPAR
Versin N
TITULO DEL MANUAL
TAMEN
2.6.7 Control de Inventario.
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
2.6.8 Conciliaciones Bancarias.
PG:CAP:
SEC:
PG:
3/75
4/75
VERSIN
VERSIN FECHA:
FECHA:
1 1
JULIO
JULIO
2007
2007
01
Este Manual fue2.7

elaborado
Divisin de Organizacin y Sistemas conjuntamente con el personal del Departamento
Seccinpor
delaPersonal
de Transporte adscrito al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, con la debida revisin y
ELABORADO
POR
aprobacin
por parte
de las
autoridades
2.7.1
Obtencin
decorrespondientes.
Recursos Humanos.
NOMBRE
2.7.2 Relaciones Laborales. CARGO
FIRMA
FECHA
Tsu. Marylin2.7.3
Mourezuth
de Organizacin y
Administracin Analista
de Salarios.
REVISADO
Sistemas POR
NOMBRE
2.7.4 Tramitacin de Beneficios Socioeconmicos.

CARGO
2.7.5 Seguridad e Higiene en el trabajo.
Wilfredo Rodrguez
FIRMA
FECHA
Jefe del Departamento de
2.7.6 Adiestramiento deTransporte

Personal
Lic. Marisela Gonzlez
Jefe de la Div. de
NOMBRE
Econ. Rubmar Gonzlez
Prof. Elizabeth Marval
Presupuesto
CARGO
Subdirectora de Planificacin
Vicerrectora
Administrativa
y Presupuesto
2.7.7 Planificacin
de Carrera.y Sistemas
Organizacin
Econ. Miren Caires
Directora
de Planificacin y
2.7.8 Compensacin Salarial.
Captulo III
FIRMA
FECHA
3. Anexos.
Prof.
Martha
Patricia
APROBADO
POR Aguilera
Coordinadora del
Vicerrectorado Administrativo
3.1
Glosario de trminos.
NOMBRE
CARGO
Dr. Antonio Pars
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
FIRMA
FECHA
Rector
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
El presente Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Transporte, contiene un conj

unto de
normas, procedimiento, flujograma y formularios que cada una de las Secciones del Departament
o deben
cumplir para el logro de las funciones asignadas. Este Manual esta diseado para optimizar las f
unciones
desempeadas por el departamento.
MNYP DPTO DE TRANSPORTE/VRAD
Este Manual contiene los elementos fundamentales que permiten identificar y describir CAP:
la operatividad
SEC:
PG:
I
1.1
5/75
de los
VERSIN
FECHA:
procedimientos, esta conformadoDEPARTAMENTO
por tres captulos:DE TRANSPORTE
1
JULIO 2007
UNIDAD DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Captulo I. Aspectos Generales del Manual conformado por los objetivos y alcance del Manual, la base
ASUNTO: OBJETIVO Y ALCANCE
legal
vigente y normas que orientan y rigen de manera general los procesos.
Captulo II Presenta las normas, procedimiento y flujograma con sus respectivas entradas y salidas, ad
ems
se establecen los responsables de ejecutarlos de una manera clara y ajustada a las bases legales y norm
ativas
de la Universidad, as como los formularios.
Captulo III
Normas y
Presenta
glosario
de
trminos
bsicos
que
complementan
Procedimientos.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
OBJETIVO DEL MANUAL:

Establecer los criterios bsicos que regirn las
actividades que efectan las distintas secciones
que conforman el Departamento de Transporte del
APROBADO POR
este
Manual
de
Vicerrectorado Administrativo con el fin deCAP:

prestar
MANUAL I
el mejor servicio a la comunidad universitaria.
E NORMAS
Y PROCED
UNIDAD DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE
IMIENTOS
ASUNTO: HOJA DE VIDA DEL
MANUAL
DEPAR
TAMEN
SEC:
1.2
PG:
6/75
VERSIN
1
FECHA:
JULIO 2007
ALCANCE:
N VERSIN
FECHA DE
VIGENCIA
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE
PRINCIPALES CAMBIOS
ACTUALIZACIN
REALIZADOS
Este manual est dirigido
a todo el pers
1era.
Julio 2007.
Damelis Hernndez
Administradora (e)
Wilfredo Rodrguez
Departamento
de
Jefe del
Departamento
de
versidad
Transporte
onal del
Central
de
1era. Versin
Transporte
Venezuela,
tienen
responsabilidad
de
la
procedimientos aqu descritos.
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL

quienes
la
los
PAGINA SUSTITUIDA:
de la Uni
ejecucin
de
CAP:
MANUAL I
E NORMAS
Y PROCED
UNIDAD DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE
IMIENTOS
ASUNTO: HOJA DE PARTICIPANTE
DEPAR
TAMEN
PG:
7/75
VERSIN
1
NOMBRES Y APELLIDOS.
UNIDAD
Wilfredo Rodrguez
Jefe de Departamento
Ramn Urbez
Seccin de Personal
Damelis Hernndez
Seccin de Administracin
Jos Pez
Seccin de Talleres Diesel y Gasolina
Humberto Gonzlez
Seccin de Compras
Hilda Nolazco
Departamento de Transporte
Lus Malaver
Seccin de Seguridad Interna
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
SEC:
1.3
ELABORADO POR
Jos Carreo
FECHA:
Jos L Rodrguez
APROBADO POR
Seccin de Operaciones
Seccin de Almacn
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL

FECHA:
JULIO 2007

CAP:
SEC:
PG:
I
1.4
8/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

ASUNTO: USO DEL MANUAL
Para la correcta implantacin de este Manual, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. El Manual debe estar a disposicin de todo el personal que forme parte de este Departamento.
2. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente, o en las polticas de la Universidad
Central de
Venezuela que en materia de procedimientos afecte la estructura del Manual, generar tambin un c
ambio
en su contenido con el fin de adaptarlo a las nuevas polticas emitidas.
3. El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una informaci
n clara y
precisa, tanto de las unidades que intervienen en el procedimiento como sobre las responsabili
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
dades
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
acciones que deben cumplirse durante el desarrollo del mismo, hasta un nivel de detalle.
4. Los usuarios del Manual, debern notificar a su supervisor inmediato las sugerencias, modifica
ciones o
cambios que afecte el contenido del mismo, con el objeto de garantizar la vigencia de su contenid
o y con
ello mejorar la base de conocimiento en el tiempo.
5. Este Manual est dividido en captulos y secciones con el fin de hacer ms fcil su actualizacin. Solam
ente
podr ser modificado por la Divisin de Organizacin y Sistemas.
CAP:
SEC:
PG:
I
1.5
9/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

ASUNTO: BASE LEGAL
Art.
del
BASE LEGAL
32.
La
responsabilidad
administrativa
funcionario pblico.
Constitucin
de
la
Repblica
Bolivariana
de Art.
los
33.
Las
sanciones
administrativas
funcionarios pblicos.
Venezuela, Gaceta Oficial Nro. 5.453 del 24-03-
Reglamento de la Ley de Transporte y Tr
2.000, Segunda Versin.

ansito
Terrestre
Art. 141. Principios de la Administracin Pblica.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
Acuerdo-Resolucin
Art. 311. De la Gestin Fiscal.
Central
Art. 314. De la Ley de Presupuesto.
de
Art. 315. De los Presupuesto Publico
anuales de
de
Empleados
Venezuela
entre
la
Universidad
y
Administrativos,
la
Asociacin
Tcnicos
de
Servicios de la UCV (1990) - UCV AEA.
gastos
uscrita
II
Convencin
Colectiva
de
Trabajo
Ley Orgnica de la Contralora General de la 36.845 del 07 de diciembre de 1999.

Repblica
el
Sistema
Nacional
de
Control
Fiscal. Gaceta Oficial N 37.347 de fecha 17 de
En todo su contenido.
diciembre de 2.001.
Ley de Transporte y Transito Terrestre
Art. 2. Objeto de la Ley.
Ley Contra la Corrupcin, publicada en Gacet

a
Art. 35 al Art. 41. Del Control Interno.

Ley
sobre
Simplificacin
de
Trmites
Administrativos,
publicada en Gaceta Oficial N
entre la Universidad Central de Venezuela (UCV)

CAP:
SEC:
PG:
Nacional de Universidades 1997-1999.
I
1.6
10/75
MANUALAsociacin
DE NORMAS Y
y
el
Sindicato
Nacional
dePROCEDIMIENTOS
VERSIN
FECHA:
Colectivo
de
Trabajo1
entre
Profesionales
Universitarios
en
Funciones Contrato
JULIO 2007
la
DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE
Administrativas UNIDAD
y Tcnicas
(APUFAT)
01-01Universidad Central de Venezuela y el Sindicato
ASUNTO: NORMAS GENERALES
2002.
nico de Trabajadores del Transporte
Convencin
Colectiva
de
Personal
Obrero
al
del
Servicio de las Universidades Nacionales y de
Distrito Federal y Estado Miranda y Automotor
las
del Estado Aragua del 17 de Noviembre de 1986
Oficinas
Tcnicas Auxiliares
del
Consejo
Oficial No. 5.637 Extraordinario del 07 de Abril
Todas aquellas normativas legales
de 2003.
aplicables al
Manual
Art. 4. Del patrimonio pblico.
Art. 27. De la responsabilidad de la Contralora
General de la Repblica.
NORMAS GENERALES
1. El Manual de Normas y Procedimientos es para

el
uso
de todo
el personal
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
adscrito
al
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
Departamento de Transporte de la Universidad

Central de Venezuela. Por esta razn, dicho
manual deber ubicarse en un lugar que sea de
fcil acceso para todos.
2. El
contenido
Procedimientos
del
es
Manual
de
de
estricto
Normas
cumplimiento
para las personas involucradas, por lo tanto, el

nivel supervisor ser responsable de divulgar
su informacin y vigilar su cumplimiento.
3. La revisin y actualizacin completa de este
manual debe hacerse por los menos una vez al
ao, a excepcin de aquellos casos donde
existan modificaciones o cambios los cuales
debern ejecutarse inmediatamente.
4. Ninguna
Seccin
del
Departamento
de
Transporte
tendr
facultad
para hacer
modificaciones de las normas
y procedimientos,
DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE
por lo tanto
cualquier
requerimiento
UNIDAD SECCIN DE OPERACIONES
para
CAP:
SEC:
PG:
II
2.1.1
11/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
efectuar cambios
en los PRESTACIN
mismos deber
ser EN RUTAS ADMINISTRATIVAS
PROCEDIMIENTO:
DE SERVICIOS
solicitado a la Jefatura del Departamento.
5.
Cuando se efecten las modificaciones deber

indicarse el nmero de la revisin, la fecha de
modificacin,
modificado,
pgina,
elemento,
aprobado
por
punto
firmas
correspondientes.
OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir por la seccin de Operaciones para prestar el servicio de transporte que tr
aslade
desde sus hogares hasta la institucin y viceversa, a todos los miembros de la comunidad universitaria,
todos
los das laborales del calendario acadmico.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
UNIDADES INVOLUCRADAS
Seccin de Operaciones.
NORMAS ESPECFICAS
1. El Departamento de Transporte cuenta con trece (13) rutas urbanas y siete (7) extraurbanas confo
rmadas
de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.
2. La Seccin de Operaciones mantendr un listado de conductores y sus respectivas rutas en la cual l
abora.
3. La Seccin de Operaciones deber reportar a travs del formato Reporte de Fallas
lquier falla
presentada por las unidades de transporte pertenecientes al Departamento de Transporte.
cua

PROCEDIMIENTO: PRESTACIN DE SERVICIOS EN RUTAS ADMINISTRATIVAS
PRESTACIN
DE
SERVICIOS
EN
RUTAS
ADMINISTRATIVAS
SECCIN DE OPERACIONES
1. Asigna
conductor
de
acuerdo
lista
de
asistido
el
conductores.
2.
Verifica la asistencia del conductor.

2.1 En
caso
de
no
haber
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
conductor busca el conductor que lo supla.

2.2 En caso de haber asistido el conductor
llena Relacin de Pago de Viticos y remite
a la seccin de administracin, para que
proceda
realizar
el
pago
de
vitico
procedimiento descrito en este manual.

3
Elabora
Planilla
Servicios
Ordinarios
de
Planilla
Servicios
Ordinarios
de
Vehculos
4
Entrega
Vehculos al conductor
5
Entrega
Ordinarios
seguridad
el conductor
de
Planilla
Vehculos
al
Servicios
agente
de
al momento de salida del vehiculo
para iniciar el procedimiento de Experticia de

Vehculos descrito en el presente Manual.
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.1.1
12/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
Corrobora la presencia de alguna falla o avera

al momento de recibir el vehiculo.
6.1 En caso de haber alguna falla llena el
formato Reporte de Fallas y presenta
ante la seccin de Talleres.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.1.2
13/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
ESPECIALES
DE TRANSPORTE
Establecer los pasos
a seguir porPRESTACIN
la seccinDE
deSERVICIOS
Operaciones
para prestar
el servicio de transporte de manera
eventual a miembros de la comunidad ucevista para cumplir actividades a celebrarse fuera de la Ciudad
Universitaria.
NORMAS ESPECFICAS
1. El Departamento de Transporte prestara el servicio a miembros de la comunidad ucevista de manera
eventual para cumplir actividades docentes, de investigacin, de extensin, administrativas, culturales,
deportivas a celebrarse fuera de la Ciudad Universitaria.
2. Los Servicios especiales solo se prestaran con el respaldo de la mxima autoridad de la escuela, Facultad o
Dependencia a la cual estn adscritos los solicitantes
3. Los costos por conceptos de viticos, pernoctas y horas extras de los conductores, as como lo de
combustible, sern cubiertos por la unidad solicitante.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
amitado por el
Departamento de Transporte y el dinero destinado al combustible deber ser administrado por el designado
como responsable del viaje.
5. El nmero de das acordados para el viaje no puede ser alterado, salvo por causas de fuerza mayor, que
debern ser notificadas a la brevedad posible al Departamento de Transporte.
4.
Los costos por concepto de viticos, pernocta
y horas extras de los conductores debe ser tr
CAP:
SEC:
PG:
II
2.1.2
14/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: PRESTACIN DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE
10. Elabora Relacin de viajes a realizar y remite a
PRESTACIN DE SERVICIOS ESPECIALES
la Seccin de Almacn, para que proceda a
DE TRANSPORTE
efectuar el procedimiento de Control de Entrega

de Herramientas.
SECCIN DE OPERACIONES
1.
Recibe oficio
de solicitud
11. Presta el servicio.
de servicio
de
extras.
transporte y documentacin soporte.

2.
5.
Verifica la factibilidad del servicio
oficio
notificando
los
motivos
que
no
permiten la realizacin del mismo.
Horas
Extras
Elabora oficio de envo de informacin.
7.
Enva a la Facultad o Dependencia solicitante

formatos de Horas Extras y Presupuesto.
8.
Solicita la firma del Jefe del Departamento en el

PAGINA DE:
de
6.
En caso de ser factible prestar el servicio

PAGINA SUSTITUIDA:
formatos
Presupuesto.
En caso de no ser factible prestar el servicio

elabora
Elabora
ELABORADO POR
Recibe el monto correspondiente solicitado por

la prestacin del servicio.
APROBADO POR
FECHA:
9.
Entrega monto correspondiente al condu
ctor y
oficio.
realiza los trmites finales para la prestacin del
3.
servicio.
Asigna el vehculo de acuerdo a la lista de

conductores y la cantidad de pasajeros
4.
Realiza clculos de viticos, pernocta y horas
12. Archiva toda la documentacin en la carpeta de

viajes especiales.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.2.1
15/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE TALLERES DIESEL Y GASOLINA

PROCEDIMIENTO:
a seguir USO
por DE
la HERRAMIENTAS
seccin de talleres diesel y gasolina
para utilizar las herramientas
especiales que se encuentren en el Almacn.
Seccin de Talleres Diesel y Gasolina.
Seccin de Almacn.
NORMAS ESPECFICAS
1. El supervisor de talleres deber mantener un inventario actualizado de los equipos y herramientas
asignadas.
2. El personal mecnico velar por el correcto uso y custodia de las herramientas y equipos asignados.
3. El supervisor de talleres solicitar a la Jefatura del Departamento los equipos y herramientas necesarios.
4. Las herramientas y equipos cotidianos de trabajo estarn resguardas en la seccin de Talleres.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
de trabajo ser la
seccin de Almacn del Departamento de Transporte.
APROBADO POR
5.
El sitio destinado para la guarda y custodi
a de las herramientas y equipos especiales
CAP:
SEC:
PG:
II
2.2.1
16/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: USO DE HERRAMIENTAS
SECCIN DE ALMACEN
USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
10. Recibe por parte del mecnico la herramienta.

11. Verifica que la herramienta se corresponda con
SECCIN DE TALLERES/MECANICOS
la herramienta entregada.
1. En caso de requerir el uso de las herramientas
11.1
que se encuentran en Almacn.
En caso de no corresponderse informa y
devuelve al mecnico solicitante.

2.
3.
Llena formato Utilizacin de Herramientas.

Solicita la firma del jefe de la seccin en seal
de autorizacin del uso de las herramientas.
4.
Entrega en el almacn formato Utilizacin de
11.2
En caso de corresponderse, guarda la
herramienta en el lugar destinado para tal fin

herramienta al solicitante y archiva el
Herramientas
formato Utilizacin de Herramientas en
SECCIN DE ALMACEN
5.
almacn.
Recibe formato Utilizacin de Herramientas
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
6.
espera de la entrega de la herramienta al
ELABORADO POR
7.
FECHA:
Verifica
la
disponibilidad
de
la
herramienta
solicitada.
6.1
En caso de no estar disponible Indica

al solicitante la no disponibilidad de la
herramienta.
6.2
APROBADO POR
En caso de estar disponible entrega la

Recibe la herramienta.
8.
Utiliza la herramienta segn el requerimiento.
9.
Entrega
la
herramienta
en
la
seccin
de
Almacn.
y registra la entrada de la misma en el

formato Utilizacin de Herramientas.
12. Archiva formato Utilizacin de Herramientas
para
su
informacin
fines
consiguientes.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.2.2
17/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
DE VEHICULOS
a seguir REPARACIN
por la Seccin
de Talleres Diesel y Gasolina para realizar la reparacin de
vehculos pertenecientes al Departamento de Transporte.
Seccin de Talleres Diesel y Gasolina.
NORMAS ESPECFICAS
1.
Las Unidades de transporte debern ser reparadas en los talleres del Departamento de Transporte, de
acuerdo a lo previsto en la Convencin Colectiva de trabajo vigente.
2.
La Seccin de Operaciones notificar por escrito a travs del formato Reporte de Fallas aquellas
averas encontradas en las unidades de transporte.
3.
La Seccin de Talleres de Diesel y Gasolina recibir Reporte de Fallas por parte de la
Seccin de
Operaciones.
4.
El supervisor de la Seccin de Talleres de Diesel y Gasolina deber asignar los Reportes de Fallas al
personal mecnico, tomando en cuenta la carga de trabajo.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.2.2
18/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: REPARACIN DE VEHICULOS
6.1.2
REPARACIN DE VEHICULOS
Registra la reparacin efectuada en el

formato Evaluacin y remite al Jefe de
la seccin.
SECCIN DE TALLERES/JEFE
1.
Recibe
de
la
Seccin
6.2 En
6.2.1
En caso de no poder ser reparada en

enva
Reporte
de
Fallas a la Seccin de Siniestros.

2.2
elabora
Recibe
del
Almacn
los
repuestos
necesarios para la reparacin.
en el Departamento
Departamento
repuestos
almacn.
vehculos y determina si puede ser reparada
el
requerir
enva al jefe para su autorizacin y envo al
Analiza las fallas encontradas a la flota de
2.1
de
formato Solicitud de Repuestos al Almacn y
de Operaciones
formato Reporte de Fallas.

2.
caso
En caso de poder ser reparada en el
Realiza la reparacin
Realiza prueba de carretera junto al conductor
Registra la reparacin efectuada en el formato

Evaluacin y remite al Jefe de la seccin.
Departamento distribuye a los distintos

mecnicos de la seccin.
SECCIN DE TALLERES/JEFE
10. Recibe formato de Evaluacin
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
3.
ELABORADO POR
APROBADO POR
11. Verifica la informacin recibida.
FECHA:
Recibe asignacin por parte del jefe de la

seccin.
4.
Realiza evaluacin de la falla.
5.
Llena formato Evaluacin junto al conductor

del vehiculo.
12. Enva para el archivo del formato Evaluacin

6.
Determina la necesidad de repuestos para la

reparacin.
6.1 En caso de no requerir repuestos, realiza
la reparacin.
en el expediente del vehiculo para su control.

6.1.1
Efecta prueba de carretera junto
al conductor.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.3.1
19/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE SEGURIDAD INTERNA

PROCEDIMIENTO:
DE ACCESO
DE VISITANTES
a seguir porCONTROL
la Seccin
de Seguridad
Interna para llevar el control de entrada y salida de
personas de las instalaciones del Departamento.
Seccin de Seguridad Interna.
Jefatura del Departamento de Transporte.
NORMAS ESPECFICAS
1.El oficial de seguridad deber tomar los datos en la hoja Registro Diario de Visitantes de toda persona ajena
al Departamento de Transporte (visitante, proveedores, contratistas, estudiantes etc.) que desee ingresar a
sus instalaciones.
2.El oficial de seguridad deber otorgarle un pase de entrada a todas las personas ajenas al Departamento que
tengan acceso al mismo.
3.El oficial de seguridad registrar en el formato Control de Objetos Personales
a las personas (visitante,
proveedores, contratistas, estudiantes etc.), as como al personal que labora en el Departamento de

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
Transporte y que ingrese con objeto

s personales que tengan semejanza a l
os ya existentes en el
Departamento.
4.Se prohbe salvo que exista previa autorizacin el acceso a personas ajenas al Departamento de Transporte
en el siguiente horario lunes a viernes 05:00 p.m. a 06:99 a.m. y sbados, domingos y das feriados durante
las 24 horas.
5.Se prohbe el acceso del personal activo a las instalaciones sin previa autorizacin de la Jefatura del
CAP:
SEC:
PG:
Departamento de Transporte en el siguiente horario: lunes a viernes a partir de las 11:00
p.m.,
y sbados,
II
2.3.1
20/75
domingos y das feriados duranteDEPARTAMENTO
las 24 horas, salvo
conductores que deban cubrir
VERSIN
rutas asignadas.
FECHA:
DE aquellos
TRANSPORTE
1
JULIO 2007
UNIDAD
DE ySEGURIDAD
6.Queda establecido
que SECCIN
la entrada
salida de INTERNA
personas ajenas ser por la puerta norte.
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES
CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES
SECCIN DE SEGURIDAD INTERNA

1.
Solicita documento de Identidad del visitante
2.
Coloca los datos necesarios del visitante en

el formato Registro Diario de Visitantes.
3.
Verifica que no posea objetos personales

que
puedan tener semejanza
con los
ya
existentes en el Departamento.
En caso de tener objetos personales
que se asemejen con los existentes en el
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
rol
Objetos Personales.
En
caso
de
no
tener
objetos
personales asigna nmero de pase al

visitante.
4.
Entrega pase y documento de identidad al

MNYP DPTO
visitante.
APROBADO POR
DE TRANSPORTE/VRAD
de
Departamento
registra los datos
necesarios
el
en
formato
Cont
5.
Solicita pase al momento de la salida del

visitante.
6.
Registra los datos necesarios en el formato

Registro Diario de Visitantes.
7.
Entrega
al
final
de
la
jornada
formato
Registro Diario de Visitantes al supervisor

de la Seccin para su informacin y posterior
archivo.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.3.2
21/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
DE ACCESO
DE VEHICULOS
a seguir porCONTROL
la Seccin
de Seguridad
Interna para llevar el control de entrada y salida de
vehculos a las instalaciones del Departamento.
Jefatura del Departamento de Transporte.
NORMAS ESPECFICAS
1.El oficial de seguridad deber tomar los datos del vehiculo y conductor en el formato Control de Entrada y
Salida de Vehculos de toda persona que desee ingresar al Departamento de Transporte.
2.El oficial de seguridad registrar en el formato Control de Objetos Personales
a las personas (visitante,
proveedores, contratistas, estudiantes etc.), as como al personal que labora en el Departamento de

Transporte y que ingrese con objetos personales que tengan semejanza a los ya existentes en el
Departamento.
3.Se prohbe el aparcamiento de vehculos particulares en el Departamento de Transporte sin previa
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
autorizacin de la jefatura, salvo aquell

os conductores que presenten algn just
ificativo motivado al
cumplimiento de rutas asignadas y/o conductores que cubren rutas en horarios nocturnos tal como lo
establece el Contrato Colectivo.
4.Se establece que los conductores que dejen aparcado vehculos particulares los das viernes en el
Departamento de Transporte por motivos ajenos a sus labores, no podrn retirarlos durante los das sbados
y domingos sin previa autorizacin de la Jefatura del Departamento.
5.Ningn vehiculo sea particular o de uso oficial, podrn retirarse de las instalaciones CAP:
del Departamento
SEC:
PG: de
II
2.3.2
22/75
MANUAL
DE
NORMAS
Y
PROCEDIMIENTOS
Transporte sin que antes le sea revisada la maleta, los asientos traseros y delanteros.
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS
CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS

1. Solicita documento de Identidad del visitante.
2. Coloca los datos necesarios del vehculo y
conductor en el formato Control de Entrada y
Salida de Vehculos.
3. Verifica que no posea objetos personales que
puedan tener semejanza con los ya existentes
en el Departamento.
En caso de tener objetos personales que se
asemejen con los existentes en el Departamento
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
registra los datos necesarios en el formato C

ontrol
de Objetos Personales.
En caso de no tener objetos personales asigna

nmero de pase al conductor.
4. Entrega pase y documento de identidad al
conductor.
5. Solicita MNYP
paseDPTO
al DEmomento
de la salida del
TRANSPORTE/VRAD
vehculo.
6. Registra los datos necesarios en el formato
Control de Entrada y Salida de Vehculos
7. Entrega formato Control de Entrada y Salida
de Vehculos al final de la jornada al supervisor
de la Seccin para su informacin y fines
consiguientes.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.3.3
23/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
INSPECCIN
DE VEHICULOS
a seguir por
la Seccin
de Seguridad Interna para llevar el control de los vehculos que
forman parte del Departamento de Transporte.
NORMAS ESPECFICAS
1.El oficial de seguridad deber realizar inspeccin ocular interna y externa a todas las unidades autobuseras
que salgan e ingresen a las instalaciones del Departamento.
2.El oficial de seguridad deber registrar la informacin de la inspeccin ocular en el formato Control de
Inspeccin de Vehculos.
3.Todo conductor de unidades autobuseras y vehculos de uso oficial, adscritos al Departamento de Transporte,
le ser exigido, al salir de las instalaciones, la orden de salida expedida por el despachador de turno donde
especifique nmero de la unidad, nombre del conductor y ruta a cubrir.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.3.3
24/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: INSPECCIN DE VEHICULOS
INSPECCIN DE VEHICULOS OFICIALES

1.
Elabora
Hoja
de
Experticia
de
Vehculos
Oficiales.
2.
Examina
junto
cualquier
detalle
al
conductor
que
se
coloca
encuentre
del
vehculo.
3.
Coloca la firma en seal de conformidad el

oficial de seguridad y el conductor en la Hoja
de Experticia de Vehculos Oficiales.
4.
Permite la salida del vehculo oficial.
5.
Recibe
el vehculo
nuevamente
en las
instalaciones del Departamento.

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
caso
de
no
tener
ningn
dao, coloca la firma y fecha en seal de

conformidad y archiva para su control.
En
caso
6.
Corrobora la informacin contenida en la
Hoja de Experticia de Vehculos Oficiales.

En
APROBADO POR
de
tener
algn
verifica
si es DE
fallaTRANSPORTE/VRAD
mecnica.
MNYP DPTO
dao
6.2.1En
caso
de
ser
falla
mecnica,
comunica a la seccin de operaciones

para hacer el Reporte de la Falla.
6.2.2 En caso de no ser falla mecnica
elabora informe y remite a la jefatura y
Seccin de Operaciones para el reporte
del Siniestro.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.4.1
25/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO:
ADQUISICIN
DE BIENES
MUEBLES,
SUMINISTROS
Y SERVICIOS
a seguir para
la aprobacin
y tramitacin
deMATERIALES,
la "Requisicin
de Bienes"
a fin de suministrar
oportunamente los materiales y bienes requeridos por las distintas secciones del Departamento de transporte.
Seccin de Compras.
Seccin de Almacn
NORMAS ESPECFICAS
1. Es responsabilidad de la Seccin de Compras efectuar los trmites establecidos para la adquisicin de los
Bienes o Servicios, de acuerdo a la normativa vigente en la UCV.
2. Ningn Proveedor podr ceder a favor de terceros los derechos y obligaciones derivados de la Orden de
Pedido.
3. El Proveedor deber cumplir con las fechas de entregas sealadas en la Orden de Pedido, de lo contrario,
se tomar en cuenta dicha situacin para las prximas adjudicaciones de las compras requeridas por
Departamento de Transporte.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
4.
La Seccin de Compras deber establecer un
anlisis entre los distintos proveedores, en cuanto a precios,

calidad, garanta y tiempo de entrega.
5.
Para toda adquisicin de bienes muebles, materiales, suministros y contratacin de servicios, cuyos
montos sean menores a 200 UT se requerir una sola cotizacin. No realizar anticipo y la forma de pago
ser 100% contra entrega.
6. Para la adquisicin de bienes o servicios cuyos montos sean mayores o iguales a 200 UT y menores a
CAP:
SEC:
PG:
1.100 UT debern solicitarse un mnimo de tres(3) cotizaciones, teniendo preferencia
el proveedor
que
II
2.4.1
26/75
garantice los trminos exigidos
por la institucin
en cuanto a cantidad, oportunidad
VERSIN
(tiempo FECHA:
y lugar de
DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE
1
entrega), variable de precio, condiciones de pago y calidad.
JULIO 2007
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN DE BIENES MUEBLES, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7. Para la adquisicin de bienes muebles, materiales, suministros y servicios cuyos montos sean mayores a
1.100 UT y menor a 11.000 UT, se efectuarn mediante el proceso de Licitacin Selectiva, segn (Ley de
Licitaciones Art. 72.).
8. Para la adquisicin de bienes o servicios cuyos montos sean mayores a 11.000 UT, se efectuar mediante
el proceso de Licitacin General segn (Ley de Licitaciones Art.61.)
9. La Seccin de Compras tendr la responsabilidad de verificar en todo momento que la Factura coincida con la
"Orden de Pedido" antes de recibir la mercanca solicitada.
10. Las entregas parciales de materiales y/o suministros se realizarn, previo convenio con el Proveedor, e
indicndose en la Orden de Compra.
11.La Seccin de Compras, mantendr un Registro de Proveedores actualizado y clasificado el cual ser el
directorio referencial de seleccin de proveedores para las compras y adquisiciones de Bienes y Servicios del
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
12. Los Bienes Nacionales adquiridos por el D

epartamento de Transporte cualquiera que se
a su va de ingreso
debern ser identificados, mediante lo
s mtodos de rotulacin establecida. La identificacin deber

contener el logotipo de la institucin y el nmero de inventario.
13.La Seccin de Almacn tendr la responsabilidad de recibir todo bien adquirido por el Departamento
chequeando que coincida con lo indicado en la Orden de Pedido.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.4.1
27/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIN DE BIENES MUEBLES, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADQUISICIN
DE
MATERIALES,
BIENES
En
MUEBLES,
SUMINISTROS
caso
presupuestaria
SECCIN DE COMPRAS
ELABORADO POR
de
tener
verifica
en
disponibilidad
el
Registro
de
acuerdo al monto de la adquisicin.

APROBADO POR
FECHA:
de bienes, materiales, suministros.

Seccin
de
Administracin
para la adquisicin.
8.
Elabora formato Solicitud de Pedido y re
gasto indicando el proyecto y actividad.

9.
de
Realiza anlisis de cotizaciones
las cuentas de egresos a la que pertenece el
la
Solicita
las
firmas
SECCIN DE ADMINISTRACIN
solicitud
7.
gistra
verificacin de la disponibilidad presupuestaria
3. Recibe
disponibilidad
6. Solicita las cotizaciones correspondientes de
Departamento oficio de solicitud de requisicin
la
tener
Proveedores.
1. Recibe por parte de las distintas secciones del
2. Solicita a
no
indicando la no procedencia del trmite.

En
PAGINA DE:
de
presupuestaria devuelve a la Seccin de Almacn
SERVICIOS
PAGINA SUSTITUIDA:
caso
disponibilidad
seccin solicitante y del jefe del Departamento.
correspondientes
de
la
presupuestaria.
10. Realiza el pedido va fax o personalmente.
4. Verifica la disponibilidad
presupuestaria
del
11. Enva Solicitud de Pedido al almacn para
gasto.
4.1 En
que realice la recepcin de pedido

caso
de
no
tener
disponibilidad
12. Recibe de la Seccin de Almacn Factura y
presupuestaria, devuelve a la seccin de
Solicitud de Pedido debidamente conformada
Compras indicando la no procedencia del

13. Registra en el Libro Facturacin
trmite.
4.2 En
caso
de
tener
14. Registra la informacin en el Libro de Entrega
disponibilidad
de Facturas a la Seccin de Administracin
presupuestaria, devuelve a la seccin de

compras
indicando
la
disponibilidad
presupuestaria.
15. Entrega
Facturas
la
Seccin
de
Administracin para la realizacin de la solicitud
SECCIN DE COMPRAS
5. Recibe
informacin
sobre
la
disponibilidad
presupuestaria del trmite.
de cheque correspondiente.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.4.2
28/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
COMPRAS
ANUALES
a seguir porPROGRAMACIN
la Seccin deDE
Compras
para
presentar ante la Direccin de Administracin y
Finanzas la Programacin de Compras Anuales a realizar por el Departamento.
Seccin de Compras.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Compras presentar a la Direccin de Administracin y Finanzas/Divisin de Compras y
Actividades Comerciales la Programacin de las Compras a realizar durante el ejercicio fiscal.
2. La Seccin de Compras presentar a la Direccin de Administracin y Finanzas/Divisin de Compras la
rendicin de compras realizadas mensualmente.
3. La Seccin de Compras deber seguir los lineamientos establecidos por la Direccin de Administracin y
Finanzas.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.4
29/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIN DE COMPRAS ANUALES
7. Recibe
PROGRAMACIN DE COMPRAS
la
Programacin
de
Compras
soportes necesarios debidamente conformado

SECCIN DE COMPRAS
por el jefe de la seccin de compras.
1. Recibe lineamientos por parte de la Direccin

de
Administracin/Divisin
de
Compras
8. Verifica la documentacin recibida y constata
que cumpla con los requisitos exigidos por el
Actividades Comerciales para la programacin
control interno
de compras del prximo ejercicio fiscal.
8.1
2. Analiza la informacin recibida
documentacin recibida, devuelve a

la seccin de compras indicando las
3. Analiza las compras del ao anterior
observaciones al trmite.
4. Aplica los lineamientos recibidos.

8.2
5. Elabora formato Programacin de Compras

6. Enva
la
Jefatura
del
En caso de no estar conforme con la
Departamento
En caso de estar conforme con la

documentacin
la
recibida
firma
en
seal de conformidad la Programacin
Programacin de Compras para su aprobacin.
de
Compras
solicita
su
envo
al
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE

Vicerrectorado
TRANSPORTE
Direccin
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
Administrativo
de
Administracin
Finanzas/Divisin
de
Actividades Comerciales.
y
Compras

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.1
30/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE ALMACEN

PROCEDIMIENTO:
DE MERCANCIA
AL para
ALMACEN
a seguir porENTRADA
la Seccin
de Almacn
recibir la mercanca solicitada por la Seccin de
Compras del Departamento.
Seccin de Compras.
Seccin de Almacn.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Almacn recibir toda la mercanca adquirida por el Departamento de Transporte.
2. Mantendr un registro diario de entrada de mercanca al almacn.
3. Todos los repuestos y materiales existentes en el almacn estarn distribuidos y ordenados en los anaqueles y
estantes definidos para tal fin.
4. Deber firmar y sellar la nota de entrega o factura presentada por el proveedor en seal de conformidad con lo
recibido.
.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.1
31/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: ENTRADA DE MERCANCIA AL ALMACEN
ENTRADA DE MERCANCIA AL ALMACEN

SECCIN DEALMACEN
1. Recibe factura y mercanca
2. Verifica
que
la
mercanca
recibida
se
corresponda con lo solicitado.

En caso de no corresponderse la
mercanca
recibida
con
lo
solicitado,
devuelve mercanca y factura al proveedor.

En
caso
de
corresponderse lo
recibido con lo solicitado firma la factura en

seal de conforme.
3. Obtiene copia de la factura.
4. Archiva copia de la Factura para su control y
fines consiguientes
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
Carga la mercanca recibida en el control
de
Inventarios.
6. Enva
Factura
original
la
Seccin
de
Administracin para iniciar el procedimiento de

Elaboracin
Tramitacin
5.
de
Solicitud
Cheque.
de

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.2
32/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
SALIDA
MERCANCIA
DEL ALMACEN
a seguir por
la DE
Seccin
de Almacn
para el despacho de mercanca solicitada por las
distintas secciones del Departamento de Transporte.
Seccin de Compras.
Seccin de Almacn.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Almacn controlar el despacho de mercanca a las distintas secciones del Departamento de
Transporte
2. Solo se permitir la salida de mercanca a travs del formato Solicitud de Bienes, Materiales o Repuestos
debidamente avalado.
3. mantendr un registro diario de salida de repuesto, bienes y materiales.
4.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
uieran y que no
se encuentren en existencia o que ya este por agotarse el stop.
Solicitar a la Seccin de Compras la adquisici

n de repuestos, bienes o mercancas que se req

CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.2
33/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: SALIDA DE MERCANCIA DEL ALMACEN
SALIDA DE MERCANCIA DEL ALMACEN

SECCIN DE ALMACEN
1. Recibe
solicitud
de
bienes
materiales
repuestos.
2. Verifica la existencia de lo solicitado en el
inventario de almacn.
En caso de no existir en Almacn, elabora
formato Pedidos a Compras enva a la Seccin de
compras
para
iniciar
el
procedimiento
de
Adquisicin de bienes materiales, suministros y

servicios.
En caso de existir en Almacn registra en el
formato Control de Salida de Almacn.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
Entrega bien, material o repuesto al solicitante.
APROBADO POR
3.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.3
34/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
DE ENTREGA
DE HERRAMIENTAS
LOS CONDUCTORES
a seguir porCONTROL
la Seccin
de Almacn
para llevar el Acontrol
de las herramientas entregadas a
los conductores que realicen viajes especiales
Seccin de Almacn.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Almacn dotar a los conductores que realicen viajes especiales de las herramientas necesarias
para realizar dicho viaje.
2. La Seccin de Almacn, designar el extintor de incendios requerido por el conductor al momento de realizar
un viaje.
3. La Seccin de Almacn controlar la dotacin de herramientas a travs del formato Herramientas Entregadas y
Recibidas por los Conductores.
4. La Seccin de Operaciones, informar a la Seccin de Almacenaos nombres de los
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
conductores que
FECHA:
El conductor que haya extraviado o daado alguna herramienta entregada por el Departamento de Transporte
tendr la obligacin de cancelar el importe de la misma al precio actual.
realizaran viajes especiales.
APROBADO POR
5.

CAP:
SEC:
PG:
II
2.5.3
35/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A LOS CONDUCTORES
CONTROL
DE
ENTREGA
DE
recibidas por los Conductores en espera de
HERRAMIENTAS A LOS CONDUCTORES
herramientas
SECCIN DE ALMACEN
1.
Recibe
de
la
Seccin
de
Operaciones
Verifica que las herramientas recibidas se
En caso de corresponderse, firma

formato
Entrega
cada
conductor
el
grupo
Herramientas
entregadas
recibidas por los Conductores en seal de
de
conformidad con lo recibido y archiva para
herramientas necesarias para el viaje

4.
7.
Llena formato Herramientas entregadas y

recibidas por los Conductores
3.
Recibe herramientas por parte del conductor
correspondan con las entregadas
Relacin de Viajes a Realizar.

2.
6.
su control
Solicita la firma del conductor en seal de
En caso de no corresponderse,
conformidad con lo recibido en el formato
Informa
Herramientas entregadas y recibidas por los
al
conductor
al
Jefe
del
Departamento
Conductores
Llega a convenio de pago con el

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
5.
ELABORADO POR
FECHA:
Archiva formato Herramientas entregadas y
APROBADO POR
Registra informacin en el formato

Herramientas entregadas y recibidas
por los Conductores y archiva
MNYP DPTO DE conductor.

TRANSPORTE/VRAD

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.1
36/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE ADMINISTRACIN

PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIN DEpara
SOLICITUD
DE CHEQUES
a seguir por ELABORACIN
la Seccin deY Administracin
la elaboracin
y tramitacin de solicitudes
de cheques requeridas por el Departamento de Transporte.
Seccin de Administracin.
NORMAS ESPECFICAS
1. Toda solicitud de pago a ser efectuado por el Departamento de Transporte deber ser realizado a travs del
formato Solicitud de Cheque.
2. Todo formato Solicitud de Cheques deber estar avalado por la Jefatura del Departamento de Transporte.
3. Toda factura deber ser emitida a nombre del Departamento de Transporte de la Universidad Central de
Venezuela.
4. Toda factura, cotizacin y presupuesto deber llevar impreso el nmero del Registro de Informacin Fiscal
(RIF) del proveedor.
5. Toda factura deber venir impresa acorde con las normativas establecidas por el SENIAT
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
6.
Las facturas no debern presentar tachadu
ras ni enmiendas, ni podr estar expresado en cdigos la

descripcin y/o conceptos.
7. La fecha de la factura deber ser igual o posterior a la solicitud de reparacin o repuesto.
8. Toda factura por reparacin deber llevar el tiempo de garanta del servicio prestado.
9. Toda factura deber contener el sello de mercanca recibida de la Seccin de Almacn del Departamento de
de Caracas sobre emisin de Ordenes de Pago emitidas a favor de contratistas del sector
MNYPMetropolitano
DPTO DE TRANSPORTE/VRAD
Transporte.

10. Toda solicitud de repuesto o reparacin presentar los datos del vehiculo y ubicacin.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.1
37/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
11. Las facturas debern

reflejar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
PROCEDIMIENTO: ELABORACIN Y TRAMITACIN DE SOLICITUD DE CHEQUES
12. Se aplicar el impuesto del 1x1000 contenido en el articulo 9 de la Ordenanza de Timbre fiscal del Distrito
publico con ocasin de la ejecucin de obras, la prestacin de servicios y la adquisicin de bienes y suministros
en el mbito del territorio del Distrito Metropolitano de Caracas, siempre y cuando el monto de los pagos sea
igual o superior a cincuenta unidades tributarias (50 UT).
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.2
38/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: ELABORACIN Y TRAMITACIN DE SOLICITUD DE CHEQUES
ELABORACIN
TRAMITACIN
6.1 En
DE
caso
de
no
estar
conforme
con
la
informacin recibida devuelve a la seccin de
SOLICITUDES DE CHEQUES
administracin indicando la no procedencia del

trmite
6.2 En
caso
de
estar
conforme
con
la

3. Solicita la conformacin del formato por parte
Departamento los soportes necesarios para la
del jefe de la seccin.
elaboracin de la Solicitud de Cheque
4. Enva formato Solicitud de Cheque y soportes
necesarios al Jefe de Departamento.

control interno.

TRANSPORTE
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
2.1
ELABORADO POR
5.
FECHA:
En
caso
de
no
cumplir
con
los
Recibe
formato
Solicitud
de
Cheque
requisitos del control interno, devuelve
soportes necesarios debidamente conformado
a la seccin solicitante indicando la no
por el jefe de la seccin de administracin.
procedencia del trmite.

2.2
APROBADO POR
6. Verifica la documentacin recibida
En caso de cumplir con los requisitos

del
control
interno,
elabora
MNYP DPTO
DE TRANSPORTE/VRAD
Solicitud
de Cheque
formato
informacin
recibida,
firma
en
seal
de
conformidad el formato Solicitud de Cheque y

solicita
su
envo
al
Vicerrectorado
Administrativo
para
respectivo cheque.
la
elaboracin
del

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.2
39/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
Y MANEJO
FONDOde
ROTATORIO
Formalizar y canalizar
los pasos aUSO
seguir
por la DE
Seccin
Administracin para la el uso y manejo del fondo
rotatorio
NORMAS ESPECFICAS (segn lo establecido en Acta CU 639 de fecha 03/12/2001)

1.
Todo Fondo Rotatorio est
destinado
a financiar slo los gastos de funcionamiento y reparaciones
menores requeridos para el cabal desempeo del Departamento.

2.
El Fondo Rotatorio slo podr cancelar facturas cuyos montos sean menores o iguales al 10 % del
monto asignado.
3.
El Fondo Rotatorio deber ser movilizado, a travs de una cuenta corriente, previamente autorizadas
por el Vicerrector Administrativo.
4.
El fondo rotatorio solo podr ser utilizado para:

Adquisicin de accesorios y repuestos menores y mayores, En este ltimo caso, se requiere la
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
aprobacin del Vicerrectorado Adminis
APROBADO POR
FECHA:
trativo, entendindose por repuestos mayores aq

uellos cuyo costo
sea igual o est por encima de Bs. 2.000.000,00 y hasta el lmite mximo del fondo rotatorio, es decir,
Bs. 4.000.000,00.
Adquisicin de servicios de reparaciones menores y mayores, En este ltimo caso, se requiere la
aprobacin del Vicerrectorado Administrativo, entendindose por reparaciones mayores aquellas cuyo
costo sea igual o est por encima de Bs. 2.000.000,00 y hasta el lmite mximo del fondo rotatorio, es
CAP:
SEC:
PG:
decir, Bs. 4.000.000,00.
II
2.6.2
40/75
VERSIN
FECHA:
TRANSPORTE
Cancelacin de viticos alDEPARTAMENTO
personal obrero yDE
ATS
cuando se den algunas de las siguientes
1 situaciones:
JULIO 2007
Suplencia
de conductores de rutas extraurbanas estudiantiles (ruta especial) que no puedan asistir
PROCEDIMIENTO: USO Y MANEJO DE FONDO ROTATORIO
a sus labores por enfermedad, permiso, disfrute de da libre, ausencia justificada.
Suplencia de conductores de rutas extraurbanas estudiantiles (ruta especial) por deficiencia de

conductores.
A mecnicos que salgan en bsqueda de unidades de transporte accidentadas fuera del rea
metropolitana.
Al personal que salga a retirar unidades de transporte de talleres ubicados fuera del rea
metropolitana.
Abastecimiento de combustible cuando se den algunas de las siguientes situaciones:
Para el llenado del tanque de los autobuses que conforman el parque automotor de la Universidad
Central de Venezuela cuando el surtidor de gasoil esta fuera de servicio o daado.
Para cuando el tanque de gasoil del Departamento de Transporte est vaco porque las empresas
distribuidoras del mismo paralicen sus actividades.
Para atender reparaciones de infraestructura que sufran daos de manera imprevista (plomera,
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
electricidad, entre otras).
APROBADO POR
FECHA:
5.
El fondo rotatorio no podr utilizarse para gastos tales como:

Pago de sueldos, salarios, primas por hogar, anticipo de prestaciones sociales o cualquier otro
beneficio contemplado en los convenios o contratos colectivos.
Concesiones de prstamos.
Adquisicin de activos financieros.
MNYP
DPTO DE
TRANSPORTE/VRAD
Cualquier
otro
tipo de gasto no
incluido en las presentes normas.
CAP:
6.
SEC:
PG:
II
2.6.2
41/75
No se aceptarn facturas
que noDEtengan
impreso
el RIF de la empresa y que no estn
debidamente
MANUAL
NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
VERSIN
FECHA:
DEPARTAMENTO
TRANSPORTE
canceladas, firmadas y selladas
por la personaDE
autorizada
para administrar el fondo.
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: USO Y MANEJO DE FONDO ROTATORIO
En caso de ser procedente procesa la factura
USO Y MANEJO DE FONDO ROTATORIO
u orden de pago.
3. Elabora Cheque y oficio de solicitud de firmas.
4. Enva Cheque, oficio y soportes al Jefe del

Departamento
solicitudes
canceladas
travs
del
de
pago
fondo
Departamento para la firma del oficio y posterior
ser
rotatorio
envo al Vicerrectorado Administrativo
5. Recibe Cheque, oficio y soportes para la firma
soportes
del oficio y posterior envo al Vicerrectorado

2. Analiza si el gasto es procedente de acuerdo a
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
Administrativo
APROBADO POR
6. Firma
oficio
Vicerrectorado
FECHA:
dirigido
al
Administrativo para la firma del cheque

las
normas
establecidas
verifica
la
7. Enva
disponibilidad financiera
En caso de no ser procedente devuelve a la
oficio,
cheque
soportes
al
8. Recibe
seccin solicitante indicando la no procedencia del
del
Vicerrectorado
Administrativo
cheque firmado y soportes
trmite.
9.
Cancela al beneficiario y archiva copia del
cheque.
10. Registra
el
Contabilidad.
gasto
en
el
Libro
Diario
de

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.3
42/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
DE FONDO
ROTATORIO
a seguir por REPOSICIN
la Seccin de
Administracin
para la reposicin del fondo rotatorio.
NORMAS ESPECFICAS
1.
La reposicin de fondo rotatorio se realizar una vez que se agote el setenta y cinco (75%) de su monto total o
cada 30 das, lo que ocurra primero.
2.
Se elaborar una relacin de gastos, a la cual se le anexaran los soportes respectivos, que ser remitida al
Vicerrectorado Administrativo.
3.
Los soportes de pago relacionados para la reposicin de fondo rotatorio, debern estar agrupados por
concepto o tipo de cuenta, es decir, debern llevar anexo una relacin detallada de un mismo concepto y el
total de los mismos, debidamente firmada por el jefe del Departamento de Transporte.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.3
43/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: REPOSICIN DE FONDO ROTATORIO
6.2 En
REPOSICIN DE FONDO ROTATORIO
caso
de
estar
de
acuerdo con la
informacin firma en seal de conformidad

el
Determina el agotamiento del fondo rotatorio.
2.
Elabora Relacin de Gastos tomando como

los
comprobantes
de
solicita el
documentacin
1.
insumos
oficio
al
egresos
del
6.
copia
Verifica la documentacin recibida y constata
6.1 En caso de no estar de acuerdo con la

informacin recibida, devuelve a la Seccin
de
Enva oficio y formatos Relacin de Gastos y

Comprobantes
de
Pago
documentacin
soporte
a la
y
Jefatura
PAGINA SUSTITUIDA:
Administracin
del
Administrativo
para
la
elaboracin
del
fondo rotatorio.
APROBADO POR
FECHA:
7.
Recibe
strativo
Cheque
para
la
Reposicin
del
del
Vicerrectorado
Fondo
Rotatorio, que procede al Depsito en la cuenta

TRANSPORTE
bancaria correspondiente al Fondo Rotatorio.
Recibe de la Seccin de Administracin oficio y

de
las
respectivo cheque para la reposicin del

ELABORADO POR
Relacin
indicando
observaciones encontradas.
copia
Departamento para la firma.
formatos
control interno
del fondo rotatorio
5.
Pago
Elabora oficio y formatos Relacin de Gastos
PAGINA DE:
de
documentacin soporte
y Comprobantes de Pago para la reposicin
4.
la
Vicerrectorado
Comprobantes
fondo rotatorio
3.
envo de
Gastos
8.
Inicia
proceso
de
uso y
manejo
rotatorio descrito en este manual.
de fondo
Admini

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.4
44/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
Y MANEJO DE CAJA
CHICA
a seguir por USO
el Departamento
de Transporte
del Vicerrectorado Administrativo para el uso
y manejo de la caja chica.
NORMAS ESPECFICAS
1.
La Jefatura del Departamento de Transporte tendr la responsabilidad de llevar el control de las entradas y
salidas de fondos de la caja chica.
2.
Toda Caja Chica est
destinada
a financiar slo los gastos de funcionamiento y reparaciones menores
requeridas para el cabal del Departamento.
3.
La caja chica, slo podr cancelar facturas cuyos montos sean menores o iguales al 10 % del monto
asignado.
4.
Cada uno de los gastos estar soportado
por los originales de las facturas y/o comprobantes de pago, sin
enmendaduras y con el sello de cancelado.

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
6.
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
5.
La caja chica no podr cubrir prstamos p

ersonales.
El empleado que haya recibido adelanto de efectivo para cubrir algn gasto tendr un lapso no mayor a un (1)
da hbil, para entregar a la Jefatura del Departamento de Transporte las facturas y/o comprobantes de pago
que soporten el gasto.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.4
45/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: USO Y MANEJO DE CAJA CHICA
USO Y MANEJO DE CAJA CHICA
Efectivo de la Caja Chica en la caja de

seguridad
en espera del
documento que
respalde el gasto.
5. Recibe
1. Recibe por parte de las distintas secciones

del
Departamento
solicitud
el
pago
si
el
gasto
es
procedente
devuelve
de
a
no
la
ser
En
de
formato
solicitante
5.1.1
2.2 En caso de ser procedente elabora
por
el Retiro de Efectivo de la Caja Chica

PAGINA DE:
en
seal
de
conformidad con el trmite realizado

4. Archiva
temporalmente
pago,
Comprobante
el
prepara
de
Pago
por
Coloca
su
firma
en
seal
de
Caja
Chica
solicita
al
nmero de cedula de identidad.
coloca su firma en el formato y solicita la

solicitante
factura
rma y
FECHA:
del
de
ser
responsable de la compra su fi
APROBADO POR
3. Entrega el monto del efectivo solicitado,

firma
no
cancelado en el Comprobante de Pago
formato Comprobante Provisional para
ELABORADO POR
de
Caja Chica
indicando la no procedencia del trmite.
PAGINA SUSTITUIDA:
caso
comprobante
procedente
seccin
que
es factura.
acuerdo a las normas establecidas

2.1 En caso
documento
respalde el gasto en original y determina si
de
algunos gastos menores por caja chica.

2. Analiza
del solicitante
el
En caso de ser factura el comprobante de

pago extrae de la caja de seguridad el formato
Comprobante Provisional para el Retiro de Efectivo
de la Caja Chica archivado previamente.
formato
Comprobante
Provisional para el Retiro de
6.
Registra la Factura o Comprobante de Pago

por Caja Chica en el Libro de Control de Caja
Chica.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.5
46/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
REPOSICIN
DE CAJA CHICA
a seguir por
el Departamento
de Transporte del Vicerrectorado Administrativo para la
reposicin del fondo de la caja chica.
NORMAS ESPECFICAS
1.
El Departamento de Transporte
deber solicitar la reposicin del fondo de caja chica
al Vicerrectorado
Administrativo a travs de la cuenta respectiva al final de cada mes o cuando se haya consumido el setenta
y cinco (75%) del mismo.
2.
El responsable de llevar el control de los fondos de la caja chica deber relacionar todas las facturas y
comprobantes de pago que pertenezcan a una misma cuenta de gastos en el momento de solicitar la
reposicin de fondos.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.5
47/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: REPOSICIN DE CAJA CHICA
REPOSICIN DE CAJA CHICA
1.
Determina la necesidad de reposicin del

fondo de caja chica
2.
Agrupa las facturas o comprobante de gastos

por cuenta de gastos y orden cronolgico
3.
Registra en el sistema de Registro de Caja

Chica por cada cuenta de gastos.
4.
Imprime los reportes resultados de la carga.
5.
Elabora Oficio de solicitud de Reposicin de

fondo de Caja Chica.
6.
Anexa al oficio de solicitud de reposicin de

caja chica, reportes del sistema y soportes del
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
gasto.
FECHA:
7.
o en el
oficio de solicitud de reposicin de caja chica
8.
Enva al Vicerrectorado Administrativo oficio de

solicitud de reposicin de caja chica, reportes
del
sistema
soportes
del
gasto
para
elaboracin
del cheque de reposicin de gasto.
la
Solicita la firma del jefe del Departament

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.6
48/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
a seguir PAGO
por DE
la VIATICOS
seccin de Administracin para el pago de viticos al personal del
NORMAS ESPECFICAS
1.
Todo pago de viticos deber estar soportado por la Planilla de Solicitud de Viticos, contentiva de toda la
informacin necesaria.
2. La Seccin de Administracin tramitar todas aquellas solicitudes de viticos recibidas por parte de las
distintas secciones del Departamento.
3.
Los montos a cancelar se aplicaran de acuerdo a lo establecido en la tabla de viticos vigente.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.6
49/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: PAGO DE VIATICOS
PAGO DE VIATICOS
1.
Recibe por parte de la Seccin de Operaciones

oficio de solicitud de viticos y relacin de las
mismas.
2.
Verifica la documentacin recibida y constata

que cumpla con los requisitos.
2.1
En
caso
requisitos
de
no
devuelve
cumplir
a
con
la
los
seccin
de
operaciones indicando la no procedencia.

2.2
En caso de cumplir con los requisitos

exigidos
firma
oficio
en
seal
de
recibido con los nombres de las personas

autorizadas para cancelar el trmite.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
3.
Recibe al trabajador que solicita el p

ago de
viticos.
4.
Elabora Planilla
de Solicitud
Viticos
cancelar.
5.
Cancela y solicita la firma del trabajador en la

Planilla de Solicitud de Viticos en seal de
haber recibido
los viticos.
MNYP DPTO
DE TRANSPORTE/VRAD
6.
Firma y sella como cancelado la Planilla de

Solicitud de Viticos en seal de conformidad.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.7
50/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO:
CONTROL
DErealizan
INVENTARIO
Determinar la secuencia
de acciones
que se
para la toma de inventario de los bienes propiedad de la
Universidad Central de Venezuela, adscritos al Departamento de Transporte.
UNIDADES O PERSONAS INVOLUCRADAS

1.Seccin de Administracin.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Administracin es la responsable y garante del control de los bienes que posee el
2. Toda
compra,
adquisicin
desincorporacin
de
un
bien
mueble
deber
ser
informada
al
Departamento de Bienes de la Direccin de Administracin y Finanzas a travs de oficio y copia de

la factura.
3. La Seccin de Administracin proceder a la incorporacin de toda adquisicin de activos al
momento inmediato de recibirse el bien, en concordancia con los procedimientos establecidos.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
o de Bienes deber estar autorizada por el Jefe de

5. Toda entrada, salida o movilizacin de bienes dentro del Departamento de Transporte deber estar
soportada por la siguiente documentacin:
Para Adquisicin: Factura de compra.
Desincorporacin: Acta de desincorporacin.
4.
Toda salida de Bienes del Departament
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.7
51/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
Movilizacin; Acta de traslado

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INVENTARIO
8.
CONTROL DE INVENTARIO
encuentren en el listado de bienes.
8.1 En caso de encontrar bienes que no
1. Recibe factura de adquisicin de bienes.
estn
adscritas
al
administrativa.
para la realizacin del inventario anual.
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
5. Recibe
de
las
secciones
listado
actualizado de bienes.
6. Realiza
el
inventario
anual
del
Departamento.
7. Verifica que los bienes incluidos en listado
estn
fsicamente
en
de
bienes, actualiza Listado de Bienes.
Departamento, el cronograma de trabajo
PAGINA SUSTITUIDA:
listado
no estn registrados en el listado de
bienes del Departamento de Transporte.

secciones
el
8.2 En caso de no encontrar bienes que
3. Planifica la elaboracin del inventario de
las
en
y solicita documento de adquisicin.
registrados
bienes realiza la incorporacin al listado
2. Incorpora en el Listado de Inventario del
4. Enva
Verifica la existencia de bienes que no se
esa
unidad
APROBADO POR
Especialmente
verifica
la
9.
Excluye los bienes que aparezcan en el

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
listado y no se encuentren fsicamente.

10. Enva
la
Jefatura
del
DE TRANSPORTE
Departamento
11. Recibe
listado de inventario de bienes actualizado

denominacin,
de
clasificacin,
12. Solicita su envo a travs de oficio a la
marcas, modelos, seriales, tipos, usos, de
Direccin de Administracin/Departamento
acuerdo con el Catlogo de Bienes de la
de Bienes Muebles para la actualizacin del
Universidad Central de Venezuela.
inventario general.
7.1 En caso de no encontrarse, excluye

del listado de inventario de bienes y
solicita
inventario
de
actualizado y documentos soportes
y documentos soportes
correcta
listado
documentos soportes de la
desincorporacin.
7.2 En caso de encontrarse tilda en el
listado en seal de conforme.
bienes

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.8
52/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: CONCILIACIONES BANCARIAS
Indicar los pasos a seguir para la realizacin de las conciliaciones de las cuentas bancarias existentes ene.

2.Seccin de Administracin.
NORMAS ESPECFICAS
1. La Seccin de Administracin deber emitir mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas
utilizadas por el Departamento de Transporte y enviarlas a Contralora Interna.
2. La Seccin de Administracin deber remitir a la Contralora Interna el resultado de las conciliaciones
bancarias en formatos diseados para tal fin.
3. Para las conciliaciones bancarias de cuentas en moneda extranjera, se deben realizar al tipo de cambio
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
del mismo da en que se efecta la co

nciliacin.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.6.8
53/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: CONCILIACIONES BANCARIAS
Bancarias y formato B: Situacin de Partidas
CONCILIACIONES BANCARIAS
por Antigedad

control interno
1. Recibe informacin de depsitos realizados en

las distintas cuentas bancarias a travs de
estados de cuenta emitidos por los bancos.
2. Realiza
comparaciones
registradas
en
libros
de
las
con
informacin recibida, devuelve a la Seccin
la
9.2 En
caso
diferencias
entre
saldos
las
de
estar
de
acuerdo con la
Situacin de Partidas por Antigedad.

7. Enva al Jefe del Departamento de Transporte
cuenta.
PAGINA DE:
indicando
informacin firma en seal de conformidad
registrados en los libros contra los estados de
formato
PAGINA SUSTITUIDA:
Administracin
observaciones encontradas.
informacin
estados de cuenta.
posibles
de
operaciones
suministrada por el banco a travs de los
3. Detecta
9.1 En caso de no estar de acuerdo con la
ELABORADO POR
A:
Situacin
de
artidas
por Antigedad.
4. Realiza anlisis de las diferencias encontradas,

TRANSPORTE
5. Cuadra la conciliacin bancaria, ajustando los

saldos.
8. Recibe
6. Registra informacin en formato A: Situacin
Conciliaciones
Bancarias y formato B: Situacin de P
APROBADO POR
FECHA:
determinando las causas de las mismas.
las
formato
de
la
Seccin
A:
Situacin
de
de
Administracin
las
Conciliaciones
de las Conciliaciones Bancarias y formato B:

el
formato
A:
Situacin
de
las
Conciliaciones
Bancarias
formato
B:
Situacin de Partidas por Antigedad
Antigedad.
11. Conserva
10. Enva a Contralora Interna copia de formato
original
de
los
formatos
para
el
archivo del Departamento y enva copia de
A: Situacin de las Conciliaciones Bancarias y
formatos a Contabilidad Central y Direccin de
formato
Auditoria Interna.
B:
Situacin
de
Partidas
por

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.1
54/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
UNIDAD SECCIN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO:
OBTENCIN
DE RECURSO
HUMANO
a seguir por
la seccin
de personal
para obtener el recurso humano idneo para los
cargos creados dentro del Departamento de Transporte conforme a lo establecido por las leyes y reglamentos
de la Direccin de Recursos Humanos de la UCV

3.Seccin de Personal.
4.Seccin de Operaciones.
5.Sindicato Universitario de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela SUTRA-UCV.
NORMAS ESPECFICAS
1. El procedimiento de reclutamiento se realizar de acuerdo a lo establecido en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, convenios y contratos colectivos.
2. El procedimiento de seleccin del personal obrero, administrativo y /o profesional debe indicarse al someter
a los aspirantes a una evaluacin de credenciales (verificacin y autentificacin de la documentacin),
entrevista preliminar, entrevista de empleo, examen de evaluacin de destrezas y habilidades (conductores,
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
mensajeros externos, etc.) examen medico
APROBADO POR
FECHA:
pre empleo.
3. El personal da ingresar deber cumplir con los requisitos exigidos en los manuales de cargos definidos por
la Institucin.
4. La seleccin final del ingreso de la persona electa debe ser autorizada por el Jefe de Departamento de
Transporte.
5. Las funciones tareas y actividades a desarrollar por el personal profesional, administrativo, tcnico, de
servicio y obrero del Departamento de Transporte deber estar enmarcado dentro de lo definido en el
CAP:
SEC:
PG:
manual de descriptivote caros que posee para ello la institucin.
II
2.7.1
55/75
VERSIN
FECHA:
6. Toda nueva asignacin de funciones, tareas, actividades que genera compensacin salarial
debe
1
JULIO contar
2007
UNIDAD
SECCIN DE PERSONAL
con disponibilidad
presupuestaria.
PROCEDIMIENTO: OBTENCIN DE RECURSO HUMANO
7. Toda nueva asignacin de funciones, tareas, actividades no deber generar conflictos ni con el trabajador ni
con el gremio universitario que lo represente.
8. La planificacin del trabajo de los recursos humanos del Departamento de trasporte estar a cargo de los
supervisores de cada una de las reas de trabajo y cualquier nueva asignacin deber ser bajo supuesto en
el manual descriptivo de cargos y lo que no est all establecido debe ser consultado a la Seccin de
Personal, a los Gremios y aprobado por la jefatura del Departamento.
9.
En la planificacin del trabajo del recurso humano se dar prioridad a los trabajos inherentes a garantizar el
cumplimiento de la visin, misin, objetivos y funciones del Departamento.
10. La evaluacin del desempeo y del potencial de los recursos humanos de cada rea estar a cargo de los
supervisores de las mismas, e informado a la seccin de personal a la respectiva base de dato de
candidatos elegibles para ser incorporado a alas polticas de mantenimiento y desarrollo del personal.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.1
56/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: OBTENCIN DE RECURSO HUMANO
6.1 En caso de no ser aprobado el examen
OBTENCIN DEL RECURSO HUMANO
informa a la seccin de personal para que

informe al solicitante la no procedencia del
trmite.
SUPERVISOR
1. Elabora
oficio
indicando
la
necesidad
6.2
del
En
caso
seccin
nuevo trabajador.
de
examen
2. Remite oficio a la Jefatura del Departamento
de
ser
Personal
prctico
3. Recibe oficio de solicitud de personal y verifica
para
7.
que
realice
del
la
Recibe solicitud de evaluacin de credenciales
y soportes necesarios.
el tipo de personal.
ELABORADO POR
APROBADO POR
8.
Realiza
de
FECHA:
solicita
En caso de ser personal administrativo,
tcnico, de servicio o profesional, verifica la
8.1 En
respectiva
caso de no haber
sido
aprobado
informa al solicitante la no procedencia del

trmite.
base de datos y postula candidatos.

4. Inicia fase de seleccin de personal
la
8.2
evaluacin
evaluaci
3.1 En caso de ser personal obrero
credenciales.
postulacin de personal al SUTRA-UCV.

3.2
aprobacin
SECCION DE PERSONAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
PAGINA DE:
la
evaluacin de credenciales.
para su tramitacin.
PAGINA SUSTITUIDA:
aprobado enva a la
de
En
caso
credenciales,
de
informa
haber
al
sido
aprobado la
4.1
En
caso
de
supervisor
CAP:
SEC:
cual
PG:
II
2.7.1
57/75
seleccionado e indica
VERSIN
FECHA:
periodo
prueba.
1 de JULIO
2007
ser
conductor el recurso
humano, solicita a la
seccin de DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTO
operaciones realizar el examen prctico.
es
el
candidato
la fecha de inicio del
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE/
SUPERVISOR
OBTENCIN
DE RECURSO
HUMANO
4.2 En casoPROCEDIMIENTO:
de no ser conductor
enva
a la
Seccin de Personal para que realice la
9.
evaluacin de credenciales.
periodo de prueba.
SECCION DE OPERACIONES
5. Recibe solicitud de examen prctico en caso
de ser conductor la persona a contratar.
6. Realiza examen prctico
Recibe al trabajador seleccionado e inicia el
9.1 En caso de haber sido satisfactorio
el
periodo de prueba informa a la seccin de

personal para la fase de regularizacin del
de evaluacin de
ingreso a la UCV
destrezas y habilidades.
9.2 En caso de no haber sido satisfactorio el

periodo de prueba comunica a la seccin de
personal la decisin.
SECCION DE PERSONAL
10. Recibe resultados del periodo de prueba.
10.1 En caso de no ser satisfactorio informa
al trabajador la decisin.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
10.2 En caso de ser satisfactorio inici

a fase
de regularizacin de ingresos a la UCV

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.2
58/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
RELACIONES
LABORALES
a seguir por
la seccin
de personal para propiciar un clima de trabajo adecuado de
acuerdo alo dispuesto en la normativa legal y convenios colectivos de trabajo.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1. El Departamento de Transporte tendr la responsabilidad de propiciar un clima de trabajo adecuado para el
personal adscrito al Departamento, mediante el conocimiento de la normativa general y de los convenios
colectivos de trabajo.
2. La Seccin de Personal asesorar a los diferentes supervisores de reas en el conocimiento y manejo de
los aspectos relativos a la convencin de trabajo y a las diferentes leyes, reglamentos, normas en materia
laboral, administrativa, etc.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.2
59/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: RELACIONES LABORALES
RELACIONES LABORALES
trabajador
En
decisin
que
necesidad
puede
de
tomar
afectar
el
buen
En
del
SECCIN DE PERSONAL
afectar
el
evala
6.
caso
de
existir
riesgos
de
Departamento
para
su
anlisis
Recibe de la seccin de Personal el caso de

estudio.
asesora
sobre
el
caso
7.
analizando los diferentes contratos y convenios

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
al
clima
organizacional.
4. Revisa,
informa
consideracin.
3. Recibe solicitud de asesora sobre decisin a

pueda
de
conflictividad, enva el caso a la Jefatura
la decisin a tomar ante la Seccin
que
asesora
riesgos
organizacional
clima
de Personal del Departamento de Transporte.
tomar
existir
decisin sin que se afecte el buen clima
alguna
organizacional.
2. Consulta
no
supervisor sobre la factibilidad de tomar la
SUPERVISOR
la
de
conflictividad,
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE/
1. Determina
caso
ELABORADO POR
Haciendo uso de conocimientos y experiencia

revisa,
APROBADO POR
FECHA:
evala
asesora
sobre
caso
analizando los diferentes contratos y conve
nios
colectivos que existen en la UCV, as como los

reglamentos, normas, leyes, etc. que tienen
relacin con el tema de discusin y sobre el
reglamentos , normas, leyes que tiene relacin
cual se va a tomar la decisin.
con el tema de discusin
5. Verifica si existe riesgo de conflictividad y/o

efectos
MNYP
DPTO DE TRANSPORTE/VRAD
negativos
para la institucin
y/o
7.1
En caso de que no exista riesgo de

conflictividad y/o efectos negativos para
7.2
la institucin y/o trabajador informa a la
conflictividad y/o efectos negativos para
seccin de personal para que asesore al
la institucin y/o trabajador eleva a la
supervisor sobre la factibilidad de tomar
instancia inmediata superior consulta el
la decisin sin que se afecte el buen
caso para obtener asesora a fines de
clima organizacional.
salvaguardar intereses de la institucin
En
caso
de
que
exista
riesgo
de
y/o trabajador

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.3
60/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
DE SALARIOS
a seguir porADMINISTRACIN
la seccin de personal
para realizar los clculos de descuentos de pago en la
elaboracin de la nomina de pago para el personal.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1. Los pagos de sueldos y/o salarios de los trabajadores contratados profesional, administrativo, tcnico, de
servicios y obreros debern ser canalizados a travs de la seccin de personal y aprobados por la jefatura
del Departamento de Transporte.
2. Los clculos de los montos de los sueldos y/o salarios de los trabajadores contratados se harn basados
en las tablas de sueldos y/o salarios
definidas por la institucin a travs de la Direccin de Recursos
Humanos.
3. El pago del salario del personal obrero contratado se realizara semanalmente, va deposito en cuenta
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
nomina los das mircoles.
APROBADO POR
FECHA:
4.
El pago de sueldos del personal profesional, administrativo, tcnico, de servicios contratado se realizara
quincenalmente.
5. Los trabajadores contratados recibirn un recibo de pago en los cuales se reflejara los montos de los
sueldos de los sueldos y/o salarios u otro beneficio socioeconmicos cancelados en contraprestacin por
sus servicios prestados en la jornada laboral (semanal, quincenal o mensual segn sea el caso).
6. Los reclamos por pago incompleto, indebido, etc. debern ser canalizados a travs de la Seccin de
CAP:
Personal.
SEC:
PG:
II
2.7.3
61/75
VERSIN
FECHA:
7. La Seccin de Personal deber consultar a la Divisin de Nomina de la Institucin,1 aquellos
JULIOreclamos
2007
SECCIN DE o
PERSONAL
recibidos por UNIDAD
pagos incompletos
indebidos, para dar respuesta oportuna y eficiente a los trabajadores.
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN DE SALARIOS
8. Los descuentos de das de sueldo y/o salario sern autorizados por los supervisores de las distintas reas
de trabajo y canalizados por la Seccin de Personal del Departamento de Trasporte.
9. Las nominas de pagos especiales debern contar con la disponibilidad de recursos econmicos.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.3
62/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN DE SALARIOS
6.2.1 En caso de ser personal regular
ADMINISTRACIN DE SALARIOS
tramita
descuento ante el Divisin de
Nomina de la UCV.
DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE/SUPERVISOR
1.
6.2.2 En caso de ser personal contratado

envia al analista de personal para la
Recibe la Planilla de Asistencia del personal

diariamente
revisa,
analiza
realizacion de la nomina de pago del
realiza
personal contratado.
observaciones
2.
SECCION DE PERSONAL/ ANALISTA
Verifica las inasistencias encontradas.

7
En caso de que la inasistencia haya sido

injustificada ordena descuento por
de
pago
con
los
respectivos
personal.
8
En caso de ser justificada la inasistencia firma
PAGINA DE:
nomina
descuentos autorizados por el asistente de
el da en el
sueldo o salario.
PAGINA SUSTITUIDA:
Crea
Envia
al
jefe
de
la
seccin
para
conformacin.
ELABORADO POR
APROBADO POR
SECCION DE PERSONAL/ JEFE
FECHA:
en seal de conformidad.
3.
Remite Planilla de Asistencia a la Seccin de

Personal para su tramitacin.
SECCION DE PERSONAL/ ASISTENTE
4.
Recibe Planilla de Asistencia
su
Recibe
revisa
nomina
5.
del
personal
Registra en el control anual de asistencia.
6.
contratado.
Verifica si existe descuento por inasistencia

injustificada.
9.1 En caso de no estar conforme con la

informacin devuelve al analista para su
correccin.
9.2 En caso de estar conforme firma y envia
a la jefatura del Departamento para su
6.1 En caso de no existir descuento, envia
aprobacin.
al analista de personal para la realizacion

de
la
nomina
de
pago
del
personal
contratado.
6.2 En caso de existir descuento verifica si
es personal contratado.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE/ JEFE

10
Recibe y verifica la nomina de pago.
11 Aprueba
la
nomina
pago
del
personal
contratado.
12
Tramita ante el Vicerectorado Administrativo

para su cancelacin.
de

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.4
63/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
TRAMITACIN
DE BENEFICIOS
SOCIOECONOMICOS
Contribuir en la satisfaccin
de las
necesidades
de los trabajadores
del Departamento de Transporte, a travs
del otorgamiento de beneficios socioeconmicos establecidos en las leyes, reglamentos, convenios y/o
contratos colectivos de trabajo.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1. Los diferentes beneficios socioeconmicos de los trabajadores establecidos por las leyes, reglamentos,
convenios y/o contrato colectivos de trabajo debern ser canalizados a travs de la Seccin de Personal del
2. La Universidad Central de Venezuela conviene en otorgar beneficios socioeconmicas a los trabajadores de
la Institucin, segn lo dispuesto en las Clusulas Contractuales de los Acuerdos y Contratos Colectivos
suscritos por la Universidad Central de Venezuela y los diferentes Gremios representativos de las diferentes
categoras de trabajadores:
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
Prima por hijos.

Bono escolar
Becas
Aporte por nacimiento de hijos.
Aporte por lentes.
Aporte por Matrimonio.
Aporte por Defuncin del trabajador.
Aporte por Defuncin de familiar del trabajador.
CAP:
SEC:
PG:
Aporte por Gastos Post- Operatorios.
II
2.7.4
64/75
VERSIN
FECHA:
3. Todo trmite para Ayuda Socioeconmica deber cumplir con los requisitos establecidos por1 la Direccin
de
JULIO 2007
UNIDAD
Recursos Humanos.
SECCIN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: TRAMITACIN DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS
4. Para el otorgamiento de Ayudas Socioeconmicas
debern ser consignado los originales y copias de los
recaudos exigidos a fin de constatar la veracidad de los mismos.

5. Todo monto a ser cancelado por concepto de Ayuda Socioeconmica estar en funcin a lo establecido en
los Acuerdos o Convenios Colectivos suscritos por la Universidad Central de Venezuela y los Gremios y
Sindicatos.
6. Se perder el beneficio de Ayuda Socioeconmica, en aquellos casos en que se demostrara la falsedad en
la informacin o documentacin suministrada por los solicitantes.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR

CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.4
65/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: TRAMITACIN DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS
TRAMITACIN
DE
BENEFICIOS
SOCIOECONOMICOS
TRABAJADOR
1.Solicita
a la Seccin de personal el pago del
beneficio socioeconomico correspondiente,

2.Entrega los recaudos necesarios de acuerdo a lo
estipulado
por
la
Direccin
de
Recursos
Hiumanos de la ucv.
SECCIN DE PERSONAL
3.Recibe
analiza
el
trmite
de
beneficio
socioeconomico.
4.Analiza el trmite de acuerdo a lo establecido por
la Direccin de Recursos Humanos de la UCV.
En caso de no ser procedente comuni
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
indicando el motivo.
casode ser
ca al
trabajador
trmite
En
APROBADO POR
procedente
tramita la
solicitud del trabajador.

5.Solicita conformacin por parte del jefe de la
seccin
la no
perocedencia
del
6.Remite solicitud debidamente conformada al jefe

del Departamento.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JEFE
7.Recibe, revisa y aprueba la solicitud de beneficio
socioeconomico.
8.Eleva a la Direccin de Recursos Humanos el
trmite de soliictud de beneficio socioeconomico.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.5
66/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
EN EL
TRABAJO
a seguir por SEGURIDAD
la seccin EdeHIGIENE
personal
para
que en el Departamento de Transporte se cumpla
con las normas de higiene y seguridad industrial en el trabajo.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1.
El Departamento de Transporte garantizar a sus trabajadores condiciones de prevencin, salud,

seguridad y bienestar en el trabajo.
2.
La Universidad se compromete a inspeccionar de forma peridica y tomar las medidas necesarias para
sanear los ambientes que as lo requieran.
3.
Deber promoverse la conformacin del comit de higiene y seguridad del Departamento de Transporte.
4.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
FECHA:
La Universidad Central de Venezuela suminist

rar a los trabajadores de todos los tiles
e implementos
necesarios para el desempeo de sus funciones.
5.
La Seccin de personal deber supervisar que el personal del Departamento de Transporte sea dotado
del vestuario y los implementos de seguridad.
6.
El supervisor de cada rea de trabajo reportara todos aquellos accidentes laborales y realizar
observaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo ante la Seccin de Personal.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.5
67/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
6.Verifica si existe algun riesgo de conflictividad y/o
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
efectos
negativos
para
la
institucin
y/o
trabajador.
SECCIN DE PERSONAL
1.Recibe
del
Supervisor
reporte
6.1
de
accidentes
En
caso
de
que
superior
medio ambiente de trabajo.
asesora a fines de salvaguardar intereses
la
el
caso
para
obtener
informa al supervisor sobre la factibilidad de
3.Verifica si existe algun riesgo de conflictividad y/o

para
consulta
6.2 En caso de no existir riesgos asesora e
de contratos y convenios colectivos
negativos
institucin
estado las condiciones y medio ambiente de
y/o
trabajo
trabajador.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
En
ELABORADO POR
conflictividad
de
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
APROBADO POR
4.Recibe de la Seccin de Personal repo

rte de
FECHA:
caso
de
de la institucin y/o trabajador.
2.Evala y asesora sobre el caso analizando las
efectos
riesgos
conflictividad eleva a la instancia inmediata
laborales y/o observaciones en las condiciones y
diferentes regulaciones que existen en la materia
existan
que
Envia
existan
a
la
riesgos
jefatura
de
del
Departamento para su tramitacin
accidente laborales.
5.Haciendo uso de conocimientos y experiencia
revisa, evala y asesora sobre el caso analizando
En caso de no existir riesgos asesora e
los diferentes contratos y convenios colectivos
informa al supervisor sobre la factibilidad de
que existen en la UCV, as como los reglamentos,
tomar la decisin para mantener en optimo
normas, leyes que tiene relacin con el tema de
tomar la decisin para mantener en optimo
discusin
estado las condiciones y medio ambiente

de trabajo.
FLUJOGRAMA
REA FUNCIONAL:
PGINA: 1 DE 1
UNIDAD RESPONSABLE:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
Recursos Humanos
2.7.5 Seguridad e Higiene en el Trabajo

TRANSPORTE
SECCIN DE PERSONAL
1.
Recibe del Supervisor reporte de

accidentes laborales y/o observaciones
en las condiciones y medio ambiente de
trabajo
5.
2. Evala y asesora sobre el caso

analizando las diferentes regulaciones
que existen en la materia de contratos y
convenios colectivos
Existen riesgos de conflictividad

y/o efectos negativos para la
institucin y/o trabajador?
si
4.
Envia
a
la
Departamento
tramitacin
Haciendo uso de conocimientos y experiencia

revisa, evala y asesora sobre el caso
analizando los diferentes contratos y convenios
reglamentos , normas, leyes que tiene relacin
con el tema de discusin
jefatura
del
para
su
no
Existe riesgo de conflictividad y/o

efectos negativos para la institucin
y/o trabajador
no
Si
3. Asesora e informa al supervisor sobre

la factibilidad de tomar la decisin para
mantener en optimo estado las
condiciones y medio ambiente de
trabajo
6.
Eleva a la instancia inmediata superior consulta

el caso para obtener asesora a fines de
salvaguardar intereses de la institucin y/o
trabajador
REVISADO Y VALIDADO POR:
ACTUALIZADOCAP:
POR:

FECHA:
FECHA:
SEC:
PG:
II
2.7.6
68/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007
OBJETIVO
PROCEDIMIENTO: ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL
Establecer los pasos a seguir por la seccin de personal para realizar el adiestramiento del recurso humano
perteneciente al Departamento de Transporte de la UCV.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1.
La Seccin de Personal desarrollar cursos, talleres, charlas dirigidos al personal del Departamento de
Transporte segn los lineamientos y polticas emitidas por la Direccin de Recursos Humanos...
2.
La seleccin del personal a participar en los cursos, talleres, etc. deber ser autorizada por el Jefe del
Departamento de Transporte previa propuesta de los supervisores de las reas de trabajo.
3.
La
Seccin
de
Personal
deber
solicitar
los
recursos
econmicos
necesarios
la
Seccin
de
Administracin para el desarrollo de curs
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
os, talleres, etc.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.6
69/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL
5.
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL
Verifica
En
de
Supervisor
solicitud
de
de
adiestramiento
no
ser
factible
devuelve
al
de
personal
En
2. Analiza y considera la documentacin recibida.

caso
caso
no
existir
disponibilidad
para
que
determine
la
procedencia o no del trmite.
adiestramiento del personal a su cargo.
2.1 En
disponibilidad
presupuesrtaria devuelve a la seccion
TRANSPORTE
del
existe
presupuestaria.
1. Recibe
si
presupuestaria
caso
de
existir
disponibilidad
inidica la disponibilidad
paresupuestaria del trmite y y envia a la
el
seccion de personal.
supervisor
solicitante indicando la no procedencia del

trmite.
SECCION DE PERSONAL
2.2 En caso de ser factible coloca su firma en

PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
6.
Recibe
por
parte
de
la
seccion
administracion
APROBADO POR
FECHA:
de
la
de
disponibilidad presupuestaria.
la solicitud y envia a la seccin de personal
7.
para su tramitacin.
Elabora
Informe
Tecnico
SECCION DE PERSONAL
3. Analiza la
solciitiud
recibida
reuna los requisitos necesarios.
verifica
que
realizacion
del
adiestramiento
envia
Jefatura del Departamento de Trasnporte.
la
de
factibilidad
de
autorizxacio
3.1
En
caso
de
no
reunir los requisios

MANUAL
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
necesarios devuelve
al DE
supervisor
inidicando la no procedencia del trmite.
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.6
70/75
VERSIN
FECHA:
JEFATURA
DEL
DEPARTAMENTO
1
JULIO
2007
DE
TRANSPORTE
3.2 En casoPROCEDIMIENTO:
de reunir los requisitos
solicita DE
a PERSONAL
ADIESTRAMIENTO
la seccion de Administracion los recursos
8.
Recibe
Informe
Tecnico
de
Factibilidad
economicos para el financiameientos de
autorizxa la incorporacion del personal para el
la del adiestramiento.
adiestra,miento informando al supervisor del

aera de trabajo.
SECCION DE ADMINISTRACION
SECCION DE PERSONAL
4. Recibe por parte de la seccion de personal

solicitud
de recursos
economicos
para el
9.
Inicia
los
trmites
necesaarios
con la seccion de Administtracion.
el
trmite
la
aprobacion
del
Vicerrectorado Administrativo.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
para
realizacion del adiestramiento conjuntamente
adiestramiento del personal del Departamento.
10. Eleva
APROBADO POR
la

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.7
71/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
CARRERA
a seguir por PLANIFICACIN
la seccin de DE
personal
para la planificacin de cursos y talleres

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1.
La Seccin de Personal deber llevar un registro de candidatos elegibles a optar a cursos, talleres, etc.
2.
La Seccin de Personal tendr la responsabilidad de crear mecanismos para que el personal del
Departamento adquiera los conocimientos, habilidades, destrezas necesarias para que a futuro sea
considerado a ocupar cargos
dentro del Departamento de Transporte en aquellas reas cuyo personal
egrese.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
APROBADO POR
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.7
72/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIN DE CARRERA
PLANIFICACIN DE CARRERA
devuelve indicando la no procedencia del

trmite.
2.2 En caso de reunir todos los requisitos
elabora
TRANSPORTE
y envia
informe
tecnico
para
consideracin del Jefe del Departamento.

1. Recibe
analiza
considera
la
solicitud
de
planificacin de carrera y/o desarrollo personal

En
caso
de
ser
factible
la
TRANSPORTE
planificacin
3. Recibe informe tecnico y autoriza la mejora
devuelve al supervisor indicando la no procedencia
personal.
del trmite.
4. Devuelve a la Seccin de Personal.
En caso de ser factible envia a la seccin de

Personal la solicitud de planificacin de carrera
SECCIN DE PERSONAL
debidamente conformada.
SECCIN DE PERSONAL
6.
2.1 En
ELABORADO POR
FECHA:
caso
de
no
reunir
los
requisitos
5. Recibe
aprobacin
de la mejora
MNYP
DPTO DE
TRANSPORTE/VRAD
para
la
realizacin
del
de adminisracin.
verifica que reuna los requisitos necesarios.

PAGINA DE:
trmites
adiestramiento conjuntamente con la seccin
2. Analiza y considerra la solicitud drecibida y

PAGINA SUSTITUIDA:
Inicia
del personal.
APROBADO POR
7. Eleva trmite al Vicerrectorado Administ

rativo
para su tramitacin.

OBJETIVO
CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.8
73/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO:
SALARIAL para tramitar toda compensacin salarial que requieran
a seguir por COMPENSACIN
la seccin de personal
los trabajadores por su desarrollo dentro de la Institucin.

Seccin de Personal.
NORMAS ESPECFICAS
1.
Las
diferentes
compensaciones
de
los
trabajadores:
tcnicos, de servicios y obreros establecidos
profesionales,
empleados,
administrativos,
en las leyes, reglamentos, convenios y7o contratos
colectivos de trabajo que deben ser canalizadas por los supervisores de las diferentes reas de trabajo
se establecen a continuacin:
Bono Nocturno.
Prima de Confianza.
Prima TSU.
Sobresueldos
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
APROBADO POR
Horas Extras.
FECHA:
Anticipo de prestaciones sociale
s.
Permisos.
2.
.Las
diferentes
compensaciones
de
los
trabajadores:
profesionales,
empleados
administrativos,
tcnicos, de servicios y obrero establecidos en las leyes, reglamentos, convenios y7o contrato de
trabajo que pueden ser autorizadas por el jefe del Departamento de Transporte previa propuesta de los
supervisores de las diferentes reas de trabajo .

CAP:
SEC:
PG:
II
2.7.8
74/75
VERSIN
FECHA:
1
JULIO 2007

PROCEDIMIENTO: COMPENSACIN SALARIAL
COMPENSACIN SALARIAL
SECCIN DE PERSONAL ANALISTA

1.Recibe
del
Supervisor
oficio
de
SECCIN DE PERSONAL JEFE
solicitud
de
compensacin salarial.
SECCIN DE PERSONAL JEFE
2.Verifica que se renan todos los requisitos para
3. Recibe Informe Tcnico y evala.
otorgar compensacin salarial.

2.1
En
caso
de
no
reunir
los
3.1 En caso de no estar conforme con la
requisitos
informacin devuelve al analista.
devuelve al supervisor indicando el motivo de
3.2 En caso de estar conforme firma y remite
su rechazo.
el Informe Tcnico para consideracin al
2.2 En caso de reunir los requisitos verifica
Jefe del Departamento.
que tenga disponibilidad presupuestaria

2.2.1 En caso de no tener disponibilidad
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
FECHA:
presupuestaria devuelve al supervisor

indicando el motivo de rechazo.
2.2.2En
caso
de
tener
disponibilidad
presupuestaria elabora Informe Tcnico

y remite al jefe de seccin de personal.
APROBADO POR
4.Recibe
Informe
Tcnico
autoriza
otorgamiento de la compensacin salarial.
el
5.Solicita a la Seccin de Personal iniciar el trmite
para el pago por compensacin salarial.

GLOSARIO DE TRMINOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
A
presente
ASUNTO: GLOSARIO DE TERMINOS
Manual,
terminologa
establecer
continuacin
utilizada
se
explica
que
coincidan
con
mtodo
de
clculo,
corresponda a los trabajadores de la UCV por la
la
prestacin
en l; no se persigue
definiciones
siempre que pueda evaluarse en efectivo, que
efectos UNIDAD
de facilitar
la comprensin del
los
fuera
CAP:
SEC:
PG:
III
3.1
75/75
VERSIN
FECHA:
su
denominacin
1
JULIO 2007
de
sus
servicios
y,
entre
otros,
comprende las comisiones, primas, gratificaciones,
las
bonificacin de fin de ao, sobresueldos, bono
generalmente aceptadas, sino uniformar su uso e

implantacin en el Departamento de Transporte.
feriados,
DEDICACIN:
Tiempo
de
extras
trabajo
nocturno,
alimentacin y vivienda.
empleado
realizacin
horas
su
por
jornada
un
trabajador
de
trabajo.
en
A
la
SALARIO MINIMO:
nivel
administrativo identificamos cuatro: medio tiempo,
Es la remuneracin asignada al cargo que ejercen
hora
los trabajadores de la UCV sin ningn otro concepto
asistencial,-
tiempo
completo
tiempo
convencional. A nivel docente cuatro: dedicacin
de caracterstica salarial de los tipificados en la Ley
convencional, medio tiempo, tiempo completo y
Orgnica del Trabajo.
dedicacin exclusiva.
SUELDOS Y SALARIOS:
SALARIO BASICO:
Indica
Indica la remuneracin mensual que percibe el
trabajadores y trabajadoras por las labores que
empleado como contraprestacin a sus servicios e
ejecutan, de acuerdo a lo previsto en el artculo 133
incluye: salario mnimo del cargo ms el aumento
de la Ley Orgnica del Trabajo.
PAGINA SUSTITUIDA:
PAGINA DE:
ELABORADO POR
las
remuneraciones
APROBADO POR
que
perciben
los
TABULADOR:
FECHA:
por antigedad o mrito y los aumentos de salarios

directos por Convenio de Trabajo o por aplicacin
Se refiere a los grados y escalas de salari
os que
correspondan a cada puesto de trabajo.
de leyes o decretos presidenciales.

SALARIO INTEGRAL:
TRABAJADORES:
Es la remuneracin, provecho o ventaja, cualquiera

vacacional,
u TRANSPORTE/VRAD
otras as como los recargos por das
MNYP
DPTO DE
Este trmino se refiere a todos los obreros(as)

fijos(as)
obreros(as)
contratados(as);
empleados(as)
empleados(as)
fijos(as)
no
contratados(as)
funcionariosa
tiempo
determinado, con ms de seis (6) meses al servicio

de la UCV

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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

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2.6.2 Uso y Manejo de Fondo Rotatorio.

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2.6.8 Conciliaciones Bancarias.

Este Manual fue2.7

2.7.4 Tramitacin de Beneficios Socioeconmicos.

2.7.5 Seguridad e Higiene en el trabajo.

Jefe del Departamento de

2.7.6 Adiestramiento deTransporte

Lic. Marisela Gonzlez

Dr. Antonio Pars

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OBJETIVO DEL MANUAL:

Vicerrectorado Administrativo con el fin deCAP:

procedimientos aqu descritos.

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2.000, Segunda Versin.

Art. 314. De la Ley de Presupuesto.

Art. 315. De los Presupuesto Publico

Ley Orgnica de la Contralora General de la 36.845 del 07 de diciembre de 1999.

Fiscal. Gaceta Oficial N 37.347 de fecha 17 de

Ley de Transporte y Transito Terrestre

Art. 2. Objeto de la Ley.

Ley Contra la Corrupcin, publicada en Gacet

Art. 35 al Art. 41. Del Control Interno.

entre la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Servicio de las Universidades Nacionales y de

Distrito Federal y Estado Miranda y Automotor

del Estado Aragua del 17 de Noviembre de 1986

Oficial No. 5.637 Extraordinario del 07 de Abril

Todas aquellas normativas legales

1. El Manual de Normas y Procedimientos es para

Departamento de Transporte de la Universidad

para las personas involucradas, por lo tanto, el

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