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Documento Estratgico

Unidade de Negcio Sal


2013
Elaborado por Lus Salvador Salas
18.01.2013

Introduo
Documento apresentado est de acordo com a informao disponvel data. Consciente que o
actual perodo de instabilidade que se vive, todo o plano est sujeito a ajustes e a planos de
contigncia.
Mensalmente com o fecho do ms realizada uma anlise ,acrescida de pressupostos existentes
e que possuam elevado grau de probabilidade.
Trimestralmente todo o plano revisto e reavaliado.

No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade


Albert Einstein

Elaborado por Lus Salvador Salas


18.01.2013

Cronograma de Actividades - 2012


STATUS
FORMAO

Avaliao do Impacto do Embalamento Automtico

Electricidade

DONE

Sensibilizao para a Qualidade

DONE

Portugues para Estrangeiros

DONE

ORGANIZAO FUNCIONAL
DONE

Reviso e Acompanhamento - 1 Fase

DONE

Consideraes 1 Fase

DONE

DONE

Propostas de Implementao de Novos Mtodos

DONE

VENDAS
Criao de Plano Promocional

DONE
DONE

PREOS
DONE

Nova Tabela de Preos

COMUNICAO

ERP
DONE
QUALIDADE
Proposta de Implementao

STATUS

ARMAZM

Agendamento Visitas a Clientes

Implementao

Diagnstico

PRODUO

Site disponvel em Ingles


Chef Corner
Loja Online

DONE

Nutrisalt
Newsletter

MATRIA-PRIMA
Inicio Preparao da poca 2012 - Actuais Fornecedores

DONE

Avaliao de Alternativas

DONE

Reviso Website
Manter o Plano de Post's
Incrementar o nmero de seguidores - Objectivo 500
Actualizao de acordo com o Plano
Novos cartes de visita
Construo de Apresentao Grfica

Elaborado por Lus Salvador Salas


18.01.2013

DONE
DONE
NO
NO
NO
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE

Cronograma de Actividades - 2012


PRODUTOS

STATUS

FEIRAS

SMT Grosso BB - "Tal Qual"

DONE

Expo-Food

SMT Grosso 25Kg - "Tal Qual"

DONE

SIAL

FS BB - "Tal Qual"

DONE

FS 25Kg - "Tal Qual"

DONE

FS 250g

DONE

FS Saleiro Vidro 75g


FS Unidoses

NO
DONE

SMT - Escamas

NO

SMT - Salgar Oregos Doypack

NO

SMT - Salgar Algas Doypack

NO

SMT - Salgar PiriPiri Doypack

NO

SMT - Salgar Paprika Doypack

NO

SMT Grosso - Premium Selection

NO

SMT Fino - Special Mild

NO

FS - Premium Selection

NO

FS - Earlier Harvested

STATUS
DONE
DONE

PARCERIAS
Inicio dos Contactos

NO

PERCURSO DAS SALINAS


Avaliao das propostas

DONE

REAVALIAO DOS PLANOS


Controlo dos Planos

DONE

DONE

FS - CODA 1

NO

FS - CODA 2

NO

FS - CODA 3

NO

Elaborado por Lus Salvador Salas


18.01.2013

1. Resumo das Principais Actividades 2012

COMPRAS

LOGSTICA

Inicio do processo de compras no Artsoft


Mapa de Compras Integrado / Mapa Mensal
Avaliao de Fornecedores
Procurement/Substituio de fornecedores ME
Actualizao de BD de fornecedores no Artsoft
Desenvolvimento de processo de compras de MP

Mapa de Transportes/Controlo de Validao de


facturas
Fim do Backhauling com Pingo Doce
Controlo de Stocks / Inventrios com < desvios
Taxa de Servio >96%

VENDAS

PRODUO

Aumento de uso da factura electrnica / EDI


Dinamizao clientes nacionais / exportao
Contactos com potenciais clientes-exportao
Aumento da facturao liquida
Mudana Packaging Necton / LIMA
Indice satisfao dos clientes
Tempo de resposta a clientes < 24 horas

Actualizao de ME/Consumiveis, Artsoft


Fardamento da Equipa
Novas Embalagens
Capacidade de resposta / Taxa de Servio
Definio e Cumprimento de mnimos de produo
Gesto eficiente dos RH

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1. Resumo das Principais Actividades 2012


MARKETING

TRANSVERSAL

Participao em Feiras / Eventos


Desenvolvimento de material de divulgao/exposio
Dinamizao plantaformas web 2.0
Novas Embalagens
Mudana do packaging LIMA
Desenvolvimento de novo produto

Re-organizao da equipa da Un Sal


Inicio do processo de Certificao ISO 9001
Mudana de Instalaes
Instalao Artosft no servidor Necton

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.1. Estrutura da Unidade Negcio Sal 2012/2013


Lus Salas
Coord. Unid. Negocio
Vendas

Patricia Bento

Clia Cristo

Tania Mouzinho

Compras
Marketing / Pivot

Produo
Gesto Stock MP / Pivot

Costumer Service
Gesto Stock ME/PA

Tatiana

Olena

Oksana

Aldina

Ldia

Cludio

Nadya *

Anbal

Dino

Ana Carina

Anabela*

* Colabora com Qualidade, de forma alternada


Unidade de Negcio Sal conta com 15 elementos / -4 elementos quem em 2011
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.2. Anlise SWOT + Tendncias


PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS
- Dependncia de um fornecedor MP
- Marketing da Necton/produtos
- Produtividade / reduo de custos de produo
- Acompanhamento de Vendas

- Empenho da Equipa
- Conhecimento da MP
- Conhecimento do processo de embalamento
- Consciencia da Qualidade
- Existncia de conjunto de Fornecedores de MP validados
- Capacidade de aquisio de MP - fornecedores

AMEAS
- Reduo do Consumo nacional / reduo de vendas
- a inexistencia de apoio central ao "sal" como produto nacional
- a inexistncia de Associao Portuguesa "Sal Tradicional" a funcionar
- surgimento de produtores de FS no certificados, paises America Sul

OPORTUNIDADES
- Maior apoio institucional para a Exportao: ex: AICEP/Portugal Foods
- Implementao das Certificaes de Qualidade / Novos Clientes
- Exigncia de qualidade pode "trazer" novos produtores

TENDNCIAS
- Cada vez maior preocupao com a Qualidade Alimentar por parte dos Consumidores
- Maior preocupao com questes de Origem; Tradio; Artsesanal; Natural
- Reduo do Consumo "Fora de casa"
- Aumento progressivo a nvel internacional acerca da "Flor de Sal"

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012


Acumulado por Tipologia de Mercados
Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
Evoluo % Vs. LY
Share % - Mercado Nacional
Share % - Mercado Exportao

2008

2009

2010

2011

2012

2012-Prev

705.268,85
513.310,51
1.218.579,36

783.893,13
358.236,15
1.142.129,28
-6,27%
68,63%
31,37%

901.352,73
441.769,85
1.343.122,58
17,60%
67,11%
32,89%

897.235,16
469.520,83
1.366.755,99
1,76%
65,65%
34,35%

990.574,97
459.900,88
1.450.475,85
6,13%
68,29%
31,71%

970.000,00
530.000,00
1.500.000,00
9,75%
64,67%
35,33%

57,88%
42,12%

Evoluo das Vendas Liquidas de Factura


1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
Mercado Exportao

2008
513.310,51

2009
358.236,15

2010
441.769,85

2011
469.520,83

2012
459.900,88

Mercado Nacional

705.268,85

783.893,13

901.352,73

897.235,16

990.574,97

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012


FACTURAO LIQUIDA - 2012
2008
TOTAL

248.857,34

35%

20%

290.791,58

41%

24%

2009
TOTAL

340.808,61

43%

30%

317.752,78

41%

28%

2010
TOTAL

376.617,86

42%

28%

369.050,01

41%

27%

2011
TOTAL

Clientes

371.574,54

41%

27%

Pingo Doce

371.152,52

41%

27%

Modelo Continente

2012
TOTAL

VAR. LY

VAR. % LY

364.963,65

37%

25%

- 6.610,89

439.805,76

44%

30%

68.653,24
10.506,70

-1,78%
18,50%
25,04%
0,36%
21,60%
0,86%
17,55%
0,00%
6,76%
-48,09%
-100,00%
-23,08%
-100,00%
72,09%
10,40%
0,00%
15,91%
36,14%
-84,96%
-3,12%
0,00%
247,77%
-100,00%
-100,00%
-56,22%
-50,00%
128,68%
0,00%
53,48%
-34,77%
-2,05%

0%

0%

24.210,61

3%

2%

30.316,01

3%

2%

41.955,66

5%

3%

Jumbo

52.462,36

5%

4%

22.623,09

3%

2%

21.084,75

3%

2%

25.717,72

3%

2%

26.422,04

3%

2%

Makro

26.518,18

3%

2%

96,14

8.008,64

1%

1%

7.607,79

1%

1%

6.198,41

1%

0%

7.538,53

1%

1%

El Corte Ingls

9.166,60

1%

1%

1.628,07

12.992,54

2%

1%

7.223,42

1%

1%

10.372,90

1%

1%

10.327,04

1%

1%

Dietimport

10.416,06

1%

1%

89,02

14.975,80

2%

1%

15.267,72

2%

1%

7.280,80

1%

1%

12.585,22

1%

1%

Provida

14.793,78

1%

1%

2.208,56

44.079,75

6%

4%

0%

0%

25.967,70

3%

2%

0%

0%

Sal e Sal

0%

0%

4.171,04

1%

0%

10.403,08

1%

1%

13.150,48

1%

1%

Intermarch

3.967,20

1%

0%

5.218,56

1%

0%

4.746,96

1%

0%

7.701,84

1%

1%

Seara

666,54

0%

0%

584,92

0%

0%

1.567,01

0%

0%

213,03

0%

0%

Estagest

7.278,54

1%

1%

8.720,88

1%

1%

6.715,40

1%

0%

5.226,33

1%

0%

Apolonia

12.480,00

2%

1%

3.560,60

0%

0%

278,40

0%

0%

105,96

0%

0%

Loja da Praa

38.547,83

5%

3%

27.681,45

4%

2%

26.120,46

3%

2%

29.281,97

3%

2%

Diversos

705.268,85

783.893,13

67%

897.235,16

901.352,73 100%

100%

58%

100%

69%

100%

66%

TOTAL MN

7.012,20

1%

1%

3.165,28

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Stolichnaya

6.138,36

1%

1%

6.747,42

2%

1%

7.850,02

2%

1%

6.865,35

1%

1%

12.633,94

2%

1%

10.350,90

3%

1%

22.055,85

5%

2%

6.948,18

1%

5.146,00

1%

0%

3.376,00

1%

0%

1.440,00

0%

0%

2.468,48

1%

0%

0%

14.039,28

1%

1%

888,80

3.997,98

0%

0%

- 3.703,86

0%

0%

4.019,86

0%

0%

- 1.206,47
-

213,03

0%

0%

50.391,46

5%

3%

21.109,48

990.574,97

93.339,80

105,96

100%

68%

0%

0%

Van Hove

7.957,37

2%

1%

1.092,02

1%

Tribeca

9.458,91

2%

1%

2.510,73

0%

Steenbergs

371,20

0%

0%

- 2.097,28
-

3.042,90

1%

0%

762,30

0%

0%

1.446,30

0%

0%

2.801,10

1%

0%

Gastronomie

2.713,82

1%

0%

12.050,46

2%

1%

28.473,14

8%

2%

0%

0%

0%

0%

Sousa Vins

18.429,76

4%

1%

9.139,20

2%

1%

12.096,00

3%

1%

1.849,50

0%

0%

3.035,20

1%

0%

Mercado Portugal

10.555,60

2%

1%

7.520,40

639,04

0%

0%

0%

0%

732,50

0%

0%

1.633,88

0%

0%

Zingerman

0%

0%

- 1.633,88

9.410,66

2%

1%

6.987,38

2%

1%

11.529,00

3%

1%

8.786,93

2%

1%

Emmerys

0%

0%

- 8.786,93

65.167,62

13%

5%

68.655,62

19%

6%

20.392,14

5%

2%

71.722,14

15%

5%

Diversos

31.397,03

7%

2%

- 40.325,11

0%

0%

0%

0%

21.600,00

5%

2%

43.200,00

9%

3%

Imexcel

21.600,00

5%

1%

- 21.600,00

95.290,72

19%

8%

32.800,00

9%

3%

91.314,00

21%

7%

41.798,40

9%

3%

Infosa

95.585,60

21%

7%

53.787,20

90.519,12

18%

7%

1.712,40

0%

0%

11.095,50

3%

1%

0%

0%

Stutzer

0%

0%

42.739,20

8%

4%

55.525,92

15%

5%

92.599,12

21%

7%

89.545,20

19%

7%

Neuenschwander

137.429,60

30%

9%

47.884,40

154.381,09

30%

13%

127.583,79

36%

11%

157.865,92

36%

12%

190.715,97

41%

14%

Lima

124.402,00

27%

9%

- 66.313,97

513.310,51

100%

42%

358.236,15

100%

31%

441.769,85 100%

33%

469.520,83

100%

34%

TOTAL MIE

459.900,88

100%

32%

- 9.619,95

1.218.579,36

1.142.129,28

1.343.122,58

1.366.755,99

GRAND TOTAL

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

87,28
18.429,76

1.450.475,85

10

1.3. Anlise Vendas - 2012


Vendas Liquidas por Cliente 2011
Vendas Liquidas por Cliente 2012

19%
27%

14%

16%
25%
7%
3%

Pingo Doce

Sonae

3%

Auchan

9%

27%

Infosa

Neuschwander

LIMA

Outros

9%

7%

30%
4%

Pingo Doce

Sonae

Auchan

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

Infosa

Neuschwander

LIMA

Outros

11

1.3. Anlise Vendas - 2012


Evoluo de Unidades Vendidas
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Mercado Nacional

Mercado Exportao

TOTAL

2011

976.720

347.254

1.323.974

2012

987.745

274.709

1.262.454

2011

2012

EVOLUO DE VENDAS UNIDADES - REFERNCIA


SMT 1Kg
FS 250g zip
SMT Fino 1Kg Europa LIMA
SMT 1Kg Europa LIMA
FS Migros 75g
SMT Fino 500g USA LIMA
SMT Provida 1Kg
SMT Seara 1Kg

2011
Share % Share % Acum
627.831 47%
47%
266.980 20%
68%
104.448
8%
75%
84.480
6%
82%
49.080
4%
86%
38.640
3%
88%
25.920
2%
90%
22.080
2%
92%

SMT 1Kg
FS 250g zip
FS Migros 75g
SMT Fino 1Kg Europa LIMA
SMT 1Kg Europa LIMA
SMT Provida 1Kg
SMT Fino 500g USA LIMA
SMT Dietimpor 1Kg

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

2012
626.208
278.720
70.840
66.072
54.420
29.760
23.520
13.440

Share % Share % Acum


50%
50%
22%
72%
6%
77%
5%
83%
4%
87%
2%
89%
2%
91%
1%
92%

12

1.3. Anlise Vendas - 2012

EVOLUO DO PREO MDIO/UNIDADE


Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL

2011
0,92
1,35
1,03

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

2012
1,00
1,67
1,15

Var. % LY
9,17%
23,82%
11,30%

13

1.3. Anlise Vendas - 2012


EVOLUO DO CONSUMO DE MATRIA-PRIMA - 2012
120.000
100.000
80.000
SMT

60.000

FS
40.000
20.000
0
Jan

Fev

Mar

TOTAL
SMT
FS

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4TRIM TOTAL


240.617 244.408 192.347 281.174 958.546
32.433 41.520 22.807 34.927 131.687

Nota: Matria-prima consumida em embalagens PA


Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

14

1.3. Anlise Vendas - 2012

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

15

2. Objectivos Estratgicos 2013/2014


Necton, ser a Maior empresa privada e referncia a nvel
europeu de Sal Marinho Tradicional e da Flor de Sal

Qualidade

Matria-Prima

Garantir a Implementao da Certificao ISO 9001 / ISO 22000


Criar as condies para a Implementao do BRC / IFS
Garantir aos Clientes e Consumidores elevados nveis de qualidade nos Produtos e Servios

Garantir a continuidade e melhoria do processo de classificao e avaliao da MP


Garantir as fontes de MP de acordo com as especificaes, preos e volumes definidos pela Necton

Marketing

Aumentar a Notoriedade do SMT/FS e dos seus beneficios e usos junto dos stakeholders
Aumentar a Notoriedade da Necton junto dos stakeholders
Capacidade de Inovao em Novos Produtos / Packaging
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

16

2. Objectivos Estratgicos 2013/2014

Produo

Vendas

Aumentar a Produtividade das linhas de Limpeza e Embalamento


Utilizao Eficaz dos Recursos existentes
Reduo dos custos de produo

Aumento da Facturao Liquida total / Aumento da base de clientes


Aumento do share/valor de vendas de Exportao
Reduo do risco de dependncia dos actuais clientes

Recursos-Humanos

Garantir elevados nveis de motivao na equipa


Aposta continua na formao da equipa
Manuteno de uma Equipa eficiente

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

17

3. Planos Operacionais 2013


1. Recursos-Humanos
Remunerao

Formao

Equipa

RH
Motivao

Produtividade

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

18

3. Planos Operacionais 2013

Equipa

Produtividade

Manuteno de bom ambiente de trabalho com condies


Espirito de Equipa / Retribuies
Caixa de Sugestes j implementada

Remunerao

Reduo do absentismo: objectivo 2013 (5%)


Aumentar o nmero de Kgs em limpeza e unidades em embalamento (+10%)

Motivao

Manuteno da actual estrutura de pessoal


Avaliao da criao de 2 turno com pessoal actual
Uso do conceito de bolsa de horas

Implementao de prmio de produtividade


Avaliar beneficios aos colaboradores (ex: seguro de saude; subsidio de livros escolares)

Formao

Formao continua na reas associadas s Certificaes


Formao especifica nas reas (gesto de produo; gesto de stocks; tomada de decises..)
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19

3. Planos Operacionais 2013

Cronograma de Actividades
Jan
Avaliao do 2 Turno Interno
Uso do Conceito "Bolsa de Horas"
Caixa de Sugestes
Implementao Prmio Produtividade
Avaliao Beneficios
Formao Continua
Formao Especifica - Apresentao

Fev

Mar

Abr Mai
Equipa RH

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X ( a definir quando necessrio)
X
X

X
X

X ( a definir quando necessrio)


X

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

20

3. Planos Operacionais 2013


2. Matria-Prima 2013 / 2014

Matria-Prima

Sal Marinho Tradicional

Flor de Sal Necton

Flor de Sal Empregados

Salinas Olho

Salinas Olho

Francisco

Salinas Castro Marim

Salinas Castro Marim

Mariano

Todos Produtos

Produtos Certificados

Produtos N/ Certificados

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21

3. Planos Operacionais 2013

Reduo da dependncia do Fornecedor JPG


Reduo do volume de compras em 2013
Continuar a apostar na formao e acompanhamento do fornecedor Mascarenhas
Continuao do trabalho j desenvolvido em Castro Marim na deteco de Salinas
Possibilidade de fornecedor Mascarenhas explorar as salinas Necton em 2014

Validao do Processo Produtivo / Qualidade Fornecedor Francisco


Avaliar a qualidade da MP poca 2012 (a definir condies)
Projeco de produo para 2013/2014
Manuteno do canal aberto com fornecedor Mariano
Efectuar Encomenda 1 Trimestre
Iniciar um processo negocial com fornecedores para espaamento do prazo de pagamento
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22

3. Planos Operacionais 2013

Cronograma de Actividades
Jan
Negociao poca 2013 - JPG
Avaliao Salinas Castro Marim
Processo Fornecedor Francisco
Encomenda FS Mariano/Negociao
Processo Negocial de Pagamentos

Fev

Mar Abr Mai


Matria-Prima
X
X

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X
X

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

23

3. Planos Operacionais 2013


3. Produo

Equipa

Manuteno da actual estrutura de pessoal


Avaliao da criao de 2 turno com pessoal actual
Uso do conceito de bolsa de horas

Actividades

Aumentar o nmero de unidades embaladas / minimos dirios


Iniciar o processo de avaliao e validao de produo e embalamento de misturas
Avaliar processo de embalamento semi-automtico de frascos
Optimizar o processo de produo, atravs do Artosft, permitindo avaliar quebras; produes; e
criar processos de melhoria
Avaliar a implementao de gesto de stocks atravs de EAN / Artosft
Aumentar Stock de PA

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24

3. Planos Operacionais 2013

Cronograma de Actividades
Jan
Aumento de Embalagens/Minimos
Processo das Misturas
Processo Semi-Automtico
Produo / Artsoft
Avaliao Artsoft/EAN
Aumento de Stock PA

Fev

Mar

Abr Mai
Produo

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X
X
X
X
X

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

25

3. Planos Operacionais 2013


4. Marketing

Necton S.A.
UN Sal

UN Algas
AWARENESS

Empresa

reas de Negcio

Sal Marinho Tradicional

Flor de Sal

Benefcios

Utilizao

Produtos

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26

3. Planos Operacionais 2013


4. Marketing

Agncia de Comunicao

Contratar os servios de uma empresa de Comunicao/RP, que permita da forma profissional e


transversal, trabalhar a Necton S.A. / UN Sal / UN Algas
Definio de objectivos por rea
Definio de temas principais
Definio de pocas especiais de comunicao
Definio dos meios de comunicao previligiados

Ir permitir igualmente:
Reforo de Network junto dos Meios
Criao de condies para aces de comunicao conjuntas
Avaliao de impacto, atravs de Clipping

Associao de fabricantes de Sal Peninsula Ibrica AFASAL

Participo das reunies


Legislao Europeia
Networking

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27

3. Planos Operacionais 2013


4. Marketing

Website

Facebook

Actualizao da informao
Loja On Line
Nutrisalt
Chef Corner
Aumentar o nmero de likes; objectivo 1001
Receitas
Dicas
Concursos

Clientes

Procurar mecanismos de comunicao junto de clientes com Consumidores

Chefs de Cozinha
Retalho
HORECA

Nutrisalt

Desenvolver projecto
Implementao no website

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28

3. Planos Operacionais 2013


4. Marketing

Material de Divulgao

Feiras / Eventos

Avaliao de possiveis presenas atravs dos projectos Portugal Foods / AICEP / ACRAL

Produtos

Folhetos UN Sal

Continuar a actualizao dos produtos Marnoto


Lanamento de FS SV 75g
Avaliao lanamento Misturas Produo / Qualidade
Belamandil: 1 quinzena Fevereiro apresentao proposta
Produtos Marca Prpria
Mercado Nacional
Mercado Exportao

Projecto Sucia Misturas

Desenvolvimento de Linha Produtos MP


Mercado Sucia / cadeia Supermercados IKA

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29

3. Planos Operacionais 2013


Cronograma de Actividades
Jan
Avaliao Agncia de Comunicao
Website - Actualizao INFO
Loja Online
Inicio Projecto Nutrisalt
Implementao Projecto Nutrisalt
Actualizao Chef Corner
Facebook - Objectivo 1001 Likes
Actividades Facebook
Contactos com Clientes
Material de Divulgao
Feiras / Eventos
Produtos
- Reviso Marnoto - Finalizao
- Lanamento FS SV 75g
- Belamandil - 1 Apresentao
- Belamandil - Lanamento
- Produtos Marca Prpria
- Projecto Misturas - Projecto IKA

Fev

Mar
Abr
Mai
Marketing

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

30

3. Planos Operacionais 2013


5. Vendas

Aumento da Facturao Total / Aumento Base de Clientes


Reduo do Risco de dependncia dos clientes actuais
Aumento do Share / Valor de vendas de Exportao

Necton

Parceiros

Distribuidor

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Comissionista

31

3. Planos Operacionais 2013

Necton

Trabalho directo com Clientes Actuais C1

Maior acompanhamento aos clientes


Plano de Visitas
Conhecimento mais detalhado dos clientes
Apresentao de solues / produtos
Manuteno / Incremento de Vendas
Melhoria da Rentabilidade

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

Objectivo de Facturao
Liquida C1
1.350.000 Euros

32

3. Planos Operacionais 2013


PLANO DE VISITAS E CONTACTOS A CLIENTES ACTUAIS - 2013
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Pingo Doce
Modelo Continente
Jum bo
Makro
El Corte Ingls
Dietim port
Provida
Sal e Sal
Interm arch
Seara
Apolonia
Vatel
Van Hove
Tribeca
Steenbergs
Gas tronom ie
Sous a Vins
Mercado Portugal
Zingerm an
Emm erys
Unit Swis s Saltworks
Im excel
Infos a
Stutzer
Neuens chwander
Lim a

Visita
Contacto

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

33

3. Planos Operacionais 2013

Necton

Trabalho directo com Potenciais Novos Clientes - C2

Directos
Distribuidor Nacional
Aviludo
Distribuidor Exportao
Canada
Acosta Sales & Marketing
Cadeias Supermercados Exportao
Blgica
Carrefour
Delhaide
Sucia
Axfood

Objectivo de Facturao
Liquida C2
200.000 Euros

Comissionistas Exportao
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

34

3. Planos Operacionais 2013


Distribuidor

Trabalho Indirecto com Potenciais Novos Clientes C3

Indirectos
Distribuidor
Portugal
LIDL
Auchan
DIA/Minipreo

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

Objectivo de Facturao
Liquida C3
150.000 Euros

35

3. Planos Operacionais 2013


Comissionista

Trabalho Indirecto com Potenciais Novos Clientes C4

Indirectos
Comissionista
Espanha
Carrefour
Mercadona
Alemanha
Manufactum
Kaufhof
Kaefer

Objectivo de Facturao
Liquida C4
50.000 Euros

Marca Prpria
Sucia
IKA ****

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

36

3. Planos Operacionais 2013

Objectivo de Facturao Liquida C1


1.350.000 Euros

Objectivo de Facturao Liquida C2


200.000 Euros

Objectivo de Facturao Liquida


Total
1.750.000 Euros

Objectivo de Facturao Liquida C3


150.000 Euros

Objectivo de Facturao Liquida C4


50.000 Euros
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

37

3. Planos Operacionais 2013


Acumulado por Tipologia de Mercados
Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
Evoluo % Vs. LY
Share % - Mercado Nacional
Share % - Mercado Exportao

2008

2009

2010

2011

2012

2013-Prev

705.268,85
513.310,51
1.218.579,36

783.893,13
358.236,15
1.142.129,28
-6,27%
68,63%
31,37%

901.352,73
441.769,85
1.343.122,58
17,60%
67,11%
32,89%

897.235,16
469.520,83
1.366.755,99
1,76%
65,65%
34,35%

990.574,97
459.900,88
1.450.475,85
6,13%
68,29%
31,71%

1.050.000,00
700.000,00
1.750.000,00
20,65%
60,00%
40,00%

57,88%
42,12%

Evoluo de Vendas Liquidas de Factura


1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

Mercado Exportao

2008
513.310,51

2009
358.236,15

2010
441.769,85

2011
469.520,83

2012
459.900,88

2013-Prev
700.000,00

Mercado Nacional

705.268,85

783.893,13

901.352,73

897.235,16

990.574,97

1.050.000,00

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

38

3. Planos Operacionais 2013

Cronograma de Actividades
Jan
Avaliao Resultados Mensais
Avaliao Trimestral / Planos Contigncia
Plano de Acompanhamento/Visitas
Distribuidor Canada - Avaliao
Cadeias Supermercados Blgica - Avaliao
Cadeias Supermercado Sucia - Avaliao
Projecto Misturas - Projecto IKA

Fev

Mar

Abr
Vendas

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

39

4. Cronograma de Actividades 2013


Cronograma de Actividades
Jan
Avaliao do 2 Turno Interno
Uso do Conceito "Bolsa de Horas"
Caixa de Sugestes
Implementao Prmio Produtividade
Avaliao Beneficios
Formao Continua
Formao Especifica - Apresentao

Fev

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X ( a definir quando necessrio)


X
X
X
X ( a definir quando necessrio)
X
Fev

Negociao poca 2013 - JPG


Avaliao Salinas Castro Marim
Processo Fornecedor Francisco
Encomenda FS Mariano/Negociao
Processo Negocial de Pagamentos

Mar
Abr
Mai
Matria-Prima
X
X

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mar

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X
X
Jan

Fev

Aumento de Embalagens/Minimos
Processo das Misturas
Processo Semi-Automtico
Produo / Artsoft
Avaliao Artsoft/EAN
Aumento de Stock PA

Abr
Produo

Mai

X
X
X
X
X
X
Jan

Fev

Mar
Abr
Marketing

Mai

Jun

Jul

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jan

Avaliao Resultados Mensais


Avaliao Trimestral / Planos Contigncia
Plano de Acompanhamento/Visitas
Distribuidor Canada - Avaliao
Cadeias Supermercados Blgica - Avaliao
Cadeias Supermercado Sucia - Avaliao
Projecto Misturas - Projecto IKA

Abr
Equipa RH

Jan

Avaliao Agncia de Comunicao


Website - Actualizao INFO
Loja Online
Inicio Projecto Nutrisalt
Implementao Projecto Nutrisalt
Actualizao Chef Corner
Facebook - Objectivo 1001 Likes
Actividades Facebook
Contactos com Clientes
Material de Divulgao
Feiras / Eventos
Produtos
- Reviso Marnoto - Finalizao
- Lanamento FS SV 75g
- Belamandil - 1 Apresentao
- Belamandil - Lanamento
- Produtos Marca Prpria
- Projecto Misturas - Projecto IKA

Mar

Fev

Mar

Abr
Vendas

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

4. Cronograma de Actividades 2013

Obrigado!!