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Control Interno
RECOMENDACIN:
Que, el titular de la municipalidad a travs de la Gerencia Municipal en coordinacin con el rea
de R.R.H.H., disponga se inicien las acciones administrativas que correspondan y/o judiciales,
as mismo establecer mayores controles en el otorgamiento de pagos de CTS, designando la
obligatoria revisin y aprobacin del Gerente de Administracin, tambin implementar un plan
que asegure la fiabilidad de las operaciones.
CONCLUSIN:
Se concluye que se realizaron pagos indebidos en la Compensacin por Tiempo de Servicio de
funcionarios en actividad de la Municipalidad XYZ del periodo 2013, por un importe total de S/.
34,572.16 Nuevos Soles, debido a una falta de control en el rea de R.R.H.H y al incumplimiento
de procedimientos.