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TRABAJO COLABORATIVO MOMENTO 3

Presentado por:
Leidi Yohana Torres Espinosa Cd. 1.130.663.315
Beatriz Elena Quintero Cd. 1.113.649.173
Sandra Marcela Henao Viveros Cd.1.113.646.839
Nilson Stiven Barreto Cd.1118296433

Tutor:
Germn Geovanny Gmez Solarte

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD


ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
CEAD PALMIRA
2016

INTRODUCCION

El desarrollo de este trabajo se pretende aplicar todos los temas

abordados

durante el curso gestin de calidad, a travs de la planificacin de un proceso de


un Sistema de Gestin de calidad; mediante el cual

ser posible identificar

factores importantes a tener en cuenta para identificar las necesidades de la


empresa y as obtener la certificacin necesaria que hace que la empresa
adquiera reconocimiento y pueda expandir sus productos.

MANUAL DE CALIDAD
INTRODUCCIN:
1

LACTEOS LA PRADERA, construye a partir de la evaluacin de la situacin


externa e interna el DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO que constituye la gua
de pensamiento que orienta la toma de decisiones en la organizacin para lograr
su posicionamiento en el mercado a travs de procesos de diferenciacin de
productos. Su construccin se realiz de forma participativa de tal manera que le
dio coherencia al equipo de trabajo, logrando la sinergia requerida, pues el trabajo
en equipo es la clave del xito de la organizacin.

1.

GESTIN DEL MANUAL

Objeto y Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestin de Integrado de
LACTEOS LA PRADERA, basados en los requisitos de la Norma de
Gestin de

la

facilitar

comprensin de

la

Calidad

NTC-ISO
los

9001:2008,

con

elementos del

el

fin

sistema

de
sus

interacciones y la localizacin de la documentacin asociada.


Este Manual abarca las actividades relacionadas con la calidad, la
seguridad y salud ocupacional de los procesos mencionados en el
mapa de procesos.

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad


El alcance del sistema de gestin integrado de lcteos la pradera y de
acuerdo con la certificacin es:
Produccin y comercializacin de leche, queso, bebidas lcteas, leches
saborizadas.

Presentacin y Uso del Manual

LACTEOS LA PRADERA, ha implementado, documentado y mantiene


un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, adaptado de acuerdo a los
requisitos de la Norma NTC-ISO 9001: 2.008.
Para ello, la organizacin ha identificado los procesos necesarios para
la implementacin del SGC de acuerdo al alcance definido en
este Manual, determinando la secuencia y la interaccin de ellos.
Ha definido criterios y mtodos de control e indicadores para asegurar
la eficaz ejecucin de los procesos.
4. LACTEOS LA PRADERA, ha desarrollado la documentacin del
SGC, la cual incluye:

Declaraciones documentadas de la Poltica de calidad y de los

Objetivos del S.G.C.

Manual del S.G.C

Procedimientos documentados requeridos por las normas

Documentos necesarios para asegurar la planeacin, operacin y


control efectivo de los procesos.

Registros requeridos por las normas e incluidos por la organizacin.


Control del Manual
LACTEOS

LA

PRADERA,

ha

desarrollado

un

procedimiento

documentado denominado CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, que


define los controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su

emisin,

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente,
3

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de


revisin actual de los documentos,

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos


aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables,

Asegurarse de

que

se

identifican los

documentos de

origen

externo y se controla su distribucin, y

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por


cualquier razn.

Revisin y aprobacin
LACTEOS LA PRADERA, han definido las responsabilidades y
funciones para cada cargo de la empresa a travs de los perfiles de
cargo y de los procedimientos e instructivos. Estas responsabilidades
son conocidas y entendidas por todo el personal. La Gerencia General
tambin ha definido un Organigrama funcional de la empresa, cuyo
objetivo es dar a conocer la autoridad que involucra la revisin y
aprobacin que corresponde a cada cargo.

TIPO
DOCUMENTO

DE

CARGO
ELABORA

QUE

Poltica de la calidad

Comit de Gerencia

Manual de Calidad

Jefe de Sistemas
Gestin Calidad

Plan de calidad
Procedimientos, Documentos,

de

Jefe de Calidad
y
Responsable de proceso
y/o a quien se delegue
Responsable de proceso

CARGO
REVISA

QUE

Comit
de
Gerencia
Gerente
General
y/o representante
de la direccin
Gerente
General
y/o representante
de la direccin
Responsable
de

CARGO
APRUEBA

QUE

Gerente General
Gerente
general
y/o
Representante
de
la
direccin
Gerente
General
y/o
Representante
de
la
direccin
Gerente
General,

Instrucciones
y
Especificaciones de Producto,
Planos

y/o a quien se delegue

proceso

Responsable de proceso o
Representante
de
la
direccin

Distribucin y control de copias


Todos los documentos originales de proceso se imprimirn en papel
bond 75 gm color azul, toda copia que se emita de este archivo o el
digital debe ser identificada como COPIA CONTROLADA.

Control de cambios
Todos los procedimientos, instructivos y especificaciones generadas de
acuerdo con este procedimiento reflejara el estado de revisin y
naturaleza del cambio respectivo a partir de la emisin de este, de
acuerdo al siguiente esquema:

Fecha

Pgina(s)

Revisin

Cambio o razn del cambio

Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad


De acuerdo con la norma NTC-ISO 9001:2008 y siguiendo el orden de la
norma se ha incluido exclusin para los requisitos de Diseo y desarrollo.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA
LACTEOS LA PRADERA

Lcteos la pradera fue inaugurada el 11 de mayo de 1995.


La Planta Lctea se instal para aprovechar la leche producida por los tambos de
la Cabaa Doa Blanca, que originalmente fue el primer y nico proveedor, cuyo
establecimiento tambero se encuentra a 3 Km. de la Planta.
El volumen inicial de leche procesada fue de 6000 litros por da.
La calidad de leche obtenida, el esquema establecido de asesoramiento tcnico y
humano de estos tambos fue la establecida como parmetro para la incorporacin
5

de otros tambos, como consecuencia del aumento y diversificacin de la


produccin.
Es as que se procesa tambin leche procedente de las Colonias Menonitas de
San Pedro y Canindey y otros tambos particulares.
Estos productores reciben asesora tcnica veterinaria, que es proporcionada por
la Empresa. Esto incluye asistencia en cuanto a la salud de los animales, la rutina
de ordee y todo lo relacionado a la obtencin de leche de ptima calidad.
La cadena lctea se estructura a partir de la relacin entre los ganaderos,
acopiadores,
cooperativas,
empresas
industriales
procesadoras,
comercializadores y consumidores finales. En Colombia, la cadena lctea est
compuesta por tres grandes eslabones como se puede observar en la Ilustracin 1

Eslabn primario, en el cual se produce la leche cruda. En Colombia, la


produccin de leche cruda se presenta bajo el sistema especializado o bajo el
sistema de doble propsito (DANE, 2012).
El sistema especializado es desarrollado por ganaderos que se dedican de forma
exclusiva a las razas lecheras. Esta actividad se concentra en el altiplano y sus
principales cuencas son las de Nario, el Altiplano Cundiboyacense, y el
Suroriente Antioqueo. Este sistema es el responsable de cerca del 40% de la
produccin nacional de leche (FEDEGN, 2009).
En el sistema doble propsito los ganaderos explotan un sistema de produccin
basado en razas adaptadas al trpico y sus cruces con razas lecheras. La
actividad principal es la produccin de leche, con la venta de terneros como
actividad subsidiaria. Este sistema existe en todos los pisos trmicos, pero se
concentra en el trpico bajo y es el responsable del 60% de la produccin nacional
de leche (FEDEGN, 2009).
6

2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

INFRAESTRUCTURA:
Equipos y Materiales: Tanques trmico de recibo de leche, caldera, banco de hielo,
cuarto frio, medidor de flujo, pasteurizadoras, marmita, tina quesera,
descremadoras, liras de corte de queso, envasadoras (llenadoras), diferentes
equipos y materiales de laboratorio que permiten realizar un control de calidad
para que los productos cumplan con las disposiciones aptas de inocuidad para
consumo humano, equipos de oficina.
Tanques trmicos de recibo de leche: recipientes en acero inoxidable con tapa y
tolva con refrigeracin para almacenamiento de leche permitiendo que se
mantenga en condiciones optimas para que no exista riesgo de acidificacin.

Caldera: equipo diseado para generar vapor saturado necesario en


algunos equipos para el procesamiento de productos lcteos.

Banco de Hielo: utilizado para enfriamiento del agua, reduce el costo del
sistema frigorfico, obteniendo alta eficiencia y confiabilidad

Cuarto Frio: unidades incorporadas a control remoto que se ajustan a las


necesidades de conservacin de frio en las bodegas de almacenaje de
productos.

Medidor de flujo: dispositivo para medir la cantidad de leche del da en


litros

Pasteurizadora de placas: compuesta por tres zonas, al centro que es la


zona de regeneracin, una al lado derecho que es la zona de calentamiento
y la otra al lado izquierdo que es la zona de enfriamiento, para realizar el
tratamiento trmico completo.

Marmita: construida en acero inoxidable, es una unidad compacta con tapa


utilizada para el cuaje para el queso y maduracin del yogurt

Tina quesera: diseada para la elaboracin de diferentes quesos y yogurt,


construida en acero inoxidable, chaqueta trmica y sistema de inclinacin
para fcil drenaje

Descremadoras: para separar la leche cruda en crema y leche descremada


purificando las impurezas.

Liras de corte de queso: para cortar el cuajo prensado, construido en


acero inoxidable resistente a la tensin y temperatura.

Envasadoras o Llenadoras: mquinas utilizadas para el llenado y


envasado del los diferentes productos lcteos.

Equipos y materiales para laboratorio: balanza digital, termmetro, esptula,


medidor de PH etc..

Equipos de oficina: computadores, estaciones de trabajo, archivadores,


accesorios de oficina etc..

10

Ambiente de Trabajo:

El ambiente de trabajo o clima laboral de la empresa se realizan peridicamente


encuestas annimas de clima laboral para detectar inconvenientes de convivencia
que se puedan estar presentando entre los trabajadores y tomar acciones
correctivas inmediaticas que favorezcan el buen desempeo de los colaboradores,
adems sirve para conocer las expectativas y lo que esperan los trabajadores de
la empresa como se sienten en todo el sentido de la palabra, tambin si
consideran que estn bien remunerados y lo que estn dispuestos a dar para
hacer de su sitio de trabajo un lugar agradable ameno y seguro.

Clientes:

Tiendas, supermercados y almacenes de cadena de la regin, incursionando en la


posibilidad de ampliar la cobertura a nivel nacional
Estructura Organizacional:
Direccionamiento estratgico:
Misin:
Brindar a nuestros clientes productos Lcteos de alta calidad, confiables,
innovadores y nutritivos que satisfagan sus necesidades.
Para lograrlo dinamizamos todos los procesos orientados a lo que creemos es el
enfoque ms visionario de la industria a la cual pertenecemos, y as cuidando el
medio ambiente.
Visin:
11

Ser en el 2020 una empresa consolidada, lder en procesos lcteos de alta


calidad, procurando el desarrollo sostenible, innovando nuestro portafolio de
servicios, incursionando en nuevas lneas de negocio, garantizando as nuestra
permanencia en el mercado.
Valores:
Saprocal con su marca Lcteos La Pradera, ha tomado los siguientes valores
como orientadores de su actuacin:

Servicio: Siempre buscando la satisfaccin del cliente.

Cumplimiento: Hacer lo que debo en el tiempo justo.

Innovacin: No esperar el cambio, proponer el cambio.

Respeto: Por nosotros, por nuestro clientes y por nuestro entorno.

Honestidad: Actuar con base en la verdad y en la justicia, dando a cada


quin lo que le corresponde, comportarse y expresarse con coherencia,
integridad y sinceridad.

OBJETIVOS INTEGRADOS:

Contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la


direccin.

Elaborar productos basados en los principios de excelente calidad y guiados


bajo la norma ISO 9001; ISO 14001 y ohsas 18000.

POLITICA GESTION DE CALIDAD


Estamos comprometidos a producir y comercializar productos alimenticios que
cumplan con las expectativas de los clientes, en trminos de caractersticas
nutricionales, fcil consumo, manteniendo un equilibrio econmico y ambiental
para la compaa y los clientes.
OBJETIVOS

Ofrecer a nuestros consumidores productos de alta calidad para satisfacer


sus necesidades.

12

Agregar valor al proceso y ser competitivos para lograr la rentabilidad del


negocio.

MATRIZ DOFA:

OPORTUNIDADES
1. Liberacin de mercado.
2. Gran potencial de crecimiento
horizontal.
3. Apoyo de la legislacin para las
cooperativas.

AMENAZAS
1.

Tendencia a la baja de precios


de la leche.

2. Crecimiento de la produccin
regional a precios altos en relacin al
mercado Nacional, hasta alcanzar
sostenidamente la autosuficiencia.

FORTALEZAS
1. Alta competitividad gracias al
bajo costo de produccin a la
buena calidad de la leche y a la
capacidad de innovacin de la
empresa.
2. Lcteos Pradera reciba el
volumen inicial de leche procesada
fue de 6000. Actualmente, se
procesan 40.000 litros de leche
certificada por da.
3. Permanente crecimiento de la
productividad.
4. Fuertes inversiones en
modernizacin e instalacin de
plantas.
ESTRATEGIAS F.O
1. Estrategia de expansin y
abarcamiento de nuevos mercados
Nacionales.
2. Creacin de nuevas plantas de
produccin en el mercado
Nacional.

DEBILIDADES
1. Escasa distribucin de Productos en
algunos sectores.

2. Bajo poder de negociacin con los


clientes.

3. Estancamiento de produccin debido a


las dificultades climticas.

ESTRATEGIAS D-O
1.

Abarcamiento de nuevos mercados.

2. Programas de promocin para


mantener y fidelidad a los clientes actuales.

3. Convenios con empresas del


mismo sector a nivel Nacional para
manejar economas de escala.
ESTRATEGIAS F-A
1. Maximizar las utilidades para
poder reducir costos en la
produccin y ofrecer mejores
precios.
2. Hacer campaas de
mantenimiento de los clientes
actuales.

3. Posicionamiento de Nacional en el
pas.

3. Competir en calidad y
reconocimiento del producto.

4. Alto nivel de competencia en el


mercado nacional.

4. Campaas publicitarias.

ESTRATEGIAS D-A
1. Atractivas promociones en nuevos
mercados.
2. Aprovechar rentabilidad para as cubrir
cualquier dficit de produccin.

3. Obtener recursos para implementar


tecnologa minimizando costos de
produccin y lograr ser competitivos en el
mercado

13

5. Existencia de competencia
informal en ciudades de alta
representacin para su mercado.

MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS


Cdigo
1
Versin:
0
Fecha de elaboracin:

LACTEOS LA PRADERA
MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS
Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte

29/02/2016

PROCESOS
CODIGO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

PROCESO

Gerencia Estrategica

Gestion de Calidad

Gerencia Comercial

Almacenamiento

Produccion

Distribucion de Venta

Compras

Desarrollo Human0

Contabilidad

PRODUCTO
Politicas
Presupuesto
Revision por direccin
RELACIONES DEL PROCESO P01
Manual de Calidad
Indicadores de la gestin
plan de auditorias
RELACIONES DEL PROCESO P02
Estrategias promocionales
Relaciones con el cliente
Acciones comerciales
RELACIONES DEL PROCESO P03
Control de inventarios
Plan de aceptacin y control
Preservacin de productos
RELACIONES DEL PROCESO P05
Productividad
Control en proceso
Eficiencia de planta
RELACIONES DEL PROCESO P05
Atencion al cliente
Venta del producto
Logistica del despacho
RELACIONES DEL PROCESO P06
Cotizaciones
Compra de productos
Desarrollo de proveedores
RELACIONES DEL PROCESO P07
Reclutamiento-Seleccin-Contratacin
Formacin y capacitacin
Evaluacin de desempeo
RELACIONES DEL PROCESO P08
Control de ingresos y egresos
Estados financieros
Cartera
RELACIONES DEL PROCESO P09

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
3
5
5
13
5

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1
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29
27
19
75
22
19
21
62
21
17
17
55
25
19
15
59
25
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27
27
77
23
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SUBTOTALES

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1
2
1
4

14

39
39
31
109
33
31

P10

Mantenimiento

Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento Maquinaria Y Equipo
Mantenimiento flota distribucin
RELACION DEL PROCESO P10

5
5
5
15

3
3
3
9

1
3
3
7

3
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3
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1
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1
1
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9

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1
1
3

MAPA DE PROCESOS

15

21
23
21
65

Realizacin de los productos


7.1 Planificacin, Diseo y desarrollo.

16

En la empresa lcteos la pradera, El gerente de la empresa aplicara habilidades,


herramientas y tcnicas para planear, supervisar y controlar en forma coordinada
el desarrollo del proyecto, utilizando y optimizando los recursos necesarios para el
desarrollo de este, con el fin de lograr las metas y objetivos planteados.

Produccin y prestacin del servicio

Materia prima: La leche debe ser recogida con toda limpieza. La calidad
bacteriolgica se analiza desde el punto de vista higinico, la leche debe
ser sana, es decir no contener grmenes patgenos ni sustancias extraas
y desde el punto de vista tcnico, debe tener una micro flora innocua la
ms reducida posible y una adecuada aptitud para la conservacin.
A este nivel, las condiciones de produccin tienen importancia capital.
Existen dos medios para producir leche de buena calidad
bacteriolgica: los cuidados en la recogida y la reduccin del
desarrollo de grmenes presentes en la leche mediante la refrigeracin. El
17

proceso de obtencin de la leche debe ser planificado con anticipacin de


tal forma que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: El animal, las
condiciones de la sala de ordeo y el ordeo, el transporte al centro de
enfriamiento y almacenamiento, el manejo en el centro de enfriamiento

y almacenamiento, el transporte de la leche al procesador local y por


ltimo el recibo del producto con destino a la procesadora

Recibo de la leche: En esta etapa, la leche es entregada en las


plataformas de recibo de la planta procesadora, la cual cuenta con
sistemas de descarga con bombas centrfugas sanitarias y mangueras de
verificacin de la cantidad de producto entregado (medidores de flujo).
Previamente se efecta el control de calidad de la leche mediante las
pruebas de plataforma para definir su aceptacin o rechazo

Enfriamiento y almacenamiento :En el centro de enfriamiento se efecta


el recibo, el enfriamiento y el almacenamiento en fro de la leche hasta su
despacho a la planta .Tras el ordeo, la leche se encuentra en una masa
tibia cuya temperatura se acerca a los 33 C y se enfra muy
lentamente con el aire, aunque el ambiente sea fresco, es decir se
encuentra en condiciones muy favorables para la multiplicacin de
numerosas especies de bacterias que la deterioran rpidamente; por lo
tanto, es necesario descender rpidamente su temperatura hasta 4 C
como mximo para impedir el desarrollo de las bacterias. La finalidad de la
refrigeracin es conservar la calidad inicial dela leche hasta su utilizacin o
transformacin. Los tanques de almacenamiento de la leche refrigerada
deben ser construidos en material inerte, generalmente acero inoxidable
18/8, tener un aislante trmico eficaz, como por ejemplo poliuretano
inyectado, contar con un agitador inoxidable eficaz, de fcil limpieza e
higienizacin de todas las partes que entran en contacto con la leche.

PROCESO: Luego de recibir la materia prima, enfriarla y almacenarla,


se procede a desarrollar el proceso para convertir la leche en un
fermentado lcteoresco.
La
elaboracin
de
productos
lcteos
fermentados frescos es una forma de conservacin de la leche a travs
de la acidificacin, proceso en el cual se imparte al producto final
caractersticas rgano lpticas favorables (aroma y sabor) y efectos
benficos sobre la salud y la nutricin del consumidor; sin embargo,
aunque estos productos poseen muchas propiedades positivas, pueden
alterarse en pocos das, especialmente si se mantienen a temperatura
ambiente. Los productos lcteos fermentados frescos logran cada vez ms
triunfos, su calidad se va mejorando y aparecen nuevos productos que
ganan ms consumidores.
18

Flujograma del proceso: A continuacin se presenta el Flujograma del


proceso, con sus respectivos parmetros:

Producto terminado envasado: El proceso de elaboracin de productos


lcteos fermentados frescos puede considerarse que finalizacin con el
envasado, considerndose este proceso como una forma de asegurar
la distribucin del producto hasta el consumidor final en adecuadas
condiciones y a un mnimo costo; luego, el material de envase juega un
papel muy importante, no debe reaccionar con el producto que contiene.
Por estas razones los plsticos son ampliamente utilizados en la industria
lctea y, debido a la naturaleza cida del producto, el material ms
adecuado para las tapas son las lminas de aluminio o preferiblemente los
materiales plsticos para sistemas de fcil apertura. Las distintas
tendencias en el proceso de la comercializacin han evolucionado dentro
de este marco general.

Embalaje: Es de gran importancia en la industria por facilitar el


manejo, almacenamiento, transporte y distribucin del producto durante
el proceso de comercializacin. Los materiales del embalaje no entran en
contacto directo con el producto final. Se pueden utilizar distintos tipos de
embalaje, los cuales se dividen en dos grandes grupos: retornables y de un
19

solo uso. Los embalajes ms utilizados en nuestro medio son los


reutilizables, que generalmente estn construidos de plstico rgido.

Los embalajes de comercializacin se colocan en estanteras, que


presentan la ventaja de la facilidad del control de inventarios, del
manejo de despachos y del movimiento de productos, resultando de gran
utilidad para el transporte desde los almacenes refrigerados a los
vehculos de reparto y desde los vehculos de reparto a las cmaras
refrigeradas de los supermercados .De este modo los envases de
comercializacin al consumidor no son manipulados desde que salen
del envasado y marcado con la fecha de vencimiento en la industria
hasta que son expuestos en las neveras de los puntos de venta

Almacenamiento refrigerado: La . refrigeracin de los productos lcteos


fermentados
frescos
a temperaturas inferiores
a 5
C
y su
mantenimiento a esta temperatura hasta el momento de su venta, facilitan
la disminucin de la velocidad delas reacciones bioqumicas y biolgicas
que tienen lugar en el producto como consecuencia de la actividad
metablica de los cultivos lcticos del producto y eventualmente de los
microorganismos contaminantes que resisten el tratamiento trmico y los
procesos de fermentacin o que contaminan el producto despus de su
elaboracin. La refrigeracin resulta esencial para reducir al mnimo estas
reacciones, permitiendo conservar la calidad del producto por varias
semanas despus de su fabricacin y durante el perodo de vida til,
que por legislacin es de 21 das. Durante las primeras 24 a 48
horas de almacenamiento en refrigeracin se observa una mejora en
las caractersticas fsicas del producto, como la viscosidad y
consistencia principalmente como consecuencia de la hidratacin y
estabilizacin de la protena, por lo que resulta aconsejable retrasar la
distribucin del producto durante este perodo de tiempo. Dado que la
calidad del producto tras su elaboracin depende de muchos factores es
aconsejable seguir las siguientes recomendaciones durante el
almacenamiento refrigerado con el objeto de garantizar que el
producto llegue al consumidor en condiciones ptimas.

Reducir al mnimo la manipulacin de los envases

Mantener la temperatura de refrigeracin tan baja como sea posible (a


menos de 5 C) y evitar las fluctuaciones de esta

Asegurar una adecuada circulacin de aire en las cmaras,


especialmente cuando el producto se envasa a 20 C y el enfriamiento final
tiene lugar en las mismas

Evitar la prdida de fro utilizando aislamientos adecuados en las


cmaras
20

Esperar un mnimo de 48 horas antes de proceder a la distribucin


comercial del producto, para permitir que el producto alcance sus
caractersticas especiales

Transporte y distribucin: El transporte y distribucin de los productos


lcteos fermentados frescos debe realizarse en lo posible en furgones
cerrados refrigerados cuando se efecta en climas templados y clidos. En
condiciones de clima fro y de tiempo de trnsito corto es suficiente en
vehculos isotrmicos
Durante el transporte la agitacin del producto puede dar lugar a una
disminucin de la viscosidad y consistencia. Esto es difcil de evitar,
especialmente en grandes desplazamientos
Los vehculos deben facilitar el apilamiento de los embalajes utilizados, la
circulacin de aire fro, la movilizacin de los diferentes pedidos y el
cargue y descargue de stos
Los vehculos deben estar en perfectas condiciones mecnicas e
igualmente el equipo frigorfico con que algunos cuentan.
Las condiciones de temperatura deben ser las adecuadas para el
mantenimiento del producto a 5 C.
Elegir cuidadosamente al conductor y dar las instrucciones pertinentes
sobre el manejo de los productos.
La distribucin de la carga en el furgn debe permitir el mejor
aprovechamiento del espacio disponible, utilizar el apilamiento de los
embalajes y evitar el movimiento de stos; adems, se debe tener en
cuenta el orden de carga que es inverso al de descarga de pedidos
No se debe exceder la capacidad de carga del vehculo.
Para la distribucin directa se deben fijar rutas de acuerdo a la
ubicacin de los distribuidores o supermercados, las distancias entre estos,
el estado de las vas, teniendo presente las condiciones de entrega de
productos, tales como fecha y hora de entrega, asignacin de punto
de descargue, entrega de documentos necesarios, etc.
La entrega del producto se hace por lo general en las bodegas del
distribuidor final en los embalajes de este, por lo que es necesario
manipular los envases para pasarlos de los embalajes retornables
utilizados en el transporte a los del distribuidor. Esta operacin se efecta
en los muelles de recibo o en los patios de recibo, de acuerdo con
las condiciones del distribuidor al consumidor.

21

Luego se movilizan los embalajes con el producto recepcionado por


medio de carretillas o bandas transportadoras hacia los cuartos fros
de almacenamiento o a las neveras mostradores de los puntos de venta.

Los productos lcteos fermentados frescos en los establecimientos de


venta se deben mantener a temperaturas que permitan su conservacin, ya
sea en los cuartos fros de almacenamiento o en los mostradores
refrigerados. Es recomendable mantener temperaturas cercanas a los 5 C,
para que el consumidor lo consuma a una temperatura de 10 C, ya que a
temperaturas inferiores no se aprecia convenientemente el aroma y sabor
caracterstico del producto y a temperaturas superiores el producto pierde la
frescura y puede experimentar una disminucin de la viscosidad

22

23

CARACTERIZACIN DE PROCESOS:
DOC 05_ 02
0 REVISIN
2015-11-12
1. OBJETIVO: programar y coordinar la recepcin, despacho y preservacin de las materias primas y/o insumos de abastecimiento
para la planta de productos lcteos
2. RESPONSABLE: Jefe de Bodega
3. TIPO DE DOCUMENTO : CONTROLADO
LACTEOS LA PRADERA
CARACTERIZACION DEL PROCESO BODEGA

SALIDAS

REQUISITOS A CUMPLIR
NORMAS

CLIENTES

insumos

produccion

Materias
primas

Pre
produccion

Remisiones,
facturas,
producto
terminado

cliente

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
Requeridos por el cliente
Requeridos por el SGI

RECURSOS

humanos: personal
competente
infraestructura: oficina,
computador, programas,
red
informtica, medios de
comunicacin, equipos y
vehculos de carga

ELABOR:
JEFE DE BODEGA

REVIS:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS

APROB:
GERENTE GENERAL

Pgina 0
de 39 - 0
- de 3

LACTEOS LA PRADERA
CARACTERIZACION DEL PROCESO GERENCIA COMERCIAL

DOC 03_ 02
0 REVISIN
2015-11-12

1. OBJETIVO: Cumplir con el presupuesto de ventas


2. RESPONSABLE: Gerente comercial
3. TIPO DE DOCUMENTO : CONTROLADO

SALIDAS

ACTIVIDADES
PLANEAR

Definicin de estrategia
comercial

CLIENTES

Estrategias
de mercado

gerencia

Quejas y
Reclamos del
cliente

calidad

REQUISITOS A CUMPLIR

NORMAS

HACER

ISO 9001

Realizar contacto con el


cliente Analizar el cliente

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

ISO 14001
ISO 18001

DOC 03_02
VERIFICAR

RECURSOS

Evaluar y analizar al cliente y


cliente potencial

HUMANOS: Personal
Competente

ACTUAR

INFRAESTRUCTURA: Oficina,
Computador, programas, red
informtica, medios de
comunicacin

ELABOR:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS

Implementar Acciones
correctivas, preventivas y/o
mejora.

REVIS:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
DE CALIDAD

APROB:
GERENTE GENERAL

Pgina 1 de 1 - 1 - de 3

ACTIVIDADES
PLANEAR
Planeacin de Auditoras
Internas
Planeacin de las revisiones de
la alta direccin

HACER
Realizar control de documentos
y registros
Programar Auditoras Internas
de S.G.C
Realizar Reuniones del S.G.C
SALIDAS

Analizar las Causas de las no


conformidades

Informe
Auditorias

Revisar acciones de Quejas y


Reclamos

Ejecutar plan de formacin y

1. OBJETIVO: mantener y realizar


al SGI
2. RESPONSABLE: Jefe de sistema de
integrados
3. TIPO DE DOCUMENTO : CONTROLADO
4.

Realizar seguimiento a los


procesos
Realizar Informes de auditoras
internas y externas,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
ACTUAR

Acciones correctivas,
preventivas y/o mejora

Gerencia

Internas

Identificar Acciones correctivas


y Preventivas

LACTEOS LA PRADERA
sensibilizacin del S.G.C
CARACTERIZACION DEL PROCESO SISTEMA DE
VERIFICAR
GESTION DE CALIDAD

CLIENTES

DOC 01_ 02
0 REVISIN
2015-11-12
seguimiento
gestin

Informe
S.G.C. para
revisin
Gerencial

Matriz
Control de
documentos
y

Todos los
procesos del
SGI

registros
actualizada
Registro
Control de
cambios de
documentos

REQUISITOS A CUMPLIR
REQUERIDOS POR EL
CLIENTE
NORMAS ISO 9001 ISO
14001 ISO 18001

RECURSOS
HUMANOS: Personal
Competente

INFRAESTRUCTURA:
Oficina, Computador,
programas, red
informtica, medios de
comunicacin

ELABOR:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS

REVIS:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS

APROB:
GERENTE GENERAL

Pgina 2
de 39 - 2
- de 3

PROCEDIMIENTOS:
PRO 01_01
0 REVISIN
2015-11-12

LACTEOS LA PRADERA
CONTROL DE DOCUMENTOS

1.

PROPOSITO Y ALCANCE

Establecer la estructura de la documentacin y garantizar el control sistemtico de las modificaciones, revisiones, aprobaciones y retiro de los documentos de los diferentes procesos de
los Sistemas de Gestin implementados y certificados.
2.

DEFINICIONES:
Acto administrativo: Expresin de voluntad de la autoridad que crea, extinga o modifique una situacin jurdica.
Acuerdo: Acto administrativo generado por Superiores
Copia no controlada: Copia de documentos que se entregan a entidades externas y que no es necesario recoger ni cambiar en caso de actualizacin.
Copia controlada: Copia de un documento sometido a los controles que se describen en este procedimiento, con el fin de asegurar al poseedor del documento que cuente con la
ltima versin de ste. Su distribucin es efectuada mediante registro en el formato FGD
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Documento interno: Documento diseado para el SGI. Ej.: procedimiento, gua, instructivo, entre otros.

3.

DISPOSICIONES GENERALES

3.1 . Antes de Aplicar esta norma debe ser leda en su totalidad, por los responsables del cumplimiento de este procedimiento.
3.2

Todo documento del Sistema de Gestin implementado y certificado, debe tener el cdigo de identificacin.

3.3 La numeracin debe ser consecutiva de la pgina y el total de pginas de que consta el procedimiento.
3.4 Ningn documento debe tener enmendaduras, la redaccin de un documento debe ser clara, precisa y coherente.
3.5 Todo documento debe conservar una secuencia lgica del desarrollo de la actividad para completar la informacin y los detalles se pueden referir a otros documentos.
3.6 Despus de dos aos de anulado un documento, cada fin de ao, se eliminaran los registros de control de documentos de estos.
4.

DESCRIPCION DEL PROCESO

4.1 Elaboracin de los Documentos


Los documentos de los Sistema de Gestin implementados y certificados, pueden elaborarse en forma narrativa, esquemas, tablas, video, diagrama de flujo o matriz, fotos, planos. Y se
define los siguientes tems con categora de obligatorio o no como una norma de edicin para los documentos:
4.1.1

Titulo (obligatorio) Describe de manera breve y concisa el contenido del documento.

4.1.2. Objetivo y Alcance (Obligatorio): Resume la intencin y cobertura del documento.


4.1.3. Definiciones (No obligatorio): En este campo se involucrar los conceptos que se usan en el proceso para un fcil entendimiento del documento.
4.1.4. Descripcin del proceso (Obligatorio): Manera especificada de efectuar una actividad. En una forma lgica y secuencial se describe y detalla paso a paso lo que el responsable
o usuario del procedimiento, norma o instructivo debe ejecutar y cumplir.
4.1.4.1. Diagrama de flujo (No obligatorio): Manera especificada de efectuar una actividad por medio de un modelo definido en el cual se explican los procedimientos y otros
documentos internos o externos.
4.1.5. Documentos y formatos generados(Obligatorio): Nombrar los documentos y formatos que deben ser diligenciados como prueba de la aplicacin del documento.
4.1 DIAGRAMA DE FLUJO
5. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS
La presentacin de los documentos debe contener:
Cdigo: La estructura de la codificacin de los Sistemas de Gestin implementados y Certificados de LACTEOS LA PRADERA es asignada por el responsable del Sistema de Gestin
implementado y certificado, es la siguiente: XXX YY ZZ.
XXX = DOC =

Documentos Especficos

XXX = PRO =

Procedimiento

XXX = FOR =

Formato

YY = 01-99 =

Cdigo del proceso responsable

ZZ = 01-99 =

Consecutivo en orden de generacin de los documentos

PROCESO

CODIGO

Sistema de gestin de calidad

01

Gerencia general

02

Gerencia comercial

03

Produccin

04

Bodega

05

Distribucin y ventas

06

Compras

07

Gestin Humana

08

Contabilidad

09

Mantenimiento

10

TIEMPO DE RETENCION
CODIGO

DESCRIPCION

ARCHIVO
ACTIVO

ELABOR:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS

REVIS:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
DE CALIDAD

ARCHIVO

UBICACION

INACTIVO

APROB:
GERENTE GENERAL

GESTION DE CONTROL Y MEJORA

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CODIGO:
SGI-C-GC-P-001

FECHA DE
APROBACIN: 29/04/2016
VERSIN: 001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS
OBJETIVO:
Establecer los parmetros para elaborar, revisar, aprobar, actualizar, controlar y garantizar la disponibilidad de
los documentos internos del SGI-SSTAC; controlar y distribuir los documentos externos requeridos y prevenir
el uso de documentos obsoletos.

ALCANCE:
Se aplica en todas las reas, procesos y proyectos de la empresa LACTEOS LA PRADERA. Para los
documentos internos que forman parte del SGI-SSTAC y los documentos externos requeridos para el
desarrollo de actividades relacionadas con el SGI-SSTAC.

RESPONSABILIDADES: El representante del SGI-SSTAC es el responsable de elaborar y mantener actualizada


la documentacin del SGI-SSTAC, incluyendo el manual del SGI-SSTAC, as como de su archivo y conservacin
Los lderes de proceso (Gerente General, Director Productivo) deben elaborar, editar, pedir en revisin, aprobar,
actualizar y controlar los documentos requeridos para el desarrollo del proceso; tambin son responsables de
identificar y controlar los documentos externos necesarios y de prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos.
ADMINISTRACIN DE LA DOCUMENTACIN: La documentacin se administra, almacena y controla mediante
la carpeta en el PC del rea de Analista de Calidad/ Escritorio/ Carpeta Sistema de Gestin SGI-SSTAC 2016
LP. Los usuarios acceden a la informacin por medio de una copia en cada PC autorizado y se conservara
/Escritorio/ Carpeta Sistema de Gestin SGI-SSTAC 2016 LP COPIA, que es asignada por el responsable de la
custodia de los documentos.

ELABORACION, APROBACION, DISTRIBUCION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL SGI-SSTAC


SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
PASO

ACTIVIDAD

Identificar la necesidad de establecer documentos para el cumplimiento de los requisitos del SGI-SSTAC o los requeridos
para la operacin de los procesos de la compaa.

Para crear un documento nuevo o modificarlo se deber enviar


un correo ante la Analista de Calidad especificando la creacin - Analista de Calidad
y/o modificacin del mismo. Para la respectiva aprobacin.

RESPONSABLE
Analista

de

Calidad

La codificacin de los documentos est definida as: - Analista de Calidad


Primera Tres letras del proceso en mayscula define el Sistema
de Gestin Integrado SGI, separadas por un guion Seguir el
Proceso sea de Seguridad S, Salud en el Trabajo ST, Ambiente A
o Calidad C para los documentos que pertenecen a tres
procesos se definir la combinacin de letras que los identifique
(Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad SSTAC-).
Separadas por un guion- Departamentos de la empresa:
-GG= Gerencia General
-DP= Gerente de Produccin y Comercial
-GEC= Asesor Comercial
-GC= Analista de Gestin y Control de Calidad
-AC = Asistente Comercial
-AA= Asistente Administrativa
-SSTA= Seguridad y Salud en el Trabajo Ambiente
Guion
Cdigo del tipo de documento:
- MAN= Manual
- PCS = Caracterizacin de proceso
- PRG = Programa
- PLA = Plan
- MAT = Matriz
- A = ARO (Anlisis de riesgo por oficio)
- P = Procedimiento
- I = Instructivo
- F = Formato para registro
- ANX = Anexo
- EXT = Externo
1

-RE=Remisin
-ACT=Acta
-COGE=Componentes de la Gerencia Estratgica
Guion
Consecutivo por proceso.
Los usuarios de elaboracin o creacin, revisin y aprobacin de
los documentos, estn definidos de acuerdo a los siguientes
criterios:
Usuario de elaboracin: Quin elabora el documento
Usuario de revisin para todos los documentos que se creen o
modifiquen: Analista de Calidad
Usuario de aprobacin: Gerente General
Una vez creado o modificado el documento se enva a flujo de
revisin y aprobacin.

Analista
de
Una vez aprobado el documento, este se publica
- Gerente General
automticamente y se socializa a las partes interesadas, podr
consultarse por el en el Computador Principal y las respectivas
copias a las partes interesadas. Las versiones anteriores
(documentos obsoletos) quedan archivadas en la base de datos
y pueden consultarse por la carpeta de Escritorio-administracindocumentos inactivos.

Calidad

Los documentos no requieren firma fsica como evidencia de


aprobacin.
Cuando se generen nuevos documentos o se modifiquen los
existentes, estos se deben divulgar a todo el personal que lo - Analista de Calidad
necesite.
- Gerente General

Las versiones vigentes de los documentos son las que estn


publicadas en la CARPETA DEL ESCRITORIO DE LA PC: SGI- Analista de Calidad
SSTAC- 2016 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO. Y se
podrn imprimir cualquier documento.

Para conservar los documentos del SGI-SSTAC y garantizar su


legibilidad,
se
tiene
establecido
que:
Los documentos propios del sistema se conservaran en medio
magntico desde el Computador Principal hasta las copias de los
- Analista de Calidad
PC de las partes involucradas; nicamente se conservaran
- Gerente General
impresos los formatos y/o documentos necesarios por
requerimientos de los Clientes. Estos a su vez se conservaran
debidamente en AZ en los lugares seguros y protegidos de la
intemperie.

Si un usuario detecta una necesidad de cambio o de mejora


- Analista de Calidad
debe informar a la Analista de Calidad para que este decida si es
- Gerente General
pertinente y de inicio al proceso de revisin y aprobacin.

Se debe realizar revisin y actualizacin a los documentos cada


1 ao para incluir posibles cambios en los procesos, esta revisin - Analista de Calidad
ser programada por la Analista de Calidad

10

Para divulgar los documentos del SGI-SSTAC, en induccin del


personal, se utilizara la matriz de Documentos por cargo SGISSTAC-GC-MAT-001, en la cual se especifica los documentos
que debe conocer cada cargo en la organizacin, esta matriz
solo aplica para los cargos relacionados en ella.
- Analista de Calidad

IDENTIFICACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO


PASO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

11

Identificar, clasificar, y controlar los documentos externos


- Viga SSTA
mediante el listado maestro de documentos y registros del
- Analista de Calidad
proceso (SGI-SSTAC-GC-F-001).

12

Archivar los documentos fsicos en el lugar de archivo definido


- Analista de Calidad
para el proceso, el lugar de archivo debe estar referenciado en el
- Gerente General
listado maestro de documentos.

13

Los documentos contractuales deben conservarse por un tiempo


- Asistente Administrativo
no inferior a 10 aos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
CDIGO

NOMBRE

RESPONSABLE

SGI-SSTAC-GC-F-001

- Listado maestro de documentos y- Analista de Calidad


registros por proceso.
- Gerente General

SGI-SSTAC-GC-MAT-001

- Matriz de documentos por cargo

- Analista de Calidad
- Gerente General

LISTA DE VERSIONES
VERSIN

FECHA

RAZN DE LA ACTUALIZACIN

ELABOR
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Sandra Marcela
Henao
Director de
Gestin de
Calidad
28/04/2016

REVIS
Cargo:
Fecha:

Representante de
la Direccin
29/04/2016

APROB
Cargo:
Fecha:

Gerente General
29/04/2016

. LACTEOS LA PRADERA
. PLAN DE CALIDAD

. Firma:

. Firma:

. Cdigo:

.PL: -0015

. Versin:

.1

. Fecha elaboracin

.26/04/2016

. Fecha revisin

.27/04/2016

. Pgina:

.1

. Firma:

. DOCUMENTO CONTROLADO

. Elabor: Nilson Ayala

. Revis: Franco A.

. Aprob: Stiven B.

. Cargo: Ing. Auxiliar de gestin de


calidad

Cargo: Coordinador de calidad

. Cargo: Gerente general

. Objetivo:

. Tipo de documento

. Alcance:

. El presente plan es establecer las acciones a realizar por las


organizaciones para la mejora continua de la calidad. Asimismo, el plan
proporciona a nivel sectorial un punto de referencia hacia el que
evolucionar en materia de calidad.

. En la empresa la calidad aplica a todos los niveles de la organizacin, desde el proveedor, la organizacin y el
cliente o consumidor, aplicando a todos los procesos, documentos y registros del Sistema de Gestin de Calidad
para la mejora continua

ETAPA
DESCRIPCIN RESPONSABLE EQUIPOS
DEL
DE LA ETAPA
PROCESO

EQUIPOS DE DOCUMENTOS REGISTROS VARIABLES


SEGUIMIENT
O

Materia
prima

Recibo de la
leche

El
animal,
las Tcnico en control de
condiciones de la calidad
sala de ordeo y el
ordeo,
el
transporte al centro
de enfriamiento y
almacenamiento,
el manejo en el
centro
de
enfriamiento
y
almacenamiento, el
transporte de la
leche
al
procesador local y
por ltimo el recibo
del producto con
destino
a
la
procesadora
En esta etapa, la Jefe de planta piloto
leche es entregada de leche
en las plataformas
de recibo de la
planta procesadora,
la cual cuenta con
sistemas
de
descarga
con
bombas centrfugas
sanitarias
y
mangueras
de
verificacin de la
cantidad
de
producto entregado

el transporte,
Esta Mquina
PLANTA PILOTO
Computador,
Llenadora de
PARA PROCESOS
Almacenamiento Lcteos SD-NXG LCTEOS
es una especie
de equipo de
embalaje de
mquina que se
utiliza
principalmente
para el
envasado del
producto lcteo.

Registro de
Acta de
Inspeccin de
Establos

Tanques
NA
trmicos de
recibo de leche,
Caldera,
Computador

Registro de
Control de
Recepcin de
Insumos

Pgina 112-113 Catalogo Diken

Registro de
Recepcin de
Leche

Acidez
Ph
Densidad
Materia Seca
Cenizas
Materia Grasa

CONDICIONES CONDICIONES
AMBIENTALES DE SYSO
Buenas Prcticas
consiste en
elaborar un anlisis
de las principales
repercusiones de la
industria lctea en
el entorno de los
residuos, vertidos,
emisiones, etc

Contacto con
sustancias txicas.
Ruido por encima
de los niveles
permisibles.
Piso mojado.
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.
Insuficiente
iluminacin.

Luego de recibir la
leche cruda, es
enfriada a una
temperatura
alrededor de 4C,
temperaturaa la
cual es almacenada.
El enfriamiento se
realiza mediante el
intercambio de calor
usando unenfriador
de placas, este
funciona con agua
helada como

Inexistencia del rea


de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.

Lactosa
Registro de
Control de
Tanque
Almacenamient
o de Leche

Medicin de
volumen y
temperatura
Toma de
muestra de
leche en el
tambo
Levantada de
la leche
Remisin de
muestras al
laboratorio

Enfriamiento
y
almacenamie
nto

medidores de flujo
La finalidad de la
Jefe de
refrigeracin es
mantenimiento y
conservar la calidad reparacin
inicial dela leche
hasta su utilizacin
o transformacin.
Los tanques de
almacenamiento de
la leche refrigerada

Banco de Hielo, Mantiene en


CATALOGO DE
Cuarto Frio
orden equipo y PRODUCTOS
sitio de trabajo,
reportando
cualquier
anomala.

proceso

Luego de recibir la Tcnico de control de LA


Se puede
Catlogo de
materia prima,
calidad en laboratorio PASTEURIZADOR disponer desde fabricantes de
enfriarla y
lcteo
A AUTOMATICA una capacidad Lcteos
almacenarla,
se
DSP
pasteurizacin Maquinaria De
procede a
de 500
Proceso de alta ...
desarrollar el
litros/hora. Es
proceso para
una mquina
convertir la leche en
compacta, muy
un fermentado
fiable y con una
lcteoresco.
gran estabilidad
trmica.

Flujograma
del proceso

se presenta el
Flujograma del
proceso, con sus
respectivos
parmetros

Producto
terminado
envasado

El proceso de
Jefe de control de
elaboracin de
calidad
productos lcteos
fermentados frescos
puede considerarse
que finalizacin con el
envasado,
considerndose este
proceso como una
forma de asegurar la
distribucin del
producto hasta el
consumidor final

Embalaje

Es de gran
importancia en la
industria por

Jefe de produccin

Ingeniero de
alimentos

considero que
NA
catlogo de
un PC con
maquinaria para
software
procesamiento de
especializado en
lacteos - E
mantenimiento
y dems
funciones que
desarrolla
Envasadoras o El proceso de
BOE.es Llenadoras
llenado puede Documento BOE-Arealizarse para 1982-26520
leche, dairy,
yogurt. Se
dimensionar
cada bloque de
llenado a las
necesidades del
producto y del
cliente

Maquinaras de NA
Impresin y
Embalaje

refrigerante.
La eficacia del
enfriamiento para
mantener la calidad
Control de
de la leche depende
densidad
de varios
factores que
estudiamos
seguidamente:
1. Temperatura de
conservacin
2. Perodo de
almacenamiento
3. Contaminacin
inicial
4. Velocidad de
enfriamiento
El registro se
Leche cruda,
Calderas de
tendrn que
cultivo, suero,
generacin
mantener en
moldura ,
de vapor
registro de
salado,
Procesos de
modo grafico o maduracin
calentamiento de la
informticos
envejecimiento, leche
los datos que control
Gases de
por su
temperatura,
combustin
importancia y congelado,
Calderas de
trascendencia contenedor
produccin
puedan arrojar envases
de agua caliente
informacin
Operaciones de
del grado de
secado para la
cumplimiento
elaboracin de
del proceso
productos en polvo
Gases de
combustin
Cmaras de
atomizacin y
secado
Operaciones de
atomizacin y
secado para la
elaboracin de
productos en polvo
Partculas
registro de
NA
NA
modo grafico o
informticos
los datos
. Registro de
temperatura

gases y
envasado,
conservacin de
los alimentos
con su mxima
calidad

Los registros y lcteos


los resultados
fermentados
Los sistemas
de autocontrol
son
preventivos es
decir evitan o
minimizan los
peligros antes
de que se
haya
elaborado el
producto

BOE.es Los registros y


Documento BOE-A- los resultados
1982-26520
Los sistemas

Envase,
embalaje,
materiales,

lquidas, residuos
slidos, ruido y
seguridad y salud
ocupacional

Altas temperaturas.
Sistemas de
iluminacin
insuficientes o mal
diseados.
Ventilacin
insuficiente.
Fallas en los
equipos, procesos u
operaciones como:

Contacto con
sustancias txicas.
Ruido por encima
de los niveles
permisibles.
Piso mojado.
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.
Insuficiente
iluminacin.

NA

Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.

elevado consumo de Deficiente diseo


energa
ergonmico de
equipos y

facilitar el manejo,
almacenamiento,
transporte y
distribucin del
producto durante
el proceso de
comercializacin
Almacenamie La finalidad de la
Tcnico
nto
refrigeracin es
administrativo
refrigerado
conservar la calidad
inicial dela leche
hasta su utilizacin
o transformacin.
Los tanques de
almacenamiento de
la leche refrigerada

. La finalidad de Sensores de
la refrigeracin temperatura
es conservar la
calidad inicial
dela leche hasta
su utilizacin o
transformacin.
Los tanques de
almacenamiento
de la leche
refrigerada

Transporte y
distribucin

Vehculo de
distribucin

. El transporte y

Jefe de

distribucin de los
comercializacin
productos lcteos
fermentados frescos
debe realizarse en lo
posible en furgones
cerrados refrigerados
cuando se efecta en
climas templados y
clidos. En
condiciones de clima
fro y de tiempo de
trnsito corto es
suficiente en vehculos
isotrmicos

NA

de autocontrol
son
preventivos es
decir evitan o
minimizan los
peligros antes
de que se
haya
elaborado
GUA DE
un sistema de
ALMACENAMIENTO registro grfico
SECO,
de
REFRIGERADO Y
temperaturas
CONGELADO

Factura de
Director Comercial venta
/ Marketing /
Ventas

suministros,
bandejas,
palets,

Estanteras de
almacenaje.
- Estanteras de
acero
inoxidable.
- Maquinaria de
transporte
(transpalets
manuales y
elctricos,
carretillas
elevadoras)
Variables de
prueba: Caudal
kg/h vapor,

herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.

. Temperatura de
conservacin
2. Perodo de
almacenamiento
3. Contaminacin
inicial
4. Velocidad

Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Portar el carnet del
ARP

Reducir el impacto Ruido por encima de


medioambiental de los niveles
los
permisibles
desplazamientos a Portar el carnet ARP
travs de la
colaboracin con los
proveedores de
transporte y
distribucin, para
mejorar la eficiencia
en el abastecimiento
de productos,
cambios
modales, redes de
distribucin,
planificacin de
rutas y la eleccin
del vehculo

CONCLUCIONES:
La satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente constituye el elemento ms importante de la gestin de la calidad y la base del xito de una empresa. Por este motivo es
imprescindible tener perfectamente el concepto de satisfaccin de sus clientes desarrollando sistemas de medicin de satisfaccin del cliente y creando modelos de respuesta inmediata ante la
posible insatisfaccin a todo servicio siempre se le debe estar incrementando continuamente un valor agregado ser en la tienda para la comodidad del cliente.
CARACTERISTICA DEL PROCESO: Se establece en la empresa de lacteos de manera explcita qu procesos o de qu tipo deben estar identificados, pero los procesos se pueden identificar
como:
Procesos Gerenciales/Directivos/Estratgicos
Procesos Misionales/Operacionales/Realizacin
Procesos de Apoyo/Soporte
Procesos de Evaluacin/Seguimiento y Medicin
SELECCIN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO: El manejo de la seleccin y evaluacin de proveedores es un proceso de la empresa de lcteos la pradera importante dentro de las organizaciones
ya que lo utilizan para obtener mayor competitividad y calidad en sus productos o servicios; al mismo tiempo les permite a estas reducir la incertidumbre al momento de tomar una decisin y
gestionar una compra
PLAN DE CALIDAD: El documento describe las tareas de aseguramiento de calidad para el proyecto de la empresa lcteos la pradera, con el fin de gestionar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
MATRIZ DE RIESGOS: Busca fortalecer el proceso de la Gestin de Riesgos en las Cooperativas de ahorro y crdito

BIBLIOGRAFIA:
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/SEGUIMIENTO_INSTITUCIONAL/procedimientos/PSE.02.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9172/1/tesis245.pdf
http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/caso_prolacsa_documento_final_.pdf