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O B J E T I V O S E S T R AT G I C O S ,
INDICADORES DE GESTIN Y
P L A N E S O P E R AT I V O S
2012
Contenido
1.
2.
2.1
2.2
Indicadores: ....................................................................................................................... 5
2.3
Planes Operativos:.............................................................................................................. 6
2.4
2.4.1
Seguridad Industrial:....................................................................................................... 7
2.4.2
Transportacin: .............................................................................................................. 8
2.4.3
Tecnologa: ..................................................................................................................... 9
2.4.4
Capacitacin: ................................................................................................................ 10
2.4.5
Servicios Generales:...................................................................................................... 11
3.
3.1
Objetivo ........................................................................................................................... 12
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3
3.4
3.5
Planes Operativos............................................................................................................. 16
3.6
4.
4.1
Objetivo ........................................................................................................................... 24
4.2
4.3
4.4
5.
Objetivo ....................................................................................................................... 28
5.3.
5.4.
Objetivos mensuales..................................................................................................... 30
1. RESUMEN EJECUTIVO
Para la preparacin de esta planificacin sobre los Objetivos, Indicadores de
Gestin y Planes Operativos de la Direccin de Seguridad Fsica, del 2012, se
han considerado los Ejes Estratgicos definidos por CDEEE y las Directrices
Estratgicas de EDE Este, as como el Plan de Inversiones de la Direccin de
Seguridad Fsica para el periodo 2012.
Objetivo Principal:
2.2
Indicadores:
Indicador
Und. Medida
Frecuencia
Meta 2012
MMUS$
Anual
0.7
MMUS$
Anual
2.5
Anual
0.5
Anual
0.15
Anual
0,25
Mensual
100%
Mensual
100%
Anual
90%
Planes Operativos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
mayo
junio
abril
marzo
febrero
enero
Ejecucin
Alineamiento
estratgico
Optimizar la relacin
con todos los grupos
Cultura Organizacional
de Alto Desempeo
Optimizacin de los
Egresos
Incremento de los
ingresos
Incorporacin clientes
bono luz
Directrices Estratgicas
Incorporacin clientes
24 horas
Incorporacin de
nuevos clientes
Reduccin de Prdidas
Aumento de Cobros
Aumento de Ingreso
Proyectos Operativos
Control de Costos de
Energia
Ejes Estratgicos
Mejoramiento de la
Calidad de Servicio
2.3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2.4
Acuerdos de Servicio:
2.4.1 Seguridad Industrial:
Descripcin de la Posicin
Director
Gerente
Analista de Procesos Administrativos
Coordinador Legal
Supervisor
Asistente de Operaciones de Seguridad
Oficial de Seguridad Fsica I
Oficial de Seguridad Fsica II
Oficial de Seguridad de Ejecutivos I
Oficial de Seguridad de Ejecutivos II
Analista de Informacin Asuntos Internos
Tcnico de Investigaciones
Auxiliar de Seguridad
Vacantes
Total
Unidad
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
Direccin
Seguridad Fsica
1
3
1
1
4
1
1
14
3
3
1
7
1
7
48
Direccin
27
32
17
38
38
0
1
0
0
4
1
1
14
3
3
0
0
1
0
28
Investigaciones
Asuntos Internos
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
6
12
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
5
2
2
0
4
4
2.4.2 Transportacin:
Carro
Carro
Seguridad Fsica
Investigaciones
Asuntos Internos
Total
2.4.3 Tecnologa:
Formulario Solicitud Recursos de TI para fines de presupuestos 2012
Seguridad Fsica
Direccin
Gerencia
Responsable
Autorizado
Consumibles
Resma de papel mensual
Capex
Desktop
EQUIPOS NUEVOS
Cantidad
Comentario
La DSF remite copias de las investigaciones a las
6
reas que deben ejecutar las recomendaciones.
Cantidad
Comentario
Sern distribuidas as: (1) para el Director de la
DSF, (8) para los Enc. de Oficinas Com. de SPM,
Hato Mayor, Higuey, El Seibo, Romana, Monte
Plata, Boca Chica y Lupern; y (6) para sustituir las
terminales del rea de Investigaciones, las cuales
en la actualidad no les permiten realizar sus
funciones eficientemente, por poca capacidad de
video, no privacidad, no tienen cd room, entre
14
otros.
Laptop
Cmaras
7
2
Proyectores
15
2.4.4 Capacitacin:
Directriz Estratgica
Seale la Directriz
Estratgica a la que se
impactar con este
entrenamiento.
Asegrese de que existen
mecanismos para medir
los resultados y que el
mismo sea parte de los
objetivos de la unidad.
Cultura Organizacional de
Alto desempeo
Cultura Organizacional de
Alto desempeo
Cultura Organizacional de
Alto desempeo
Departamento
Coloque el
nombre del
departamento
que solicita el
entrenamiento.
Gerencia de
Investigaciones
Gerencia de
Investigaciones
Gerencia de
Investigaciones
Direccin
Cantidad Partic.
Posiciones /
Puestos
Indique la
Indique el(los)
Coloque el
cantidad total puesto(s) de las
nombre de la
de personas que personas que
Direccin a la
deben tomar
deben tomar
que pertecene el
este
este
solicitante.
entrenamiento. entrenamiento.
Perodo de Aplicacin
1er.
Trimestre
Seguridad Fsica
Investigadores
Seguridad Fsica
Investigadores
Seguridad Fsica
Investigadores
Investigador y
Gerente de
Asuntos Interno
Investigador
Asuntos Interno
2do.
3er.
4to.
Trimestre Trimestre Trimestre
x
x
x
Taller Redaccin de
Informes Tcnicos
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo
Asuntos Internos
Seguridad Fsica
Investigacin de
Incidentes
Taller manejo de
Quejas, Acciones
Preventiva y
Correctivas
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo
Asuntos Internos
Seguridad Fsica
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo y
Asuntos Internos
Basadas en la Integridad
Seguridad Fsica
Investigador
Asuntos Interno
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo y
Asuntos Internos
Basadas en la Integridad
Seguridad Fsica
Investigador y
Gerente de
Asuntos Interno
Seguridad Fsica
Gerente
Seguridad Fsica
Gerente
Seguridad Fsica
16
Taller Auditoria
Interna
Modulo Manejo de
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Base de Datos de
Alto desempeo
Asuntos Internos
Gestion, (BGD)
Curso Taller Gestion Cultura Organizacional de
Gerencia de
de Procesos
Alto desempeo
Asuntos Internos
Investigacion de
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Incidente
Alto desempeo
Seguridad Fsica
Seguridad en las
Oficinas
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo
Seguridad Fsica
Seguridad Fsica
16
Orientacion de
Seguridad
Cultura Organizacional de
Gerencia de
Alto desempeo
Seguridad Fsica
Seguridad Fsica
16
Gerente de
Seguridad Fsica
Investigador y
Gerente de
Seguridad Fsica
Investigador y
Gerente de
x
x
x
x
10
Area
Oficina Cubiculo
Escritorio simple
de 1.20m.
Total
Personal
1
1
1
1
1
1
1
Direccin
Gerencia de Seguridad
Gerencia Asuntos Internos
Gerencia de Investigaciones
1
1
1
1
Cuarto de Armas
Coordinador Legal
Asesor de Seguridad
Analista
Encargado Seguridad S.L.
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Encargado Operaciones
13
18
18
BAOS
TOTALES
Observaciones
Gerente
Carlos Robles
Ramon Quezada
Jesus Batista
Miguel Torres
Ramon Saldivar
Oscar Padilla
Sugeiley Ozuna
Guillermo Feliz
11
3.1
Objetivo
3.2
12
13
3.3
N Empleado
4580
Direccin:
Seguridad Fisica
Nombre:
Ramon Quezada
Gerencia:
Seguridad Fisica
Puesto:
Gerente
Indicador
Linea
Estratgica
Indicador
Linea
Estratgica
Indicador
Linea
Estratgica
Fecha Inicio
21-02-12
Calificacin
70%
80%
90%
100%
110%
Fecha Trmino
31-12-12
Si Valor
Logrado:
0.8
0.7
0.6
0.5
0,5
Unidades
Peso (%)
Si
Peso (%)
Cant.
40%
21-02-12
31-12-12
Cant.
30%
70%
80%
90%
100%
110%
Si Valor
Logrado:
0.45
0.35
0.25
0.15
0,3
Fecha Inicio
21-02-12
Calificacin
70%
80%
90%
100%
110%
Fecha Trmino
31-12-12
Si Valor
Logrado:
0.41
0.41
0.33
0.25
20
Unidades
Peso (%)
Cant.
30%
14
3.4
Ejes
Estrat.
Direc.
Estrat.
OBJETIVOS MENSUALES
Indicador
3-6
3-6
Und.
Med.
Frecuencia
Meta
Ene
Feb
Mar
abr
May
jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Evento
Evento
Mensual
Mensual
0.00021
%
0.09
%
0.0001
%
0.003
%
0.001
%
0.041
%
0.00021
%
0.09
%
0.0001
%
0.003
%
0.001
%
0.041
%
0.16
%
0.00021
%
0.09
%
0.0001
%
0.003
%
0.001
%
0.041
%
0.16
%
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.09
%
=
0.041
%
0.16
%
0.16 %
0.00021
%
0.09
%
0.0001
%
0.003
%
0.001
%
0.041
%
0.16
%
Evento
Evento
Mensual
0.16
%
0.16
%
0.16
%
0.16
%
0.16
%
0.16
%
0.16
%
0.16
%
Mensual
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Mensual
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Por
Regin
Mensual
Por
Regin
Trimestral
El tiempo
necesario
100
%
100%
100
%
100
%
Robo Luminarias.
3-6
Robo de Medidores.
3-6
Robo de Postes.
3-6
3-5
3-4-56
3-5
3-4
3-5
1-2-56
2-4-5
Mensual
Evento
Evento
Evento
Mensual
Mensual
Mensual
Por Inst.
Por
lugar
amanec.
Por Inst.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
1
100%
100%
100%
1
100
%
100
%
100
%
1
100
%
100
%
100
%
15
3.5
Planes Operativos
16
Actividades
Ene Feb
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
17
Ruta Crtica
18
Actividades
Ene Feb
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
19
Ruta Crtica
20
Actividades
Ene Feb
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
Asignacin
personal
de
seguridad
a
instalaciones, empleados y contratistas en
desempeo de funciones de la empresa.
Solicitar a la Polica Nacional, patrullajes
preventivos donde sean realizados operativos
de cortes y normalizacin.
Asignacin de personal de seguridad a
ejecutivos de la empresa.
Dar seguimiento junto a la Direccin Legal a los
casos de agresiones a empleados y contratistas
para que los autores sean sometidos a la accin
de la justicia.
Charlas de seguridad en el terreno a los
empleados
y
tcnicos
contratistas
pertenecientes a la jurisdiccin de cada Oficina
Comercial.
Inspeccionar y emitir un informe de todos los
lugares propuestos para realizar actividades
oficiales.
21
3.6
Regin Este
1040
Regin Central
182
Regin Oriental
66
Regin Norte
208
58
DSF
130
Total
1693
Regin Norte
Of. Com.
Subestaciones
Agencias
Camin Cob. M.
Cent. Tcnicos
Total
02
07
14
02
01
Regin Este
Of. Com.
Subestaciones
Agencias
Camin Cob. M.
Almacenes
05
15
16
02
01
26
Total
39
Regin Oriental
Of. Com.
Subestaciones
Agencias
Camin Cob. M.
Cent. Tcnicos
Oficinas Adm.
Almacn
Total
03
07
15
02
03
03
01
33
Regin Central
Of. Com.
Subestaciones
Agencias
Camin Cob. M.
Almacn
03
03
08
01
01
Total
16
22
23
4. GERENCIA DE INVESTIGACIONES
4.1
Objetivo
4.2
24
4.3
Direccin:
Seguridad
Nombre:
Miguel Torres
Gerencia:
Investigaciones
Puesto:
Gerente
N Empleado4049
Linea
Optimizar la Relacion con todos los grupos de interes.
Estratgica
Linea
Optimizar la Relacion con todos los grupos de interes.
Estratgica
Fecha
Inicio
Fecha
Trmino
Unidades
Peso (%)
Fecha
Inicio
Fecha
Trmino
Unidades
Peso (%)
21/02/2012 Calificacin
31/12/2012
%
50%
Si Valor
Logrado:
%
50%
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
100%
21/02/2012 Calificacin
31/12/2012
Si
Si Valor
Logrado:
70%
80%
90%
100%
110%
70%
80%
90%
100%
100%
25
4.4
Objetivos mensuales
ACCION
RESPONSABLE
INDICADOR
RESULTADO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINO
Inspeccin de
Seguridad a Oficinas
Comerciales.
Guillermo Taylor
Neutralizacin de las
Debilidades
ene-12
dic-12
Auditorias Llaves de
Seguridad
Luis Pea
Neutralizacin de las
Debilidades
ene-12
Inspeccin de
Seguridad a
Subestaciones
Pedro Tineo
Neutralizacin de las
Debilidades
ene-12
Depuracin recurrente
Empleados
Jennifer Valdez
Neutralizacin de las
Debillidades
mar-12
Anlisis de
Inteliglencia
Miguel Torres
Neutralizacin de las
Debillidades
mar-12
Apoyo a la Gerencia
de Seguridad Fsica
Guillermo Taylor /
Pedro Tineo
Robo al Patrimonio de
la Empresa
ene-12
Meta
En.
2012
Feb.
2012
Mar.
2012
Abr.
2012
May.
2012
Jun.
2012
Jul.
2012
Ago.
2012
Sep.
2012
Oct.
2012
Nov.
2012
Dic.
2012
AVANCE
ACTUAL DE LA
ACCION
100%
87
76
141
150
88
106
103
129
129
129
126
118
1382
Ejecutado
100%
Ejecutado
100%
31
Ejecutado
100%
Ejecutado
100%
Ejecutado
100%
Ejecutado
47
dic-12
4
28
31
31
31
31
31
31
31
31
38
376
31
dic-12
4
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2000
50
dic-12
dic-12
dic-12
26
ACCION
RESPONSABLE
Depuracin personas
nuevo ingreso
Jennifer Valdez
Analizar el PGD y la
ejecucin del COE en
terreno
Guillermo Taylor
Analizar la recurrencia
de los circuitos en
avera
Pedro Tineo
Apoyo investigaciones
de incidentes o
accidentes
INDICADOR
RESULTADO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINO
ene-12
dic-12
Neutralizacn de las
Amenazas
Neutralizacn de las
Amenazas
mar-12
Neutralizacin de las
Amenazas
mar-12
Luis Pea
Guillermo Taylor
Pedro Tineo
Seguridad Industrial
ene-12
Apoyo investigaciones
otras Direcciones
Luis Pea
Guillermo Taylor
Pedro Tineo
Control de Perdidas
Compra de Energa Proporcionar los resultados solicitados
otras
ene-12
Interactuar
Comunidades
Sensitivas
Guillermo Taylor
Neutralizacin de las
Amenazas
mar-12
Meta
En.
2012
Mar.
2012
Abr.
2012
May.
2012
Jun.
2012
Jul.
2012
Ago.
2012
Sep.
2012
80
80
10 dias
61
Ejecutado
9D
100%
Ejecutado
100%
Ejectutado
95%
Ejecutado
95%
Ejecutado
100%
Ejecutado
Oct.
2012
Nov.
2012
Dic.
2012
AVANCE
ACTUAL DE LA
ACCION
Feb.
2012
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
dic-12
27
Objetivo
La Gerencia de Asuntos internos tiene como objetivo principal Investigar los actos
que violen las polticas disciplinarias y normas de conducta de la empresa.
5.2.
28
5.3.
N Empleado
Nombre:
Jesus Batista
Puesto:
Gerente
Indicador
Lnea
Estratgica
4060
Direccin:
Gerencia:
Dirige Supervisa
Personal:
Fecha Inicio
Fecha
Trmino
Unidades
Peso (%)
21-02-12
31-02-12
%
100%
Calificacin
Si Valor
Logrado:
Seguridad
Asuntos Internos
Si
70%
80%
90%
100%
110%
60%
70%
80%
90%
100%
29
5.4.
RESPONSABLE
Objetivos mensuales
FECHA DE FECHA DE
INICIO
TERMINO
Meta
100%
Herny Cruz
ene-12
En. Feb.
2012 2012
3
Mar.
2012
Abr.
2012
May.
2012
Jun.
2012
Jul.
2012
Ago.
2012
Sept.
2012
Oct.
2012
Nov.
2012
Dic.
2012
AVANCE ACTUAL
DE LA ACCION
36
dic-12
0
Ejecutado
100%
Heriberto Polanco
ene-12
dic-12
0
Ejecutado
100%
Milquiades Sosa
ene-12
100%
ene-12
36
dic-12
0
Ejecutado
Jesus Batista
36
12
dic-12
Ejecutado
30