Procedimiento de Declaracin

Jurada
Ju
ada (PDJ)
( J) de G
GNV
Divisin de Distribucin y Comercializacin de Gas Natural

Abril 2011
Ing.
g Juan Jos Navarro

Principios del modelo PDJ

Declaracin
Transparencia
Tcnico

Veracidad

Reconocimiento

Seguridad

Ambiental

Buenas prcticas

Confianza

Veracidad

Obligacin

PDJ
Sufic. Tcnica

Naturaleza del modelo

Orientado a una gestin que se
b
basa
en indicadores.
i di d
Basada en el principio de
b
buena
f suficiencia
fe,
fi i
i tcnica
t i
y
cumplimiento de la Ley.
F
Fortalece
t l
ell reconocimiento
i i t a la
l
buena gestin.
P
Promueve la
l competitividad
titi id d y
mejora continua.

Modelo de Gestin de PDJ

basado en la confianza
mediante indicadores

Base legal: La RCD N 666

666-2008-OS-CD
2008 OS CD aprueba el
Procedimiento de Declaraciones Juradas
Objeto: Difundir y promover el cumplimiento de obligaciones tcnicas, de seguridad y

ambientales.
Aplicacin: Establecimientos de venta al pblico de GNV y operadores de ductos de

gas natural y/o lquidos de GN presin > a 20 Bar.

Contenido:

Informacin a entregar en la Declaracin Jurada (DJ).

Clasificacin de las obligaciones: alta, media y baja criticidad.
Calificacin general del Procedimiento de Declaracin Jurada (PDJ) Norma
complementaria
p
RGG 038-2010 OS/GG.
Calendario de entrega de las DJ.
Acciones a adoptarse en caso de declaracin de no cumplimiento.
Declaracin
ec a ac ju
jurada
ada e
en caso de variacin
a ac de las
as co
condiciones.
d c o es

Base legal: Procedimiento de Calificacin de las

Declaraciones Juradas (RGG N 038-2010-OS/GG )
Objeto: Criterios para la calificacin de la informacin obtenida a travs de las

Declaraciones Juradas.
Aplicacin: Establecimientos de venta al pblico de GNV.
GNV
Contenido:

Periodo de evaluacin:

Auto diagnstico.
Seguimiento de los resultados del auto diagnstico.
diagnstico
Cierre de la Declaracin Jurada.

Calificacin de la informacin remitida a travs de las Declaraciones Juradas.

Indicador de Cumplimiento General (ICG).
Metodologa de clculo del ICG.
Transitoria: inicio de evaluacin abril 2010.

Base legal:
g Ley
y de Creacin,, Organizacin
g
y
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto
Legislativo N 1013)
mbito de Aplicacin: En los establecimientos de venta al pblico de GNV operativos,

entre otros.
I
Impacto:
t

Modificacin de los cuestionarios de declaracin jurada de GNV.

Alta Criticidad (AC): de 22 a 11 preguntas.

M di Criticidad
Media
C iti id d (MC):
(MC) de
d 9 a 6 preguntas.
t
Baja Criticidad (BC): de 10 a 4 preguntas.
Total: de 41 a 21 preguntas (reduccin de casi el 50% de las obligaciones a
declarar)

Modificacin de la metodologa de clculo del ICG.

Modificacin de la base legal vigente.

Fechas de p
presentacin del PDJ de
GNV
Periodo de
declaracin

Categoras
g
por periodo

Cierre preliminar Seguimiento

g
del
auto diagnstico
auto
diagnstico

Mes de
presentacin

1er periodo

ABC

1 15 Nov.

Nov. Dic.

1 15 Ene.

2do periodo

1 15 Feb.

Feb. Mar.

1 15 Abr.

3er periodo

AB

1 15 May.

May. Jun.

1 15 Jul.

4to periodo

1 15 Ago.

Ago. Set.

1 15 Oct.

Etapas del procedimiento de supervisin del PDJ

Auto diagnstico
Declaracin
Jurada

Inicio
Periodo

Cierre
Preliminar

Etapa 1

Cierre PDJ

Seguimiento

Declaracin
Jurada

Seguimiento
de la
Informacin
Mes 1

Fin
Periodo

Mes 2

Etapa 2

Comunicacin

Evaluacin de la
veracidad

Reconocimiento
Buenas
Prcticas

Presentacin
PDJ Cierre

Etapa 3

Supervisin Pre-cierre
Seguimiento

Evaluacin de la
informacin

Aseguramiento
de Calidad

Etapa 4

Siguiente PDJ

Supervisin Ex - post
Incumplimientos

Informacin
Falsa

Sancin

E l
Evaluacin
i de
d resultados
lt d
Relacin entre categoras:
g
1 AC = 4 MC = 8 BC
AC= Alta Criticidad; MC= Media Criticidad; BC= Baja Criticidad

N
No hay
h
t l
tolerancia
i
Criticidad (AC).

para

i
incumplimientos
li i t

d
de

Alt
Alta

Alcanzados estos niveles, se aplicarn criterios de

sancin que para tal efecto se aprueben, para los
incumplimientos de Alta Criticidad (AC), segn
corresponda.

Veracidad de informacin

Se realizarn visitas de supervisin aleatorias sobre la base de

prioridades, con la finalidad de verificar la veracidad de la
informacin declarada, as como la continuidad del estado de
cumplimiento
li i t de
d lo
l declarado.
d l d

La presentacin de las declaraciones juradas con informacin falsa,

ser sancionada de acuerdo a la norma vigente.
g

La reiteracin de un determinado incumplimiento ser considerado

como un incumplimiento de Alta Criticidad y ser sancionado de
acuerdo a la norma vigente.
vigente

Situacin del PDJ de GNV a Enero 2011

Procedimiento de
declaracin jurada
de GNV aprobado,
aprobado
empleando
cuestionarios de
criticidad A/M/B

RCD 666-2008OS/OC

Procedimiento de
evaluacin de los
resultados de las
declaraciones
juradas
presentadas en
etapa de cierre

RGG 038-2010OS/GG

Procedimientos
de supervisin
operativa
p
de las
actividades
declaradas en las
declaraciones
jjuradas de GNV
Reglamento de Supervisin de
Actividades Energticas
RCD 205-2009-OS/CD
666-2008-OS/CD

Procedimiento de
sanciones a
incumplimientos
de los PDJ
declarados
detectados

Base legal en
revisin
Prioridad
Corto Plazo

Ciclo continuo de la gestin del PDJ de GNV

Actividades

Presentacin del calendario operativo del PDJ de GNV 2010

Campaa 2010-I : Supervisin operativa de DJ de criticidad A
Campaa 2010-II :Supervisin operativa de DJ de criticidad A/M
Campaa 2010-III
2010 III :Supervisin operativa DJ de criticidad A
Presentacin de resultados: Ao 01 PDJ 2010

Hitos

1. Pre
Diagnstico

2. Post
Di
Diagnstico/
ti /
Pre Cierre

3. Post Cierre

Verificacin de
proceso

4. Pre
Diagnstico

Procesos
Sancionadores

Incumplimientos
Reincidencias

Etapas
Comunicacin

A t di
ti
Autodiagnstico
DJ Formatos

Seguimiento
Interaccin

Cierre de DJ

Determinacin
ICG
Verificacin
operativa

C
Consolidacin
lid i
Comunicacin

Autodiagnstico
DJ Formatos

Inicio
Nuevo
PDJ

Revisin del formato de Alta Criticidad

(antes de OEFA)

Caractersticas:

Veintids preguntas si/no y opciones para detallar respuesta.

Se divide en p
preguntas
g
relativas a la operacin,
p
a la seguridad
g
y al medio ambiente.
Cada pregunta est asociada con la base legal que la sustenta
y con una gua para la respuesta.
respuesta
El cuestionario se encuentra disponible en el portal web de
OSINERGMIN.
Cada usuario cuenta con un cdigo usuario y una contrasea del
Sistema SCOP la cual permite el acceso a los cuestionarios.
cuestionarios

Conclusiones
El PDJ es una herramienta diseada para estimular la accin
preventiva en la operacin de los establecimientos de venta al pblico
de GNV, con la consecuente mejora de las condiciones de seguridad
y del cuidado ambiental de la misma.
El PDJ permitir
iti diferenciar
dif
i los
l
esfuerzos
f
d
desplegados
l
d
y los
l
l
logros
obtenidos en este contexto, al establecer un ranking dinmico basado
en el ICG de cada establecimiento de GNV.
Es una plataforma que permitir generar valor tanto para los
propietarios como para el entorno.
E
Es un componente
t vital
it l del
d l modelo
d l de
d desarrollo
d
ll de
d GNV,
GNV con ell cuall
podremos compararnos en trminos de eficiencia, seguridad y
rentabilidad con sistemas similares reconocidos a nivel mundial.

Gracias