8.4.2.

Unidad de Abastecimiento.

1.0

Actividades Programadas.

1.1

Dependencia Municipal
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

La Unidad de Abastecimiento es la unidad orgnica, responsable de llevar a

cabo el proceso Logstico de adquisicin de bienes y de servicios que se
requieran en la Municipalidad para el cumplimiento de las actividades y
proyectos de la gestin municipal. As como la conservacin, seguridad y
mantenimiento de los locales, equipos, maquinarias y vehculos de
propiedad de la municipalidad mediante la adquisicin de bienes y/o
servicios necesarios para tal fin, de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Abastecimiento.
Est a cargo del Jefe de la Unidad de Abastecimiento.
1.2

Organigrama del rea.

Gerencia Municipal

Direccin de Administracin

Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Asistente Administrativo Mesa de Partes

Coordinador de Contrataciones y Adquisiciones

Operador SEACE
Especialista Legal en Contrataciones

CotizadorAsistente Tcnico Cuadros

Comparativos
Notificador
Asistente
Tcnico rdenes de Compra y Servicio.

Asistente Administrativo Control de Precios

Operador SIAF

1.3

VISION Y MISION.
MISION
Somos una unidad orgnica dependiente de la Gerencia de
Administracin que busca atender de forma oportuna los
requerimientos de las reas usuarias cubriendo todas las
necesidades de bienes, servicios y obras, establecidos en el
MOF Y ROF (instrumentos de gestin), para satisfacer a la
poblacin en general a travs de las diversas dependencias
de la entidad.

VISION
Ser la unidad orgnica que con nuestros valores:
cooperacin, compromiso, honestidad y eficiencia,
atiende de forma eficaz todos los requerimientos
solicitados por las reas usuarias.

1.3

VALORES Y CODIGO DE ETICA.

COOPERACIN

o por grupos de personas o instituciones que comparten un mismo inters u objetivo. En este proceso generalmente so

COMPROMISO

o dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe ser asumido con profesionalidad, responsabilidad y lealta

HONESTIDAD

. Filosficamente, es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente.
gridad con la cual procede en todo en lo que acta, respetando por sobre todas las cosas, las normas que se consideran

EFICIENCIA

de la manera ms eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de todas las unidades orgnicas de la ent
de una persona competente que cumple con su deber de una forma asertiva realizando una labor impecable.

1.5

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL.

a) Recursos Humanos.
El trabajo que se realiza en la Unidad de Abastecimiento
necesita de Personal capacitado, con experiencia y certificados por el
OSCE, tal como lo precisa el Manual de Organizacin y Funciones de
la MPLC.
El Manual de Organizacin y Funciones MOF; as como, el
Cuadro de Asignacin del Personal CAP, solo consideran 09 cargos,
entre profesionales y tcnicos, pero actualmente la Unidad de
Abastecimiento cuenta con 13 personas, quienes ocupan diferentes
cargos desempeando diferentes funciones, a pesar de ello, carece
de un Especialista en Contrataciones y SEACE.
La Unidad de Abastecimiento cuenta con el Personal siguiente:
MOMENCLATURA
CAP

CLASI
F.

NIVEL
JERARQ.

DIRECTOR DE
SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

SP-DS

RESPONSABLE
-PROFESIONAL III

SP-EJ

SITUACION DE
PLAZAS

CARGO FUNCIONAL

SE
ENCUENTRA
EN CAP?

TOT.

DS1

JEFE DE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS

SI

SPC

ESPECIALISTA LEGAL EN
CONTRATACIONES

SI

COORDINADOR PROFESIONAL IV

SP-EJ

SPD

COORDINADOR DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES

SI

TECNICO II

SP-ES

STB

COTIZADOR

SI

TECNICO II

SP-ES

STB

ASISTENTE TECNICO CUADROS COMPARATIVOS

SI

TECNICO I

SP-ES

STA

ASISTENTE TECNICO ORDENES DE COMPRA Y

SERVICIO

SI

TECNICO III

SP-ES

STC

OPERADOR SIAF

SI

COODINADOR PROFESIONAL III

SP-EJ

SPC

ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES Y SEACE

SI

PROFESIONAL I

SP-EJ

SPA

OPERADOR SEACE

SI

AUXILIAR III

SP-AP

SAC

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO - MESA DE
PARTES

NO

AUXILIAR III

SP-AP

SAC

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO CONTROL DE PRECIOS

NO

AUXILIAR II

SP-AP

SAB

NOTIFICADOR

NO

TOTAL

13

Elaboracin Propia / Fuente: CAP de la MPLC.

b) Relaciones Humanas.
Las Relaciones Interpersonales que existen entre compaeros
de trabajo al interior de la unidad de abastecimiento son de completa
armona, colaboracin mutua y comunicacin fluida; el cual, nos
ayuda a tener un mejor desempeo laboral. En total hacen 13
trabajadores, entre Profesionales, Tcnicos y Auxiliares que laboran
dentro de dicha rea.
Las Relaciones Interpersonales que esta Unidad mantiene con
el personal de las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad
es buena, debido a que nuestra principal funcin es la de abastecer
de bienes y servicios a dichas unidades orgnicas, quienes realizan el
seguimiento a sus requerimientos y debiendo mantenerse una
constante coordinacin para el control de los mismos.
En cuanto a la relacin externa, es decir con los proveedores en
general, sean personas naturales o jurdicas, se mantiene dentro del
margen del respeto procurando gestionar de manera oportuna sus
inquietudes y solicitudes.
c) Recursos Econmicos, Logsticos y Equipamiento.
La Unidad de Abastecimiento para el cumplimiento de sus
metas y funciones requiere de diferentes servicios, materiales de
oficina y equipos (computadoras adquiridas en el ao 2007 y 2011)
para todo el personal, por ello, el presupuesto asignado por la Unidad

de Presupuesto no es suficiente, considerando que es necesario la

adquisicin de estos bienes y la prestacin de varios servicios.
En cuanto al mobiliario y equipos computacionales la Unidad
dispone de:
Nro.

CANT
.

CONCEPTO
MOBILIARIO
ARMARIO DE METAL - Marca: HECHIZO Modelo:2
PUERTAS Tipo: ARMARIO Color: GRIS Dimensin:
0.87*1.80*0.41M
BUTACA PARA AUDITORIO - Marca: ARTESANAL
Modelo: CON TAPIZ COLOR AZUL - 1ER PISO Tipo:3
ASIENTOS NORMALES Color: AZUL/NEGRO Otros: TIPO
TANDEN

ESTAD
O
Regula
r

01

01

02

01

03

01

ESCRITORIO DE MELAMINA - Marca: HECHI. MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: CON GAVETAS Color: GRIS
METALICO/N Dimensin: 1,20X0,70X0,77M

Bueno

04

03

ESCRITORIO DE MELAMINA - Marca: HECHI. MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: CON GAVETAS Color: GRIS O
CAOBA Chasis: Dimensin: 1.25M X 0.65X 0.76M

Bueno

05

01

ESCRITORIO DE MELAMINA - Marca: HECHI. MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: CON GAVETAS Color: GRIS O
CAOBA Dimensin: 1.60X 0.80X 0.76M

Bueno

06

12

ESCRITORIO DE MELAMINA - Marca: MASISA MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: CON GAVETAS Color: WENGUE
Dimension:1,20X0,60X0,70M

Bueno

07

01

ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINA - Marca:

MASISA MELAMINE Modelo: PERSONAL Tipo: CON
GAVETAS Color: WENGUE Dimensin: 1,80X1,50X0,70M

Bueno

08

01

ESTANTE DE MADERA - Marca: ARTESANAL Modelo:

CON NIVELES Tipo: ESTACIONARIO Color: CAOBA
Dimensin: 2.80X0.35X2.55 Otros: CON 3 DIVISIONES

Bueno

09

02

10

01

11

01

ESTANTE DE MELAMINA - Marca: HECHIZO Modelo:

PUERTA CORREDIZA CON LLAVE. Tipo: ESTACIONARIO
Color: CAOBA Dimensin: 1.20X2.00X2.00X0.30 MTS

Bueno

12

07

ESTANTE DE MELAMINA - Marca: MASISA Modelo:

PUERTA CORREDIZA CON LLAVE. Tipo: ESTACIONARIO
Color: WENGUE Dimensin: 2.42X1.30X0.43 MTS

Bueno

13

01

ESTANTE DE MELAMINA - Marca: MASISA Modelo:

PUERTA CORREDIZA CON LLAVE. Tipo: ESTACIONARIO
Color: WENGUE Dimensin: 2.00X1.50X0.43 MTS

Bueno

14

01

MODULO DE COMPUTO (OTROS) - Marca: MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: PERSONAL Color: CREMA
Dimensin: 1.10X0.60X0.83M

Bueno

ESTANTE DE MELAMINA - Marca: ARTESANAL Modelo:09

DIVISIONES Tipo: Color: MARRON OSCURO Dimensin:
2.40M X 1.30M X 0.30CM
ESTANTE DE MELAMINA - Marca: HECHIZO Modelo: 03
DIVISIONES Tipo: ESTACIONARIO Color: MARRON
Dimensin: 0,50X0,64X1,51M

Regula
r

Bueno
Bueno

15

01

MODULO DE COMPUTO (OTROS) - Marca: MELAMINE

Modelo: PERSONAL Tipo: PERSONAL Color: MAIZ GRIS

Regula
r

16

01

MOSTRADOR DE MADERA - Marca: NACIONAL Modelo:2

NIVELES Tipo: PERSONAL Color:CAOBuenoA Dimensin:
1.50 X 1.06 X 0.37 CM

Regula
r

17

01

18

01

19

12

SILLA FIJA DE MADERA - Marca: ARTESANAL Modelo:

CUADRADO Tipo: PERSONAL Color: CAOBA Dimensin:
0.40X0.40X0.90 CM Otros:

Regula
r

20

02

SILLA FIJA DE METAL - Marca: ASTER Modelo:

SHERATON Color: AZUL/NEGRO Serie: Placa: Motor:
Chasis: Dimensin: 0.80X0.40X0.40 M Otros: TAPIZADO
COLOR AZUL, ACOLCHADO

Bueno

21

01

22

01

23

12

24

02

25

03

MOSTRADOR DE MELAMINA - Marca: NACIONAL Modelo:

04 DIVISIONES Tipo: ESTACIONARIO Color: MARRON
Dimensin: 0,50X2,45X1,21M
SILLA FIJA DE MADERA - Marca: ARTESANAL Modelo:
CUADRADO Tipo: PERSONAL Color: CAOBA Dimensin:
0.40X0.40X0.90 CM

SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL - Marca: DURAPLAST

Tipo: PLASTICO Color: BLANCO/ROJO Dimensin:
0.77x0.67x0.52
SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL - Marca: REY Tipo:
PLASTICO Color: BLANCO/ROJO Dimensin:
0.77X0.67X0.52
SILLON GIRATORIO DE METAL - Marca: ASENTI Modelo:
8035 Tipo: PERSONAL Color: NEGRO Dimensin:
1.20X0.60X0.60 M Otros: CON MALLA Y PISTONES,
BRACERAS DE PVC Y CROMADO
SILLON GIRATORIO DE METAL- Marca: GILLARDY
Modelo: 8035 Tipo: PERSONAL Color: NEGRO
Dimensin: 1.20X0.60X0.60 M Otros: CON MALLA Y
PISTONES, BRACERAS DE PVC Y CROMADO
TACHO DE BASURA - Marca: DURAPLAS Color: Azul

Bueno
Mal

Bueno
Bueno

Bueno

Bueno
Regula
r

EQUIPO
26

01

ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS - Marca:

APC Modelo: 500 VATIOS Tipo:220V Color: BLANCO

Mal

27

07

ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS - Marca:

APC Modelo:BE500R-PH Tipo:500V Color: CENIZA

Bueno

28

01

COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - Marca: HP

Modelo: PRO BOOK 6560B Tipo: PORTATIL Color: NEGRO
INCLUYE: BATERIA, MOUSE, MALETIN, COOLER MARCA:
HP, DE ALUMINIO, CARGADOR.

Bueno

29

02

EQUIPO DE CELULAR - Marca: ALCATEL Modelo:OT2052 Tipo: DIGITAL Color: NEGRO Motor: RPM
#941969742 Otros: INCLUYE CARGADOR, AUDIFONO

Regula
r

30

01

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA

SCANNER Y/O FAX - Marca: BROTHER Modelo:
DCP7065DN Tipo: Color: BLANCO

Bueno

05

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA

SCANNER Y/O FAX - Marca: HP Modelo: LASERJET PRO
M127FN Tipo: MONOCROMATICO Color: NEGRO Otros:
INCLUYE CABLES

Bueno

32

01

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL

- Marca: MIDEA Modelo:MVB-36CRX Tipo: Color:
BLANCO Otros: INCLUYE EVAPORIZACION POR CADA
UNO

Bueno

33

01

ESCANER DE RED - Marca: EPSON Modelo:GT1500

Tipo: WORK FORCE Color: NEGRO

Bueno

34

03

ESCANER DE RED - Marca: HP Modelo: SCANJET 200

Tipo: Color: NEGRO Serie:CN556B10HB

Bueno

35

01

ESTABILIZADOR - Marca: BELTRON Modelo:220V Color:

ROJO

Regula
r

36

01

ESTABILIZADOR - Marca: EASY POWER Modelo: EP 1200

Tipo:220 V Color: NEGRO Otros: 6 SALIDAS

Bueno

37

01

38

01

39

03

ESTABILIZADOR - Marca: FORZA POWER Modelo: FVR 1221B Tipo:220V Color: NEGRO Otros:8 SALIDAS

Bueno

40

03

ESTABILIZADOR - Marca: FORZA POWER Modelo: FVR 1221B Tipo:220V Color: NEGRO Otros:8 SALIDAS

Regula
r

41

01

ESTABILIZADOR - Marca: FORZA POWER Modelo: FVR 1221B Tipo:220V Color: NEGRO Otros:8 SALIDAS

Mal

42

01

43

01

44

01

45

01

ESTABILIZADOR - Marca: FX FASE Modelo:220V Color:

NEGRO
ESTABILIZADOR - Marca: FXE Modelo:220V Color:
NEGRO
ESTABILIZADOR - Marca: LAB POWER Modelo: FP 102
Tipo:1000 WATTS, 220 V Color: GRIS
ESTABILIZADOR - Marca: SOLIDO Modelo:FES-10 Color:
GRIS CLARO

Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r

46

01

FOTOCOPIADORA EN GENERAL - Marca: KONICAMINOLTA Modelo:BH283 Color: NEGRO

Bueno

47

01

GUILLOTINA - Marca: TOWER Modelo: RECTANGULAR

Tipo: MANUAL Color: BLANCO Otros: TAMAO A-4

Bueno

48

01

49

01

50

01

51

01

52

02

53

01

31

ESTABILIZADOR - Marca: FORZA Modelo:1200B Tipo:

Color: NEGRO
ESTABILIZADOR - Marca: FORZA POWER Modelo: FVR 1221B Tipo:220V Color: NEGRO

IMPRESORA LASER - Marca: HP Modelo: M-1120 Tipo:

Color: HUMO/GRIS
IMPRESORA LASER - Marca: HP Modelo:1102 W Tipo:
Color: NEGRO Otros: INCLUYE 02 CABLES PODER,CD DE
INSTALACION, MANUAL USUARIO
IMPRESORA LASER - Marca: HP Modelo: CE 658 A Tipo:
Color: NEGRO
IMPRESORA LASER - Marca: HP Modelo:CE658A Tipo:
LASER JET Color: NEGRO
IMPRESORA LASER - Marca: HP Modelo: JET PRO
P1102W Color: NEGRO Otros: INCLUYE CABLES Y CD DE
INSTALACION
IMPRESORA LASER - Marca: XEROX Modelo:3140 Color:
BLANCO/AZUL

Bueno
Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

54

01

55

04

56

01

57

02

58

01

59

01

60

06

61

01

62

02

63

01

64

01

65

02

66

01

67

01

68

01

69

01

70

01

71

06

72

06

73

01

74

01

75

01

76

01

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - Marca: EPSON

Modelo: DFX-9000 Tipo: Color: PLOMO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - Marca: EPSON
Modelo: FX 890 Color: GRIS
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - Marca: EPSON
Modelo:FX-890 Tipo: Color: GRIS
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO - Marca: EPSON
Modelo:FX-890 Tipo: Color: NEGRO Otros: INCLUYE
CABLE ENCHUFE, CD INSTALADOR, CABLE USB,
MANUAL Y CINTA DE IMPRESIN

Regula
r

MAQUINA ESPIRALADORA - Marca: TOWER Modelo:

RECTANGULAR Tipo: MANUAL Color: BLANCO

Bueno

MONITOR A COLOR - Marca: AOC Modelo:TFT19W809S

Tipo: Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: HP COMPAQ
Modelo:S2032LCD Tipo: PANTALLA PLANA DE 20" Color:
NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: HP COMPAQ
Modelo:W185Q Tipo: LCD Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: LG Modelo:L177 Tipo: LCD
17" Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: LG Modelo:L7734S-BN
Tipo:17" LCD Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: LG Modelo:W19435B Tipo:
PANTALLA PLANA Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: SAMSUNG Modelo:732N
Tipo: LCD 17" Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: SAMSUNG
Modelo:S20A300N Tipo: LCD Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: SAMSUNG
Modelo:S20A300N Tipo: LCD Color: NEGRO
MONITOR A COLOR - Marca: SANSUNG Modelo: Tipo:
LED Color: NEGRO
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO - Marca:
GIGABYTE Modelo: AEBN Tipo: ALL IN ONE Color:
NEGRO Otros: CORE I3, PANTALLA 18.5" DE 4GB RAM,
HDD 500GB
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO - Marca:
GIGABYTE Modelo: AEBN Tipo: ALL IN ONE Color:
NEGRO Otros: CORE I5, PANTALLA 18.5" DE 4GB RAM,
HDD 500GB
MOUSE - Marca: DATAONE Modelo:DAT835 Tipo:
OPTICO
TECLADO - Marca: DELL Modelo: SK 8115 Tipo: Color:
NEGRO Serie:65K01BC
TELEFONO - Marca: BROTHER Modelo:275 Color:
BLANCO
TELEFONO - Marca: LINKSYS Modelo:SPA841 Tipo:
PORTATIL Color: NEGRO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca: AMD
ATHLON T-1 Modelo: CORE 4600 Tipo: ESTACIONARIA
Color: NEGRO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca: DELUX
Modelo: HORIZONTAL Tipo: ESTACIONARIA Color:
NEGRO Serie: ENSAMBLADO INCLUYE TECLADO MARCA
BENQ , MOUSE BENQ 02 PARLANTES MARCA
CYBERLINK

Bueno
Bueno

Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Regula
r
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Mal
Bueno
Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Regula
r

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca:

ENSAMBLADO Modelo: HORIZONTAL Tipo:
ESTACIONARIA Color: NEGRO INCLUYE TECLADO Y
MAUS OPTICO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca:
ENSAMBLADO Modelo: HORIZONTAL Tipo:
ESTACIONARIA Color: NEGRO/BLANCO INCLUYE
TECLADO Y MAUS OPTICO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca:
ESTACIONARIO Modelo: CORE I 5 Tipo: Color: NEGRO
Otros: RAM 4GB HDD 1 TB

Regula
r

77

02

78

02

79

01

80

01

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca: HP

Modelo: COMPAQ 6000 Tipo: ESTACIONARIA Color:
NEGRO INCLUYE TECLADO Y MAUS OPTICO

Bueno

81

06

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU - Marca: HP

Modelo: HP COMPAQ 8200 Tipo: ESTACIONARIA Color:
NEGRO Otros: INCLUYE TECLADO Y MAUS OPTICO

Bueno

82

02

VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE - Marca:

BIONAIRE Modelo:BMSF1622S-LA051 Color: NEGRO

Bueno

83

01

84

01

85

02

CALCULADORA - Marca: OVE Otros:12 Dgitos

86

03

ENGRAMPADOR

87

01

EXTINTOR - Marca: FADEX Color: ROJO Dimension:6 KL

88

06

OTROS (varios)

89

04

PERFORADOR

90

02

PERSIANA

91

01

SENSOR DE HUMO

92

01

SENSOR DE MOVIMIENTO

93

01

SWITCH PARA RED - Marca: D LINK Modelo: 08SALIDAS

Tipo: LED Color: PLOMO CLARO

Regula
r

94

01

Regula
r

95

02

SWITCH PARA RED - Marca: D LINK Modelo: DES -1008D

Tipo: LED Color: PLOMO CLARO
SWITCH PARA RED - Marca: HP.PRO Modelo: CURVE
1410 Tipo: LED Color: NEGRO Otros: DE 16 PUERTOS
RJ-45

96

22

TEXTO - MANUALES

Regula
r

97

01

TEXTO - MANUALES - Otros: LEY ORGANICA DE

MUNICIPALIDADES.CONCORDADO Y COMENTADO 2011

Regula
r

98

01

TEXTO - MANUALES - Otros: LEY DE PRESUPUESTO DE

LA REPUBLICA 2010. AUTOR : CPCC CESAR VALDIVIA

Regula
r

VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE - Marca:

ELECTRIC FAN POWE Modelo:3 VELOCIDAD Tipo:
PORTATIL Color: NEGRO
VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE - Marca:
MIRAY Modelo:3 VELOCIDAD Tipo: PORTATIL Color:
NEGRO /CROMADO
EQUIPO AUXILIAR

Bueno

Bueno

Bueno
Bueno
Regula
r
Regula
r
Bueno
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r

Bueno

DELGADO

99

01

100

01

101

01

102

01

103

01

104

01

105

01

TOT
AL

232

TEXTO - MANUALES - Otros: COMENTARIO A LA NUEVA

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO. AUTOR: DR. ALEJANDRO ALVAREZ PEDROZA.
VOLUMEN II 2009
TEXTO - MANUALES - Otros: COMENTARIO A LA NUEVA
LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.AUTOR : DR.ALEJANDRO ALVAREZ
PEDROZA.VOLUMEN I 2009
TEXTO - MANUALES - Otros: ADMINISTRACION PUBLICAMANUAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS-TOMOS I,II Y III INCLUYE CD/JOSE
CASTILLO CHAVEZ
TEXTO - MANUALES - Otros: CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO Y NORMAS DE
CONTROL ,ANALISIS Y COMENTARIOS TOMO I .AUTOR :
ALBERTO RETAMOZO LINARES 2012
TEXTO - MANUALES - Otros: EL PROCESO DE
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA 2012. AUTOR:
ALEJANDRO ALVAREZ PEDROZA Y ORLANDO ALVAREZ
MEDINA
TEXTO - MANUALES - Otros: PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO AO FISCAL 2013 .VOLUMEN I
.AUTOR: JOSE ALVARADO MAIRENA. VOLUMEN I
TEXTO - MANUALES - Otros: PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO AO FISCAL 2013 .VOLUMEN II.
AUTOR JOSE ALVARADO MAIRENA

Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r

Fuente: Reporte de Bienes de la Unidad de Patrimonio

Con respecto al Reporte de Bienes, es necesario aclarar que existen

varios equipos que no estn en uso por encontrarse defectuosos o en
mal estado, estando guardados en el almacn de la Unidad.
d) Capacitacin
Contar con personal capacitado es fundamental para el
cumplimiento de las metas programadas; por ello, pensamos que la
capacitacin es importante en la Gestin Pblica,
Durante el ao 2016, solo se recibi una capacitacin
organizado por la Direccin de Administracin, en Programas de
Gestin Financiera del Sector Pblico y su aplicacin prctica en:
1. Gestin de almacn en los Proyectos de Inversin Pblica (PIP).
2. Gestin Administrativa en la atencin de requerimientos de bienes
y servicios de los Proyectos de Inversin Pblica.
3. Gestin Administrativa en la Ejecucin de Proyectos de Inversin
Pblica por Administracin Directa y su Liquidacin.
4. Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF SP.
5. Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA.
6. Gestin de Contrataciones del Estado de Acuerdo a la Nueva Ley
N30225 y su Reglamento.
Se sugiere que durante el ao 2017 se realicen capacitaciones
intensivas, exclusivamente, sobre la Nueva Ley de Contrataciones del

Estado N30225 y su Reglamento con casos prcticos; porque es la

base de nuestro trabajo diario.
II

ANALISIS FODA

2.1

Diagnostico (FODA) de la Unidad de Abastecimiento.

INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Trabajo organizado y coordinado a
1. Reducido nmero de personal para
nivel del personal.
apoyo en labores administrativas.
2. Mutua cooperacin entre el personal.

2. Insuficiente capacitacin al personal

acerca de la nueva normativa.

3. Agradable ambiente laboral.

3. Interrupcin en el trabajo interno por

parte de asistentes administrativos y
proveedores.
4. Equipos de cmputo desfasados a la
fecha.

4. Personal comprometido con sus

funciones, laborando fuera del
horario establecido.

5. Desconocimiento del flujograma para

la atencin de documentos
administrativos.
EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Predisposicin de la autoridad para
1. Requerimientos mal elaborados (rea
realizar capacitaciones al personal.
usuaria).
2. Predisposicin de las reas usuarias
para el levantamiento de
observaciones.
3. Creacin e implementacin de
Directiva para la adquisicin de
bienes y prestacin de servicios
menores a 8 UITs.
4. Realizar coordinaciones con el MEF y
el OSCE.

2. Cotizaciones incompletas y/o llenados

incorrectamente por parte de los
proveedores.
4. Entrega de documentacin
incompleta (proveedores).

5. Certificaciones de Crdito
Presupuestal con montos incorrectos
y sin Tipo de Recurso.
6. Trminos de referencia y
Especificaciones Tcnicas mal
elaborados.
7. Deficiencia en el acceso al SIAF,
SIADEG, INTERNET y TOUCH de
informacin a proveedores.
8. Deficiencia en la asignacin de
funciones segn ROF y MOF.

Fuente: Elaboracin Propia.

2.2 Problema General.

1. Limitaciones en el abastecimiento de bienes y/o servicios para las
unidades orgnicas de la entidad.
2.3 Problemas Especficos.

1. Inadecuada implementacin de funciones administrativas, segn

ROF, MOF y flujograma, al personal que labora en la Unidad.
2. Escaso Recurso Humano para apoyo en labores administrativas y
escasa capacitacin a cerca de la nueva normativa.
3. Interrupcin en el trabajo interno por parte de asistentes
administrativos y proveedores.
4. Requerimientos mal elaborados sin adjuntar Trminos de Referencia
(TdR) y Especificaciones Tcnicas (EE.TT.) y si lo adjuntan, se
encuentran mal elaborados, discordantes del objeto de la
contratacin.
5. Llenado de cotizacin con deficiencias y ausencia de documentos
obligatorios elegidos para la contratacin por parte de proveedores.
6. Deficiencias en el servicio del SIAF, SIADEG, INTERNET y TOUCH de
informacin a proveedores.
2.4.

Objetivo General.

1. Lograr el abastecimiento de bienes y/o servicios para las unidades

orgnicas de la entidad, priorizando la calidad de manera eficaz.
7.5. Objetivos Especficos.
1. Proponer la adecuada implementacin de funciones administrativas,
segn ROF, MOF y flujograma, al personal que labora en la Unidad.
2. Sugerir la contratacin de ms Recurso Humano para apoyo en
labores administrativas y desarrollar capacitaciones a cerca de la
nueva normativa.
3. Implementar horario de trabajo interno y de atencin al pblico en
general, incluido asistentes administrativos.
4. Explicar a las reas usuarias la correcta elaboracin de los
requerimientos (bienes y/o servicios), Trminos de Referencia (TdR) y
Especificaciones Tcnicas (EE.TT.).
5. Explicar a los proveedores sobre el llenado correcto de las
cotizaciones y detallar los documentos obligatorios que adjuntaran
para la contratacin.
6. Sugerir, a la Unidad correspondiente, la constante revisin en el
acceso al servicio del SIAF, SIADEG, INTERNET y TOUCH de
informacin a proveedores.
2.6 Estrategias para el logro de Objetivos y Metas del Plan
Operativo.
1. Entregar memorndum de asignacin de funciones y flujograma a
cada servidor pblico.
2. Reorganizacin de las funciones que desempea cada personal que
labora en la unidad y solicitar convocatoria para cubrir cargos libres.
3. Realizar coordinaciones con la Direccin de Administracin y
Direccin de Planeamiento y Presupuesto para realizar cursos de
capacitacin al personal que labora en la Unidad de Abastecimiento,
incluido Almacn Central.
4. Coordinar con el personal que labora en la Unidad para establecer
horarios fijos de trabajo interno y atencin al pblico en general.
5. Designar a una persona para la revisin de los requerimientos,
trminos de referencia y especificaciones tcnicas.

6. Entregar un modelo general para la correcta elaboracin de los

trminos de referencia y especificaciones tcnicas, tambin asesorar
a las reas usuarias.
7. Orientar a cada proveedor, al momento de entregar la cotizacin,
sobre el llenado correcto y completo de la hoja de cotizacin.
8. Elaborar cuadros pequeos en el que se detalle los documentos que
deber entregar el proveedor segn el tipo de contratacin y
adjuntarlo en la hoja de cotizacin.
9. Informar a la Oficina de Informtica sobre las deficiencias en los
sistemas operativos.
2.7 Comisin de Regidores con la que tiene que mantener
coordinacin Institucional.
Comisin de Planeamiento, Presupuesto y Administracin Municipal.
2.8

Estructura Funcional Programtica.

Secuencia Funcional
Programa
Producto/Proyecto
Actividad/Accin de
Inversin/Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
Meta Presupuestaria:
Meta
Finalidad
Unidad de Medida
Cantidad
Rubro

2.9

0114
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00010
0053889
Accin, Documento
17015
07 - 09

Limitaciones durante el ao 2016.

1) Limitada asignacin Presupuestal.

2) Entrega de documentacin incompleta e incorrecta por parte de los
proveedores y reas usuarias.
3) Certificacin de los requerimientos con montos incorrectos.
4) Dificultad en la designacin de la responsabilidad de funciones por
parte de otras Unidades Orgnicas.
5) Demora en el trmite de los requerimientos debido a la ausencia del
tipo de recurso en la Certificacin de Crdito Presupuestario.
6) Limitado acceso al SIADEG e INTERNET.
7) Inseguridad para la custodia de documentos; debido al inadecuado
mobiliario para acondicionamiento de la oficina.
8) Escaso material de oficina y equipos de trabajo.
9) Reducido nmero de personal administrativo.
10)
Escasa capacitacin al personal acerca de la nueva normativa.
11)
Interrupcin en el trabajo interno por parte de asistentes
administrativos y proveedores.
2.10 Logros Durante el ao 2016.

1) Se ha elaborado 3800 cotizaciones.

2) Se ha elaborado 3100 cuadros comparativos.
3) Se ha elaborado 2300 rdenes de compra y 2900 rdenes de servicio.
4) Se han realizado 5620 compromisos mensuales y anuales.
5) Se han realizado 420 rdenes de compra de Acuerdo Marco.
6) Se han llevado a cabo 5 Licitaciones Pblicas.
7) Se han llevado a cabo 1 Concursos Pblicos.
8) Se han llevado a cabo 56 Adjudicaciones Simplificadas.
9) Se han llevado a cabo 25 Subasta Inversa Electrnica.
10)
Se han llevado a cabo 16 Comparacin de Precios.
11)
Se ha llevado a cabo 01 Rgimen Especial.
12)
Se ha elaborado 88 contratos para los procesos de seleccin
(LP, CP, AS, SIE y RES).
13)
Se ha elaborado 90 contratos de locacin de servicios y 40 de
alquiler de vehculos.
Nota: Los montos son estimaciones.

III.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017.

3.1 Programacin de metas del Plan Operativo Institucional (POI)

2017.
OBJETIV
O
GENERA
L

OBJETIVO
ESPECIFI
CO

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIOS DE
VERIFICACI
N

PRODUCTO A LOGRAR

INDICADOR
DE
DESEMPEO

1er.
2do.
Semes Semes
t.
t.
Lograr el abastecimiento de bienes y/o servicios para las unidades orgnicas de la entidad, priorizando la calidad de
manera eficaz.
1

Proponer la adecuada implementacin de funciones administrativas, segn ROF, MOF y flujograma, al personal que labora
en la Unidad.
1.1

Total

Memorndum de asignacin de
funciones y flujograma para
cada personal.

#
memorndum

Cargo de
recepcin de
memorndum

60

30

30

Cumplimiento
de funciones
asignadas

Sugerir la contratacin de ms Recurso Humano para apoyo en labores administrativas y desarrollar capacitaciones a cerca
de la nueva normativa.
2.1

Informar la necesidad de falta

de personal

# informe

Contratos del
personal

informe de
conformidad
de servicios

2.2

Solicitar cursos de capacitacin

y actualizacin acorde a la
nueva Ley de Contrataciones
del Estado, SIAF y Gestin
Publica en General.

# informe

Optimizacin
en el trabajo
desempeado

Certificacin
ante el OSCE,
del personal.

Implementar horario de trabajo interno y de atencin al pblico en general, incluido asistentes administrativos.
3.1
3.2

Reuniones para informar las

actividades de cada personal
Establecer un horario para
atencin a proveedores.

# reunin
# informe

Memorndum
de aprobacin
del horario de
trabajo.

12

Informe
Mensual
Informe
Mensual

3.3

Establecer un horario para

atencin al personal
administrativo.

# informe

Informe
Mensual

3.4

Establecer un horario de trabajo

interno.

# informe

Informe
Mensual

3.5

Aprobacin de horario
establecido.

#
memorndum

Informe
Mensual

3.6

Ejecucin y cumplimiento del

horario aprobado.

#
memorndum

Trabajo
organizado y
ordenado

Informe
Mensual

3.7

Poner de conocimiento el
Memorndum del horario de
trabajo a todas las Direcciones
de la Entidad.

# informe

No
aglomeracin
del personal
administrativo

Informe
Mensual

3.8

Poner de conocimiento el
Memorndum de horario de
trabajo a los proveedores.

# avisos

No
aglomeracin
de
proveedores

Informe
Mensual

Explicar a las reas usuarias la correcta elaboracin de los requerimientos (bienes y/o servicios), Trminos de Referencia
(TdR) y Especificaciones Tcnicas (EE.TT.).

# reunin

Acta de
reunin

Correcta
presentacin
de
requerimiento
s

Elaboracin de plantillas de
Trminos de Referencia (TdR).

# plantilla

Plantillas
entregadas

TdR bien
elaborados

4.3

Elaboracin de plantillas de
Especificaciones Tcnicas
(EE.TT.)

# plantilla

Plantillas
entregadas

EE.TT. Bien
elaborados

4.4

Revisin de las hojas de

requerimiento, TdR y EE.TT.
Presentados.

#
requerimiento

Requerimiento
s atendidos

4000

2000

2000

Requerimiento
s no
observados

4.1

Reunin con el personal

administrativo para la correcta
elaboracin de la Hoja de
Requerimiento.

4.2

Explicar a los proveedores sobre el llenado correcto de las cotizaciones y detallar los documentos obligatorios que
adjuntaran para la contratacin.
5.1

Modelo del correcto llenado de

las hojas de cotizacin.

# hoja

Recepcin de
cotizaciones.

5.2

Publicacin del modelo de

cotizacin llenada.

# hoja

Recepcin de
cotizaciones.

5.3

Publicacin de requisitos que

deben acompaar a las hojas
de cotizacin.

# hoja

Recepcin de
cotizaciones.

Viabilizacin
de los
Requerimiento
s

Sugerir, a la Unidad correspondiente, la constante revisin en el acceso al servicio del SIAF, SIADEG, INTERNET y TOUCH de
informacin a proveedores.
6.1

Informar sobre las deficiencias

en el servicio, de ser el caso.

# Informe

6.2

Comunicacin fluida con el rea

de Informtica.

# ticket de
atencin

Fuente. Elaboracin propia.

Acceso fluido
en los
Sistemas
Operativos.

12

12

Eficacia en el
Tramite de
Documentos

IV.

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.

4.1

Cuadro de Necesidades.

Especfica
del Gasto
(1)

Unida
d de
Medid
a (2)

Cantida
d (3)

2.3

Descripcin de las
Caractersticas y
Especificaciones Tcnicas
del Bien o Servicio (4)

Precio
Unitario de
Mercado
(5)

BIENES Y SERVICIOS
Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano

2.3.1.1.1.1
Unidad

18

2.3.1.5.1.1

Alimentos y refrigerios
Repuestos y Accesorios De
Oficina
Cinta de impresora Epson FX
890
Thoner para Fotocopiadora
KONIKA MINOLTA TN 414
Thoner para impresora Brother
TN-450

Unidad

10

Unidad

10

Unidad

Unidad

12

Thoner para impresora HP 36 A

Unidad

24

Thoner para impresora HP

Laser Jet P1102w

Unidad

50

Thoner HP Laser 83 A

S/.
3,240.00
S/.
180.00

Unidad

60

Unidad

700

Unidad

28

Unidad

12

Unidad

12

Caja

60

Caja

30

Caja

30

Unidad

28

Unidad

20

Unidad

28

Unidad

Unidad

Caja

25

S/.

3,240.00

09

09

S/.
30,120.00
S/.
130.00
S/.
310.00
S/.
220.00
S/.
260.00
S/.
220.00
S/.
320.00

Papelera en General,
tiles y Materiales de
Oficina

2.3.1.5.1.2

Presupuesto
(6)=(3x5)

PROGRAMACI
ON
SEMESTRAL
DE CONSUMO
I
II

S/.

1,300.00

05

05

S/.

3,100.00

05

05

S/.

1,320.00

03

03

S/.

3,120.00

06

06

S/.

5,280.00

12

12

S/. 16,000.00

25

25

30

30

350

350

S/.
24,440.00

Notas Adhesivas x 5 colores

S/.
10.00

S/.

600.00

Archivador de cartn
plastificado c/palanca anillo y
sujetador metlico c/broche
metlico o plastificado d/lomo
ancho tamao oficio

S/.
5.50

S/.

3,850.00

S/.

56.00

14

14

S/.

48.00

06

06

S/.

72.00

06

06

S/.

120.00

30

30

S/.

150.00

15

15

S/.

150.00

15

15

S/.

84.00

15

15

S/.

70.00

10

10

S/.

168.00

14

14

S/.

42.00

03

03

S/.

180.00

03

03

S/.

125.00

13

12

S/.
2.00
S/.
Cinta Adhesiva 2"
4.00
S/.
Cinta Masking 2"
6.00
S/.
Clips 33mm x 100 UND
2.00
S/.
Clips Binnder
5.00
Clips tipo gancho mediano x
S/.
50 UND
5.00
S/.
Corrector punta de metal
3.00
Cuaderno cuadriculado tamao S/.
oficio de 100 hojas
3.50
S/.
Cuaderno de cargo pequeo
6.00
Cter metlico para uso
S/.
pesado
7.00
Engrampador tipo alicate
S/.
grande
30.00
Fastener metlico caja x 50
S/.
UND
5.00
Borrador

Paquet
e

50

Caja

100

Caja

10

Grapas 23/15 x 1000 UND

Unidad

40

Lapicero Tinta Liquida (azul)

Unidad

150

Caja

10

Lpiz 2B x 12 UND

Unidad

15

Libro de Actas de 200 Hojas

Unidad

Libro de Actas de 400 Hojas

Paquet
e

500

Papel Bond T:A-4 de 75 gr.

Unidad

100

Papel Lustre de colores

Unidad

Unidad

60

Resaltador de diferentes
colores

Unidad

30

Saca grapas

Paquet
e
Paquet
e

5
5

Folder Manila T:A4 de colores

por 25 UND sin fastener
Grapas 26/6 x 5000 UND

Lapicero Tinta Seca (azul, rojo

y negro)

Perforador Grande

Sobre Manila Tamao A-4 x 50

UND
Sobre Manila Tamao Oficio x
50 UND

Unidad

12

Tampn Azul Grande

Unidad

Unidad

20

Tinta para tampn Color Azul

Unidad

30

Tinta para tampn Color Negro

Unidad

14

Vinifan Tamao Oficio

Unidad

400

Unidad

20

Unidad

Tampn Rojo Grande

Unidad

Tinta Liquida para tampn

color rojo

Unidad

Tarjador metlico de mesa

Unidad

14

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

30

Talonari
o

300

Tijera Grande

Mica Plastificada para anillado

tamao A-4
Plumn indeleble grueso color
azul

Cera para equipo de cmputo

(kit limpieza)
Foliador Numrico
Libro de registro de Ingreso
Documentario
Libro de Registro de Procesos
Empastado
Sellos (Varios)
Talonario autocopiativo 1 con 4
copias O/C y 1 con 2 copias
O/S

S/.
10.00
S/.
5.00
S/.
8.00
S/.
3.00
S/.
0.50
S/.
5.00
S/.
15.00
S/.
30.00
S/.
13.00
S/.
0.30
S/.
25.00
S/.
3.00
S/.
3.00
S/.
21.00
S/.
21.00
S/.
4.50
S/.
5.00
S/.
3.00
S/.
5.00
S/.
9.00
S/.
0.30
S/.
3.50
S/.
4.00
S/.
3.00
S/.
30.00
S/.
15.00
S/.
60.00
S/.
70.00
S/.
70.00
S/.
25.00
S/.
20.00

S/.

500.00

25

25

S/.

500.00

50

50

S/.

80.00

05

05

S/.

120.00

20

20

S/.

75.00

75

75

S/.

50.00

05

05

S/.

225.00

08

07

S/.

240.00

04

04

S/.

6,500.00

250

250

S/.

30.00

50

50

S/.

50.00

02

00

S/.

180.00

30

30

S/.

90.00

15

15

S/.

105.00

03

02

S/.

105.00

03

02

S/.

54.00

06

06

S/.

30.00

03

03

S/.

60.00

10

10

S/.

150.00

15

15

S/.

126.00

07

07

S/.

120.00

200

200

S/.

70.00

10

10

S/.

20.00

03

02

S/.

15.00

03

02

S/.

150.00

03

02

S/.

210.00

07

07

S/.

360.00

03

03

S/.

420.00

03

03

S/.

560.00

04

04

S/.

750.00

15

15

S/.

6,000.00

150

150

Kilo

Millar

2.3.1.99.1.
3
Unidad

2.3.2.7.11.
99

Rafia cono de 1 Kilo

Papel membretado A-4 original
S/M de 75 Grs
Libros, Diarios, Revistas,
Formatos y otros bienes
impresos no vinculados a
enseanza
Adquisicin de Libros de
Especializacin

S/.
15.00
S/.
150.00

Servici
o

Servici
o

Servici
o

2.3.2.1.2.2
Da

2.6
2.6.3.2.3.1
Unidad

14

Unidad

Unidad

Suscripcin de revista de
Actualizacin Gubernamental
2017
Servicio de Mantenimiento
preventivo de fotocopiadora
incluye KIT de accesorios (A
todo costo)
Servicio de Mantenimiento del
Aire Acondicionado
Servicio de Capacitacin en
"Ley de Contrataciones del
Estado" Ley N30225
Viticos y Asignaciones por
Comisin de Servicios (Al
Interior del Pas)
Viticos
Adquisicin de Activos No
Financieros
Equipos Computacionales y
Perifricos
Computadora Estacionaria
Intel CORE I 7
Computadora Porttil Intel
CORE I 7
Proyector Profesional Full HD
(incluye 30M de cable HDMI)

30.00

01

01

S/.

750.00

03

02

01

00

S/.
1,000.00
S/.
1,000.00

S/.

1,000.00

S/.
34,900.00

Servicios Diversos
Servici
o

S/.

S/.
1,000.00

S/.

1,000.00

01

00

S/.
1,200.00

S/.

2,400.00

01

01

S/.
1,500.00

S/.

1,500.00

01

00

S/. 30,000.00

01

00

03

02

S/. 56,000.00

14

00

S/.

8,000.00

02

00

S/.

3,500.00

01

00

S/.
30,000.00

S/.
8,750.00
S/.
1,750.00

S/.

8,750.00

S/.
67,500.00
S/.
4,000.00
S/.
4,000.00
S/.
3,500.00

Total Presupuesto requerido para adquisicin de Bienes y Servicios

S/.
169,950.00

Total Presupuesto asignado

S/.
43,634.00

Dficit Presupuestal

S/.
126,316.00

Fuente. Elaboracin propia.

V.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
UNIDAD ORGANICA.
5.1 Fuentes de Financiamiento de la Actividades de la Unidad
Orgnica.
00
07
08
09

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Fondo de Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados

MONTO
43,634.00
-

13 Donaciones y Transferencias
18 Canon Y S.C.
Total

43,634.00

Fuente. Elaboracin propia.

5.2

Programacin de Gastos por Genrica de Gasto.

CADENA DEL GASTO

Categora del Gasto
Grupo Genrico del Gasto
Modalidad de Aplicacin
Especfica del Gasto
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donaciones y
Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos
No Financieros
Total
Fuente. Elaboracin propia.

RUBROS

00
RO

07
FCM

43,634.
00
43,634.
00

08
IM

09
RDR

13
DT

18
CSC