Plan de Calidad LT 13.8kv QH a&Q-Toquepala Rev0

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y
CONSTRUCCION DE LINEA 13.8 KV PARA

LA NUEVA AREA DE CLASIFICACION Y
COLOCACION DE ARENAS AREA 2101
QUEBRADA HONDA-TOQUEPALA
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Cdigo: A&Q-CAL-01
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PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE LINEA

ELECTRICA 13.8 KV PARA LA NUEVA AREA DE CLASIFICACION Y
QUEBRADA HONDA - TOQUEPALA
CONTRATO: L6-T19-003
Plan de Gestin de la Calidad

CONTROL DE CAMBIOS
REVISIN:
0
FECHA:
12/11/2016
DESCRIPCIN
Preparado por:
Ing. Edinson
Cardenas Alikhan
Jefe de Calidad
B
06/11/2016
Revisado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Luis Green
Rodolfo Amayo
Henry Bedoya
Residente Proyecto
Jefe de Seguridad
Fecha: 11/11/2016
Fecha: 11/11/2016
Fecha: 11/11/2016
Aprobado por:
Aprobado por:
Aprobado por:
Gerente de Proyecto
CAD
Fecha:
Gerente de Seguridad
CAD
Fecha:
Gerente de Calidad
CAD
Fecha:
Gerente Proyecto
Fecha: 11/11/2016

Cdigo: A&Q-CAL-01
INDICE
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PAG
1.
GENERALIDADES ...........................................................................................................................................4
1.1.
OBJETIVO ......................................................................................................................................................4
1.2.
ALCANCE .......................................................................................................................................................4
2.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....................................................................................................................8
3.
TERMINOS Y DEFINICIONES ...........................................................................................................................8
4.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ...........................................................................................................9
4.1.
REQUISITOS GENERALES ..............................................................................................................................10
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .........................................................................................................10
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..........................................................................................................11
5.1.
COMPROMISO DE LA DIRECCION ................................................................................................................11
5.2.
ENFOQUE AL CLIENTE ..................................................................................................................................12
5.3.
POLITICA DE LA CALIDAD .............................................................................................................................12
5.4.
OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................................................................................................13
5.5.
PLANIFICACION ...........................................................................................................................................14
5.6.
RESPONSABILIDADES...................................................................................................................................14
6.
GESTION DE RECURSOS ...............................................................................................................................23
6.1.
PROVISION DE RECURSOS ...........................................................................................................................23
6.2.
RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................23
6.3.
INFRAESTRUCTURA .....................................................................................................................................23
6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO ...............................................................................................................................23
7.
REALIZACION DEL PRODUCTO .....................................................................................................................24
7.1.
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................24
7.2.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...............................................................................................24
7.3.
COMPRAS....................................................................................................................................................24
7.4.
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .........................................................................25
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ..................................................................................................................25
8.1.
GENERALIDADES .........................................................................................................................................25
8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICION .........................................................................................................................25
8.2.1.
SATISFACCION DEL CLIENTE.........................................................................................................................25
8.2.3.
MEDICION DE PROCESOS ............................................................................................................................26

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8.3.
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ...................................................................................................26
8.4.
ANALISIS DE DATOS .....................................................................................................................................26
8.5.
MEJORA ......................................................................................................................................................27
8.5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .....................................................................................................27

8.5.2. VERIFICACION DE LAS ACCIONES PRECENTIVAS / CORRECTIVAS ....................................................................27
8.5.3. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS.............................................27
9.
DOSSIER DE CALIDAD ..................................................................................................................................28
10.
LOG DE PROCEDIMIENTOSO ............................................................................................................... .29
11
12.
.
INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD.29

ORGANIGRAMA...................................................31

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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar al Cliente Southern Per Copper
Corporation el Sistema de Gestin de Calidad de A&Q Ingenieros y Consultores S.A.C., que asegurar el
cumplimiento adecuado de sus procesos de Gestin y Operacin; con el objetivo de satisfacer los requisitos del
cliente para el proyecto: Ingeniera de Detalle y Construccin de lnea 13.8 KV Para la Nueva rea de
Clasificacin y Colocacin de Arenas rea 2101-Quebrada Honda-Toquepala, de acuerdo al alcance
contractual del trabajo.
1.2. ALCANCE
Este Plan de Gestin de la Calidad es aplicado para el proyecto: Ingeniera de Detalle y Construccin de lnea
13.8 KV Para la Nueva rea de Clasificacin y Colocacin de Arenas rea 2101-Quebrada HondaToquepala de acuerdo al Contrato de trabajo Nro. L6-T19-003.
Las reas de trabajo asignadas a A&Q Ingenieros y Consultores son las siguientes:
Tramo 1: Derivacin de Lnea Area del Circuito T1 en Poste T1-05
Realizar la ingeniera segn el trazo referencial propuesto por SPCC.

Instalacin y Montaje de poste de madera en el Vrtice V-0.
Derivacin con Lnea Area desde el poste existente T1-5 hasta el poste nuevo en el vrtice V-0.
Suministros, Derivacin y Tendido de lnea subterrnea con cable seco de 15 KV por medio de
banco ductos desde el poste nuevo en el vrtice V-0 existente hasta el poste nuevo en el vrtice
V-1.
Instalacin y montaje de (24) estructuras de postes con sus respectivos armados ,aisladores y
ferretera elctrica suministrada desde el vrtice V-1 hasta el vrtice V-5
Suministro e Instalacin del conductor 450 kcmil ACAR desde el vrtice V-0 hasta el vrtice V-5
Puesta de Servicio y TIE IN en las dos lneas 13.8 kv a enlazar: rea 3100,2800 y rea 2101
Tramo 2: Derivacin de Lneas de circuito T2 en poste T2-69
Realizar la Ingeniera segn el trazo referencial propuesto por SPCC.
Derivacin de lnea area en poste en poste T2-69 (vrtice V-6) existente cuyo recorrido ser
hasta el rea 2101.
Instalacin y Montaje de (14) estructuras de postes con sus respectivos armados, aisladores y
ferretera elctrica suministrada desde el vrtice V-6 hasta el vrtice V-12 incluye crucetas.
Suministro, Derivacin e Instalacin con conductor 450 Kcmil ACAR de la lnea area, desde el
poste existente T2-69 (vrtice V-6) hasta el poste nuevo en el vrtice V-12.

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Tramo 3: Repotenciacin de Lnea de Circuito T2

Realizar la Ingeniera segn el trazo referencial propuesto por SPCC.
Suministro y Cambio de conductor en lnea area existente desde el vrtice V-5 hasta el vrtice V6, se considera el cambio del conductor existente 120 mm2 por el de 450 Kcmil tipo ACAR,
cambio de aisladores y ferretera elctrica previa evaluacin. Se mantendrn las estructuras de
madera.
Suministro, Montaje y Puesta en marcha de transformador trifsico de 20 KVA, 13.8/0.48 KV. En
poste existente T2-42, incluye sistema de proteccin y conexionado hacia transformador.
Tramo 4: rea Dilucin
Derivacin de lnea existente de 13.8 KV en poste de fin de lnea T2-15-3, incluye
acondicionamiento del armado existente del ultimo poste en rea dilucin ( Area 2100 ),
Suministro y Armado de poste nuevo con seccionador bajo carga, seccionador fusible , pararrayos
y ferretera elctrica . incluye TIE-IN con poste fin de lnea existente.
Infraestructura y facilidades comunes
Sistema contra incendio.

Sistema de energa elctrica.
Red de agua fresca y potable.
Vas de acceso.
Bsicamente, el alcance del trabajo comprende los siguientes procesos y abarca los siguientes metrados:
Excavacin (280 m3)

Vaciado de concreto (premezclado 19.0 m3)
Montaje de Estructuras (73 unidades)
Montaje de Tuberas de PVC (0.080 Km)
Montaje de Cables elctrico (11,000 m)
A continuacin, se muestra la distribucin de las principales reas del proyecto que forman parte del alcance
contractual de A&Q.

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Distribucin de reas del Proyecto
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LOCALIZACIN
Quebrada Honda se encuentra ubicada en la zona sur del Per, en el departamento de Tacna, en el Km. 24
de la carretera que une Alto Camiara con Toquepala.
Coordenadas UTM:
8,070,000 N, 310,000 E
Elevacin promedio:
1,200 msnm
Quebrada Honda es el depsito de relaves de SPCC. El depsito se encuentra ubicado en la cota promedio
1,200 msnm y recibe los relaves de las concentradoras de Toquepala y Cuajone. De Cuajone, el relave es
transportado a travs de un tnel hasta Toquepala donde se une con el relave de Toquepala en la
Quebrada Cimarrona. El total de relaves actualmente es de 150 000 TPD.
Los relaves de Cuajone y Toquepala son conducidos por la Quebrada Cimarrona y descargados en las
Quebrada Huacanane y Santallana donde fluyen hacia el depsito de relaves de Quebrada Honda.
FIGURA: Ubicacin del Proyecto

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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En la elaboracin del Plan de Calidad se tuvo como referencia los siguientes documentos:
Documento
Manual
Descripcion
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de A&Q
Especificaciones Tcnicas de la Obra
Condiciones Generales
Alcance del Proyecto.

Planos aprobados del proyecto.
Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (adjunto log de procedimientos).
Elaboracin y Control de Documentos.
Procedimientos
Auditorias Interna.
Reporte de Inspecciones de Calidad.
Productos No Conforme.
Control de Registros
Noma ISO 9001:2008 Requisitos para la implementacin de Sistemas de
Normas
Gestin de la Calidad.
ASTM, AWS y ACI.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Trminos de Calidad:
Accin Preventiva: Acciones para evitar una potencial no conformidad.

Accin Correctiva: Acciones para eliminar una no conformidad.
Calibracin: Acciones de alineamiento y nivelacin para equipos que lo requieran.
Calidad: Conjunto de caractersticas que cumplen con las especificaciones y requerimientos
contractuales del proyecto.
Cliente: Southern Per Copper Corporation.
Control de Calidad: Acciones en dar seguimiento a la ejecucin de las actividades del proyecto para
detectar errores y recomendar soluciones.
Dossier: Documentacin que archiva los registros de controles generados en el proyecto.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito segn especificaciones del proyecto.

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No Conformidad: Incumplimiento de un requerimiento.

Contratista: A&Q Ingenieros y Consultores SAC
PETS: Procedimiento Escrito de trabajo seguro.
Producto: Resultado de un conjunto de procesos.
Proveedor: Persona natural que proporciona un producto o servicio.
Objetivo de la Calidad: Meta pretendida y esperada.
Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente que se ha cumplido con sus requerimientos
encomendados.
Sistema de Gestin de la Calidad: Unidad de gestin encargada de planificar, gestionar, direccionar y
asegurar a la organizacin con respecto a la gestin de la calidad.
Trazabilidad: Sistema de poder determinar el origen de su historia, sus componentes, elaboracin y
diseo de un determinado producto o servicio.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NOTA: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como Planificar
Hacer Verificar Actuar (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los
requisitos del cliente y polticas de la organizacin.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas,
los objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.
FIGURA

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4.1. REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de A&Q. Est basado en procesos que interactan entre s,
estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organizacin
respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC de A&Q, cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO 9001: 2009, y es usado en el Diseo, Ingeniera, Procura y Construccin de Proyectos Elctricos y
Electromecnicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a
aumentar la satisfaccin de nuestros clientes a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluyendo los
procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros
clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
El SGC de A&Q, se basa en los siguientes principios:
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Participacin del Personal
Enfoque en Procesos
Gestin Basada en Sistemas
Mejora Continua
Toma de Decisiones Basada en Hechos
Relacin Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Documentos del Sistema de Gestin de Calidad A&Q ( en proceso de emisin a corto plazo )
MA-CAL-01
PL-CAL-01
PG-CAL-01
Procedimiento para la Revisin del SGC
PG-CAL-02
Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC
PG-CAL-03
Procedimiento para el Control de Documentos del SGC
PG-CAL-04
Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
PG-CAL-05
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PG-CAL-06
Procedimiento para el Control de Registros
Manual de Gestin de la Calidad

Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC

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PG-CAL-08
Procedimiento para la Planificacin
PG-CAL-09
Mapa de Procesos
PG-CAL-10
Poltica y Objetivos de la Calidad
PG-ALM-01
PG-ALM-02
Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de Materiales en

Almacenes de A&Q
Procedimiento para la Recepcin, Despacho y Control de Materiales en Almacenes de
A&Q
PG-COM-01
Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Crticos
PG-COM-02
Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios

Crticos.
PL-IME-01
Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
PL-MTO-01
Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa
PL-CAL-01-F1
Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente
PG-RRHH-02
Plan de Funciones
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la calidad est soportado en las decisiones de la Alta Direccin. Es
as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro SGC. Estas revisiones son:
Son realizadas por la Gerencia.

Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditoras internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se estn logrando
nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro Sistema de Gestin de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los cambios
en tecnologas, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.

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5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin de la Gerencia de A&Q tiene claro que el xito del proyecto depende de cumplir y satisfacer las
necesidades del Cliente, cumpliendo con las obligaciones contractuales y legislativas, as como las exigencias
del mercado y midiendo el grado de satisfaccin del Cliente.
5.3. POLITICA DE LA CALIDAD
La Poltica de la calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa
y el desempeo de los costos y en consecuencia sobre la satisfaccin y confianza del cliente.

5.4. OBJETIVO DE LA CALIDAD
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5.5. PLANIFICACION
La Planificacin de la Calidad del proyecto se basa en:
- Obtener el 100% de la satisfaccin del Cliente.
- Cumplir con las necesidades de produccin establecidas.
- Terminar el Proyecto en el tiempo establecido.
5.6. RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyectos:
Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de A&Q.

Aprobar el Plan de Gestin de Calidad e impulsar su implementacin.
Aprobar los procedimientos de Gestin de Calidad del Proyecto.
Aprobar la seleccin de los subcontratistas y/o proveedores.
Realizar el seguimiento al tratamiento de las no conformidades mayores.
Aprobar las acciones preventivas y correctivas.
Aprobar el Plan de firmas, programa de capacitacin, plan de funciones, lista de materiales y servicios
crticos
Administrar el contrato.
Definir la planificacin maestra del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.

Gestionar, en coordinacin con la Gerencia de Unidad de Negocio, las atenciones a sus clientes,
subcontratistas y proveedores.
Garantizar el resultado operativo del proyecto
Definir la subcontratacin de servicios para el proyecto.

Supervisar la ejecucin del proyecto (Planificacin, ingeniera, procura, construccin, administracin,
seguridad y calidad).
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos,
especificaciones, rendimientos, otros).
Supervisar y revisar el informe de resultados de produccin, avance y el costo del proyecto.

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Jefe de Obra:
En Gestin de Proyecto y Calidad:
Cumplir y difundir en el proyecto la poltica y los objetivos de la calidad de A&Q S.A.
Velar por el cumplimiento del Plan de Gestin de la Calidad y los Procedimientos de construccin,
incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementacin de los procedimientos de construccin.

Asistir en la elaboracin y aprobar las requisiciones de los materiales permanentes.
Administrar, en estrecha coordinacin con el cliente o su representante en el lugar de la obra, las

modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la
obra.
Manejar los reclamos potenciales en relacin a cambios en el alcance del proyecto.

Supervisar la realizacin de auditoras para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos
especficos.
Revisar subcontratos para la aprobacin del gerente de proyecto.
Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente o su representante y con los subcontratistas.

En planificacin:
Participar en forma cercana en la elaboracin en la programacin inicial de la obra.

Revisar la programacin inicial de la obra para la aprobacin del gerente del proyecto.
En el campo:
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones tcnicas,

procedimientos, instrucciones de trabajo.
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa de salud, seguridad y

ambiente en la obra.
Aprobar sistemas y mtodos constructivos. En costos y valorizaciones:

Aprobar el informe mensual de costo.
Aprobar la valorizacin mensual de obra.
Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.
Aprobar el informe semanal de produccin.

En las relaciones con el mbito donde se desarrolla la obra:
Representa a la empresa en el sitio de trabajo en materias referidas a relaciones laborales (relacin con
sindicatos), legales (representatividad legal), econmicas (validez de firma en los bancos de la localidad)
as como en las relaciones con las comunidades y autoridades de la zona.
Jefe de Oficina Tcnica:
Aplicar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.

Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo sello de
Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de Obsoleto.
Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el cliente y distribuirla al
personal a cargo de cada rea.
Preparar la Solicitud de Informacin (RFI) para el cliente.

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Preparar la documentacin de sustento para la emisin de las rdenes de Cambio.

Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos por el proyecto.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes a ser incorporados al proyecto y
elaborar la Relacin de Materiales y/o Servicios crticos.
Evaluar y/o Reevaluar a los Proveedores de Materiales y/o Servicios Crticos
Analizar e interpretar los requerimientos de construccin en el contrato.

Proponer la estructura funcional y recursos del rea.
Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.
Analizar los documentos de construccin aplicables (planos, especificaciones tcnicas, procedimientos,

otros).
Planificar, programar y distribuir las actividades del rea.

Supervisar los procesos de archivo de la documentacin.
Supervisar y verificar los cmputos mtricos.

Supervisar y verificar croquis para el campo.
Asistir tcnicamente a la supervisin de construccin.
Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas.

Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a ser incorporados al proyecto.
Solicitar el suministro de los materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios para
las actividades programadas.
Verificar las valuaciones de avance del proyecto.
Elaborar las consultas tcnicas al cliente.

Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
Analizar los servicios adicionales.
Reportar el avance (progreso fsico) del proyecto.

Analizar el informe de produccin y sugerir acciones correctivas.
Ingeniero de Produccin:
En gestin de la calidad:

Elabora los Procedimientos de Construccin e Instructivos de Trabajo.
Poner en prctica los procedimientos de construccin aprobados en el proyecto, incluyendo los formatos
de control.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Poner en prctica los procedimientos especficos (Instructivos de Trabajo) de la obra incluyendo los
formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal a su cargo,
estableciendo acciones preventivas.
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos contractuales
previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informado adems sobre los reclamos potenciales en
relacin a cambios en el alcance del proyecto.

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Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales permanentes a su llegada a obra.
Aprueba la salida del material del almacn de obra.
Controlar y distribuir a los Supervisores de Especialidad informacin tcnica actualizada.

En planificacin:
Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construccin de acuerdo a la planificacin de obra.

En el campo:
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones tcnicas,

procedimientos, instrucciones de trabajo.
Asegurar que en todas las reas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un trabajo.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos constructivos, estableciendo medidas correctivas cuando sea
requerido.
Evaluar los ndices de produccin de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo medidas de

mejoramiento.
Costos y valorizaciones:
Revisar con el Jefe de Oficina Tcnica el informe mensual de costo para los procesos que maneje.
Revisin de la valorizacin mensual de los procesos que maneja.

Revisar las valorizaciones de los subcontratistas que maneja.
Analizar el informe de produccin y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.
Supervisor de Especialidad:
En gestin de la calidad:

de control.
Asegurar la prctica de los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de gestin la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal a su cargo,
Reportar al Ingeniero de Produccin sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos

contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informando sobre los reclamos
potenciales en relacin a cambios en el alcance del proyecto.

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En el campo:
Programar y distribuir las actividades de construccin.
Asegurar que en todas las reas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Programa de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Supervisar el suministro de materiales del cliente, equipos, herramientas y consumibles necesarios para
Elaborar el informe de avance (progreso fsico).

Costos y valorizaciones:
Analizar el informe de produccin y sugerir acciones preventivas y correctivas para los procesos que
maneja.
Jefe de Grupo o Cuadrilla:

de control.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal de su grupo o cuadrilla,
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su mando.
Coordinar con otros Jefes de Grupo los detalles de construccin a fin de evitar conflictos de intereses
entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar
Registrar diariamente informacin correspondiente al informe de produccin a travs de los formatos de

control.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del
proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempear su
funcin.
Personal de Cuadrilla (General):
Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad.

de control.

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Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
Cumplir con las especificaciones tcnicas y planos.
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin.

Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
Jefe de Gestin Calidad:
Elaborar el Plan de Gestin de la Calidad.

Elaborar los Planes de Puntos de Inspeccin (PPIs).
Elaborar la Matriz de Calidad del Proyecto.
Definir oportunamente y de manera conjunta con el Cliente el ndice del Dossier de Calidad.
Mantener implementado el SGC de A&Q. en el Proyecto.
Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitacin.

Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
Registrar en forma oportuna las No Conformidades.
Coordinar la implementacin del SGC con el Equipo de Direccin del Proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos.
Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No Conformidades identificadas.
Liderar la realizacin de Auditoras Internas a los procesos de Produccin, Almacn, Oficina Tcnica y
Subcontratistas.
Elaborar el Log de No Conformidades del Proyecto.
Elaborar el Informe Mensual de calidad del Proyecto.
Ingeniero Supervisor QA/QC:

Aplicar los Planes de Puntos de Inspeccin.
Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
Coordinar con las reas del Proyecto, Subcontratos y el Cliente; verificando en las etapas apropiadas de
los procesos constructivos, las liberaciones de los entregables, manteniendo al da los Protocolos de
Control de Calidad.
Registrar No Conformidades y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las mismas.

Elaborar documentacin del SGC.
Revisar los procedimientos constructivos observando los requisitos de control y aseguramiento de
Calidad.

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Verificar en el proyecto la aplicacin de los procedimientos constructivos, especificaciones tcnicas, PPIs

y de los procedimientos del SGC.
Mantener al da, el Dossier de Calidad de los trabajos a su cargo.

Participar activamente en la implementacin del SGC de A&Q. en el Proyecto.
Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitacin.
Realizar Auditoras Internas a los procesos de Produccin, Almacn, Oficina Tcnica y Subcontratistas.
Jefe de Seguridad:

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando
los riesgos especficos del proyecto y controlando su implementacin.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el
desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y procedimientos de

accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros
correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentacin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso amerite
Ingeniero de Costos:

Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente el margen de la obra.
Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisin, vehculos, equipos, subcontratos
y gastos generales.
Compatibilizar el Detalle de Facturacin y Gastos (DFG) con el costo de obra.
Elaborar el resultado operativo de la obra

Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la obra.

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Ingeniero de Planeamiento:
Disear, proponer y actualizar peridicamente los planes y programas requeridos para un adecuado
seguimiento de la ejecucin de obra.
Elaborar los peridicamente informes que reflejen el estado de las obras. Estos Informes incluyen:
Informe al Programa General y de 3 meses, Informe al Programa de 3 semanas.
Calcular el porcentaje de avance de construccin y del proyecto.

Elaborar y analizar los reportes de produccin que reflejen el estado del proyecto.
Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del proyecto
(horas hombre, produccin, horas mquina, etc.).
Elaborar los informes y preparar la documentacin definida en el contrato para ser entregada al cliente.
Disear y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las
premisas consideradas en el presupuesto original.
Aprobar las rdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.
Ingeniero de Productividad:
Elaborar el plan de productividad.
Medir y analizar los ratios de productividad.
Elaborar, analizar y exponer los informes semanales y mensuales de productividad en el proyecto.

Informar peridicamente a la Unidad de Apoyo de Control de Proyectos.
Elaborar cartas de balance, de proceso, diagramas de flujo, recorrido y otros diagramas cuando la
situacin lo requiera.
Proponer mejoras para aumentar la productividad del proyecto.
Responsable de Compras:

Atender rdenes de Suministros.
Solicitar cotizaciones a proveedores.

Realizar anlisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.
Emitir rdenes de Compra, y enviarlas a los proveedores.
Verificar la Relacin de materiales crticos e incluir toda la informacin que aplique, como:
Especificaciones Tcnicas, Planos, Croquis, Fotos, Solicitar Certificados de Calidad, Solicitar Hojas de
Seguridad (MSDS) para los productos qumicos, solicitar Catlogos o Instructivos, etc.
Verificar y coordinar la entrega de material al almacn.

Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.

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Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo.
Realizar reclamos de material en caso sea necesario.

Realizar investigacin de mercado de proveedores.
Actualizar base de datos de proveedores.
Ingeniero de laboratorio:

Tomar conocimiento e interpretar los trminos de la referencia del concurso, de la oferta y del contrato
del proyecto (alcance, condiciones, procedimientos, calidad).
Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.

Responsable por la obtencin oportuna de la totalidad de los datos necesarios para un diseo ptimo.
Cumplir el trabajo dentro de los lmites de los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
previamente definidos.
Reportar peridicamente al Jefe de Obra el avance logrado en cada una de las tareas bajo su
responsabilidad.
Dirigir a los tcnicos y laboratoristas bajo su cargo
Jefe de Topografa:

Analizar e interpretar los requerimientos topogrficos en el contrato de obra.

Supervisar y calificar al personal a su cargo.
Programar y controlar todas las actividades topogrficas afines.

Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspeccin, medicin y comparacin con los parmetros
establecidos en los planos, especificaciones tcnicas, procedimientos, etc.)
Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el proyecto.

Verificar el mantenimiento de equipos y herramientas utilizados
Inspector de Calidad QA/QC:

Aplicar los Planes de Puntos de Inspeccin.
Registrar y hacer seguimiento para el cierre oportuno de las No Conformidades.

Reportar al Ing. Supervisor QA/QC el avance diario logrado en cada una de las tareas bajo su

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responsabilidad.
Verificar en el proyecto la aplicacin de los procedimientos constructivos, especificaciones tcnicas, PPIs

y de los procedimientos del SGC.
Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.
Responsable de Almacenes:
Verificar que todo material y/o suministro llegue con su documentacin respectiva como certificados de
calidad, certificado de calibracin si fuera el caso.
Verificar que en la recepcin de los suministros nacional y/o importacin cumplan con las
especificaciones tcnicas.
Registrar observaciones encontradas al producto y comunicar al departamento de calidad para la

elaboracin de la documentacin respectiva.
Los productos con observaciones deberan ser identificados y sealizados.

Verificar el adecuado almacenamiento de los suministros, materiales y equipos de calibracin.
6. GESTION DE RECURSOS
6.1. PROVISION DE RECURSOS
La alta Gerencia del Proyecto se compromete a proveer personal con experiencia y capacidad comprobada al
Proyecto y los recursos necesarios para un efectivo y eficiente funcionamiento del proyecto, cumpliendo con
los objetivos establecidos del proyecto.
6.2. RECURSOS HUMANOS
La Direccin de A&Q, proporcionar los recursos que nuestro proyecto necesitar para implementar y
mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad A&Q, se asegura de que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin.
La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del
proyecto.
6.3. INFRAESTRUCTURA
La Direccin de A&Q proveer las instalaciones requeridas y adecuadas para el desarrollo de las actividades del
proyecto, as mismo proveer las condiciones necesarias para realizar las funciones del personal en el
proyecto.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Para contar con un ambiente de trabajo adecuado el personal deber de cumplir los requerimientos del
proyecto y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

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7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
A&Q. implementa en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten estandarizar nuestras
operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de trabajo es independiente de la
mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prcticas y se
encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construccin.
Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos
sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en
un proceso.
Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:
La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Esta actividad lo realiza el Gerente segn los siguientes puntos:
- Evaluacin de los requisitos legales y/o normas del producto.
- Evaluacin de los requisitos establecidos por el cliente.
- Evaluacin de los requisitos no especificados por el cliente.
7.3. COMPRAS
La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan
los materiales y servicios crticos que se utilizarn.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la informacin tcnica que se requiera para
garantizar que se tendr a disposicin los equipos y materiales correctos en forma oportuna.

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Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para el proyecto, estos sern
evaluados y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en
cuanto a la Planificacin, Control de la Calidad, Seguridad, Bienestar Financiero y Econmico.
7.4. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean
necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido fabricados.
Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican paso a paso cmo
se efecta la inspeccin de los productos y que ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y servicio para
asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del
diseo.
A&Q, presentar los certificados de calibracin de los equipos IME para la revisin del cliente, al inicio de
su utilizacin.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o
lote hasta que no haya superado la correspondiente etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto
se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspeccin y
ensayo son no conformes y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
A&Q, realiza acciones de medicin, anlisis y mejora con el objetivo de:
- Demostrar la conformidad del producto.
- Mejorar continuamente la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Asegurar la conformidad del Sistema de gestin de la Calidad.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE
El Sistema de Gestin de la Calidad de A&Q. est orientado a la satisfaccin del cliente, y para ello realiza
mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecucin.
Durante la ejecucin del proyecto se ejecutan como mnimo dos encuestas de Evaluacin de la
Satisfaccin del Cliente (FG-CAL-03); una a la mitad del plazo contractual y otra al finalizar
aproximadamente.
DESCRIPCION
FECHA
1era Encuesta
Diciembre 2016
2da Encuesta
Enero 2017

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8.2.2. MEDICION DE PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o mejorar
cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello, se utilizan las principales herramientas
estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histogramas, diagrama de Pareto, entre otros.
El uso de las tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el
rendimiento de productos y de los procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes indicadores:
Tratamiento de No Conformidades.
Capacitacin Programada Ejecutada.
Auditoras Internas Ejecutadas.
Horas Hombre Capacitacin / Mes x Trabajador.
Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
Protocolos Validados por el Cliente.
Satisfaccin del Cliente.
Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
SPI
: ndice de Rendimiento del Plazo.
CPI
: ndice de Rendimiento del Costo
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la causa desde su raz.
Nuestras actividades incluyen:
Identificar y controlar los productos no conformes.
La identificacin de los productos no conformes con la descripcin Producto No Conforme para
evitar el uso o entrega no intencional.
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas.
8.4. ANALISIS DE DATOS
A&Q, recopila informacin y registros del proyecto para evaluar la Gestin de la Calidad y as encontrar
mejoras en el sistema. La evaluacin proporciona informacin sobre:
- Satisfaccin del Cliente.
- Proveedores. Actas de evaluacin.
- Conformidad de los Productos segn las especificaciones del proyecto.

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8.5. MEJORA
8.5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las
causas races de las no conformidades (a travs de acciones correctivas) o potenciales (a travs de
acciones preventivas).
Para identificar las causas races de las no conformidades el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto
(Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones
correctivas, preventivas y correcciones inmediatas.
Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de gestin de la calidad,
por ejemplo. Luego de su implementacin, medimos la eficacia de nuestras acciones preventivas o
correctivas.
Nota 01: En este proyecto A&Q, implementar el formato adicional FC-CAL-01-A Reporte de Inspeccin
de Calidad para documentar e informar al Cliente los incumplimientos de los requisitos especificados (No
Conformidades) que sean encontrados en diferentes etapas de la obra.
Bajo este documento se informar al Cliente cualquier desviacin, ajena a la responsabilidad del
Contratista, que impacte en la calidad de los entregables del proyecto.
Estas observaciones estarn referidas a los suministros del Cliente, estado de las obras elctricas,
incompatibilidad de planos mecnicos y civiles, observaciones generales durante el ensamble de
equipos, fallas de suministros durante la instalacin, etc.
A&Q, solicitar a la Supervisin las acciones correctivas de cada Reporte de Inspeccin de Calidad, segn
sea el caso.
8.5.2. VERIFICACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
El responsable de la calidad del proyecto verifica la implementacin de las acciones propuestas
indicadas en el formato Registro de No Conformidad (RNC) PG-CAL-04F1
Si las acciones no han sido implementadas se hace esta anotacin en el registro y conjuntamente
con el responsable de la accin se define una nueva fecha para la implementacin.
8.5.3. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
El responsable de la calidad del proyecto, tan luego las acciones preventivas / correctivas se hayan
implementado, evala la eficacia de las acciones preventivas / correctivas.

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El tiempo mnimo establecido para llevar a cabo la evaluacin de la eficacia de la accin(es)

preventivas / correctivas ser de tres meses (3 meses) contados a partir de la ltima fecha de
culminacin de las acciones preventivas / correctivas tomadas y registradas en el formato
Registro de No Conformidad (RNC) PG-CAL-04F1; o ser evaluada por el auditor en la siguiente
visita de auditora interna.
Este tiempo permitir determinar si una accin preventiva ha sido eficaz o no, es decir, si el
incumplimiento potencial que origin la SACP ya no ha vuelto a producirse; para ello ser
necesario adjuntar a la SACP la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales acciones.
Si las acciones preventivas / correctivas tomadas no resultan eficaces y persiste la causa de la No
Conformidad, el responsable de calidad del proyecto, conjuntamente con el responsable del
proceso y las personas involucradas realizan un nuevo anlisis de causa (Diagrama de Ishikawa) y
plantean nuevas acciones preventivas / correctivas.
9. DOSSIER DE CALIDAD
Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas el control de calidad de todas
las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos constructivos; su organizacin, formato y
control est establecido por el QC/INDEX.
Se tiene previsto organizar el Dossier por reas y/o sistemas-subsistemas, segn sea definido al inicio de la
obra con el Cliente / Supervisin.
A&Q. mantendr la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el Cliente / Supervisin
podr auditar la documentacin del Contratista en el momento que as lo requiera.
El objeto del Dossier es facilitar toda la documentacin del proyecto (evidencia de los trabajos ejecutados);
segn los requisitos especificados.
El Dossier de Calidad comprende:
(Estructura del dossier de calidad de acuerdo a los sistemas y subsistemas)
Certificados de materiales
Certificados de calibracin de instrumentos.
Protocolos de calidad, inspecciones, ensayos
Protocolos de pruebas y liberaciones finales
Documentacin complementaria.

10.
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LOG DE PROCEDIMIENTOS
- Procedimiento Excavacin de Zanjas y Hoyos

- Procedimiento encofrado
- Procedimiento de montaje e instalacin de acero (parte civil)
- Procedimiento Desconfrado
- Procedimiento de Vaciado de Concreto
- Procedimiento Construccin de Buzones de Concreto
- Procedimiento de Compactacin del terreno
- Procedimiento de Construccin de Puesta a tierra
- Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado
- Procedimiento de Trabajos en Altura
- Procedimiento de izajes de cargas
- Procedimiento de pruebas de aislamiento (megado de cables)
- Procedimiento de pruebas hipot
- Procedimiento de medicin de puestas a tierra
- Procedimiento de tendido y flechado de conductor elctrico
- Procedimiento de Montaje e Instalacin de Armados Elctricos
- Procedimiento de tendido de cable subterrneo
- procedimiento de Traslado de materiales (postes de madera 60 pies)
- Procedimiento de Trazado y Replanteo Topogrfico
Estos procedimientos se irn presentando gradualmente. De acuerdo al avance de los trabajos
11. INDICE DOSSIER DE CALIDAD
ITEM
CONTENIDO
1.0
GESTION DE LA CALIDAD
1.1
Plan de Calidad
1.2
Organigrama de Personal Staff
1.3
Plan de Trabajo para construccin
1.4
Procedimiento escrito de trabajo seguro
1.5
Plan de Inspeccin y/o Ensayo ( PPI )
1.6
log de especificaciones tcnicas
1.7
Reporte de no conformidad emitida por A&Q
1.7.1
log de reporte de no conformidad
1.7.2
No conformidades emitidas
1.8
Certificados de Calibracin de Equipos
TOTAL
2 TOMOS
OBSERVACIONES

1.8.1
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elctricos e instrumentacin
1.9
Contrastacin de Equipos Topogrficos
1.10
Certificado de Calidad de Materiales
1.11
Planos Asbuilt
2.0
DOCUMENTOS GENERALES
2.1
Informe Final del Proyecto
2.2
Protocolo de Recepcin de Materiales
3.0
TRAMO 1
3.1
CIVIL
3.1.1
Protocolos Aplicables
3.1.2
Control de Calidad del Concreto
3.1.3
Instalacin del sistema de puesta a tierra
3.2
3.2.1
4.1
ELECTRICO
4.1.1
4.1.2
4.3
4.3.1
ESTRUCTURAS
MECANICA
TRAMO 3
5.1
ELECTRICO
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.3
5.3.1
2 TOMOS
5.0
5.2
2 TOMOS
TRAMO 2
4.2.1
1 TOMO
ESTRUCTURAS
4.0
4.2
Rev. 0
ESTRUCTURAS
MECANICA
12. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
2 TOMOS
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ORGANIGRAMA CONTRATO L6-T19-003
INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE 13.8KV , PARA LA NUEVA AREA DE COLOCACION Y
CLASIFICACION DE ARENAS AREAS 2101
LIZBETH AVILA
COORDINADOR HSEC
JOSE AYUQUE
RODRIGUEZ
GERENCIA GENERAL
VICENTE LANDA
GERENTE DE OPERACIONES Y
PROYECTOS AREQUIPA
FREDY AYUQUE
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FREDY AYUQUE
GERENCIA DE ECONOMIA
Y FINANZAS
WILLIAM ORIHUELA
PLANNING/ CONTROLING AREQUIPA
HENRY BEDOYA
RESIDENTE DE OBRA
JOVANA VASQUEZ
ADMINISTRACION
RODOLFO AMAYO
SUPERVISORES HSEC
CLEISEN VILLALOBOS
SUPERVISOR DE
CAMPO
ING. CARDENAS
ALIKHAN
JEFE DE CALIDAD
MARCIAL AYAYPOMA
TOPOGRAFIA
MAYRA PARRA
TRAMITE
DOCUMENTARIO

Plan de Calidad LT 13.8kv QH a&Q-Toquepala Rev0

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Plan de Calidad LT 13.8kv QH a&Q-Toquepala Rev0

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PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

CONSTRUCCION DE LINEA 13.8 KV PARA

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE LINEA

Plan de Gestin de la Calidad

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....................................................................................................................8

TERMINOS Y DEFINICIONES ...........................................................................................................................8

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ...........................................................................................................9

REQUISITOS GENERALES ..............................................................................................................................10

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .........................................................................................................10

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..........................................................................................................11

COMPROMISO DE LA DIRECCION ................................................................................................................11

ENFOQUE AL CLIENTE ..................................................................................................................................12

POLITICA DE LA CALIDAD .............................................................................................................................12

OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................................................................................................13

GESTION DE RECURSOS ...............................................................................................................................23

PROVISION DE RECURSOS ...........................................................................................................................23

RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................23

AMBIENTE DE TRABAJO ...............................................................................................................................23

REALIZACION DEL PRODUCTO .....................................................................................................................24

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................24

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...............................................................................................24

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .........................................................................25

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ..................................................................................................................25

SEGUIMIENTO Y MEDICION .........................................................................................................................25

SATISFACCION DEL CLIENTE.........................................................................................................................25

MEDICION DE PROCESOS ............................................................................................................................26

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ...................................................................................................26

ANALISIS DE DATOS .....................................................................................................................................26

8.5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .....................................................................................................27

DOSSIER DE CALIDAD ..................................................................................................................................28

LOG DE PROCEDIMIENTOSO ............................................................................................................... .29

INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD.29

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

Realizar la ingeniera segn el trazo referencial propuesto por SPCC.

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

Tramo 3: Repotenciacin de Lnea de Circuito T2

Infraestructura y facilidades comunes

Sistema contra incendio.

Excavacin (280 m3)

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

Distribucin de reas del Proyecto

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

FIGURA: Ubicacin del Proyecto

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

Alcance del Proyecto.

Accin Preventiva: Acciones para evitar una potencial no conformidad.

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

No Conformidad: Incumplimiento de un requerimiento.

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y

4.1. REQUISITOS GENERALES

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Procedimiento para la Revisin del SGC

Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC

Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento para el Control de Registros

Manual de Gestin de la Calidad

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE Y