Ing.

en Sistemas de Informacin

CTEDRA DE
ANLISIS DE SISTEMAS
Gua de Casos de Estudios
Parte Prctica

CURSO: 2K11
TURNO: Maana

Docente Adjunto: Ing S. ReyAyudantes: Ing.S.Lanza-Castelli- Prof.Oscar Botta

Ao 2016

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Universidad Tecnolgica Nacional- ciclo lectivo 2016
Analice los casos que a continuacin se describen y realice las siguientes actividades:
Semana 3 (1-4-16)
Actividad de Diagnstico
Este ejercicio tiene por objetivo que los alumnos trabajen de manera grupal (5 integrantes) e
introducirnos en el anlisis de procesos, hacer un breve repaso de los conceptos de Sistema de
Informacin, reconocer los componentes del sistema e identificar las salidas de informacin. La finalidad
es que se puedan diagnosticar los alumnos en los contenidos aprendidos en primer ao e introducirlos a
los nuevos temas de esta materia teniendo una visin clara de los requerimientos de un sistema de
informacin.

Actividad 1
Formando grupos de 5 integrantes considere la planificacin de sus prximas vacaciones.
Puede utilizar la herramienta informtica que considere adecuada para organizar la actividad.
1. Identifique cul es el objetivo o resultado final que se espera del proceso.
2. Enunciar cada actividad que realizara para lograr el objetivo del proceso y el tiempo estimado y el
recurso que tiene que utilizar
3. Qu informacin registra y mantiene actualizada?
4. Qu documentacin y/o comprobantes son necesarios?
5. Es necesario hacer uso de un sistema de informacin?
6. Analice si en las actividades que realiza interacta con sistemas de informacin

Actividad de investigacin 1- Modalidad de presentacin en la UV. Fecha de entrega (15-4-16)

Los alumnos debern reconocer en los caso de estudio desarrollados que documentos
comerciales son necesarios.
-Investigar sobre el objetivo legal de cada documento en las transacciones
- Describir la reglamentacin vigente.
-El objetivo de los mismos para el SI que los utiliza
-Si son aceptadas las versiones digitalizadas como legales

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Modalidad de desarrollo de parte prctica

El desarrollo de la parte prctica cuenta con una gua de casos de estudio que
permite el desarrollo de todos los conceptos que se dictan en la materia.
Cada caso es desarrollado en la clase presencial de manera grupal y se hace
puesta en comn llegando a acuerdos basados en los conceptos tericos.
Dado que la materia tiene una gran carga horaria asignada al desarrollo de
prcticos se proponen casos prcticos obligatorios que deben ser entregados
formalmente y fecha que le indican sus docentes y hacer reflexiones desde
los conceptos tericos.
Se debe tener en cuenta que los casos de estudios planteados son fragmentos
de casos reales pero que quedan enmarcados en el planteo que se describe y
que todas las variantes que el alumno considera queda a su criterio un
planteo posterior e investigacin que no se corrige ni se plantea en el aula.
Es deseable que los alumnos incrementen su capacidad de anlisis y adquieran
destrezas en el uso de herramientas modelado.
Es deseable que el alumno participe de actividades y haga uso de los recursos
y participen de las propuestas en el aula virtual.
Se propone que el alumno sea capaz de lograr modelos conceptuales para
aplicar a soluciones de los casos planteados independiente de la herramienta
a aplicar.
Es recomendable que los alumnos adquieran el lenguaje tcnico que se
desarrolla a lo largo de la materia.
Para consultas via mail pueden hacer a:
Ing. Silvia Lanza-Castelli slcastel@gmail.com

Ingreso al Aula Virtual a travs de Moodle

Nombre completo del curso: Anlisis de Sistemas - 2K2
Nombre corto del curso: ASI2K2
Categoras de cursos: ingeniera en Sistemas de informacin
Nmero de ID del curso: ASI2K2

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GUA DE EJERCICIOS PRCTICOS MODELADO DE NEGOCIO y FLUJO DE TRABAJO DE
REQUISITOS DE SI
Consignas generales
En la primera mitad del ao, las consignas que debern desarrollarse para los ejercicios
que en adelante se describen de la gua son:
TEMA: Modelado del Sistema de Negocio
Construir el Modelo Negocio.
1.
2.

Realice el listado de procesos de negocio enunciando el objetivo de cada uno.

Modele la Vista externa de proceso de negocio. Para cada Proceso identifique:
2.1
2.2
2.3
3.4
2.5

Nombre y objetivo
Cliente
Producto del proceso
Proveedores del proceso e insumos que brinda cada uno
Recursos del proceso (se hace especial atencin en la definicin de los RRHH, tambin
podra enunciarse recursos tecnolgicos, tales como software actual o hardware, segn
sea el enunciado y el detalle descripto en el mismo.)
2.6 Formularios, registros e informacin del proceso
2.7 Reglas de negocio
2.8 Restricciones
3. Modele la vista interna del proceso (flujo de actividades o diagrama de procesos, aplicando
notacin grfica de BPMN 2.0)
Construir el Modelo de Anlisis del Sistema de negocio.

1.

Identificar entidades del negocio y sus atributos, luego construya el diagrama Clases
especificando relaciones, navegabilidad y multiplicidad.

En la segunda mitad del ao, se propondrn prcticas en un marco de desarrollo gil en

algunos casos y en particular en el TPA n2para lo cual se propondr que se adquieran
conceptos previamente de un glosario y un wiki que se establecer en Moodle.
Las consignas que se practicarn sobre los ejercicios de la gua son:
TEMA: Modelado del Sistema de Informacin. Flujo de trabajo de requisitos.
Definir el sistema de informacin solucin completando los siguientes puntos:
1. Definir el objetivo del Sistema de informacin.
2. Identificar requerimientos funcionales y no funcionales. De manera global y detallada.
3. Definir requerimientos de soporte
4. Definir requerimientos de usuarios del sistema
5. Definir requerimientos de Administrador
2. Modelo de casos de uso del Sistema de informacin, desarrollando los siguientes
diagramas:
2.1 Diagrama de casos de uso del Sistema de informacin
1. Identificar actores del sistema de informacin y definir su rol.
2. Identificar casos de uso. Describir los alcances de cada CU.
3. Construir el diagrama de casos de uso del sistema de informacin completo,
considerando casos de uso esenciales y de soporte.
2.2 Descripcin de casos de uso del Sistema de informacin.
2.2.1 Realizar las descripciones de casos de uso del sistema de informacin en los
formatos de trazo fino y trazo grueso.
Construir los Prototipos de interfaz para los casos de uso del sistema de informacin
que sean indicados por los docentes
Realizar a travs de diapositivas expositivas la trazabilidad en el modelado del sistema de
Informacin.

1.

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Unidad n1 El modelado de procesos de Negocio
Caso de estudio N1 Ropa deportiva
La empresa DEX-Sport se dedica a la venta de ropa y artculos deportivos al pblico en general. La empresa se
abastece comprando a mayoristas y la comercializacin se realiza en 4 (cuatro) sucursales distribuidas en la ciudad de
Crdoba.
Aqu se describe el proceso de compra, que se realiza UNA VEZ A LA SEMANA de manera centralizada segn
las solicitudes de artculos de las 4 sucursales.
Compras, es la responsable de gestionar la adquisicin de los artculos con los proveedores, asegurando que las
sucursales dispongan siempre de un stock mnimo para atender las ventas.
Al final de la semana, cada una de las sucursales verifica su STOCK e informa a Compras sus necesidades
detallando los artculos en una Solicitud de Artculos (SA).
Cuando en Compras se han recibido las SA de las sucursales, se verifican los precios que tiene de los
proveedores, negocia la forma de pago y la fecha de entrega, y una vez cerrada la negociacin emite una Orden de
Compra (OC) para cada proveedor y enva una copia de la misma a Depsito para que tome conocimiento de lo que
debe recibir de cada Proveedor.
Al recibirse el pedido del Proveedor, Depsito controla los artculos entregados con lo que detalla la OC y luego
controla lo entregado con REMITO y FACTURA del proveedor.
Si algn artculo de la OC no es entregado, se actualiza el estado de la OC y se la deja como pendiente hasta
que el proveedor entregue el pedido completo. Terminados los controles de la recepcin, Depsito enva el REMITO y la
FACTURA del proveedor a Compras,
El proceso contina con la preparacin del envo de artculos a cada sucursal para lo cual la empresa tiene
transporte propio. Para preparar el envo, Depsito consulta la SA enviada por cada sucursal, prepara los artculos que
all se solicitan y emite un Remito Interno (RI) para realizar la entrega. Cuando el pedido y el RI estn listos, se carga el
pedido en el transporte y se entrega en la sucursal.
Cuando la Sucursal recibe los artculos y el RI, controla los artculos con el RI y con la SA, firma una copia del
Remito que devuelve a Depsito y actualiza el estado de la SA segn lo que ha recibido. Antes de archivar los
documentos, actualiza el Stock de artculos.
Si la SA no se recibe completa, queda como pendiente hasta que se recibe todo lo pedido.
Caso de estudio N2
La farmacia Nueva Crdoba comercializa medicamentos a distintos tipos de clientes:
particulares, con obra social.
Los clientes solicitan sus productos a un vendedor que es el encargado de atencin en el
mostrador, quien en primer trmino consulta la disponibilidad del mismo en stock consultando en el
sistema; a continuacin, busca el producto en la estantera correspondiente, de no estar disponible
consulta en un

Vademcum o Catlogo de especialidades farmacuticas para buscar marcas

alternativas. En caso que est prescripto a travs de una Obra Social, el vendedor debe controlar el
carn del cliente, y que los datos coincidan con los consignados en la receta. Las recetas deben
estar prescriptas por un mdico con matricula y con fecha no mayor a 20 das. El cliente debe
firmar la receta, y el vendedor le adjunta el troquel del medicamento y la guarda para efectuar la
rendicin al finalizar la jornada.
El vendedor debe informar el precio del medicamento con y sin descuento al cliente,
finalmente, registra la venta generando el ticket que sale en la caja. El cliente puede llevar los
productos sin la orden de la OOSS, pero no se le efecta el descuento correspondiente. El vendedor
coloca los productos en una canasta y la lleva hasta la caja, donde el cajero, responsable de cobrar,
corta el ticket que sali en la impresora fiscal, controla los productos que estn en la canasta contra
los que estn facturados. Coloca los productos y el original del ticket en una bolsa y realiza el cobro.

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Recin despus del pago (que puede ser en efectivo o con tarjeta) entrega los productos al cliente
con el ticket sellado y firma el cupn en caso de pago con tarjeta.
Los pedidos de medicamentos a drogueras y laboratorios autorizados por el ministerio de
Salud, los realiza el Encargado de compras por fax una vez al da, todos los das de lunes a viernes
a las 21 horas, cuando finaliza la jornada. Para ello, realiza el Listado de productos faltantes (que se
encuentran por debajo del punto mnimo, previamente definido para cada tipo de producto), genera
la orden de compra (OC), califica el mejor proveedor y enva el fax.
Elegir una u otra forma para hacer el pedido tiene que ver con las condiciones de precio,
pago y con los proveedores que cada uno maneja. Los pedidos llegan desde las Drogueras o
laboratorios al da siguiente. Luego se descargan en el rea de Compras, donde el responsable de
Recepcin de Mercadera controla los productos recibidos contra el remito, si son coincidentes,
firma el remito original y lo devuelve al repartidor, dejando el duplicado como constancia. Una vez
que todos los productos estn descargados procede al ingreso con un scanner en el stock,
priorizando aquellos que necesitan refrigeracin para no cortar la cadena de fro. Abre cada caja,
controla que los envases estn cerrados y su fecha de vencimiento, luego busca en el sistema la OC
que gener el pedido y marca para cada producto la cantidad ingresada al finalizar actualiza el
estado de la OC.
Si ha llegado un producto que no figura pedido en la OC o de un producto pedido llega con
diferencias en las cantidades solicitadas, lo separa y al finalizar la carga consulta a Compras sobre
su destino. El Encargado de Compras puede optar por generar una nueva OC por el producto y
cantidad sobrante para de esta manera dar ingreso al stock o bien por su devolucin.
Una vez ingresados al stock, un operario los acomoda ordenando los productos por nombre
comercial.
Caso de estudio N3- Alquiler de Automviles

La Agencia Herx International se dedica al alquiler de automviles. Por el momento slo se alquila para
turistas que desean conocer la ciudad de Crdoba y la provincia de Crdoba, no pudiendo salir al resto del
pas.
Segn lo que el turista solicite, la agencia alquila slo automviles econmicos o lujosos. Cuenta con gran
trayectoria en el mercado y dispone de una flota de automviles propios todos asegurados con plizas de
riesgo total. La agencia posee una pgina web que ofrece promociones de reservas con 20% de descuento,
que pueden ser abonadas previamente.
Cuando el turista llega, el Encargado de atencin lo recibe y si tiene reserva previa consulta el estado
de la misma para continuar con el proceso. En caso de no poseer reserva lo asesora segn el tipo de
Automvil que desea, le muestra el catlogo de la flota donde el turista puede observar los distintos tipos
de autos y precios.
Cuando el turista decide su eleccin, el Encargado de atencin verifica que el vehculo seleccionado est
disponibles en la fecha de consultada para alquilar y le informa el monto de alquiler. De poseer la
disponibilidad se confecciona el contrato de alquiler tanto si el automvil posee reserva previa o no.
Para confeccionar el contrato de alquiler el turista debe ser mayor de edad y poseer licencia de conducir
habilitada, se registran los datos del turista y los pasajeros o familiares, el automvil seleccionado, la fecha
de inicio y fin del alquiler, el lugar de salida y regreso. Para finalizar el turista realiza una firma de
conformidad.

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El encargado de cobro consulta el monto a cobrar y procesa el pago slo con tarjeta de crdito, para ello
confecciona una factura electrnica, En este momento, se registra y actualiza el estado del vehculo como
alquilado y se procede a entregar la unidad y las llaves.
Al finalizar cada alquiler el Responsable de mantenimiento quien verifica el estado de los automviles y
las plizas de seguro, recibe un aviso que el automvil debe ser revisado. Luego se realiza la limpieza de la
unidad, la carga de combustible, control de las llaves y el estado de la documentacin.
Al finalizar el proceso de acondicionamiento, actualiza el Registro de mantenimiento como disponible en
la flota para alquilar nuevamente.
Caso de estudio N4- Fbrica de Juguetes Mecano

La empresa Mecano se dedica a la venta y produccin de juguetes didcticos.

La produccin de juguetes es planificada semanalmente por el Responsable de Produccin,
de acuerdo a la informacin del Stock de productos. El Plan de Produccin (PP) detalla cada uno de
los juguetes que se fabricarn, la cantidad, las materias primas necesarias y la fecha de inicio de la
fabricacin.
Una vez realizada la planificacin se notifica con una copia de la misma a Almacn para que
le enve la materia prima que necesita. Almacn al recibir el PP, consulta el stock de materiales, y
prepara el envo registrando el mismo y actualizando el stock. En caso que no haya stock, inicia la
reposicin de materiales dejndola plasmada en una Solicitud Interna de Compra (SIC) que enva al
Sector Compras.
El rea de Compras al recibir la SIC procede a analizar y seleccionar al mejor Proveedor. Una
vez que decide a qu proveedor realizar la compra, emite una Orden de Compra (OC) y se la enva
a proveedor seleccionado. Al finalizar le informa al Responsable de Produccin y a Almacn, de las
cantidades compradas y las fechas de entrega pautadas con los proveedores.
Cuando los proveedores envan lo comprado, es recibido en Almacn, que necesita consultar
la OC emitida por Compras para saber que es lo que tiene que recibir. Luego de las verificaciones
correspondientes, registra la OC como recibida y actualiza el Stock de Materias Primas.
Finalmente, enva a Produccin las materias primas.
Para la unidad n 2 se desarrollan los mismos ejercicios Caso farmacia- alquiler de automvil y
caso mecano
Caso de estudio n 4 Repaso para 1 parcial
unidad N3
Caso de estudio N5- LAVERROPA - Servicio de lavado de ropa
Laverropa es una lavandera y presta servicios de lavado y limpieza de ropa, ropa de cama,
cortinas, etc. Ofrece distintos tipos de servicios como lavado a seco, con mquina lavadora, limpieza de
prendas de gamuza, etc. a las prendas que habitualmente traen sus clientes. Los precios dependen del
tipo de prenda y del tipo de servicio.

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La empresa ofrece entrega a domicilio pero en ese caso se cobra aparte un valor fijo por el
delivery.
Cuando un cliente llega, lo atiende el encargado del local que le toma sus datos personales:
apellido y nombre del cliente, domicilio (calle, nro, dpto y piso), barrio y telfono.
A continuacin se clasifican las prendas que trae el cliente y se acuerda el tipo de servicio, se
verifica el trabajo pendiente y se especifica el da y hora en la que el servicio estar listo.
Con todos estos datos se genera un comprobante para el cliente que tiene un nmero de pedido,
donde se registra tambin la fecha de pedido el tipo de prenda, tipo de servicio para esa prenda, la
cantidad de prendas que deja por cada tipo de servicio, finalmente se calcula el precio total de lo pedido
y se le cobra al cliente por adelantado, emitiendo el ticket fiscal correspondiente. El formulario de pedido
se realiza por duplicado, entregndole el original al cliente porque con eso podr retirar las prendas. Las
prendas quedan en un canasto junto a la copia del formulario del pedido.
El encargado del local le asigna al canasto un Nro de orden para que el empleado de lavado realice
el trabajo.
Cuando el empleado de lavado se ocupa de un pedido, clasifica las prendas y prepara la mquina
de lavado y realiza el lavado o la limpieza solicitada, luego cuando el trabajo ha terminado, coloca las
prendas dobladas en el mismo canasto en el que estaban y le informa al encargado del local que est
listo.
El encargado de local acomoda las prendas en una bolsa y le adhiere la copia del formulario del
pedido, luego verifica si el cliente retira las prendas o si hay que enviarlas a domicilio, en este caso,
prepara los pedidos a repartir y se los entrega al repartidor para que los lleve.
El repartidor realiza el recorrido y entrega a los clientes las prendas limpias, le hace firmar la copia
del formulario del pedido y al regresar del recorrido guarda las copias firmadas en una carpeta
Si el cliente llega a retirar las prendas lavadas, el empleado le solicita el formulario de pedido para
buscar las prendas correspondientes y entrega las prendas al cliente, que firma la copia del formulario y
queda archivada en una carpeta por si el cliente realiza algn reclamo.
Caso de estudio N6-Consultorio Odontolgico
En un Consultorio odontolgico de la ciudad de Crdoba se atienden a los distintos pacientes, particulares o con
obra social, que requieran este servicio; existiendo varios odontlogos que trabajan all, cada uno con sus horarios
especficos de atencin.
Cuando un paciente desea solicitar un turno, puede realizarlo en forma telefnica o personalmente. La secretaria
es la encargada de dar los turnos, para ello consulta la agenda de turnos del mdico solicitado por el paciente, y si
encuentra un turno disponible, anota en la misma nombre y apellido del paciente, tipo y nmero de documento, y obra
social si tuviera, entregndole un comprobante al paciente donde coloca da y hora del turno (solo para trmite
personal).
Al comienzo del da la secretaria prepara un listado de los pacientes a atender por cada profesional para
entregrselos a los respectivos odontlogos, los cuales lo utilizarn para llamar a consulta y registrar los pacientes
atendidos.
Ante la llegada de un paciente para atencin mdica, la secretaria verifica que el paciente tiene turno y consulta
si es su primera consulta o si ya tiene historia clnica. Si el paciente no tiene historia clnica se le toman sus datos
personales y se le asigna un nmero de historia, y en el caso que ya tiene historia clnica se buscan sus datos
personales.
Para abonar la consulta el paciente puede presentar su carnet de la Obra Social junto con la orden de atencin, o
si no, debe abonar la consulta como particular cuyo monto se le comunica en ese momento. Por otro lado, la secretaria

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registra la forma de pago y los datos pertinentes segn el caso (particular o con obra social), y emite un recibo para
aquellos pacientes que efectuaron el pago en efectivo, el cual es entregado al paciente.
Un odontlogo llama a sus pacientes de acuerdo al listado de turnos que posee. Una vez atendido el paciente, el
odontlogo registra en su historia clnica y ficha catastral el diagnstico y las prcticas a autorizar y realizadas co
autorizacin en caso que sea con obra social.
Una vez que finaliza la atencin de todos los pacientes, concluido el da, la secretaria prepara un listado de
pacientes atendidos por cada odontlogo, que se lo entrega al Director.
A fin de mes emite un informe con las obras sociales ms utilizadas en ese mes por los pacientes para el
Director.
Luego de cada semana se debe preparar un informe para cada obra social, teniendo en cuenta las rdenes
recibidas, para la liquidacin de las prestaciones. Posteriormente se recibe de cada obra social las rdenes de pago por
las liquidaciones sobre prestaciones efectuadas.
Caso de estudio N7- Hotel Las Cascadas

El hotel Las Cascadas se ubica en la localidad de La Cumbrecita. En la actualidad este

complejo turstico que posee una categora de cuatro estrellas internacional y brinda servicios de
alojamiento a sus pasajeros, para ello cuenta con 72 habitaciones dobles, triples y singles y 10
departamentos para 4 o 5 personas, los mismos a su vez estn clasificados como de tipo estndar
o deluxe. La estada incluye el desayuno, adems el pasajero puede contratar el servicio de media
pensin o pensin completa y dejar especificar algn tipo de dieta especial que necesite algn
hospedado.
Cuando una persona se presenta al hotel, el recepcionista ser el encargado de atenderlo. Si
la persona desea informacin sobre los servicios que ofrece el complejo, el recepcionista le
informar y atender las consultas correspondientes.
En caso que la persona desee alojarse en el hotel, el recepcionista le consulta el tipo de
habitacin y pensin que desea, la fecha hasta la cual se alojar, y la cantidad de personas
acompaantes. En caso de contar con habitaciones disponibles, el recepcionista tomar los datos
del cliente, si el cliente no se encuentra registrado en el sistema, el responsable procede a cargarlo
como cliente con sus datos personales, pas de origen y mail si tuviere. Adems, el recepcionista
procede a registrar la nueva estada, con la fecha de inicio, la fecha de finalizacin estimada, el
tipo de pensin correspondiente, el nombre y apellido del cliente, tipo y nmero de documento, y
si tuviera automvil, para disponer un lugar en la cochera, registra marca y patente del vehculo.
Para cada habitacin correspondiente a la estada se abre una cuenta la cual incluir la habitacin
en cuestin y la cantidad de personas a alojar en dicha habitacin.
Una vez que el recepcionista abre la cuenta por cada habitacin, se al recepcionista para
entregarle la llave de la habitacin de manera que proceda a guiar al pasajero a su cuarto y llevar
el equipaje correspondiente.

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El hotel posee entre otros servicios, pedidos a la habitacin. En este caso el cliente deber
llamar por telfono al servicio en donde el responsable de servicios al cuarto lo atender y le
consultar qu desea pedir en base al men que ofrece el hotel; de esta manera el responsable
carga el pedido en la cuenta de la habitacin. Este men es elaborado por los cocineros del hotel y
modificado (agregando ms variedad o menos) de acuerdo a la temporada de turismo alta o baja.
El responsable de servicios al cuarto informa el pedido al cocinero quien procede a preparar lo
solicitado. Una vez finalizada la preparacin, el encargado de entregas genera el remito, se dirige
al cuarto, entrega el pedido al pasajero y solicita la firma del correspondiente comprobante. Con
este documento el responsable de entregas registra la conformidad del cliente.
Cuando el pasajero se retira del hotel debe acercarse por recepcin para devolver la llave del
cuarto y efectuar el pago de la estada. En este caso es atendido por el recepcionista quien le
solicita su nombre y apellido para consultar la estada correspondiente y las diferentes cuentas
asociadas en donde figuran los gastos realizados en cada habitacin. El recepcionista informa al
cliente el total del importe a abonar y le consulta la forma de pago, la cual podr ser de contado o
tarjeta de crdito internacional. La Administracin determina con que tarjetas se trabajar y los
planes de cuotas que podr definirse para cada una. En el caso de pago con tarjeta de crdito, una
vez solicitada la autorizacin a la tarjeta, se genera el cupn correspondiente, Si la tarjeta no
autoriza el pago, el pasajero deber efectuar el pago de contado.
Cuando el recepcionista recibe el pago, procede a cerrar la cuenta del cliente, actualizar el
estado de la habitacin, registra los datos del pago y genera la factura correspondiente con el
detalle de los servicios prestados, el monto de cada uno y el monto total de la factura, la cual se
entrega al cliente.
Por otra parte se pretende contar con informes estadsticos acerca de cantidad de pasajeros
por temporada perodo. Tambin es necesario poder informar en el momento que el cliente lo
requiera el estado de su cuenta, notificando el monto total consumido hasta el momento en los
diversos servicios solicitados al cuarto.
Caso de estudio N8- Uso equipamiento del Laboratorio de Informtica

El laboratorio de informtica de una Facultad se encuentra a disposicin de los alumnos para

utilizacin del equipamiento que el mismo posee
Cuando un alumno se presenta a utilizar un equipo, el Encargado de Uso de Equipos del
Laboratorio de Informtica solicita e ingresa el nmero de legajo del alumno, se verifica que el
alumno se encuentre registrado como tal, no permitiendo continuar la operacin hasta ingresar
un nmero correcto (solo se permite el ingreso de alumnos de la propia Facultad). En ese
momento se selecciona el equipo en el cual se va a trabajar (para ello se accede al registro de
equipos disponibles). Una vez confirmada la aceptacin de equipo, el uso se registra en el sistema
a travs de los siguientes datos: fecha, hora de inicio de uso (asignacin), hs limite de uso, nmero
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de equipo asignado y legajo del alumno; actualizando adems el estado del equipo el cual cambia
de DISPONIBLE a OCUPADO.
Es importante considerar que no se realizan reservas de turnos y que los mismos tiene una
duracin predefinida de dos horas.
Al finalizar el uso del equipo, el alumno debe comunicar al Encargado de Uso de Equipos del
Laboratorio de Informtica quien actualiza el estado del equipo como DISPONIBLE.
Si el alumno observa o detecta fallas en el equipo debe informarlas, y se actualiza a travs
del Encargado de Uso de Equipos un registro de fallas indicando: nro. de equipo, falla aparente,
fecha y hora de dicho reporte; y se asigna CON FALLAS el estado del equipo, no permitiendo el
uso del equipo hasta que el su estado sea DISPONIBLE al cual ingresar una vez que el personal de
el servicio tcnico lo determine.
Al finalizar un turno de trabajo, el Encargado General del Laboratorio procede a emitir un
listado de todos los equipos que se encuentran reportados en el registro de fallas.
Cuando el Responsable del Servicio Tcnico (RST) se presenta, procede a verificar el estado
de cada uno de los equipos reportados con fallas, realiza las reparaciones correspondiente y ante
la solucin definitiva de cada equipo actualiza el estado como DISPONIBLE y registra todo lo
pertinente acerca de la/las fallas reparadas como as tambin la fecha y hora de la labor realizada.
Caso de estudio N 9- Arnet - Internet Banda Ancha
Arnet es una compaa que provee servicios de Internet Banda Ancha, a los usuarios de TELECOM,
de tal manera que para la provisin del servicio se considera INDISPENSABLE que el usuario ya disponga
de una lnea telefnica de TELECOM y que la Central telefnica de su Zona de residencia sea digital y
tenga cupo disponible para la conexin del servicio.
Para este ejercicio se considerarn los siguientes supuestos: El cliente ya tiene el servicio de
Banda Ancha instalado.
Se describe entonces como se gestionan los reclamos de los clientes por algn problema en el
servicio.
Cuando un cliente tiene algn problema con el servicio de ARNET, Se comunica con la Mesa de
Ayuda de la compaa y es atendido por un operador que le solicita su Nro de abonado de Arnet, de esta
manera el operador accede a la informacin del abonado y a los detalles de su conexin: tipo de MODEM,
marca, modelo, ancho de banda contratada.
Ante el reclamo del usuario, el operador debe llenar un formulario donde se detalla el problema, en
el mismo se registra fecha y hora del llamado, motivo, usuario y Nro de telfono de la lnea.
Los operadores no tienen permitido resolver el problema de manera remota, por lo que al recibir el
llamado, adems de documentar el reclamo verifica el estado de la lnea telefnica, verifica que el
MODEM est transmitiendo y nada ms.
Si el problema es de la lnea de Telecom, el operador registra el reclamo del usuario y lo deriva a
TELECOM para su resolucin.

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Si el problema es de la conexin ARNET, para la resolucin del problema el operador confecciona
una orden de trabajo para el tcnico que concurrir a domicilio a resolver el problema. En la orden de
trabajo se registran todos los datos del usuario, los datos de la lnea, los datos del MODEM instalado y la
descripcin del reclamo.
En ambos casos, se asigna al reclamo un Nmero y el operador informa al cliente dicho nmero, de
manera que luego pueda consultar si ya ha sido resuelto.
Los tcnicos trabajan cada uno atendiendo una determinada zona y al iniciar la jornada de trabajo
consultan las ordenes de trabajo sin resolver en su zona e inician la asistencia a domicilio para la
resolucin. Al llegar a domicilio, el tcnico revisa la configuracin de la conexin en el equipo y el estado
del MODEM que puede ser cambiado si es necesario.
Luego de ello, documenta la solucin en la Orden de trabajo y si cambi el MODEM Registra todos
los datos del mismo y retira el MODEM anterior. El cliente debe conformar la orden de trabajo y con ello
se da por resuelto el reclamo.
Cuando el tcnico termina su recorrido diario, regresa a la empresa y debe informar de cada uno
de los reclamos resueltos indicando cual fue la solucin brindada.
Si el tcnico no pudo atender algn reclamo (porque el cliente no estaba), el tcnico debe informar
de ello y dejar la Orden de trabajo para el da siguiente.
En un estudio realizado, Arnet ha detectado que hay un alto porcentaje de los clientes que no estn
conformes con el servicio de atencin ante reclamos, los motivos expuestos son los siguientes:
Cuando un cliente llama por un reclamo, expresa que es difcil comunicarse (lnea ocupada), o la
demora en atender los llamados es excesiva.

El operador no puede asegurar al cliente el da y horario en el cual el tcnico asistir al

domicilio.
El cliente solo puede comunicarse por TE para saber cual es el estado de su reclamo, con
las dificultades enunciadas en el punto primero.
El responsable de Servicio al Cliente, requiere controlar la cantidad de reclamos atendidos por los
operadores, y tambin los resueltos por los tcnicos, de manera que pueda evaluar como mejorar el
servicio.
Es tambin necesario que pueda conocer las causas ms frecuentes de los problemas en las
conexiones de los clientes.
Caso de estudio N 10

MOVI Shop

Todo Pelculas es un DVD club que realiza alquileres slo a socios con domicilio en la zona sur de la
capital provincial.
Cuando un socio desea realizar un alquiler debe presentar su carn, el Responsable de Atencin
controla que sea socio y que no deba ninguna pelcula con vencimiento anterior a la fecha en la que
desea hacer el retiro (los socios pueden extraer hasta un mximo de tres pelculas simultneamente, y
tienen dos das para su devolucin) y luego procede al cobro segn la cantidad de pelculas prestadas. Si
no es socio, puede realizar el trmite para su asociacin en ese momento (si trae el DNI en el que consta
su domicilio) para ellos se toman sus datos personales, tales como Fecha de Nacimiento, DNI, Apellido y
Nombre y Domicilio y se emite el carn correspondiente. Si no trae su DNI puede hacer el trmite en otro
momento, pero no podr retirar pelculas.

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Al momento de la devolucin el Responsable de Atencin ingresa al sistema, busca al socio segn
su nmero y controla cuantas pelculas tena prestadas y la fecha de devolucin prevista. Si la fecha de
devolucin est vencida, deber registrar una inhabilitacin en el sistema que ser de 1 semana por cada
da de atraso. En este perodo el socio no podr realizar retiros. Se aceptan devoluciones parciales, es
decir, un socio puede devolver de a una pelcula por vez.
Los proveedores envan en cualquier momento al DVD club todos los estrenos (va mail), el
Responsable de Compras recibe la lista de novedades y las guarda hasta el momento de hacer en anlisis
correspondiente.
Entre el 10 y el 15 de cada mes, el Responsable de Compras busca las novedades, las analiza, si
alguna le interesa, busca los datos del proveedor y genera la Orden de Compra, la cual enva por correo
postal.
Cuando las pelculas llegan desde el proveedor, el Responsable de Compras las ingresa en el
sistema, busca la Orden de Compra y registra un nuevo material para lo que se genera automticamente
el numero de inventario, deben constar adems de los datos propios de la pelcula, el proveedor al que
fue adquirida y la fecha de ingreso y el costo de la misma.
Mensualmente el Responsable de Compras confecciona un folleto con todas las novedades que se
han adquirido en el negocio y se lo entrega al repartidor junto con un listado en el que figuran los socios
activos y sus domicilios.
Unidad n 5
Elicitacin de Requerimientos modalidad de trabajo y entrega la UV fecha de entrega
(24-6-16)
Aplicar tcnicas de Recoleccin de datos-

Objetivos especficos:
Entender la importancia del anlisis de requerimientos como punto de partida para el desarrollo de los
sistemas de informacin.
Reconocer la importancia del proceso de elicitacin de requerimientos.
Conocer distintos mtodos de bsqueda de informacin.
Identificar el mtodo ms conveniente a aplicar segn el caso.
Reconocer la informacin relevante para el Sistema de Informacin que se propondr.
Caso de estudio N11.1
Consignas

Realice el relevamiento de las actividades que se desarrollan en la obra social de la UTN

- Identificar servicios sociales de cobertura, tipo de coberturas
- Categoras de afiliados. Definir las personas o grupos de personas o cosas que les podrn aportar
datos e informacin.
- Identifique los procesos involucrados
- Describa a travs de un listado las actividades de cada proceso.

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- Identificar documentacin involucrada y Personas y/oreas involucradas
- Describir cada una de las herramientas utilizadas en cada caso (Encuesta-Cuestionario-EntrevistaObservacin-Anlisis de Documentos) identificando:
o A quien estara dirigida.
o En qu lugar se llevara a cabo.
o En qu cantidad o frecuencia se realizara.
o Disee un prototipo de la misma.
- Presentar el informe correspondiente.
- Caso de estudio N11.2- playa de estacionamiento

Observe la siguiente encuesta:

A los usuarios de la playa de estacionamiento de la Facultad Regional Crdoba:

Se les solicita contestar y entregar a la salida:

Vehculo

Cantidad de veces que ingresa a la

facultad:

Utilitario

Una

Automvil

Dos

Motocicleta

Entre tres y cinco

Utiliza la playa en el horario comprendido Usted es:

entre:
8:00 a 15:00 hs.
13:00 a 18:00 hs.
18:00 a 23:00 hs.

Docente
No docente
Alumno
Cuarto Nivel

Las autoridades de la facultad necesitan realizar un relevamiento del flujo vehicular diario y del grado de
utilizacin de los espacios y horarios de la playa de estacionamiento, con el objetivo de proceder a una
resistematizacin de la playa, en cuanto al ordenamiento y control de los vehculos, que incluye el
desarrollo de un software para cumplir con este propsito.
Como profesional de sistemas que necesita conocer la parte del proceso administrativo que depende o se
relaciona directamente con el usuario:
1) Le parece bien planteado el cuestionario? Por qu?
2) Qu modificaciones realizara y con qu motivo?
3) Reformule la encuesta detallando:
a) objetivo para la organizacin (para qu se realiza el relevamiento)
b) a quin va dirigida y por qu?
c) Reformule cuestionario (coloque objetivo del mismo para que conozca el usuario y desarrolle
las preguntas y categoras necesarias)
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Antes de desarrollar este ejercicio se solicita investigar en la Web distintos modelos de

interfaz de empresas de viajes Caso de estudio N 12- VOLAR Venta de Pasajes Areos
Una compaa AEREA de nuestro pas dispone de un sitio WEB para que los clientes operen desde
el lugar donde estn, consultando disponibilidades en los vuelos, los destinos con sus horarios, las tarifas,
etc. Adems les ofrece servicios como reserva o venta de pasajes ON-Line pudiendo en este caso pagar
solo con las tarjetas de crdito habilitadas. As un cliente interesado puede operar desde cualquier PC
conectada a Internet, sin que sea necesario realizar los trmites de manea telefnica, ni personalmente.
Para ello , una vez que el potencial cliente ingresa a la pgina WEB de la compaa, encuentra en
ella toda la informacin sobre los vuelos de la compaa, lugar de partida, horario de partida, lugar de
llegada, horario de llegada, nmero de vuelo, cantidad de plazas disponibles (no vendidas an) en el
avin. Si el cliente desea comprar o reservar un pasaje, siempre que el vuelo tenga plazas disponibles,
debe elegir el lugar de partida, el nmero de vuelo (que tiene un horario fijado) y el lugar de llegada.
Debe consignar los datos personales como nombre y apellido completos, domicilio, DNI, y tambin debe
ingresar los datos de su tarjeta de crdito: Nombre de la tarjeta y nmero de tarjeta. Cuando los datos
han sido completados, se verifica que la tarjeta exista, que no est vencida ni anulada, ni denunciada
como robada, que corresponda al cliente y que no est excedida en lmite de crdito. Entonces se le avisa
al cliente en pantalla que su transaccin ha sido tomada correctamente, se le da un cdigo para el CheckIn (confirmacin de viaje) y se le avisa el horario lmite en el cual deber presentarse en ventanilla del
aeropuerto para no perder su plaza en el avin. El cliente puede imprimir al final de la operacin una
constancia de la reserva o compra realizada a la compaa.
Si en la verificacin de los datos se produce algn inconveniente por la tarjeta, se le avisa al cliente
en pantalla que la transaccin no puede realizarse.
El cliente que ha reservado o comprado un pasaje se presenta en el horario notificado en la
ventanilla del aeropuerto con su cdigo de Check-IN y sus documentos, el personal luego de verificar los
datos le entrega su pasaje y lo incluye en la lista de embarque.
Al personal de a bordo del vuelo se le entrega una lista de los pasajeros que efectivamente
embarcan, para control de los pasajeros. La misma lista se entrega al personal de Bodegas y Equipajes a
fin de cargar en el vuelo los equipajes que corresponden a los pasajeros que abordan el vuelo.
El Director Comercial de la compaa en Crdoba, requiere un informe semanal de los destinos ms
vendidos. Adems, el director de Administracin requiere semanalmente un listado de los montos
cobrados con cada tarjeta de crdito, a fin de realizar las rendiciones a cada entidad financiera.

Caso de estudio N 13- Taller de pintura

En nuestra ciudad, un taller de chapa y pintura desarrolla su actividad atendiendo clientes
particulares o a asegurados en algunas compaas aseguradoras con las cuales tiene convenio. La
empresa tiene una gran infraestructura y modernos equipos de pintura para asegurar la calidad de los
trabajos realizados. Adems para la clientes se trabaja a travs de turnos de atencin que son
estrictamente respetados, y es poltica de la compaa cumplir los plazos acordados con los clientes para
los arreglos de los vehculos.

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Cada vez que un cliente concurre para consultar por un arreglo, lo atiende el Coordinador del taller
quien se interioriza del trabajo que el cliente necesita y evala si es necesario usar repuestos en el
arreglo (por ejemplo paragolpes, cristales, etc).
Se prepara entonces un presupuesto para el cliente donde se detallan los datos del cliente un TE de
contacto, los datos del vehculo (patente, marca, modelo, color, etc). La descripcin de los arreglos que
se realizarn y un detalle de los repuestos que se usarn, adems se detalla la duracin del trabajo. Para
ello el taller consulta una lista de precios de los repuestos, que se mantiene siempre actualizada.
Finalizada la confeccin del presupuesto, se entrega una copia al cliente. Los presupuestos tienen hasta
30 das de vigencia.
Es necesario aclarar que si el cliente est asegurado en alguna de las compaas de seguro con las
que trabaja la empresa, en el presupuesto tambin se detallan el nombre de la aseguradora, y el Nro. de
la pliza de seguro. EN el caso de un asegurado, el cliente deber gestionar que su aseguradora autorice
el presupuesto.
Cuando un cliente decide realizar el arreglo presupuestado, debe solicitar un turno para el vehculo,
ya sea que lo haga por TE o personalmente, lo atiende el coordinador del taller quien solicita al cliente el
Nro de presupuesto realizado y verifica que no est vencido. Si esta vencido, le consulta al cliente si
quiere un nuevo presupuesto, que se confecciona como se ha descripto.
Si el presupuesto est vigente, se consultan los trabajos que se estn realizando y se verifica la
fecha en la cual puede ingresar el nuevo vehculo (recuerde que cada trabajo ha sido presupuestado y
que tiene una duracin definida), si el arreglo ser cubierto por una compaa aseguradora, se solicita al
cliente que traiga la autorizacin al momento de dejar el vehculo para reparacin., hasta que el
presupuesto no ha sido autorizado no se inicia el trabajo y se reasigna un nuevo turno.
Cuando el cliente lleva el vehculo para la reparacin, lo atiende un Empleado de Administracin del
taller quien verifica el turno dado, le solicita el presupuesto (autorizado si corresponde), la
documentacin del vehculo y las llaves. Luego le informa al Coordinador del Taller de la llegada del
vehculo.
El arreglo se realiza y al momento de finalizar el mismo, cuando el cliente se presenta a retirar el
vehculo, lo atiende el Coordinador del taller, quien le muestra el trabajo realizado y le informa al
Empleado Administrativo que prepare la factura
por el arreglo. El Empleado de Administracin
confecciona la factura de acuerdo a lo presupuestado y se procede a cobrarla si el cliente es particular.
Los pagos son en efectivo o con tarjeta de DEBITO nicamente.
Si el cliente es un asegurado, la factura se emite a nombre de la compaa de seguro, y el cliente
la firma pero no la paga.
Se precede entonces a entregar el vehculo y se dan por terminados los servicios.
Semanalmente se enva a cada compaa de seguro las facturas que deben pagarse
Caso de estudio N 14- Empresa Distribuidora de agroqumicos
Las ventas se realizan de dos formas diferentes: Una forma es a travs de vendedores que visitan
a los clientes y toman sus pedidos, otra es la venta en el local de la empresa, al cual los clientes pueden
ir personalmente a comprar.
Los pagos del cliente tienen vencimiento a los 10 das de la fecha de factura, sin excepcin.
A medida que los vendedores inician una operacin de venta, formalizan el pedido emitiendo el
formulario Nota de Pedido. En el caso de que un cliente se presente directamente en la empresa, con
intencin de formular un pedido, siempre se lo deriva a un vendedor de manera que la operacin siempre
se inicie a travs de un vendedor.

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Si se trata de un nuevo Cliente, el vendedor enva los datos personales del mismo a Finanzas para
verificar antecedentes y autorice la venta. En caso de no reunir los requisitos necesarios para concretar la
operacin se le comunica al Cliente que ha sido rechazado. En caso de ser aceptado se ingresan los datos
del Cliente al sistema informtico.
El vendedor consulta a travs del sistema informtico, la existencia de la mercadera solicitada por
el Cliente:
Si hay Stock, le entrega la Nota de Pedido a Facturacin, previamente firmado, para que en base a
sta se emita la factura. Mientras tanto, el vendedor le enva a Depsito una copia de la Nota de Pedido
a Depsito para que prepare el pedido. Depsito actualiza inmediatamente el stock en el sistema,
prepara el pedido y cuando est listo firma el formulario y lo remite al Sector Facturacin.
Si no hay Stock, registra tal circunstancia en el formulario, y le informa al Jefe de Ventas, para que
ste le comunique al cliente la demora que tendr el pedido por la falta de stock.
Diariamente el jefe de Ventas remite al sector Compras, una Nota de Pedido Interna donde detalla
todos los faltantes de stock que se han producido, de manera que inicie el Proceso de Compras.
Cuando un pedido puede cumplirse por disponibilidad de stock, el Sector Facturacin confecciona el
Remito y la Factura en base a la informacin contenida en la Nota de Pedido firmada por Depsito.
Archiva transitoriamente el duplicado de la factura y remite el original junto al remito al sector Depsito
para que proceda a la entrega.
El Sector Depsito, una vez recibido los documentos, prepara la mercadera, en base a los
detallado en los documentos y procede a entregarla al Transporte junto con los Remitos y la Factura.
El Transportista entrega la mercadera, la factura y los remitos al cliente quien firma de
conformidad el original del Remito y lo devuelve al repartidor.
A su regreso, el Transporte entrega el original del Remito firmado por el cliente al Sector
Facturacin.
Luego se procede a distribuir los formularios de la siguiente manera: el Duplicado del Remito al
Dpto. Contable para que contabilice la venta y archiva definitivamente la factura.
EL Jefe de ventas requiere diariamente un listado de los pedidos pendientes por falta de stock, con
los datos detallados del cliente para contactarlo e informarle la demora en el pedido.
El responsable del sector facturacin, requiere diariamente un listado con las facturas vencidas
para poder contactar a los clientes y reclamar el pago de las mismas.
Caso de estudio N 15- Medical HiTech aparatologa mdica
Medical HiTech es una empresa de BsAs que se dedica a importacin y comercializacin de
aparatologa mdica para diagnstico por imgenes y tienen entre sus clientes a los centros de
diagnstico ms importantes del pas, tanto como las clnicas y sanatorios.
Su actividad est concentrada en resolver las necesidades de instalacin y recambio de equipos
tecnolgicos de diagnstico y monitoreo mdico, de uso profesional (tomgrafos, ecgrafos, resonadores
magnticos, equipos de dilisis, etc) y brindar a los equipos instalados el servicio de mantenimiento y
garanta tcnica. Los equipos que se comercializan son fabricados en el exterior y bajo las ms estrictas
normas de calidad, por lo que las compras de los equipos a los fabricantes requiere gestin de
importacin, de acuerdo a las reglamentaciones de comercio exterior.
Medical HiTech consulta las especificaciones y los precios de los equipos accediendo directamente
al catlogo de los proveedores on-Line.
Cuando un cliente requiere comprar equipamiento un vendedor especializado lo visita a domicilio,
evala los requerimientos planteados por el cliente y el espacio fsico disponible para la instalacin
evaluando las condiciones de la habitacin. Con ello, cuando regresa a la empresa, realiza una propuesta
de equipo y detalla en el presupuesto los datos del mismo, los precios y forma de pago, los plazos de
entrega y los requerimientos que debe cumplir el lugar para instalarlo.

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Cuando el cliente acepta el presupuesto, la empresa confecciona al cliente una Nota de Venta por
lo presupuestado antes, respetando las condiciones detalladas. Con ello se informa a Compras que inicia
la gestin para la compra e importacin del equipo.
Cuando el responsable de Gestin de Compras e Importacin, le informa al Responsable de
Tecnologa Mdica de la llegada del equipo, este realiza un exigente control de las condiciones del equipo
y de su funcionamiento, registrando el resultado del control en una Gua de Calidad, que archiva junto a
los documentos tcnicos enviados por el fabricante y la garanta del equipo. Si el control resulta
satisfactorio, configura el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante que llegan junto con el
equipo. Y le informa al vendedor que el equipo est en condiciones de su entrega al cliente emitiendo una
Minuta de Gestin de Entrega donde detalla la fecha de entrega al cliente.
El vendedor se comunica con el cliente y le informa de la fecha de entrega. El Responsable de
Tecnologa Mdica, gestiona la entrega del equipo en el domicilio del cliente y enva junto con el equipo,
los tcnicos para la instalacin del mismo actualizando con esta informacin la Minuta. El equipo tcnico
trabajar en el domicilio del cliente instalando y hasta probar el equipo y capacitar a quienes lo van a
usar. Cuando esto finaliza, se registra en la Minuta de gestin de entrega la fecha en la cual se termina el
trabajo y se solicita al cliente que firme la conformidad aceptando que recibe el equipo instalado y
funcionando.
Con La minuta de Gestin de entrega, conformada, el Responsable de Tecnologa Mdica la
archiva junto a los otros documentos de la venta y el vendedor confecciona la Factura de acuerdo a la
Nota de Venta y la enva al cliente. El cobro de la misma es una gestin del Proceso de Cobranzas de
Medical HiTech.
Caso de estudio N 16- Megaport- diseo, fabricacin e instalacin de portones automatizados

El siguiente caso de estudio se desarrolla en una empresa dedicada al diseo, fabricacin

e instalacin de portones automatizados, Megaport. Esta empresa trabaja con diferentes
diseos corredizos, levadizos o batientes para clientes particulares. Cuenta con un Encargado
de Ventas(E.V) que atiende y cobra al cliente y un equipo de Diseadores(D) que realizan los
diseos, fabricacin e instalacin y servicio tcnico de los portones .
Cuando un cliente llama es atendido por un E.V que lo asesora y acuerda una visita para
confeccionar un presupuesto. Para ello toma los siguientes datos: nombre y apellido del
cliente, t.e particular, fecha y hora acordada, domicilio(calle, nro, barrio, localidad, otras
referencias). Luego al final del da confecciona una Planilla de presupuestos que le permite
planificar las visitas a los clientes.
En la fecha acordada de la visita, el E.V se dirige al lugar, para registrar los siguientes
datos del portn solicitado: medidas(ancho, alto y espesor), tipo diseo (levadizo, corredizo o
batiente), tipo de material(hierro, cao o madera), tipo de revestimiento(vidrio, chapa o
aluminio), fecha de la instalacin, detalles, estado de la visita (concretada, o no, sino se
encontr al cliente). Luego actualiza el pedido en la Planilla de presupuesto. Con todos estos
datos el E.V informa al equipo de D para realiza el clculo de materiales quienes proceden a
confeccionar y emitir el presupuesto en un formulario de presupuesto con el logo de la
empresa.
El E.V es quien le entrega al cliente dicho presupuesto. (Todos los presupuestos tienen
fecha de vigencia).
Si el cliente acepta el presupuesto, el E.V consulta el presupuesto generado y registra el
pedido ( si el mismo est vencido se actualiza el precio), luego se confecciona una Orden de
trabajo(O.T) y se pone en estado de iniciada, la misma posee los siguientes datos: Nro de
orden, fecha de emisin, nombre del cliente, lugar de instalacin, tipo de diseo,
medidas(ancho, alto), tipo de materiales, fecha de entrega acordada, detalles. Los D consultan
los datos de la O.T y actualizan el estado en curso y proceden organizar los materiales
necesarios para confeccionar el portn. Cuando terminan el trabajo actualizan el estado de la
O.T como finalizada. El E.V puede consultar en cualquier momento el estado de la O.T y si la
misma est finalizada, llama al cliente para confirmar momento de instalacin(fecha y hora de

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instalacin. Luego confecciona y entrega una planilla de Pedido a Instalar que le permite el
seguimiento de las instalaciones a realizar por fecha y la entrega a los D, quienes al concluir el
trabajo de instalacin la actualizan y entregan al E.V. Si la O.T no est finalizada se le
comunica al cliente el inconveniente de la demora y posible fecha de prxima instalacin.
Luego se procede a acordar la forma de pago y emitir la factura detallando si es en
efectivo o tarjeta de crdito. Si es en efectivo se cobra y entre copia de la factura al cliente. En
caso que sea con tarjeta de crdito se le solicita al cliente los siguientes datos de la tarjeta
(nombre, datos del titular, tipo y nro de documento, t.e , domicilio(calle, nro, barrio,
localidad), se le informa planes de pago disponibles y se selecciona el plan elegido. El E.V
procede a solicitar autorizacin a la tarjeta de crdito(via posnet) y si es autorizado solicita al
cliente la firma del cupn que posee los siguientes datos: nro de cupn, fecha, hora y estado
de la transaccin.

Caso de estudio N 17 Alquiler de DVD

Se describe el procedimiento de alquileres de un club de DVD que realiza slo a
socios de la zona.
Cuando un socio desea realizar un alquiler debe presentar su carn, el Responsable
de Atencin quien controla que sea socio y que no deba ninguna pelcula con vencimiento
anterior a la fecha en la que desea hacer el retiro (los socios pueden extraer hasta un
mximo de tres pelculas simultneamente, y tienen dos das para su devolucin) y luego
procede al cobro segn la cantidad de pelculas prestadas. Si no es socio,
puede realizar el trmite para su asociacin en ese momento (si trae el DNI en el que consta
su domicilio) para ellos se toman sus datos personales, tales como Fecha de Nacimiento,
DNI, Apellido y Nombre y Domicilio y presenta una constancia de un servicio para acreditar
domicilio luego se emite el carn correspondiente. Si no trae su DNI puede hacer el trmite
en otro momento, pero no podr retirar pelculas.
Al momento de la devolucin el Responsable de Atencin ingresa al sistema, busca al
socio segn su nmero y controla cuantas pelculas tena prestadas y la fecha de devolucin
prevista. Si la fecha de devolucin est vencida, deber registrar una inhabilitacin en el
sistema que ser de 1 semana por cada da de atraso. En este perodo el socio no podr
realizar retiros. Se aceptan devoluciones parciales, es decir, un socio puede devolver de a
una pelcula por vez.
Se solicita conocer la cantidad de pelculas alquiladas en un mes por gnero, la
cantidad de pelculas adeudadas para realizar reclamos a los socios
Caso de estudio N 18-

Gimnasio

El siguiente caso describe un gimnasio que realiza las siguientes actividades en las
disciplinas del fitness como son musculacin y gimnasia (aerobics, localizada, pilates, etc.)
trabaja con abonos mensuales cuyo pago debe realizarse del 1 al 10 de cada mes. Cuenta con dos
tipos de abonos cuyo precio depende del turno en el que se asista y la cantidad de das. Todos
los abonos le permiten al alumno hacer uso de los aparatos. No se incluye en esta descripcin el
plan de musculacin.

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La lista de precios vigente segn abono y das son:

Tipo de
Abono

Precios

Pase Libre

450

Aparatos

250

inscripcin

100

Cuando una persona quiere asociarse, el empleado de la recepcin, registra en una ficha la
fecha de alta, nombre, apellido, tipo y nro de doc, fecha de nacimiento, tipo de abono que va a
pagar y luego genera un carnet con un nmero de socio y un comprobante de pago de la cuota
del mes en curso .No se cobra inscripcin.
Mensualmente el alumno abona las cuotas lo que habilita a continuar con el uso del
gimnasio. Cada vez que abona la cuota puede cambiar el tipo de abono y abonar las diferencias.
En todos los casos se actualiza la ficha del alumno, se emite un nuevo carnet y comprobante de
pago.
El gimnasio cuenta con una agenda de das distribuida de lunes a sbados con horarios de
cada actividad y detalle del instructor que la dicta.
Antes de ingresar a las clases, el empleado de la recepcin validan el nmero de socio que
posee el carnet, tipo de abono, la fecha de validez y luego registra en la ficha del asociado
fecha y horario de la clase que va a tomar.
Diariamente el empleado responsable de cada turno genera una planilla con los ingresos
por pago de cuotas de los asociados por cada tipo de abono. Adems mensualmente se generan
estadsticas de: evolucin de la cantidad de personas asociadas en las diferentes pocas del ao,
horarios y das de las clases a los que concurren ms personas e instructores que dictan las
mismas para evaluar el desempeo de cada instructor y las preferencias de los asociados.

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Casos de estudios
TEMA: Diagrama de Clases
Objetivo

Aplicar los primeros conceptos de la Orientacin a Objetos a la problemtica del desarrollo de un

Sistema de Informacin.
Ser capaz de identificar objetos con sus atributos y comportamientos principales dentro de un dominio
de problema y poder construir Modelos de Objetos de dominio.
Aprender las herramientas del Lenguaje de Modelado Unificado que servirn para la visualizacin,
especificacin, construccin
y documentacin de sistemas orientados a objetos, facilitando la
comunicacin entre los distintos involucrados de un proyecto de software.
Caso de estudio N 19 Caso de Compras Mayorista

En una empresa se realizan pedidos de compra a los proveedores con los cuales trabaja, los cuales
son identificados con la siguiente informacin: razn social, CUIT, Condicin de IVA, domicilio (calle, nro,
dpto., piso), localidad, telfono y fax.
Cada pedido puede solicitar uno o ms artculos y se le realiza a un solo proveedor, esto servir
para reponer el stock; de cada artculo se debe conocer el nombre, descripcin, unidad de medida y
precio unitario.
Caso de estudio N 20 Venta de CD
Una casa de venta de compact posee un sistema de informacin con el cual procesa las ventas que
se realizan en el local.
La firma trabaja con distintos sellos discogrficos y con variados gneros musicales. Las ventas las
realizan nicamente de contado. De cada sello discogrfico se conoce el nombre, el domicilio, el telfono,
el e-mail.
Por cada venta de discos que se realiza, se registra la fecha de la venta, el/los nombres de los CD
vendidos, el precio unitario del disco, el importe total de la venta y un descuento en el caso que hubiere.
De cada disco se tiene identificado el nombre, cantidad existente y el precio unitario, el ao de
edicin. Cada disco corresponde a un sello discogrfico y a un gnero musical. Adems, cada CD puede
tener uno o ms intrpretes. De cada intrprete se conoce su nombre, apellido, nacionalidad.

Caso de estudio N 21- Cadena de Supermercado

En una cadena de Supermercado de esta ciudad, cuando un cajero registra un pedido, imprime un
Ticket para el cliente, los artculos se marcan cuando el sensor lee su cdigo de identificacin.
As el cajero solo indica en el teclado la cantidad de cada artculo.
Un cajero trabaja solo un turno diario y durante el mismo puede atender varias cajas segn se
indique desde la coordinacin de ventas y no necesariamente siempre atiende las mismas cajas. Adems,
un cajero solo trabaja en una sucursal.
En un ticket, adems de la lista de artculos y el importe total, constan el nro. de Sucursal, el Nro.
de Caja, la identificacin del Cajero, la fecha y la hora.

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Caso de estudio N 22- Casa de comidas rpidas
La casa de comidas rpidas Comida Argentina se dedica a la elaboracin y comercializacin de
diversos mens. Entre los productos que se preparan se encuentran sndwich de hamburguesas, lomitos,
papas, ensaladas.
El proceso de produccin y venta de men es el siguiente:
Cuando el cliente se acerca al mostrador es atendido por el Empleado de Ventas quien le consulta el
men que desea. El cliente selecciona el men e indica la cantidad deseada el comprador puede incluir
ms de un tipo de men en un pedido -. El Empleado de Ventas genera entonces el ticket para el pedido,
con lo cual se emite una copia del mismo en la cocina del local, en donde el cocinero preparar cada
men para el ticket en cuestin. El Empleado de Ventas le cobra al cliente y le informa que espere su
pedido en el mostrador de entregas.
A modo de ejemplo, se detalla cmo se conforma cada men. Men 1: hamburguesa con queso,
lechuga y huevo; papas y gaseosa. Men 2: hamburguesa de pollo con queso y lechuga, papas y
gaseosa. Men 3: ensalada cesar y agua, entre otros.
Cada men se conforma de una hamburguesa, lomito o ensalada; una porcin de papas y una
bebida.
Cuando el men est listo el cocinero se lo entrega al vendedor y ste llama al cliente por su
nmero de ticket para que retire la bandeja del mostrador.

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Ing. S.Rey-Ing. S.Lanza-Castelli-Prof.O.Botta