4.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
Su organizacin analiza cmo afecta el entorno en su
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema
de gestin de la calidad?
Su organizacin analiza y revisa peridicamente las
necesidades y expectativas de las partes interesadas
(propietario, socios, empleados, proveedores, bancos,
sociedad, clientes etc.) y como afectan en el sistema de
gestin de la calidad?
Su organizacin ha definido el alcance del sistema de
gestin de la calidad?
Su organizacin establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente el sistema de gestin de la calidad de
acuerdo a la Norma ISO 9001?
El sistema de calidad de su organizacin determina y utiliza
indicadores de desempeo para facilitar el seguimiento del
sistema?
5. LIDERAZGO
La alta direccin de su organizacin demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestin de la calidad?
La alta direccin de su organizacin pone los medios para
que se determinen, se comprendan y se cumplan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables?
La alta direccin de su organizacin pone los medios para
que se determinen y se consideren los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfaccin del cliente?
La alta direccin de su organizacin ha establecido e
implementado una poltica de la calidad?
La alta direccin de su organizacin se ha asegurado de que
las responsabilidades y autoridades estn asignadas y se han
comunicado y entendido?
6. PLANIFICACIN
En la planificacin del sistema de gestin de la calidad, su
organizacin considera las cuestiones relativas al entorno, las
partes interesadas y determina los riesgos y oportunidades?

Su organizacin establece objetivos de calidad, relacionados

con la prestacin de su servicio y la mejora continua, para las
distintas funciones y niveles?
Cuando su organizacin detecta la necesidad de cambios,
los cambios se realizan de forma planificada?
7. APOYO
Su organizacin ha determinado y proporcionado los
recursos materiales y humanos necesarios para la
implementacin, mantenimiento y mejora de un sistema de
gestin de la calidad?
Su organizacin proporciona y mantiene las infraestructuras
necesarias para realizar los procesos y lograr la conformidad
de sus productos y servicios?
Su organizacin determina, proporciona y mantiene el
ambiente necesario para realizar sus procesos y lograr la
conformidad de sus productos y servicios?
En caso de ser necesario, Su organizacin ha proporcionado
los recursos necesarios (equipos de medida etc.) para
verificar la conformidad de los productos y servicios? los
equipos de medicin se calibran / verifican, se identifican y
se protegen adecuadamente?
Su organizacin ha determinado los conocimientos
necesarios para la realizacin de sus procesos, logrando la
conformidad de los productos y servicios?
Su organizacin ha determinado los conocimientos
necesarios para la realizacin de sus procesos, logrando la
conformidad de los productos y servicios?
Su organizacin se ha asegurado de que las personas que
realizan el trabajo han tomado conciencia de la poltica de
calidad, los objetivos, las implicaciones del incumplimiento
de los requisitos del sistema de gestin de la calidad etc.?
El sistema de gestin de la calidad incluye los documentos
requeridos por la Norma ISO 9001 2015 y los que la propia
organizacin ha considerado necesaria para mantener la
eficacia del sistema?
8. OPERACIN
Su organizacin planifica, implementa y controla los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para la
provisin de productos y servicios?
Su organizacin mantiene una comunicacin adecuada con
el cliente?

Su organizacin se asegura de que tiene la capacidad de

cumplir los requisitos para los productos y servicios que se
van a ofrecer a los clientes? Se realiza una revisin antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un
cliente?
Su organizacin establece, implementa y mantiene un
`proceso de diseo y desarrollo adecuado?
Su organizacin se asegura de que los procesos,`productos
y servicios suministrados por proveedores externos son
conformes a los requisitos establecidos?
Su organizacin identifica y controla productos o servicios
no conformes con el fin de evita la entrega no intencionada?
9. EVALUACIN
Su organizacin realiza el seguimiento de las percepciones
de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades
y expectativas?
Su organizacin realiza auditorias internas del sistema de
gestin de la calidad a intervalos planificados?
La alta direccin de su organizacin revisa el sistema de
gestin de la calidad a intervalos planificados?
10. MEJORA
Su organizacin registra y analiza las No Conformidades?
Su organizacin evala la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la No Conformidad, con el fin de que
no vuelva a ocurrir?