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TALLER CAPITULO 6, 7 Y 8 DE LA NORMA ISO 9001

ANDRES ELIAS ESPITIA DE LA OSSA


JENY PAOLA RUIZ
MARIA JOSE COGOLLO ESPITIA
VANESSA PASCO

AMELIA MARGARITA CORRALES BUELVAS

UNIVERSIDAD DE CRDOBA
FACULTAD DE INGENIERAS
INGENIERA INDUSTRIAL
MONTERA-CRDOBA
2016

CAPITULO 6 DE LA NORMA ISO 9001


1. Explique CMO la organizacin cumple con los requisitos presentes en el
captulo 6 (6.1, 6.2, 6.3 (procesos con requerimiento especiales) y 6.4
(procesos con requerimiento especiales)) de la Norma ISO 9001 de 2008.
6.1 Gestin de los recursos
RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN:
La Cruz Roja Colombiana es una Sociedad Nacional dentro del movimiento,
decidida a implementar y mantener con eficacia el sistema de gestin de calidad
basndose en la norma NTC ISO 9001 con el fin de prestar el mejor servicio y por
ende lograr la satisfaccin de la comunidad, para lograr esta meta contamos con
rganos de gobierno y gestin, que mediante la planificacin y revisin de acuerdo
a sus roles dentro del Sistema de Gestin de Calidad nos asegura el adecuado
funcionamiento del mismo.
Adems, la Alta Direccin garantiza el compromiso de su personal, el recurso
financiero y tecnolgico para el cumplimiento de la misin humanitaria, que
garantice la aplicacin permanente del Sistema de Gestin de Calidad y su
adaptacin permanente a los cambios impuestos por el medio.
6.2 Recursos humanos
6,2,2 Competencia, formacin y toma de conciencia
POLITICA DE CALIDAD:
La Cruz Roja Colombiana est comprometida en aliviar y prevenir el sufrimiento
humano en cualquier circunstancia, por medio de:
Cumplimiento de los principios fundamentales del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Asistencia humanitaria a la poblacin ms vulnerable
Lineamientos estratgicos que permiten el mejoramiento continuo de todos
los procesos.
Identidad corporativa presente en toda la organizacin
Desarrollo de proyectos en beneficio de las poblaciones ms vulnerables.
Adecuada planificacin y desempeo de todos los procesos.
Disciplina, tica y satisfaccin en todas las actividades desarrolladas.
Logramos lo anterior gracias al Compromiso y la Formacin de todos nuestros
colaboradores y voluntarios que permiten la existencia de esta gran organizacin.

2. Explique CMO la organizacin cumple con los requisitos presentes en el


captulo 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6) incluyendo preferiblemente
procedimientos documentados de: la planificacin de la realizacin del
producto; de la comunicacin con el cliente, del diseo y desarrollo del
producto, de las compras y evaluacin de proveedores, de control del
producto no conforme, entre otros aplicables para el cumplimiento de los
numerales.

7 Realizacin del producto


7.1 Planificacin de la realizacin del producto
CONTEXTO DE PLANIFICACIN La Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana adelanta procesos de planificacin de manera simultnea pero
articulada. Actualmente se lleva a cabo la formulacin de la reforma estatutaria,
as mismo se lleva a cabo la autoevaluacin de capacidades de cada una de las
seccionales con el fin de formular los respectivos planes de mejoramiento y
alimentar los planes de desarrollo futuros. En igual sentido, se avanza en el diseo
del modelo corporativo de la Direccin Nacional Unidos somos ms el cual se
espera, se convierta en referente organizacional a nivel seccional. Tambin se
tiene previsto formular la estrategia del Voluntariado. Estas diversas iniciativas se
han ido alimentando entre s y se van articulando de manera que todas confluyan
al propsito general de tener una Sociedad Nacional fuerte, unida e impactando
cada vez ms con una accin humanitaria que se anticipa a los retos de un
contexto dinmico y desafiante.

7.1 OBJETIVOS DE CALIDAD:


Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo
Posibilitar una vida sana y segura
Promover la inclusin social y una cultura de la no violencia y la paz
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional
Fortalecer la unidad e interlocucin con actores internos y externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestin eficiente de los recursos
Mantener la eficacia del SGC en todos nuestros procesos que contribuyan
al accionar humanitario de la Sociedad Nacional

7.2 procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos


relacionados con el producto:

Realizar un monitoreo de las variables de referencia medibles y establecer


parmetros comparativos con las polticas, objetivos y requisitos del producto o los
procesos para finalmente elaborar informes que faciliten el anlisis de
cumplimiento de metas.
Con el fin de mantener la integridad y mejorar la eficacia del Sistema se han
establecido las siguientes actividades:
a) Seguimiento y medicin del plan de accin.
b) Auditoras internas.
c) Revisiones por la direccin.
d) Gestin de riesgos
7.3
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
Establecer el marco de trabajo, los servicios y acciones que desarrollar la
institucin, sus jerarquas administrativas y operativas, los manuales de funciones
y responsabilidades de las personas as como las dependencias con el fin de
promover en todos los niveles de la Sociedad Nacional, la conciencia e
importancia de sus actividades regulares y extraordinarias, para crear estrategias
coordinadas que integren el talento humano, los recursos tecnolgicos y
financieros de la Sociedad Nacional.
Durante la planificacin se desarrollan las siguientes actividades:
a) Analizar la necesidad de modificar o incluir directrices dentro del sistema.
b) Recolectar informacin y formular los lineamientos de control.
c) Modificar la documentacin pertinente estableciendo los registros necesarios
segn sea aplicable.
d) Implementar las directrices desarrolladas empleando el mtodo que mejor se
ajuste de acuerdo con las necesidades.
7.3.2 Elementos da entrada para el diseo y desarrollo:
El manual de calidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana,
describe las disposiciones aprobadas para cumplir y comunicar la misin, la
poltica, los objetivos, los requisitos legales e institucionales relacionados con la
calidad y orientado a satisfacer las necesidades de partes interesadas en el
direccionamiento a sus seccionales para la prestacin de servicios bajo el
cumplimiento con los requisitos legales y los exigidos por la norma ISO 9001.
La alta direccin de la Cruz Roja Colombiana, delega al Coordinador de Calidad
como representante de los temas referentes al Sistema de Gestin de Calidad.

73.3 Resultados del diseo y desarrollo


A partir de los resultados de la verificacin se originan actividades tendientes al
mejoramiento continuo, dentro de dichas actividades se encuentran acciones

correctivas, preventivas o de mejoramiento, siguiendo los lineamientos del


Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Tomando como base los
resultados de la presente actividad se inicia nuevamente el ciclo PHVA buscando
mejorar continuamente la eficacia del Sistema.
7.5 Produccin y prestacin del servicio
En el procedimiento se describen los pasos necesarios para realizar una actividad
o procesos; cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la
normatividad y los que se requieren para garantizar una excelente prestacin de
servicio los cuales son:
Control de documentos
Control de registros
Auditoria interna
Control de producto no conforme
Acciones correctivas y acciones preventivas
Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad:
El sistema de gestin de calidad se estructur teniendo en cuenta el cumplimiento
de los requisitos especificados en la norma NTC ISO 9001:2008 en la cual se
presentan las siguientes exclusiones:
Numeral 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
La Institucin no requiere equipos de seguimiento y medicin para generar el
direccionamiento a las seccionales para la prestacin de servicios.
No utilizamos equipos que requieran ser calibrados Para la prestacin de nuestros
servicios.
Numeral 7.3 DISEO Y DESARROLLO
La Institucin no disea, ni desarrolla productos o servicios, solamente aplica
requisitos o criterios previamente establecidos y de acuerdo a unas condiciones
ajustadas a la normatividad legal, de movimiento o institucional.

3. Establezca si el enunciado es una NO CONFORMIDAD indicando el numeral


exacto de la norma que as lo justifique o una OBSERVACIN marcando con
una X en la columna OBS si es el caso.

ENUNCIADO

OBS

NC
numeral

No se logr llevar a cabo la auditoria interna en el programa de


auditoria para el 15 de marzo del 2007, debido a que no se
dispona de fotocopias para el material de trabajo (listado de
criterios de auditoria, formato de hallazgos, entre otros),
tampoco la disponibilidad de tiempo de los auditores internos.

8.2.2

Auditora interna:
Al realizar el seguimiento de las quejas y reclamos
establecidos en el procedimiento de no conformidades, se
encontr que se le dio una respuesta a un cliente en donde se
argumento no conocer con anticipacin que el cliente quera la
instalacin del equipo vendido.

7.2.1
7.2.3
5.2

Rta/ 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el


producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
5.2 Enfoque al cliente

NC
ENUNCIADO
No se tiene registro de los resultados de la verificacin del
diseo, en donde el cliente aprob los cambios en los planos
de la obra civil presentados por la organizacin ING &
CONSULTORIA LTDA.
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
Se encontraron los registros de las evaluaciones a los
proveedores; sin embargo, no se encontraron los criterios para
ser seleccionados.

OBS

numeral
7.3.5

7.4.1

7.4.1 Proceso de compras


La organizacin CDs company verifico en las instalaciones de
PVC LTDA el lote de polivinilo con el cual produce CDs, a
pesar de que no cuenta con los mtodos para la liberacin del
producto.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.4.3

Para entregar el producto la organizacin establece que se


realice una inspeccin final de las medidas del dimetro del
orificio de los CDs; para el lote CD005 no se tomaron las
medidas porque los micrmetros estaban en proceso de
calibracin.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

7.6
8.2.4

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

Para realizar el diseo de juguetes MATERA, no se tuvo en


cuenta la reglamentacin existente acerca de las calidades de
la pintura, MATERA explica que en el momento de la compra
de la pintura el artculo de la ley no contemplaba dichas
calidades.

7.3.2(b)
7.3.3

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo:


7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
Debido a las fuertes lluvias dadas en varias zonas del pas, en
una de ellas se filtro el agua en un laboratorio de una empresa
de qumicos, uno de los reactivos con los que se practican
pruebas al producto terminado recibi agua y se deterioro; en
la auditoria la empresa argumento que esto fue un desastre
natural a nivel nacional.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

7.6 (e)

Un restaurante en su auditoria de certificacin a los tres aos


de haber conseguido el certificado de calidad explica que no
realiza validacin de su servicio ya que no esta incluido en su
plan de calidad.

7.5.2

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la


prestacin del servicio
Graficas la italiana responde al auditor que el registro de las
revisiones al diseo de sus productos lo lleva a cabo, mediante
actas de reunin con los clientes.

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