Você está na página 1de 7

1

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba

Tecnologia em Anlise e Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia de Software I

4
5
6
7
8

Descrio Detalhada do Novo Sistema

Grupo 01 Compras

10
11
12
13

Andrew Messias de Barros

14

Gabriel Barisio de Moraes

15

Joo Victor Ventura

16

Jlio Csar Fortunato Filho

17

Mauro Antunes Pereira Junior

18
19

Prof. Levi Rodrigues Munhoz

20
21
22
23

Sorocaba SP

24

Novembro / 2014

25

As Solicitaes de Compra so feitas pelos usurios do sistema

26que possuem permisso para executar tal operao. Os solicitantes


27devem abrir o formulrio Gerar Solicitao de Compra presente em
28seus respectivos mdulos do sistema e, no formulrio, preencher os
29campos Cdigo do Material, Quantidade, Valor e Observaes (se
30houver alguma). Ao abrir o formulrio Gerar Solicitao de Compra,
31o sistema encarrega-se de preencher automaticamente os campos
32Nmero, Data, Departamento e Solicitante com as informaes do
33usurio

solicitante

34informaes

logado

no

sistema,

recuperando

essas

do banco de dados. Aps preenchidos os campos

35necessrios para uma nova Solicitao de Compra, o solicitante deve


36pressionar o boto Gerar SC, que gravar a Solicitao de Compra
37no banco de dados, ou o boto Cancelar, que anular todas as
38informaes digitadas e fechar o formulrio Gerar Solicitao de
39Compra.
40

As Solicitaes de Compra precisam passar por aprovao de

41um gerente antes de serem encaminhadas ao departamento de


42Compras.

Os

gerentes

ou

usurios

supervisores

acessam

43formulrio Solicitaes de Compra Pendentes, disponvel em seus


44respectivos mdulos do sistema, para analisar e ento aprovar ou
45rejeitar as Solicitaes de Compra geradas pelos funcionrios dos
46seus setores. No formulrio, o sistema acessa o banco de dados e
47lista todas as Solicitaes de Compra do determinado departamento
48que possuem o status de pendncia de aprovao. O gerente pode

49filtrar as solicitaes por cdigo, solicitante ou data. Ao abrir uma


50Solicitao de Compra, o gerente pode visualizar os detalhes dos
51produtos requisitados e decidir se ir aprovar ou no a solicitao.
52Caso o gerente decida aprovar a solicitao, deve selecion-la na
53listagem e pressionar o boto Aprovar, que alterar o status da
54Solicitao

de

Compra

para

aprovada

esta

passar

ser

55acessvel pelos funcionrios do departamento de Compras. Se a


56Solicitao de Compra no atingir os requisitos do gerente, este deve
57selecion-la na listagem e pressionar o boto Rejeitar, alterando o
58status

da

solicitao

para

Rejeitada

no

garantindo

seu

59andamento.
60

O trabalho dos funcionrios do departamento de Compras

61comea analisando as Solicitaes de Compra aprovadas, que podem


62ser acessadas atravs do formulrio SCs Aprovadas, disponvel no
63mdulo do departamento de Compras em Consultas > Solicitaes de
64Compra. O formulrio acessa o banco de dados e lista todas as
65Solicitaes de Compra cujo status aprovado. O usurio pode, no
66formulrio, filtrar as Solicitaes de Compra que so exibidas por
67Cdigo,

Razo

Social

ou

CNPJ.

Em

seguida,

usurio

deve

68selecionar a Solicitao de Compra a qual deseja dar andamento e


69pressionar o boto Iniciar Cotao, que iniciar uma nova Cotao
70com os dados da Solicitao de Compra selecionada.
71

Uma nova Cotao tambm pode ser iniciada atravs do menu

72Cadastros

>

Cotao,

disponvel

no

mdulo

de

sistema

do

73departamento de Compras. Quando a Cotao iniciada, aberto o


74formulrio Nova Cotao. No formulrio, o usurio deve preencher a
75Data para entrega, a forma de pagamento a ser utilizada caso a
76Cotao seja aprovada e o cdigo do fornecedor com o qual est
77realizando a Cotao. O sistema encarrega-se de acessar o banco de
78dados e preencher os campos Cdigo da SC, Solicitante, Email do
79fornecedor, Razo Social do fornecedor, Telefone do Fornecedor,
80Nmero da Cotao e o Total da Cotao conforme as quantidades e
81valores dos produtos que esto sendo cotados. O usurio pode
82pressionar o boto Salvar Cotao e armazen-la como est no
83banco de dados com o status Em andamento, pressionar o boto
84Sair, fechar o formulrio e descartar todos os dados digitados ou
85pressionar o boto Gerar Pedido, que encerra a Cotao marcando
86seu

status como Finalizada e gera um novo Pedido com as

87informaes da Cotao.
88

Um novo Pedido tambm pode ser iniciado atravs do menu

89Cadastros

>

Pedido,

disponvel

no

mdulo

de

sistema

do

90departamento de Compras. Quando o Pedido iniciado, aberto o


91formulrio Novo Pedido. Quando o formulrio aberto, o sistema
92acessa o banco de dados e recupera as informaes a respeito do
93Nmero do pedido, nmero da Cotao, Data, Cdigo do fornecedor,
94Razo

Social do Fornecedor, Email do fornecedor, Telefone do

95fornecedor, a listagem de produtos com seus respectivos Cdigos,


96Descries,

Unidades, Quantidades, Valores Unitrios e Valores

97Totais.

O sistema ainda preenche automaticamente a forma de

98pagamento, selecionada no momento da Cotao, o nome do usurio


99Solicitante, a Data de Entrega da mercadoria e contabiliza o Valor
100Total

do

Pedido.

101pressionar

Aps

conferir

os

dados,

comprador

pode

o boto Sair, que fechar o formulrio sem fazer

102qualquer alterao no banco de dados, ou o boto Salvar Pedido,


103que finalizar o Pedido em questo, concluindo a compra.
104

Quando um Pedido finalizado, o sistema acessa o banco de

105dados e a tabela de pedidos, gera um arquivo em formato PDF com


106as informaes do Pedido finalizado que anexada a uma mensagem
107de email, que em seguida enviada ao email de cadastro do
108Fornecedor dos produtos do Pedido finalizado. Este processo de
109gerao

do

arquivo

PDF, anexao

envio

do

email

para

110fornecedor feito em segundo plano, isto , o usurio do sistema do


111departamento

de compras no nota nenhuma ao do sistema.

112Apenas exibida uma mensagem de confirmao de envio, assim


113que o mesmo efetuado.
114

O usurio do departamento de Compras pode consultar as

115Solicitaes de Compra acessando o formulrio SCs Aprovadas,


116disponvel em Consultas > Solicitaes de Compra no mdulo de
117Compras do sistema. No formulrio, o usurio visualiza a listagem de
118todas as Solicitaes de Compra aprovadas e pode filtr-las em
119Cdigo, Razo Social ou CNPJ.

120

O usurio do departamento de Compras pode consultar as

121Cotaes acessando o formulrio Cotaes em Aberto, disponvel


122em Consultas > Cotaes no mdulo de Compras do sistema. No
123formulrio, o usurio visualiza a listagem de todas as Cotaes
124abertas e pode filtr-las em Cdigo, Status, nome do Comprador ou
125nome do Fornecedor.
126

O usurio do departamento de Compras pode consultar os

127Pedidos acessando o formulrio Pedidos, disponvel em Consultas


128> Pedidos no mdulo de Compras do sistema. No formulrio, o
129usurio visualiza a listagem de todas os Pedidos e pode filtr-los em
130Cdigo, Razo Social do fornecedor ou CNPJ do fornecedor.
131

Caso o funcionrio do departamento de Compras necessite

132cadastrar um novo Fornecedor no banco de dados, deve faz-lo


133acessando o formulrio Cadastro de Fornecedor, disponvel em
134Cadastros > Fornecedor no mdulo de Compras do sistema. No
135formulrio, o usurio deve preencher as seguintes informaes a
136respeito do fornecedor que ser cadastrado: CNPJ, Razo Social,
137Telefone, Email, CEP, Endereo, Cidade, UF, Contato e adicionar os
138produtos fornecidos pelo fornecedor em questo. Por fim, o usurio
139deve pressionar o boto Incluir Fornecedor, que armazenar as
140informaes digitada em um novo registro na tabela de Fornecedores
141do banco de dados.
142

O usurio do departamento de Compras pode consultar os

143Fornecedores acessando o formulrio Fornecedores, disponvel em

144Consultas > Fornecedores no mdulo de Compras do sistema. No


145formulrio, o usurio visualiza a listagem de todas os Fornecedores e
146pode filtr-los em Cdigo, Razo Social ou CNPJ.
147

148relatrios

funcionrio

do

especficos

departamento
sobre

setor

de

Compras

acessando

pode
o

gerar

formulrio

149Relatrios, disponvel no item Relatrios no mdulo de Compras


150do sistema. No formulrio, o usurio deve selecionar se deseja gerar
151um

relatrio de Solicitaes de Compra, Cotaes, Pedidos ou

152Fornecedores. Em seguida, pode escolher a maneira como deseja


153filtrar as informaes que estaro contidas no relatrio: por Data, por
154Cdigo ou por Status (se forem Solicitaes de Compra, Cotaes ou
155Pedidos), o usurio ento define se o filtro ser um intervalo de
156valores ou um valor fixo especfico (por exemplo, filtrar um intervalo
157de Data de 01/01/2014 a 01/02/2014, ou ento filtrar um valor fixo de
158Status,

exibindo

todos

os

Pedidos

finalizados).

Quando

as

159configuraes do relatrio esto feitas, o usurio deve pressionar o


160boto Gerar Relatrio, que far o sistema acessar as informaes
161requisitadas no banco de dados, filtr-las e formata-las em um
162relatrio em formato PDF que salvo no diretrio em que o sistema
163est instalado na estao.