Folha Extra 1653

FOLHAEXTRA
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TERA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - ED.1653
TERA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO
Verso na internet folhaextra.com
O JORNAL DO NORTE PIONEIRO E CAMPOS GERAIS

DIRETOR ALCEU OLIVEIRA DE ALMEIDA
DE 2016 - ANO 13 - N 1653 - R$ 1,00
DIVULGAO
Motocicleta foi atingida por caminho, enquanto Fiat Strada pegou fogo aps acidente: imagens da violncia na rodovia no ltimo domingo
Acidentes na PR-092 deixam

dois mortos no fim de semana
Duas pessoas morreram em dois acidentes distintos na PR-092 durante o ltimo nal de semana. A
triste coincidncia que as mortes aconteceram em
trevos de Siqueira Campos e Wenceslau Braz, em
situaes similares, alm dos dois rapazes terem a
mesma idade. O primeiro acidente fatal aconteceu
em Siqueira Campos, na madrugada do domingo

(27). De acordo com informaes da Polcia Rodoviria Estadual, a batida envolveu um Fiat Plio e uma
Fiat Strada, que se chocaram frontalmente no trevo
da 092 com a PR-272, que d acesso a Tomazina.
Felipe Fernandes Leal, 22 anos, era o condutor do
Plio e morreu na hora. Um segundo ocupante do

Plio teve ferimentos graves, assim como o condutor e outros dois passageiros da Strada. Todos foram encaminhados Santa Casa de Misericrdia de
Siqueira Campos com diversos ferimentos, porm
sem risco de morte. Radar Pgina A5
Chuva forte
inunda ruas
em Jaguariava
Por volta das 17h da tarde, o temporal
comeou a se formar, e ainda durante o
nal da tarde um volume de chuva superior a 80mm (marcado pelos pluvimetros
locais) inundou algumas ruas do municpio. A gua entrou nos estabelecimentos
e em casas prximas ponte que cobre
o Rio Capivari, cujo curso corta a cidade
de Jaguariava. Segundo informaes do
secretrio de Infraestruturas e Habitao,
Sergio Cruz, em um intervalo de 30 minutos choveu granizo, houve ventos fortes
e o centro cou praticamente todo alagado. Na rea residencial quatro muros
caram . Cidades Pgina A4
PLAZA REWARDS
PROGRAMAO
Denido horrio do
comrcio de Santo
Antnio durante o
ms de dezembro
O comrcio de Santo Antnio da
Platina, um dos mais fortes de toda
a regio, deniu o horrio de funcionamento diferenciado visando atender a demanda de vendas de m de
ano, onde pessoas de toda a regio
devem ser atendidas.De 14 at 23 de
dezembro o horrio de funcionamento
do comrcio platinense ser das 8h s
22h. Aos sbados (dias 3, 10 e 17) o
comrcio dever abrir das 8h s 17h.
No dia 24, sbado vspera de Natal, o
horrio de funcionamento ser das 8h
s 16h. Destaque Pgina. A6
A2 OPINIO
Editorial
Ah, os nossos trevos...

No raramente h acidentes
nesses mesmos lugares, que so
sim bem sinalizados.
Entretanto, tambm no se pode
omitir o fato de que esses trevos
so perigosos. Construdos todos h muitas e muitas dcadas, sem nenhum planejamento
para o atual trfego de veculos,
os lugares exigem ateno triplicada dos motoristas.
fcil dizer que todos que diri-
nharam redutores de velocidade. Outros tambm precisam

passar por este tipo de melhoria.
E o que os municpios poderiam
fazer? Nas vias que do acesso as rodovias que no sejam
de responsabilidade do DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem), as prefeituras poderiam implantar lombadas ou
quaisquer outros tipos de dispositivos que zessem com que
motoristas reduzissem a velocidade.

J os motoristas poderiam dirigir de forma consciente e segura. A PR-092 um mar de sangue muito por consequncia de
direes perigosas. No existe
estatstica ocial, mas qualquer
policial rodoviria ir dizer que
pelo menos 80% dos acidentes
acontece por imprudncia de
motoristas.
Cada um tem que fazer sua parte. A rodovia merece ateno especial com urgncia, mas no
dos governantes, e tambm dos
usurios da rodovia.
Ou isso ou os acidentes e fatalmente as mortes no deixaro de acontecer.
O fato que o servidor pblico

tem que ser valorizado, mas este
governo avanou muito nesses
ltimos anos
Ser a favor da anistia uma

afronta sociedade brasileira. livrar
suspeitos de receberem doaes
eleitores vindas de lavagem de
dinheiro
Luiz Cludio Romanelli

Deputado Estadual
Luciano Ducci
Deputado Federal
Artigo
Olha o
que foi
dito!
gem regularmente pela PR-092

de Santo Antnio da Platina a
Jaguariava j tomou sustos em
algum ou alguns dos trevos deste trecho. Muitas vezes aparece
do nada um motorista desavisado ingressando na rodovia
sem respeitar a sinalizao,
colocando assim a sua prpria
e a vida de outros em grande
perigo.
Alguns trevos recentemente ga-
Mais uma segunda-feira onde

famlias sepultaram o corpo de
entes queridos que perderam
suas vidas em acidentes automobilsticos durante o m de
semana. Mais uma vez os acidentes aconteceram em trevos
do Norte Pioneiro.
Em todos os acidentes envolvendo trevos da regio, verdade
seja dita, h fortes pitadas de
imprudncia e/ou impercia.
Artigo
O tempo no esconde tudo
As tendncias do
marketing digital para 2017
Por WALTER FILHO
Por JHON VIANA
Especialista em marketing digital
Os rapinadores e amigos
do poder no dispensaro a
oportunidade para superfaturarem as obras pblicas.
Isto lugar comum por estas bandas. Foi assim que,
no ano de 2010, revelei meu
descontento com a realizao
da Copa 2014 no Brasil. A
simples passagem do tempo
comea a revelar os tentculos da corrupo em volta de
tudo o que foi feito e do que
ainda est para ser concludo.
Lembro que muitos justicaram tudo em nome de um
tal legado da Copa. No questionei isto, e, sim, os custos
e os abusos com o dinheiro
pblico que fatalmente iriam
Charge
ocorrer. Em face da priso do

ex-governador do Rio de Janeiro, Srgio Cabral, as investigaes comeam a revelar
que a reforma do Maracan
irrigou esta chaga perversa da
corrupo. Foram gastos R$
500 milhes a mais
haja descaramento.
O intil estdio de Braslia,
o maior elefante branco j
construdo no Pas, no serve
para nada. O custo nal foi de
R$ 1,4 bilho, sendo 108% a
mais do que o previsto originalmente
R$ 670 milhes. Est cheio
de defeitos e precisa de reparos; deveria era ser demolido.
Quem levou dinheiro nesta
obra? A fbrica que transportava os pr-moldados cava a

uma distncia de 1,5 km do
estdio e cobrou o frete, cujo
valor foi pago, equivalente
a um trecho at Goinia, ou
seja, 240 km. muita desfaatez.
O desaforo to grande que
causa nojo ver as mulheres
dos corruptos esbanjando
anis, bolsas e vestidos, cujo
dinheiro usado nas compras
tem o sangue e o suor de muita gente.
So frequentemente bajuladas por uma camarilha pior
ou igual ao bando preso.
O esforo hercleo do juiz
Moro e o vigoroso trabalho
do Ministrio Pblico, cujas

manifestaes esto embasadas nas peas investigativas
da Polcia Federal podem nos
levar a dar um passo rme
no combate a esta imundcie. Infelizmente, a sociedade
no reage diante do quadro
escabroso. Menos de 10% da
populao sai s ruas para
protestar contra a corrupo
somos um povo de maioria
domada que vive como caranguejos cegos caminhando
para trs.
COMENTE O ASSUNTO.
ACESSE FOLHAEXTRA.COM
Especialista em marketing digital
O marketing digital ganhou

muita popularidade em 2016
com pequenas, mdias e
grandes empresas impulsionando sua presena online e
promovendo servios e produtos por meio de vrios canais digitais, tais como mdias
sociais, websites e ans.
E o que podemos esperar
no ano de 2017? Enquanto
alguns acreditam que a internet vai se expandir com mais
empresas entrando no mundo digital, outros acham que
haver uma reforma completa
de como os usurios e gigantes motores de busca iro dar
preferncia enorme quantidade de dados disponveis na
internet.
Uma das tendncias para o
prximo ano, por exemplo,
ser a predominncia de
anncios em vdeo. Apesar
de no serem novos para gigantes como YouTube e Facebook, a notcia de que o
Google entrar na briga com
publicidade em vdeo vai mudar todo o espectro de propaganda online. Isso tambm
sugere a crescente aceitao
de anncios de vdeo entre
usurios e, como a tendncia
continuar, podemos esperar diferentes tipos de anncios em vdeo aparecendo em
nossas telas em breve.
O domnio do mobile sob
desktops tambm espera-
do, j que 2016 foi um grande ano para celulares, tablets

e ans, que, em mdia, obtiveram 83% de acessos a websites mundiais. Sites que no
tm pginas otimizadas para
dispositivos mveis foram
severamente punidos com
baixa nos ranqueamentos orgnicos. A previso para 2017
que os dispositivos mobile
dominem at 95% dos acessos online e quem no tem
seus sites otimizados para
eles precisam se preocupar.
Por ltimo e no menos importantes, 2017 pode ser o
ano da tecnologia wearable e
dispositivos inteligentes. Nos
ltimos anos, temos visto a
inaugurao das iWatch Apple, Google Glass, Moto 360
e outros dispositivos semelhantes que podem ser usados o tempo inteiro e, assim,
mant-lo ligado com o mundo digital.
No prximo ano, veremos
mais desses dispositivos e
inovaes em tecnologia wearable, o que vai mudar toda a
paisagem do marketing local,
e o marketing digital incidir
sobre o potencial da tecnologia wearable.
COMENTE O ASSUNTO.
ACESSE FOLHAEXTRA.COM
POLTICA A3
DATA BASE E PROGRESSO
Nenhum direito dos servidores pblicos

ser retirado, garante Romanelli
Lder do governo na Assembleia arma que os servidores sero
beneciados pela aprovao da LDO do Estado para 2017
DIVULGAO
DA ASSESSORIA
reportagem@folhaextra.com
Aps a aprovao da Lei de Diretrizes Oramentrias (LDO)

durante a semana passada, o
lder do governo, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli,
armou que os servidores ativos
sero altamente beneciados
pela deciso. O governo do Estado ter um gasto superior a R$
1,4 bilho para pagar as promoes e progresses dos servidores pblicos estaduais, alm dos
atrasados de 2015 e 2016.
Romanelli explicou que a Data
Base no foi revogada e que o
direito dos servidores ao reajuste no ser tirado. O que foi
feito foi o adiamento e, to logo
haja disponibilidade nanceira,
ser feita a implantao. Provavelmente no segundo semestre
de 2017. Mas, indiscutivelmente, o direito est posto. Todos
os servidores tero direito a este
reajuste, disse.
O deputado destacou que a oposio tem uma enorme contradio em ser contra o projeto,
uma vez que os estados da federao que so governados pelo
O deputado federal Luciano

Ducci (PSB) se manifestou contra a tentativa de incluir no projeto das dez medidas de combate a corrupo a anistia ao
caixa 2, cometido no passado.
A emenda prev explicitamente que polticos e partidos no
podero ser punidos nas esferas penal, civil e eleitoral caso
tenham praticado o crime at a
data da publicao da lei.
Ser a favor da anistia uma
afronta sociedade brasileira.
livrar suspeitos de receberem
doaes eleitores vindas de lava-
A defesa de Lula abriu mo de qualquer tentativa sria de demonstrar a inocncia de seu cliente e aposta tudo na tentativa de tumultuar os
inquritos em que o ex-presidente acusado,
com fartas evidncias, de uma srie de crimes
graves.
Entre eles o de chefiar uma organizao criminosa, de lavar dinheiro, de ocultar patrimnio,
de usar cargo pblico para obter vantagens financeiras pessoais e at mesmo de furtar itens
do patrimnio da Presidncia da Repblica.
Suspeita de
bomba na Fazenda
Romanelli: foi feito o adiamento e, to logo haja
disponibilidade financeira, ser feita a implantao
PMDB, h mais de dois anos,

alm de no pagarem os salrios
em dia, no do reajuste. Aqui
ns temos uma justia salarial
em que nos ltimos cincos anos
fez com que todos os servidores
pblicos, sem nenhuma exceo, que estavam contratados a
partir de 2010, pudessem ter reajustes superiores a 40% de ganho real descontada a inao,
armou.
De acordo com o lder, profes-
sores e servidores ativos tero,

em mdia, 30% de reajuste. Os
professores e servidores ativos,
esto ansiosamente aguardando
a implantao e o pagamento
das suas promoes e progresses, armou.
O projeto agora vai sano do
governador do Estado, Beto Richa (PSDB), assim que o presidente da Assembleia Legislativa,
Ademar Traiano (PSDB), encaminhar Casa Civil para que os
trmites regulares e, em seguida, a lei ser publicada no dirio

ocial.
O fato que o servidor pblico
tem que ser valorizado, mas este
governo avanou muito nesses
ltimos anos e certamente vai
poder, desde que ns tenhamos
disponibilidade nanceira, receber essa inao de 2016 que
justo, importante como qualquer trabalhador merece, concluiu Romanelli.
Luciano Ducci se manifesta

contra anistia ao caixa 2
DAS AGNCIAS
Lula aposta
no tumulto
gem de dinheiro e de atrapalhar

as investigaes da Operao
Lava Jato, repudia Ducci.
O socialista tambm foi a favor
do voto nominal no painel na
hora da votao do projeto,
mesmo o seu partido, o PSB, ter
posio contrria. Ele assinou
requerimento do PSOL, que
acabou sendo rejeitado pela Cmara, para que as votaes da
ltima quinta-feira, fossem nominais, ou seja, que registrem
como cada um deputado votou.
Com a deciso, abre-se o caminho para que a anistia aos alvos
da Lava Jato seja votada de forma
simblica, sem que seja possvel
identicar como cada deputado
votou individualmente.
DIVULGAO
A entrada principal do Ministrio da Fazenda foi

interditada por suspeita de bomba. Segundo o
Valor, o crach de um funcionrio foi roubado
na semana passada por algum que disse que
explodiria o governo.
Hoje, o crach foi encontrado perto da portaria,
ao lado de uma caixa. A equipe de segurana
avalia se ela contm explosivos.
Aprovao da
data-base mostra
fora de Richa
sobre base
parlamentar
A Folha de Londrina, em matria de Mariana
Franco Ramos nesta segunda-feira, 28, aponta
que a aprovao da suspenso da data-base,
prevista para janeiro anteriormente, na LDO
de 2017 mostra a fora poltica do governador
Beto Richa (PSDB) na bancada da base do goverbo na Assembleia Legislativa. O texto passou
em redao final na quinta-feira (24), por 33 votos a 11, e deve ser sancionado nesta segunda-feira (28).
O destino de
Calero
Para Ducci anistia uma afronta sociedade brasileira
E agora? Para onde ir Marcelo Calero no Itamaraty? Por enquanto, oficialmente, no h nada
concreto.
No ir para o exterior, ao menos imediatamente as vagas para transferncias em 2017 j foram distribudas.
O mais provvel que Calero fique na representao do Itamaraty no Rio de Janeiro. A no ser
que ele pea uma licena.
O que Calero no deve esperar vida mansa
neste governo.
Prevenir o arbtrio
Parlamentares acuados pela Operao Lava
Jato, e eles so muitos, tendem a aproveitar a
votao de matrias que alteram a ordem jurdica para criar dispositivos legais que possam
ajud-los a enfrentar procuradores e juzes.
Tais artimanhas constituem um risco para a sociedade, mas no devem impedir o debate sobre mudanas necessrias na legislao.
A lei que pune abusos de autoridade um
desses casos. O diploma atualmente em vigor
data de 1965, quando o pas vivia sob ditadura
militar. De forma condizente com o esprito da
poca, estipula penas muito leves para agentes
pblicos de todas as esferas que cometam irregularidades.
A4 CIDADES

DIVULGAO
MORADORES EM RISCO
Chuva forte
inunda ruas
em Jaguariava
CONJUNTURA
Indstria automotiva
e quebra de safra
afetaram PIB em 2014
Em um intervalo de 30 minutos choveu

o equivalente a 80mm deixando casas
e estabelecimentos alagados
VANESSA LOPES
O fenmeno La Nia que tem se

desenvolvido desde o incio da
primavera, alterou o regime de
chuvas em todo estado do Paran. O La Nia, ao contrrio do El
Nio, resfria as guas do Oceano
Pacco e provoca um regime de
chuvas mais intenso. Tambm
deve reduzir as temperaturas
mdias nas regies onde atua em
pelo menos um grau.
Diferente das outras regies,
alguns municpios dos Campos
Gerais e Norte Pioneiro tm
apresentado altas temperaturas
seguidas de temporais intensos.
Em Jaguariava, na ltima sexta-feira (25), a populao cou
assustada com a intensidade da
chuva que alagou as ruas do municpio.
Por volta das 17h, o temporal
comeou a se formar, e ainda du-
Giro PR
rante o nal da tarde um volume

de chuva superior a 80mm (marcado pelos pluvimetros locais)
inundou algumas ruas do municpio. A gua entrou nos estabelecimentos e em casas prximas
ponte que cobre o Rio Capivari, cujo curso corta a cidade de
Jaguariava.
Segundo informaes do secretrio de Infraestruturas e
Habitao, Sergio Cruz, em um
intervalo de 30 minutos choveu
granizo, houve ventos fortes e o
centro cou praticamente todo
alagado. Na rea residencial quatro muros caram. Ainda no se
tem o montante do real prejuzo
dos comerciantes, mas a maioria
se queixou de perdas, relatou
Sergio.
A inundao ocorre devido
sobrecarga das galerias de gua
pluvial. O Corpo de Bombeiros
no precisou ser solicitado em
nenhuma situao e ningum
cou ferido.
gua impedia que os

motoristas trafegassem
pelas ruas
Comea duplicao da PR-151

entre Jaguariava e Pira do Sul
DIVULGAO
O Paran apresentou queda de 1,5% no seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2014, que somou R$
348,08 bilhes, de acordo com dados divulgados
nesta segunda-feira (28) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatstica (IBGE) e pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico
Social (Ipardes). A economia do Paran foi pressionada pelos efeitos da quebra da safra de soja,
retrao da indstria da transformao e da produo de energia prejudicada, ainda, pela poltica de controle de preos de energia pelo governo
federal.
Com o resultado, o Paran registrou uma participao de 6% no PIB brasileiro em 2014, contra
uma presena de 6,3% em 2013. O PIB per capita
de 2014 foi estimado em R$ 31.410,74.
Uma combinao de fatores infelizes fez com
que a economia do Paran tivesse esse desempenho em 2014. De um lado a quebra da safra, afetada pela seca, de outro a retrao da produo
automotiva e, por ltimo, a queda na produo
de Itaipu e a poltica de controle de preos do setor energtico pelo governo federal, explica Julio
Suzuki Jnior, diretor presidente do Ipardes.
SENTE MAIS - A agricultura costuma dar o tom do
ritmo da economia no Estado, ressalta o economista. Quando o campo vai bem, o Paran costuma ter um desempenho melhor do que o restante
do Pas. Quando vai mal, a economia do Estado
sente mais o peso da retrao mais do que a mdia.
De acordo com o IBGE, a agricultura do Paran registrou uma queda de 2,4% no valor adicionado
bruto. Contribuiu para o resultado o recuo em volume do cultivo de soja (-5,4%), principal cultura
agrcola paranaense.
Em 2014, de acordo com o IBGE, a produo sofreu com o clima quente e seco no momento do
desenvolvimento (na fase de enchimento dos
gros), reduzindo, assim, o seu peso.
Em dezembro,
paranaenses tero
bandeira verde na
conta de luz
Equipes realizam os primeiros servios de terraplanagem da obra
AEN
Mais uma importante etapa nas

obras de duplicao da PR-151,
entre Ponta Grossa e Jaguariava,
na regio dos Campos Gerais,
foi iniciada na segunda quinzena de novembro. Equipes de
trabalho da concessionria CCR
Rodonorte, esto executando os
primeiros servios de limpeza e
terraplanagem no trecho de cinco quilmetros que ser duplicado at o acesso ao municpio de
Pira do Sul.
O novo trecho d continuidade a
duplicao atual existente entre
Ponta Grossa, Castro e Pira do
Sul, em direo a Jaguariava. As
pistas duplas diminuem o tempo
de percurso, aumentam a segu-
rana e conforto de motoristas e

pedestres, alm de minimizar os
potenciais conitos entre o trfego urbano e o trfego rodovirio. A estimativa que as obras
beneciem mais de 450 mil moradores dos municpios de Ponta
Grossa, Carambe, Castro, Pira
do Sul e Jaguarava.
NOVA ETAPA
Cerca de R$ 25,6 milhes esto

sendo investidos nesta nova etapa de duplicao. Est previsto
no cronograma das obras a construo de dois retornos em nvel
(quilmetros 252,4 e 254), sendo que o primeiro ser utilizado
pelos usurios da rodovia como
acesso base de Servio de Atendimento ao Usurio (SAU). Todas
as etapas de obras so analisadas,
aprovadas e scalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paran (DER-PR).

A PR-151 est recebendo grandes investimentos nos ltimos
anos. Essa nova etapa de obras
trar mais segurana e agilidade
para os motoristas e moradores
de Pira do Sul e regio, destaca
o diretor-geral do DER, Nelson
Leal Junior.
OBRAS NA PR-092
Alm das obras da concessionria, o Governo do Paran tambm investiu na recuperao

de rodovias que do acesso a
PR-151. Durante o ano de 2016,
quatro trechos da PR-092 entre
Jaguariava, Arapoti e Wenscelau
Braz receberam melhorias, com
investimentos de R$ 10 milhes
em obras emergenciais de recomposio do aterro e recuperao da rodovia.

A principal obra na PR-092 foi
concluda em outubro, na altura
do quilmetro 251 da rodovia,
em Wenceslau Braz, no Norte
Pioneiro. Em janeiro, fortes chuvas na regio zeram com que a
encosta e parte da rodovia desmoronasse.
O governo do Estado investiu
cerca de R$ 9 milhes na obra,
que reconstruiu todo o aterro e
o asfalto da rodovia. Foi erguida
uma parede de 17,5 metros de
altura na parte mais elevada e
um muro de conteno com 140
metros de extenso. Alm do
aterro, toda uma nova drenagem
foi construda no local para no
haver novos problemas com deslizamentos.
A conta de luz dos paranaenses volta a ter bandeira tarifria verde no ms de dezembro. Isso
significa que no haver cobrana extra na conta
de energia, o que acontece quando a bandeira indicada amarela ou vermelha.
De abril a outubro, a Copel aplicou a bandeira tarifria verde. Em novembro, por deciso da Agncia
Nacional de Energia Eltrica (Aneel), foi adotada
a bandeira amarela que representou uma taxa
adicional de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos.
Com o retorno da bandeira verde, dezembro ser
o oitavo ms sem a cobrana extra na conta de
energia. A alterao da cor da bandeira aconteceu
em decorrncia do aumento do nvel dos reservatrios das usinas hidreltricas de todo o pas.
A definio da bandeira verde para dezembro foi
divulgada pela Aneel na ltima sexta-feira (25) e
vale para todo o pas at o dia 31 de dezembro.
Na prtica, os consumidores deixam de pagar
uma taxa extra, que varia de R$ 1,50 (bandeira
amarela) a R$ 4,50 (bandeira vermelha, no patamar mais elevado) a cada 100 kWh consumidos.
RADAR A5
W. BRAZ E SIQUEIRA CAMPOS
Ocorrncias
Acidentes na PR-092 deixam

dois mortos no fim de semana
Jovens de 22 anos perderam suas vidas aps colises
nos trevos de Siqueira Campos e Wenceslau Braz
DIVULGAO
Suspeito de
assalto a posto
esfaqueia homem
durante briga em
Ibaiti
Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos
de terem assaltado um posto em Ibaiti na noite da
ltima quarta-feira (26).
A polcia recebeu denncias annimas que relatavam que os autores de um assalto a um posto de
gasolina no incio desta semana estavam preparando outra ao na cidade.
A equipe se deslocou at a Rua Margarida Franklin
Gonalves onde encontrou trs adolescentes brigando em frente a uma lanchonete. Eram os suspeitos de terem praticado roubo.
Ao avistar a viatura, os menores fugiram do local,
de incio, apenas um foi aprendido. Com ele, nada
de ilcito foi encontrado, porm, prximo rua, a
polcia encontrou a faca que foi utilizada na briga. Ele admitiu que deu diversas facadas no outro
menor junto com seu parceiro.
Em seguida, a polcia localizou o adolescente ferido e o encaminhou ao hospital da cidade. Ele estava com ferimentos no rosto, trax e no brao e
reconheceu o autor das facadas.
Algumas horas depois, a polcia localizou o parceiro do agressor. A dupla foi encaminhada delegacia para prestar esclarecimentos sobre a agresso
e sobre o assalto no posto de gasolina.
Felipe (esquerda) e Diogo morreram em acidentes no domingo

DA REDAO
Duas pessoas morreram em dois

acidentes distintos na PR-092 durante o ltimo nal de semana.
A triste coincidncia que as
mortes aconteceram em trevos
de Siqueira Campos e Wenceslau Braz, em situaes similares,
alm dos dois rapazes terem a
mesma idade.
O primeiro acidente fatal aconteceu em Siqueira Campos, na
madrugada do domingo (27).
De acordo com informaes da
Polcia Rodoviria Estadual, a
batida envolveu um Fiat Plio e
uma Fiat Strada, que se chocaram frontalmente no trevo da

092 com a PR-272, que d acesso
a Tomazina.
Felipe Fernandes Leal, 22 anos,
era o condutor do Plio e morreu
na hora. Um segundo ocupante
do Plio teve ferimentos graves,
assim como o condutor e outros
dois passageiros da Strada.
Todos foram encaminhados
Santa Casa de Misericrdia de
Siqueira Campos com diversos
ferimentos, porm sem risco de
morte.
A fora da coliso foi to grande
que os veculos caram destrudos, e a Strada pegou fogo de-
pois do acidente.
Felipe era morador de Salto do
Itarar e seu corpo foi sepultado
no municpio durante a tarde
desta segunda-feira.
A polcia ir investigar quais as
circunstancias que levaram tragdia.
J o segundo acidente aconteceu na noite de domingo, no
trevo da PR-092 que d acesso a
Wenceslau Braz pela Vila Velha.
Segundo a reportagem da Folha
Extra pode apurar junto a testemunhas, Diogo Henrique da Silva, de 22 anos, trafegava pela rua
Pedro Boitzuk sentido rodovia e
no conseguiu frear a moto que
conduzia a tempo de parar no

trevo.
O motociclista ento acabou entrando de forma brusca na 092 e
foi atingido por uma carreta que
trafegava pela rodovia, por volta
das 21h.
O prprio motorista da carreta
e funcionrios que trabalham
na manuteno da rodovia h
poucos metros do acidente zeram os primeiros socorros, mas
Diogo acabou morrendo antes
de ser encaminhado ao hospital.
A vtima atuava como trabalhador rural em Wenceslau Braz e
seu corpo foi sepultado nesta
segunda, no cemitrio local.
JAGUARIAVA
Grupo de pessoas vindo do Paraguai

assaltado e amarrado na mata
VANESSA LOPES
Na noite do ltimo sbado (26),

enquanto passava por uma estrada rural prxima a rodovia
PR-151 em Jaguariava, um rapaz
encontrou um grupo de pessoas
amarradas rvores na beira da

mata.
Quatro pessoas que viajavam em
uma van vinda do Paraguai foram
abordadas por cinco indivduos que trafegavam em um GM-Vectra preto, nas proximidades
de Pira do Sul. Os suspeitos esperaram as vtimas se afastarem
do posto policial rodovirio para
agir, os assaltantes que estavam
armados com facas, um revlver,

pistola e uma espingarda calibre
12 realizaram diversos disparos
que obrigaram o motorista do
coletivo a parar. J com as vtimas
rendidas, a quadrilha seguiu pela
rodovia que d acesso ao municpio de Jaguariava e entrou na estrada rural sentido Fazenda Trevo, onde em determinado ponto
deixou as vtimas amarradas na
mata e com os rostos cobertos.O

coletivo e todas as mercadorias
que estavam dentro foram levadas, contudo aps uma ligao
annima da madrugada da ltima segunda-feira (28), o veculo
foi recuperado em outra estrada
rural, ele estava todo revirado e
os documentos das vtimas espalhados. Nenhum dos ocupantes
da van era da regio.
Ex-vereador
detido aps
confuso que
acabou em tiroteio
Uma confuso na ltima sexta-feira (25) acabou

com um ex-vereador encaminhado para a delegacia da cidade de Ibaiti. Ele foi encaminhado detido
depois de se envolver em uma briga que teve at
mesmo tiros disparados contra uma caminhonete.
De acordo com a PM, o dono de uma empresa da
cidade e o ex-vereador discutiram por cimes da
esposa de um deles e chegaram a trocar agresses. A polcia informou que o poltico sacou uma
espingarda e atirou pelo menos duas vezes contra
a caminhonete do empresrio.
A PM foi acionada e encaminhou o poltico para a
delegacia, onde foi autuado por porte ilegal e disparo de arma de fogo. Ele passou por audincia de
custdia e pagou fiana de dez salrios mnimos
para ser liberado. A princpio, ele responder aos
crimes em liberdade.
A6 destaque
Definido horrio do
comrcio de Santo
Antnio durante o
ms de dezembro
da redao
O comrcio de Santo Antnio da

Platina, um dos mais fortes de
toda a regio, definiu o horrio
de funcionamento diferenciado
visando atender a demanda de
vendas de fim de ano, onde pessoas de toda a regio devem ser

atendidas.
De 14 at 23 de dezembro o
horrio de funcionamento do
comrcio platinense ser das 8h
s 22h. Aos sbados (dias 3, 10
e 17) o comrcio dever abrir
tera-feira, 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - ED.1653
das 8h s 17h. No dia 24, sbado vspera de Natal, o horrio

de funcionamento ser das 8h s
16h. J entre os dias 26 a 30 de
dezembro o funcionamento ser
das 8h at 12h.
As horas extras trabalhadas sero compensadas no Carnaval.
A informao do Sindicato do
Comrcio Varejista local.
A decorao noturna no centro
da cidade j est pronta. A aguardada exibio do Natal de Luz de
santo Antnio da Platina chega
15 edio em 2016. Neste ano, a
temtica do evento ser Tempo
de Amar, mostrando a celebrao sob todas as formas.
divulgao
B1
EDITAIS
TERA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - ED. 1653
JABOTI
MUNICPIO DE JABOTI
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTARIA
BALANO ORAMENTRIO - DESPESA
MUNICPIO DE JABOTI
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
BALANO ORAMENTRIO - DESPESA
Pgina: 1 /

neas "a" e "b" do inciso II e 1 - Anexo I

Dotao inicial
Crditos
(d)
adicionais (e)
DESPESAS
LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1 - Anexo I
INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
14.261.685,00
Dotao atualizada
(f) = (d + e)
DESPESAS EMPENHADAS
No bimestre (g)
Pgina: 1 /
DESPESAS LIQUIDADAS
At bimestre (h)
No bimestre (i)
At bimestre (j)
% (j / f)
2.424.370,31
12.751.050,35
2.121.475,66
11.504.680,19
68,31
5.337.069,66
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao atualizada
1.962.402,96
1.893.456,65
9.865.195,19
74,14
3.440.977,92
(f) = (d + e) 10.702.847,24
DESPESAS
No bimestre (g)
At bimestre (h)
No bimestre (i)
At bimestre (j)
% (j / f)
ARGOS SOCIAIS
6.121.493,80
80.530,00
6.202.023,80
995.246,10
4.992.697,04
995.246,10
4.992.697,04
80,50
1.209.326,76
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
14.261.685,00
2.580.064,85
16.841.749,85
2.424.370,31
12.751.050,35
2.121.475,66
11.504.680,19
GOS DA DIVDA
9.000,00
(6.000,00)
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
DESPESAS CORRENTES
12.443.125,00
863.048,11
13.306.173,11
1.962.402,96
10.702.847,24
1.893.456,65
9.865.195,19
SAS CORRENTES
6.312.631,20
788.518,11
7.101.149,31
967.156,86
5.710.150,20
898.210,55
4.872.498,15
68,62
2.228.651,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.121.493,80
80.530,00
6.202.023,80
995.246,10
4.992.697,04
995.246,10
4.992.697,04
AL
1.663.560,00
1.717.016,74
3.380.576,74
461.967,35
2.048.203,11
228.019,01
1.639.485,00
48,50
1.741.091,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVDA
9.000,00
(6.000,00)
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.503.560,00
1.767.016,74
3.270.576,74
450.854,12
1.977.932,16
228.019,01
1.580.327,28
48,32
1.690.249,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.312.631,20
788.518,11
7.101.149,31
967.156,86
5.710.150,20
898.210,55
4.872.498,15
ANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.663.560,00
1.717.016,74
3.380.576,74
461.967,35
2.048.203,11
228.019,01
1.639.485,00
DA DVIDA / REFINANCIAMENTO DA DVIDA
160.000,00
(50.000,00)
110.000,00
11.113,23
70.270,95
0,00
59.157,72
53,78
50.842,28
INVESTIMENTOS
1.503.560,00
1.767.016,74
3.270.576,74
450.854,12
1.977.932,16
228.019,01
1.580.327,28
NGNCIA
155.000,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
INVERSES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ONTINGNCIA
155.000,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
AMORTIZAO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO DA DVIDA
160.000,00
(50.000,00)
110.000,00
11.113,23
70.270,95
0,00
59.157,72
RAMENTRIAS (IX)
1.238.315,00
5.200,00
1.243.515,00
170.211,97
885.876,96
102.540,40
562.800,08
45,26
680.714,92
RESERVA DE CONTINGNCIA
155.000,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESAS (X) = (VIII + IX)
15.500.000,00
2.585.264,85
18.085.264,85
2.594.582,28
13.636.927,31
2.224.016,06
12.067.480,27
66,73
6.017.784,58
155.000,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS (IX)
1.238.315,00
5.200,00
1.243.515,00
170.211,97
885.876,96
102.540,40
562.800,08
vida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
15.500.000,00
2.585.264,85
18.085.264,85
2.594.582,28
13.636.927,31
2.224.016,06
12.067.480,27
ria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da Dvida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dvida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dvidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da Dvida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
15.500.000,00
2.585.264,85
18.085.264,85
2.594.582,28
13.636.927,31
2.224.016,06
12.067.480,27
66,73
6.017.784,58
Dvida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TES
III)
2.580.064,85
16.841.749,85
Dotao inicial
Crditos
863.048,11 (d)
13.306.173,11
adicionais (e)
12.443.125,00
0,00
Outras Dvidas
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)15.500.000,00

= (X + XI)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
1.209.326,76
0,00
3.000,00
68,62
2.228.651,16
48,50
1.741.091,74
48,32
1.690.249,46
0,00
0,00
53,78
50.842,28
0,00
155.000,00
0,00
155.000,00
45,26
680.714,92
66,73
6.017.784,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUNICP
RELATRIO0,00
RESUMIDO DA
0,00
BALANO
ORAM
0,00
ORAMENTO
FISCAL E
0,00
SETEMBRO A
6.017.784,58
0,00
0,00 696.617,82
3.440.977,92
80,50
0,00
0,00
0,00
5.337.069,66
74,14
66,73
0,00
0,00
68,31
2.585.264,85
18.085.264,85 2.585.264,85
2.594.582,28
13.636.927,312.594.582,28
2.224.016,06
12.764.098,092.224.016,06
70,58
5.321.166,76
15.500.000,00
18.085.264,85
13.636.927,31
12.067.480,27
LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1 - Anexo I
0,00
0,00
Saldo a liquidar
(f - j)
(696.617,82)
0,00
SUPERVIT (XIII)
0,00
Saldo a liquidar
(f - j)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.617,82
0,00
(696.617,82)
15.500.000,00
2.585.264,85
18.085.264,85
2.594.582,28
13.636.927,31
2.224.016,06
12.764.098,09
70,58
5.321.166,76
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA
JOSE CARLOS DA SILVA
ELSON DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
TESOUREIRO
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICPIO DE JABOTI
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS
Pgina: 1 /
LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1 -
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Previso Inicial
Previso
atualizada(a)
Receitas realizadas
No bimestre (b)
% (b/a)
At o bimestre
% (c/a)
Saldo a realizar
(a - c)
17.270.034,00
18.104.517,93
2.249.366,00
12,42
13.542.413,24
74,80
4.562.104,69
513.700,00
517.000,00
69.504,76
13,44
502.517,61
97,20
14.482,39
477.500,00
480.800,00
65.466,99
13,62
427.168,61
88,85
53.631,39
36.200,00
36.200,00
4.037,77
11,15
75.349,00
208,15
(39.149,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
49.400,00
12.194,65
24,69
66.710,96
135,04
(17.310,96)
CONTRIBUIES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIES DE INTERVENO NO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
49.400,00
12.194,65
24,69
66.710,96
135,04
(17.310,96)
96.080,00
105.819,02
22.451,04
21,22
138.869,40
131,23
(33.050,38)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.080,00
105.819,02
22.451,04
21,22
138.869,40
131,23
(33.050,38)
RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPENSAES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA CESSO DE DIREITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA PRODUO VEGETAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA PRODUO ANIMAL E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA INDSTRIA DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA INDSTRIA DE CONTRUO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.560,00
6.560,00
329,48
5,02
5.762,35
87,84
797,65
16.430.840,00
17.240.884,91
2.102.985,34
12,20
12.663.467,72
73,45
4.577.417,19
15.648.640,00
16.428.684,91
2.041.749,72
12,43
12.006.810,92
73,08
4.421.873,99
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES
0,00
0,00
449,36
0,00
449,36
0,00
(449,36)
TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERNCIAS DE PESSOAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782.200,00
812.200,00
60.786,26
7,48
656.207,44
80,79
155.992,56
175.854,00
184.854,00
41.900,73
22,67
165.085,20
89,31
19.768,80
2.202,00
6.702,00
633,66
9,45
8.100,45
120,87
(1.398,45)
0,00
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
100,00
0,00
47.150,00
47.150,00
4.592,82
9,74
21.777,32
46,19
25.372,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.502,00
126.502,00
36.674,25
28,99
130.707,43
103,32
(4.205,43)
576.950,00
1.644.883,50
175.378,42
10,66
925.219,88
56,25
719.663,62
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIO DE MELHORIA
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS JUROS DE MORA
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITA DA DVIDA ATIVA
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
MULTAS JUROS DE MORA
B2 EDITAIS
2.202,00
6.702,00
633,66
9,45
8.100,45
120,87
(1.398,45)
0,00
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
100,00
0,00
FEIRA, 29 DE NO
V E M B R O D E 2 09,74
1 6 - E D . 1 621.777,32
53
47.150,00 T E R A -47.150,00
4.592,82
46,19
25.372,68
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITA DA DVIDA ATIVA
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.502,00
126.502,00
36.674,25
28,99
130.707,43
103,32
(4.205,43)
576.950,00
1.644.883,50
175.378,42
10,66
925.219,88
56,25
719.663,62
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
OPERAES DE CRDITO INTERNAS
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
OPERAES DE CRDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
0,00
70.850,00
1.232,17
(65.100,00)
ALIENAO DE BENS MVEIS
0,00
5.750,00
0,00
0,00
70.850,00
1.232,17
(65.100,00)
ALIENAO DE BENS IMVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.950,00
1.039.133,50
175.378,42
16,88
854.369,88
82,22
184.763,62
576.950,00
1.039.133,50
175.378,42
16,88
854.369,88
82,22
184.763,62
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERNCIAS DE PESSOAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERNCIAS DE OUTRAS INSTITUIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INTEGRALIZAO DO CAPITAL SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DA DVIDA ATIVA PROVENIENTE DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
MUNICPIO DE JABOTI
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS
Pgina: 2 /
RECEITAS
Receitas realizadas
Previso
atualizada(a)
Previso Inicial
No bimestre (b)
At o bimestre
% (b/a)
% (c/a)
Saldo a realizar
(a - c)
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE ALIENAO DE CERTIFICADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00RELATRI
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
(292.027,84)
12,44
(1.703.535,03)
72,58
(643.448,97)
DEDUES DA RECEITA
RENNCIA
0,00
MUNICPIO DE JABOTI
RESTITUIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BALANO ORAMENTRIO
- RECEITAS
0,00
0,00
0,00
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
(292.027,84)
SETEMBRO
A OUTUBRO
DE 2016
DESCONTOS CONCEDIDOS
DEDUO RECEITA FORMAO DO
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previso Inicial
0,00
0,00
0,00
RECEITAS
0,00

12,44
(292.027,84)
(1.703.535,03)
72,58
OUTRAS RECEITAS
DEDUES DA RECEITA
12,44 2 /
Pgina:
(1.703.535,03)
2
RECEITAS
OPERAES DE CRDITO
Previso Inicial
Previso
atualizada(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
DEDUES DA RECEITA
RENNCIA
0,00
0,00
RESTITUIES
0,00
0,00
OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL
DESCONTOS
CONCEDIDOS
OUTRAS DEDUES
0,00
0,00
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
(2.346.984,00)
RECEITA DEINTRA-ORAMENTRIAS
CAPITAL
RECEITAS
(II)
0,00
OPERAES DE CRDITO
0,00
SUBTOTAL
DAS RECEITAS (III)=(I+II)
ALIENAO DE BENS
0,00
AMORTIZAO
EMPRSTIMOS
OPERAES
DEDECRDITO
- REFINANCIAMENTO (IV)0,00
0,00
OPERAES
DEDECRDITO
OUTRAS RECEITAS
CAPITAL INTERNAS
OUTRAS DEDUES
MOBILIRIA
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS (II)
CONTRATUAL
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,44
(1.703.535,03)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(292.027,84)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(292.027,84)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.703.535,03)
12,44
(1.703.535,03)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.402.417,43
0,00
0,00
0,00
(643.448,97)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIRIA
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIRIA
CONTRATUAL

MOBILIRIA
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
17.402.417,43
0,00
0,00
17.402.417,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES

SUPERVIT FINANCEIRO
SUPERVIT FINANCEIRO
REABERTURA DE CRDITOS ADICIONAIS
0,00
0,00
0,00
(2.346.984,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.402.417,43
0,00
(91.299,48)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.132.716,58
0,00
0,00
0,00
0,00
12,26
12.764.098,09
(91.299,48)
73,35
0,00
0,00
0,00
12.764.098,09
73,35
0,00
2.041.417,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.047,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(643.448,97)
0,00
(643.448,97)
0,00
12,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
0,00
0,00
MOBILIRIA
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIRIA
CONTRATUAL
0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00
0,00
0,00 DFICIT (VI)
0,00 TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00
12,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERVIT FINANCEIRO
0,00
73,35
4.638.319,34
0,00
0,00
0,00
11,73
12.764.098,09
4.638.319,34
73,35
4.638.319,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.638.319,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VANDERLEY DE SIQUEIRA
E SILVA
685.047,42
0,00
PREFEITO MUNICIPAL
0,00
ELSON DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
TESOUREIRO
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
12.764.098,09
0,00
0,00
0,00
0,00 SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
15.500.000,00
12.764.098,09
73,35
4.638.319,34
0,00 OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00 RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DEDUES
0,00
0,00
ALIENAO DE BENS
4.638.319,34
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE CAPITAL
0,00
0,00
(2.346.984,00)
0,00
73,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAES DE CRDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.132.716,58
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,002.041.417,10
17.402.417,43
11,73
15.500.000,00
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
DFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
0,00
12.764.098,09
0,00
0,00
0,00
12,26
0,00
0,00
72,58
0,00
0,002.132.716,58
0,00
0,00
0,000,00
17.402.417,43
0,00
0,00
0,00
(643.448,97)
0,00
15.500.000,00
0,00
72,58
0,00
72,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
(2.346.984,00)
72,58
0,00
RESTITUIES
(a - c)
0,00
0,00
2.132.716,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
12,44
0,00
0,00a realizar
Saldo
% (c/a)
0,00
0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
(292.027,84)
0,00
0,00
At o bimestre
0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00
% (b/a)
0,00
DFICIT (VI)
No bimestre (b)
0,00
0,00
0,00
OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00
Receitas realizadas
0,00
ALIENAO DE BENS
0,00
0,00
0,00
(643.448,97)
RENNCIA
RECEITA DE CAPITAL
BA
OR
0,00LAUDERI A
0,00
MUNICPIO DE JABOTI
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO E SUBFUNO
Pgina: 1 /
LRF, Art. 52, inciso II, alnia "c" - Anexo II

DESPESAS EMPENHADAS
FUNO / SUBFUNO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
No bimestre
At o bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(c) = (a-b)
% (b/total b)
No bimestre
At o bimestre
SALDO
% (d/total d)
(e) = (a-d)
14.261.685,00
16.841.749,85
2.424.370,31
12.751.050,35
93,50
4.090.699,50
2.121.475,66
11.504.680,19
95,34
5.337.069,66
792.000,00
792.000,00
0,00
0,00
0,00
792.000,00
0,00
0,00
0,00
792.000,00
792.000,00
792.000,00
0,00
0,00
0,00
792.000,00
0,00
0,00
0,00
792.000,00
2.622.605,00
2.634.955,00
400.784,58
2.236.402,76
16,40
398.552,24
399.845,96
2.000.237,99
16,58
634.717,01
2.622.605,00
2.634.955,00
400.784,58
2.236.402,76
16,40
398.552,24
399.845,96
2.000.237,99
16,58
634.717,01
829.105,00
1.130.632,41
136.102,90
739.641,26
5,42
390.991,15
131.863,81
702.390,40
5,82
428.242,01
ASSISTNCIA AO IDOSO
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA
4.900,00
7.525,00
750,00
3.375,00
0,02
4.150,00
750,00
3.000,00
0,02
4.525,00
ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE
168.170,00
212.081,26
24.391,90
152.334,06
1,12
59.747,20
30.332,01
151.939,36
1,26
60.141,90
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS (I))

LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
ASSISTNCIA SOCIAL
654.035,00
909.026,15
110.961,00
583.932,20
4,28
325.093,95
100.781,80
547.451,04
4,54
361.575,11
4.438.158,30
5.350.878,30
720.915,52
4.517.751,86
33,13
833.126,44
791.101,83
4.212.509,35
34,91
1.138.368,95
4.288.258,30
5.189.178,30
697.641,00
4.416.180,04
32,38
772.998,26
768.902,31
4.112.040,47
34,08
1.077.137,83
ASSISTNCIA COMUNITRIA
SADE
ATENO BSICA
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
83.500,00
83.500,00
6.072,92
27.604,76
0,20
55.895,24
6.072,92
27.604,76
0,23
55.895,24
VIGILNCIA SANITRIA
62.650,00
77.950,00
17.201,60
73.967,06
0,54
3.982,94
16.126,60
72.864,12
0,60
5.085,88
3.750,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
3.106.496,50
3.320.246,50
593.253,45
2.720.394,40
19,95
599.852,10
538.966,14
2.595.722,53
21,51
724.523,97
2.898.796,50
3.012.646,50
574.500,41
2.493.057,70
18,28
519.588,80
522.324,77
2.378.707,41
19,71
633.939,09
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
81.909,88
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
EDUCAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAO INFANTIL
190.700,00
278.900,00
12.903,04
204.386,70
1,50
74.513,30
10.791,37
196.990,12
1,63
EDUCAO ESPECIAL
16.000,00
27.700,00
5.850,00
22.950,00
0,17
4.750,00
5.850,00
20.025,00
0,17
7.675,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
DIFUSO CULTURAL
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
TURISMO
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.925.970,20
2.976.003,96
468.564,15
2.230.902,63
16,36
745.101,33
229.540,73
1.803.280,75
14,94
1.172.723,21
62.800,00
665.200,00
4.080,16
64.000,36
0,47
601.199,64
9.765,10
59.084,25
0,49
606.115,75
219.775,63
1.744.196,50
14,45
566.607,46
3.700,00
CULTURA
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
TRANSPORTE RODOVIRIO
1.863.170,20
2.310.803,96
464.483,99
2.166.902,27
15,89
143.901,69
3.700,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
281.450,00
351.733,50
94.762,92
224.775,80
1,65
126.957,70
20.170,40
109.357,53
0,91
242.375,97
SANEAMENTO
SANEAMENTO BSICO URBANO
AGRICULTURA
PROMOO DA PRODUO AGROPECURIA

INDSTRIA
PROMOO INDUSTRIAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIRIO
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
351.533,50
94.762,92
224.775,80
1,65
126.757,70
20.170,40
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
88.750,00
101.150,18
8.799,79
70.031,98
0,51
31.118,20
8.799,79
70.031,98
0,58
31.118,20
88.750,00
101.150,18
8.799,79
70.031,98
0,51
31.118,20
8.799,79
70.031,98
0,58
31.118,20
15.200,00
22.200,00
1.187,00
11.149,66
0,08
11.050,34
1.187,00
11.149,66
0,09

FUNO / SUBFUNO
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO E SUBFUNO
DESPORTO COMUNITRIO
MUNICPIO
DE JABOTI
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
RELATRIO
RESUMIDO
DA
EXECUO
ORAMENTARIA
RESERVA DE
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO
E CONTINGNCIA
SUBFUNO
DESPESAS
(INTRA-ORAMENTRIAS
(III))
TOTAL
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SETEMBRO
A OUTUBRO DE 2016
SALDO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
No bimestre
At o bimestre
COMUNITRIO
15.200,00
22.200,00
1.187,00
11.149,66
NTINGNCIA
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
1.243.515,00
15.200,00
170.211,97
22.200,00
885.876,96
FUNO / SUBFUNO
E CONTINGNCIA
INICIAL
DESPORTO
COMUNITRIO
A-ORAMENTRIAS
(III))
1.238.315,00
15.500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS (III))

TOTAL
ATUALIZADA (a)
% (b/total b)
(c) = (a-b)
No bimestre
0,08
1.187,00
0,00
155.000,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
No bimestre
1.187,00
At o bimestre
11.050,34
At o bimestre
% (b/total b)
SALDO
(c) = (a-b)
0,00
0,00
6,50
0,08
102.540,40
11.050,34
562.800,08
0,00
2.224.016,06
155.000,00
12.067.480,27
155.000,00
13.636.927,31
0,00
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
4.448.337,54
0,00
0,00
155.000,00
1.238.315,00
1.243.515,00
170.211,97
885.876,96
6,50
357.638,04
15.500.000,00
18.085.264,85
2.594.582,28
13.636.927,31
100,00
4.448.337,54
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
15.200,00
22.200,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
1.238.315,00
1.243.515,00
15.500.000,00
Pgina:
0,09
11.050,34
0,00
155.000,00
2 /18.085.264,85
2
SALDO
% (d/total d)
0,00
155.000,00
4,66
11.149,66
680.714,92
(e) = (a-d)
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.050,34
155.000,00
100,00 DE SIQUEIRA
6.017.784,58 E SILVA
VANDERLEY
102.540,40
562.800,08
PREFEITO
MUNICIPAL
2.224.016,06
12.067.480,27
LAUDERI APARE
155.000,00
4,66
680.714,92
100,00
6.017.784,58
ELSON DA SILVA
TESOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
MUNICPIO
DE JABOTI
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ELSON DA SILVA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TESOUREIRO
ELSON DA SILVA
TESOUREIRO
Pgina: 1 /
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS DE ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituio)
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)
%
(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
521.500,00
529.300,00
69.331,72
452.729,32
85,53
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
174.000,00
178.500,00
8.002,55
105.933,44
59,35
1.1.1 - IPTU
130.000,00
130.000,00
4.137,82
80.372,73
61,83
200,00
4.700,00
173,16
5.823,82
123,91
41.800,00
41.800,00
3.231,07
17.460,26
41,77
2.000,00
2.000,00
460,50
2.276,63
113,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmisso inter vivos - ITBI
130.000,00
130.000,00
16.785,00
121.218,01
93,24
1.2.1 - ITBI
130.000,00
130.000,00
16.785,00
121.218,01
93,24
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3 - Dvida ativa do ITBI

1.2.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITBI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5 - ( - ) Dedues da receita do ITBI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre servios de qualquer natureza - ISS
81.000,00
81.000,00
17.052,10
69.227,16
85,47
1.3.1 - Imposto sobre servios de qualquer natureza - ISS
81.000,00
81.000,00
17.052,10
69.227,16
85,47
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3 - Dvida ativa do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5 - ( - ) Dedues da receita do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF
136.500,00
139.800,00
27.492,07
156.350,71
111,84
1.4.1 - IRRF
136.500,00
139.800,00
27.492,07
156.350,71
111,84
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3 - Dvida ativa do IRRF

1.4.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5 - ( - ) Dedues da receita do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

1.1.3 - Dvida ativa do IPTU
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IPTU
1.1.5 - ( - ) Dedues da receita do IPTU
No b
(e) = (a-d)
At o bimestre
1.187,00
ATUALIZADA (a)
155.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS
No bimestre
155.000,00
SALDO
0,00
11.149,66
357.638,04
100,00
Pgina: 2 /
% (d/total d)
0,00
11.050,34
INICIAL
11.149,66
155.000,00
2.594.582,28
18.085.264,85
MUNICP
RELATRIO 200,00
RESUMIDO D
0,00
0,00
DEMOSTRATIVO
DA EXECUO
DAS
109.357,53
0,91
242.175,97
ORAMENTO
FISCAL
0,00
0,00
1.000,00
SETEMBRO A
0,00
0,00
1.000,00
200,00
MUNICPIO DE JABOTI
DESPORTO E LAZER
3.700,00
281.250,00
EXTENSO RURAL
II, alnia "c" - Anexo II
FUNO
B3
EDITAIS
CO
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3 - Dvida ativa do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.500,00
139.800,00
27.492,07
0,00
0,00
156.350,71
111,84
B4 EDITAIS
1.3.5 - ( - ) Dedues da receita do ISS
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

1.4.1 - IRRF
136.500,00
139.800,00
27.492,07
156.350,71
111,84
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3 - Dvida ativa do IRRF

1.4.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5 - ( - ) Dedues da receita do IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.1 - ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3 - Dvida ativa do ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.5 - ( - ) Dedues da receita do ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.877.920,00
12.365.600,00
1.460.140,07
8.764.764,71
70,88
2.1 - Cota-parte FPM
8.943.000,00
9.290.400,00
1.041.955,50
6.295.724,16
67,77
2.1.1 - Parcela referenta CF. art. 159, I, alnea 'b'
8.800.000,00
8.800.000,00
1.041.955,50
6.048.638,59
68,73
2.1.2 - Parcela referenta CF. art. 159, I, alnea 'd'
143.000,00
490.400,00
0,00
247.085,57
50,38
2.360.250,00
2.492.030,00
368.435,91
2.039.751,38
81,85
2.3 - ICMS-Desonerao - LC. n 87/1996
20.000,00
20.000,00
3.165,88
15.829,94
79,15
2.4 - Cota-parte IPI-Exportao
37.720,00
37.720,00
5.775,56
27.559,05
73,06
450,00
8.950,00
13.518,31
14.892,11
166,39
516.500,00
516.500,00
27.288,91
371.008,07
71,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.399.420,00
12.894.900,00
1.529.471,79
9.217.494,03
71,48
2 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS
2.2 - Cota-parte ICMS
2.5 - Cota-parte ITR

2.6 - Cota-parte IPVA
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)
No bimestre
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
%
(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
At bimestre
2.050,00
2.050,00
93,75
3.179,15
155,08
5 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
625.800,00
629.300,00
141.700,68
528.622,37
84,00
5.1 - Transferncias do salrio-educao
208.850,00
208.850,00
28.479,20
136.964,97
65,58
5.2 - Outras transferncias do FNDE
397.750,00
397.750,00
112.978,92
375.383,74
94,38
19.200,00
22.700,00
242,56
16.273,66
71,69
6 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
139.200,00
139.200,00
23.753,11
115.818,68
83,20
6.1 - Transferncias de convnios
138.400,00
138.400,00
23.613,66
114.998,91
83,09
800,00
800,00
139,45
819,77
102,47
7 - RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767.050,00
770.550,00
165.547,54
647.620,20
84,05
5.3 - Aplicao financeira dos recursos do FNDE
6.2 - Aplicao financeira dos recursos de convnios
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
MUNICPIO DE JABOTI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Pgina: 2 /
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)
%
(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
2.346.984,00
2.346.984,00
292.027,84
1.703.535,03
72,58
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)
1.760.000,00
1.760.000,00
208.391,03
1.209.727,46
68,73
472.050,00
472.050,00
73.687,16
407.950,11
86,42
10.3 - ICMS-Desonerao destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
4.000,00
4.000,00
633,16
3.165,92
79,15
10.4 - Cota-parte IPI-Exportao destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
7.544,00
7.544,00
1.155,10
5.511,72
73,06
90,00
90,00
2.703,64
2.978,36
3.309,29
103.300,00
103.300,00
5.457,75
74.201,46
71,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB
1.894.200,00
1.894.200,00
260.035,44
1.550.659,47
81,58
11.1 - Transferncias de recursos do FUNDEB
1.880.300,00
1.880.300,00
256.992,74
1.533.875,77
81,58
11.2 - Complementao da unio ao FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.900,00
13.900,00
3.042,70
16.783,70
120,75
(466.684,00)
(466.684,00)
(35.035,10)
(169.659,26)
36,35
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
11.3 - Receita de aplicao financeira dos recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRSCIMO
RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA (d)
No bimestre
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1 - Com educao infantil
13.2 - Com ensino fundamental
14 - OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com educao infantil
14.2 - Com ensino fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)
%
(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADAS
At bimestre
1.137.480,00
1.137.480,00
175.781,50
836.941,98
73,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.137.480,00
1.137.480,00
175.781,50
836.941,98
73,58
731.720,00
741.720,00
139.235,89
602.172,53
81,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731.720,00
741.720,00
139.235,89
602.172,53
81,19
1.869.200,00
1.879.200,00
315.017,39
1.439.114,51
76,58
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB
0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
0,00
18 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)
0,00
19 - MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
53,97
Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCCIO ANTERIOR QUE NO FORAM UTILIZADOS
10.138,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DO EXERCCIO
10.138,15
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
EDITAIS
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB
ANTERIOR
T E R A -NO
F E IEXERCCIO
RA, 29 DE
N O V E MQUE
B R ONO
D E FORAM
2 0 1 6 UTILIZADOS
- ED. 1653
Valor
B5
10.138,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DO EXERCCIO
10.138,15
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)
No bimestre
22 - IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% DE 3)
3.099.855,00
DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DOTAO
INICIAL
3.223.725,00
DOTAO
ATUALIZADA (d)
At bimestre
382.367,95
2.304.373,51
71,48
%
(f)=(e/d)
x100
DESPESAS LIQUIDADAS
No bimestre
23 - EDUCAO INFANTIL
%
(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
At bimestre
158.600,00
186.300,00
5.421,84
113.734,48
61,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.600,00
186.300,00
5.421,84
113.734,48
61,05
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.462.896,50
2.595.696,50
371.084,23
1.883.894,05
72,58
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
1.868.200,00
1.878.700,00
315.017,39
1.439.114,51
76,60
594.696,50
716.996,50
56.246,84
446.274,80
62,24
24.9 - Deduo de Despesas indevidamente contabilizadas
0,00
0,00
(180,00)
(1.495,26)
0,00
25 - ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622.496,50
2.782.996,50
376.506,07
1.997.628,53
71,78
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
26 - ENSINO SUPERIOR
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
MUNICPIO DE JABOTI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATRIO R
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E D

ORAMEN
Pgina: 3 / 3
S
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
Valor
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
30 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = MUNICPIO

(12)
DE JABOTI
DEDUES/ADIES
CONSIDERADAS PAR
(169.659,26)
30 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)

RELATRIO
DAEXERCCIO
EXECUO ORAMENTRIA
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO
DO RESUMIDO
FUNDEB NO
0,00
31
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
A
COMPLEMENTAO
DO
FUNDEB NO EXERCC
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
16.783,70
32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIM
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO
DO ACRSCIMO E DA C
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO DO
ACRSCIMO
E DA COMPLEMENTAO
DO FUNDEB DO EXERCCIO ANTERIOR
10.138,15
SETEMBRO
A OUTUBRO
DE 2016
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERI
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00
Pgina: 3 / 335 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCE
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS
NO EXERCCIO
SEM DISPONIBILIDADE
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO36ENSINO
0,00DISP. FINANCEIRA
DEDUES/ADIES
CONSIDERADAS
PARA FINS DE LIMITEFINANCEIRA
CONSTITUCIONAL
Valor
- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RAP INSCRITOS COM
37 - TOTAL DAS DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA0,00

FINS DE LIMITE CON
RESULTADO LQUIDO DAS
TRANSFERNCIAS
= (12)
(169.659,26)
3630--CANCELAMENTO,
NO
EXERCCIO, DO
DEFUNDEB
RAP INSCRITOS
COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO
0,00 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
37 - TOTAL DAS DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
(142.737,41)
16.783,70 39 - MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X
32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
3833--TOTAL
DAS
DESPESAS
PARA FINS
DE LIMITE
(23+24-37)
DESPESAS
VINCULADAS
AO SUPERVIT
FINANCEIRO
DO ACRSCIMO
E DA COMPLEMENTAO DO FUNDEB DO EXERCCIO ANTERIOR
10.138,15
2.140.365,94
0,00
23,22
DESPESASDE
VINCULADAS
AO RECEITAS
SUPERVIT FINANCEIRO
DO EXERCCIO
ANTERIOR DE OUTROS
RECURSOS
IMPOSTOS
3934--MNIMO
25% DAS
RESULTANTES
DE IMPOSTOS
EM MDE
(38/3) XDE100
%
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00
OUTRAS INF
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA

ENSINO
37 - TOTAL DAS DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
(142.737,41)
2.140.365,94 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VIN
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

39 - MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO
DOTAO
INICIAL
23,22 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCA
DOTAO
%
DESPESAS LIQUIDADAS
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
ATUALIZADA (d)
(f)=(e/d)
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO
x100
No bimestre
At bimestre
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO EN
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
40 -OUTRAS
DESPESAS
CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP
VINC AO ENSINO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
DOTAO
DOTAO
ENSINO
INICIAL
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO

DESPESAS CUSTEADAS
COM APLCOM
FINAN OPERAES
DE OUTROS RECURSOS
DE IMP VINC AO ENSINO
4240--DESPESAS
CUSTEADAS
DE CRDITO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
ATUALIZADA (d)
0,00
0,00
0,00
220.350,00
237.850,00
544.650,00
0,00
0,00
547.400,00
765.000,00
142.434,65
765.000,00
785.250,00
189.273,42
3.387.496,50
3.387.496,50
3.568.246,50
TOTAL OUTRAS
DESP
CUSTEADAS
COM REC
ADICIONAIS
PARA FINAN DO ENSINO
4544--TOTAL
GERAL
DAS
DESPESAS
COM
MDE (29+44)
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
46.838,77
0,00
4443--TOTAL
OUTRAS
DESP
CUSTEADAS
ADICIONAIS
PARA FINAN DO544.650,00
ENSINO
DESPESAS
CUSTEADAS
COM OUTRAS
RECEITASCOM
PARA REC
FINANCIAMENTO
DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

%
(f)=(e/d)
220.350,00At bimestre237.850,00
46.838,77
217.737,05
x100
No bimestre
0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
565.779,49
0,00
0,00
0,00
217.737,05
91,54
0,00
0,00
0,00
91,54
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RE
547.400,00 46 - RESTOS
142.434,65
484.211,89
88,46
A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO
785.250,00
484.211,89
88,46
189.273,42
701.948,94
701.948,94
89,39
3.568.246,50
565.779,49
2.699.577,47
2.699.577,47
89,39
75,66
FLUXO FINANCEIRO DOS RE
75,66
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
SALDO AT BIMESTRE
CANCELADOS EM 2016 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS
SALDO AT BIMESTRE
CANCELADOS EM 2016
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
186.871,28
0,00 50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
186.871,28
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
0,00
Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015
149.569,99
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE

4749--SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015
Valor
1.533.875,77
1.546.315,58
50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
149.569,99
16.783,70
4851--(+)
INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
153.913,88
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE

50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
1.533.875,77
LAUDERI APA
1.546.315,58
PREFEITO MUNICIPAL
16.783,70
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
153.913,88
ELSON DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
TESOUREIRO
B6 EDITAIS
MUNICPIO DE JABOTI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
Pgina: 1 / 2
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E

SERVIOS PBLICOS DE SADE
Previso inicial
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
RECEITAS REALIZADAS
Previso
atualizada (a)
At o bimestre (b)
% (b/a)
521.500,00
529.300,00
452.729,32
85,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
130.000,00
130.000,00
80.372,73
61,83
Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI
130.000,00
130.000,00
121.218,01
93,24
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
81.000,00
81.000,00
69.227,16
85,47
136.500,00
139.800,00
156.350,71
111,84
200,00
4.700,00
5.823,82
123,91
41.800,00
41.800,00
17.460,26
41,77
2.000,00
2.000,00
2.276,63
113,83
11.734.920,00
11.875.200,00
8.517.679,14
71,73
8.800.000,00
8.800.000,00
6.048.638,59
68,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dvida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dvida Ativa
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
450,00
8.950,00
14.892,11
166,39
Cota-Parte IPVA
516.500,00
516.500,00
371.008,07
71,83
Cota-Parte ICMS
2.360.250,00
2.492.030,00
2.039.751,38
81,85
37.720,00
37.720,00
27.559,05
73,06
20.000,00
20.000,00
15.829,94
79,15
20.000,00
20.000,00
15.829,94
79,15
0,00
0,00
0,00
0,00
12.256.420,00
12.404.500,00
8.970.408,46
72,32
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (III)
Previso inicial
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE

TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS
RECEITAS REALIZADAS
Previso
atualizada (c)
At o bimestre (d)
% (d/c) x100
1.339.120,00
1.810.820,00
1.546.819,03
85,42
Provenientes da Unio
887.730,00
1.079.530,00
991.061,76
91,80
Provenientes dos Estados
445.000,00
724.900,00
528.180,01
72,86
0,00
0,00
0,00
0,00
6.390,00
6.390,00
27.577,26
431,57
4.200,00
8.300,00
18.508,32
222,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
5.140,00
5.769,16
112,24
1.347.220,00
1.824.260,00
1.571.096,51
86,12
Provenientes de Outros Municpios

Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
DESPESAS COM SADE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
Dotao inicial
DESPESAS CORRENTES
Dotao
atualizada (e)
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (f)
% (f/e) x100
DESPESAS LIQUIDADAS
Liquidadas at o
bimestre (g)
% (g/e) x100
4.542.828,30
4.840.248,30
4.153.829,70
85,82
3.824.692,77
79,02
Pessoal e encargos sociais
2.158.488,30
2.025.068,30
1.687.418,44
83,33
1.658.540,96
81,90
Juros e encargos da dvida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras despesas correntes
2.384.340,00
2.815.180,00
2.466.411,26
87,61
2.166.151,81
76,95
237.780,00
839.780,00
535.050,43
63,71
521.828,15
62,14
237.780,00
839.780,00
535.050,43
63,71
521.828,15
62,14
Inverses financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da dvida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780.608,30
5.680.028,30
4.688.880,13
82,55
4.346.520,92
76,52
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV)
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
Dotao inicial
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE
ACESSO UNIVERSAL
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de transferncias do sistema nico de sade - SUS
Recursos de operaes de crdito
Outros recursos
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS
(-)RESTO A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO
PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERVIOS DE
SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
SUPERVIT FINANCEIRO DE EXERCCIO ANTERIOR NO APLICADO EM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NO
Dotao
atualizada
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (h)
% (h/V)
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (i)
% (i/V)
36.100,00
33.780,00
30.514,70
0,65
30.514,70
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.359.860,00
2.019.260,00
1.650.317,51
35,20
1.545.991,20
35,57
879.610,00
1.439.010,00
1.277.807,80
27,25
1.190.033,33
27,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.250,00
580.250,00
372.509,71
7,94
355.957,87
8,19
450,00
11.450,00
8.855,22
0,19
616,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.392,00
0,39
18.392,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.347,99
0,03
1.347,99
0,03
1.396.410,00
2.064.490,00
1.709.427,42
36,46
1.596.861,89
36,71
2.979.452,71
63,54
2.749.659,03
63,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
MUNICPIO DE JABOTI
Pgina: 2 / 2

PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100
30,65
1.404.097,76
RESTOS A PAGAR
Pgina: 2 / 2

T
E
R
A
F
E
I
R
A
,
2
9
E N O V E DE
M B SADE
R O D ESOBRE
2 0 1 6 A- RECEITA
E D . 1 6 5DE
3 IMPOSTOS LQUIDA E
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS D
PBLICOS
B7
EDITAIS
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIM
Pgina: 2 / 2
30,65
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCCIOS
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
30,65
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS P
1.404.097,76
1.404.097,76
DESPESAS COM SADE (Por Subfuno)
CONTROLE
DE RESTOS
A PAGAR
EM EXERCCIOS
VINCULADOS
A SADEVINCULADOS
CONTROLE
DE RESTOS
A INSCRITOS
PAGAR INSCRITOS
EMANTERIORES
EXERCCIOS
ANTERIORES
Ateno bsica
RESTOS A PAGAR
A SADE
Inscritos em
exerc.
exerc.
Vigilncia sanitria
0,00
Vigilncia epidemiolgica
0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE

DESPESAS COM SADE (Por Subfuno)
DESPESAS
Ateno
bsica
Dotao inicial
COM SADE (Por Subfuno)
Assistncia hospitalar e ambulatorial

Suporte profiltico e teraputico
83.500,00
e ambulatorial
e teraputico
Outras subfunes
Vigilncia sanitria
TOTAL
27.604,76
0,00
0,00
77.950,00
73.967,06
250,0083.500,00
3.750,00
% (l/total l)
Alimentao e nutrio
DESPESAS LIQUIDADAS
Outras subfunes
At o bimestre (m) % (m/totalTOTAL
m)
Dotao
inicial
4.587.308,31
97,83
atualizada
4.630.708,30
62.650,00
Assistncia
hospitalar
Vigilncia
epidemiolgica
At o bimestre (l)
Dotao
5.518.328,30
0,00
Ateno bsica
Alimentao
e nutrio
Suporte profiltico
4.630.708,30
83.500,00
Vigilncia sanitria
DESPESAS EMPENHADAS
Dotao
atualizada
0,00
RESTOS A PAGAR
Assistncia hospitalar e ambulatorial

Cancelados em
Inscritos em
2012 (h Suporte profiltico
e teraputico
DESPESAS EMPENHADAS
4.246.052,04
97,69
27.604,76
0,64
At o bimestre (l)
0,59
0,00
5.518.328,30
1,58
% (l/total l)
0,00
0,00
72.864,12
1,68
4.587.308,31
83.500,00
0,00
27.604,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.650,00
0,00
0,00
0,00
73.967,06
0,00
4.780.608,30
5.680.028,30
4.688.880,13
100,00
4.346.520,92
100,00
77.950,00
Cancelados em
2012 (h
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (m) % (m/total m)
97,83
4.246.052,04
97,69
0,59
27.604,76
0,64
0,00
0,00
0,00
VANDERLEY
DE
SIQUEIRA
E
SILVA
72.864,12
1,68
1,58
Alimentao e nutrio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00PREFEITO MUNICIPAL
0,00
0,00
Outras subfunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780.608,30
5.680.028,30
4.688.880,13
100,00
4.346.520,92
100,00
Vigilncia epidemiolgica
TOTAL
3.750,00
250,00
0,00
ELSON DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA
CONTROLE INTERNO
TESOUREIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI

CNPJ: 75.969.667/0001-04
Praa Minas Gerais - Pao Municipal - Fone/fax: (0xx43) 3622-1122
CEP: 84.930-000 - Jaboti Paran
ELSON DA SILVA
DECRETO N 85/2016
PREFEITO MUNICIPAL
0,00
0,00
Crdito adicional:; Suplementar; Recurso do crdito adicional:; Excesso de Arrecadao
LAUDERI APARECIDA COSTA

DE OLIVEIRA
Total...................................................................................................................... R$ 231.666,00
Art. 2 - Os recursos destinados a cobertura de CONTROLE
crditos adicionalINTERNO
suplementar de que trata o artigo
CONTADORA
TESOUREIRO
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais, e em conformidade com a Lei Municipal n 51/2015 de 23 de Novembro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1o - Fica aberto no oramento geral do exerccio de 2016, um crdito adicional Suplementar, no
valor de R$ 231.666,00 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais) conforme especificao a seguir:
03; SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRAO
E FAZENDA; Acrscimo;
ELSONDE
DA
SILVA
1.150,00
03.001; ASSESSORAMENTO SUPERIOR; Abertura
TESOUREIRO
04.122.0003.2006; MANUTENO
DA ADMINISTRAO E FINAN AS
3.3.20.93.00.00; INDENIZAES E RESTITUIES
361; 00788; CALAMENTO URBANO - GUA BRANCA C/C 38154-3
Crdito adicional:; Suplementar; Recurso do crdito adicional:; Anulao de Dotaes
05; SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO CULTURA E ESPORTE ; Acrscimo;
3.000,00
05.001; ENSINO FUNDAMENTAL; Abertura
12.361.0006.2014; TRANSPORTE ESCOLAR; Excesso de Arrecadao - Real - Vinculado
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1200; 00104; Demais Impostos Vinculados Educao Bsica
05; SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO CULTURA E ESPORTE ; Acrscimo;
9.000,00
05.001; ENSINO FUNDAMENTAL; Abertura
12.361.0006.2014; TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
06; SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE; Acrscimo;
400,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Abertura
10.301.0009.2022; PAB FIXO; Excesso de Arrecadao - Real - Vinculado
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
1930; 00495; Ateno Bsica
2.000,00
10.301.0009.2023; MANUTENO SUS/AIH; Excesso de Arrecadao - Real - Vinculado
1960; 00495; Ateno Bsica
5.000,00
10.301.0009.2027; MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Excesso de Arrecadao - Real Livre
2610; 00000; Recursos Ordinrios (Livres)
5.000,00
10.301.0009.2027; MANUTENO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Supervit Financeiro
Vinculado
2640; 00337; VIGIASUS CUSTEIO C/C 335-2
Crdito adicional:; Suplementar; Recurso do crdito adicional:; Supervit Financeiro
20.000,00
10.302.0009.2028; MANUTENO DO CISNORPI; Excesso de Arrecadao - Real - Livre
3.3.70.41.00.00; CONTRIBUIES
07; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECURIA E MEIO AMBIENTE; Acrscimo;
5.000,00
07.001; AGRICULTURA ; Abertura
20.608.0010.2042; MANUTENO DA AGROPECUARIA; Excesso de Arrecadao - Real - Vinculado
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAES
07; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECURIA E MEIO AMBIENTE; Acrscimo;
181.116,00
07.001; AGRICULTURA ; Abertura
20.608.0010.2042; MANUTENO DA AGROPECUARIA; Excesso de Arrecadao - Real - Vinculado
3331; 00799; Conv. Despolpadeira de Frutas C/C 647.122-6 F: 799
primeiro, decorrer do cancelamento de dotaes oramentrias, no valor de R$ 10.150,00 (Dez

Mil e Cento e Cinquenta Reais), previsto na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, pargrafo 1, inciso III,
conforme especificao a seguir:
04; SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAO OBRAS URBANISMO E SERVIOS ; Anulao;
1.150,00
04.001; SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS; Abertura
15.782.0004.2009; MANUTENO OBRAS E SERVIOS PBLICOS
800; 00788; CALAMENTO URBANO - GUA BRANCA C/C 38154-3
05; SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAO CULTURA E ESPORTE ; Anulao;
1.200,00
05.002; ENSINO INFANTIL; Abertura
12.365.0005.2017; MANUTENO DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.05.00.00; OUTROS BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
7.000,00
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
800,00
3.1.91.13.00.00; OBRIGAES PATRONAIS
Total................................................................................................................................. R$
10.150,00
Art. 3 - Os recursos destinados a cobertura de crditos adicional suplementar de que trata o artigo
primeiro, decorrer do supervit financeiro de recurso vinculado, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco
Mil Reais), previsto na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, pargrafo 1, inciso I.
2640; 00337; VIGIASUS CUSTEIO C/C 335-2
5.000,00
Total.................................................................................................................................R$ 5.000,00
Art. 4 - Os recursos destinados a cobertura de crditos adicional suplementar de que trata o artigo
primeiro, decorrer do excesso de arrecadao, no valor de R$ 216.516,00 (Duzentos e Dezesseis
Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais), previsto na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, pargrafo 1,
inciso II, conforme especificao a seguir:
Receita
1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF-S/FOLHA PAG. PESSOAL CIVIL- LEGISLATIVO
500,00
1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF-S/FOLHA PAG. PESSOAL CIVIL- EXECUT. ENTID. INDIRETAS
12.500,00
1.7.2.1.33.10.02.13 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ
2.400,00
1.7.2.1.01.03.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART. MUNIC 1% COTA DE DEZEMBRO
20.000,00
2.4.2.1.02.01.99.02 CX- PM JABOTI - DESPOLPADEIRA C/C 647.122-6 F:799
181.116,00
Total..................................................................................................................................R$
216.516,00
Art. 5 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, ficando revogadas as disposies
em contrrio.
Jaboti 23 de Novembro de 2016.
- Prefeito Municipal
Obs: Republicao.
MUNICIPIO DE JABOTI
RELATORIO DE GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
5 BIMESTRE DE 2016 01/2016 A 10/2016
BALANO ORAMENTARIO
NO BIMESTRE
AT O BIMESTRE
Previso Inicial da Receita
145.780,00
148.750,00
Previso Atualizada da Receita
148.750,00
148.750,00
Receitas Realizadas
90.580,31
90.580,31
LAUDER
B8 EDITAIS
Dficit Oramentrio
0,00
0,00
Saldos de Exerccios Anteriores
0,00
0,00
Dotao Inicial
145.780,00
145.780,00
Crdito Adicional
0,0
0,00
Dotao Atualizada
145.780,00
145.780,00
Despesas Empenhadas
90.580,31
90.580,31
Despesas Liquidadas
90.580,31
Supervit Oramentrio
0,00
DESPESA POR FUNAO/SUBFUNAO
TOTAL CONSOLIDADO
Artigo 3 - A Despesa esta fixada com a seguinte distribuio entre os rgos:

I Oramento Fiscal
PODER LEGISLATIVO
1-Cmara Municipal

90.580,31
0,00
NO BIMESTRE
R$ 19.085.000,00
AT O BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS:
910.000,00
PODER EXECUTIVO
2-Executivo Municipal
383.400,00
3-Administrao e Finanas
2.535.438,50
4-Viao Obras e Urbanismo
2.591.610,00
5-Educao
4.127.721,50
6-Sade
5.888.503,00
Manuteno do Fundo da Criana e do A.
90.580,31
90.580,31
7-Agricultura e Meio ambiente
220.250,00
Conselho Tutelar
0,0
0,00
8-Assistencia Social
765.477,00
Programa de Ateno a criana PAC
0,00
0,00
9-Industri Comercio e Turismo
1.600,00
PETI
0,00
0,00
90-Reserva de Contingncia
176.000,00
SENTINELA
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL
90.580,31
90.580,31
R$17.600.000,00

II Oramento da Seguridade Social
DESPESAS LIQUIDADAS:
Fundo de Previdncia Municipal
Manuteno do Fundo da Criana e do A.
90.580,31
90.580,31
Supervit
Conselho Tutelar
0,00
0,00
TOTAL
Programa de Ateno a criana PAC
,00
0,00
TOTAL CONSOLIDADO
PETI
0,00
0,00
SENTINELA
0,00
0,00
TOTAL
90.580,31
90.580,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
NO BIMESTRE
AT O BIMESTRE
CAIXA
0,00
0,00
Conta Movimento
0,00
0,00
Contas vinculadas
0,00
0,00
TOTAL
0,0
0,00
CONTAS A PAGAR
NO BIMESTRE
AT O BIMESTRE
R$ 1.350.000.00
R$ 135.000,00
R$ 1.485.000,00
R$ 19.085.000,00
I R$ 17.600.000,00 (Dezessete Milhes e Seiscentos mil Reais) do Oramento Fiscal referente

aos Poderes Executivo e Legislativo.
Artigo 4 A despesa fixada esta distribuda por categorias econmicas e funes de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.
Artigo 5 - O Oramento da Seguridade Social do Municpio, relativo ao Fundo Municipal de Previdncia, criado pela Lei Municipal n, 17 de 30 de Outubro de 2001 com contabilizao descentralizada e fixada para o exerccio de 2017 em R$ 1.485.000,00 (Hum Milho e Quatrocentos e Oitenta
e Cinco Mil Reais).
Artigo 6 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crditos adicionais suplementares aos
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social ate o limite de 30 % (Trinta por cento), do total geral de
cada um dos oramentos, servindo como recursos para tais suplementaes, aqueles definidos no
Pargrafo 1. Do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de marco de 1964.
Artigo 7 - Fica tambm autorizado, no sendo computado para fins do limite de que trata o Artigo
anterior, o remanejamento de dotaes:
I entre os elementos, grupos e categorias de programao de despesa dentro de cada projeto ou
atividade;
II Os crditos Adicionais abertos para sustentar despesas de convnios com rgos Federais e
Estaduais no previstos na receita oramentria;
III Os crditos Adicionais Suplementar na natureza 319011 - Pessoal e 319013 Encargos Sociais:
IV Entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins
de compatibilizacao com a efetiva disponibilidade dos recursos.
V O Supervit Financeiro apurado em Balano patrimonial do Exerccio Anterior;
VI - Os provenientes de excesso de arrecadao.
Artigo 8 - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crditos adicionais suplementares
ao Oramento do Legislativo Municipal at o limite fixado no Artigo 6 para o Executivo Municipal,
atravs de resoluo, servindo como recursos para tais suplementaes, o cancelamento de dotaes do Oramento do Legislativo.
Artigo 9 - Na abertura dos crditos adicionais autorizados no artigo 6 ou decorrentes de autorizaes especificas com recursos provenientes de cancelamento de dotaes oramentrias, ficam
autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposio ou transferncia de dotaes de uns rgos, ou categorias de programao dentro da respectiva esfera de
governo.
Artigo 10 - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessrias para manter os
dispndios compatveis com o comportamento da receita, nos termos da legislao vigente e realizar
operaes de credito por antecipao de receita ate o limite legalmente permitido.
Artigo 11 - Fica autorizado o Executivo Municipal a readequar a codificao de rgos, unidades
oramentrias, classificao funcional e outras relacionadas a previso da receita e a fixao da
despesa constantes dos anexos integrantes do oramento fiscal e seguridade social para o exerccio
de 2017 aprovados por esta lei, visando a compatibilizao dos mesmos com o Plano Plurianual de
Investimentos 2015/2017 (Lei Municipal 32/2013 de 30/09/2013) e com a Lei de Diretrizes Oramentrias (Lei 72/2016 de 19/07/2016) e com o layout do sistema SIMAM 2017 definido pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paran.
Pargrafo nico: - A readequao ser formalizada por decreto do Executivo Municipal e devera proceder a republicao dos quadros, anexos e demonstrativos que integram os oramentos aprovados.
Artigo 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao e produzindo seus efeitos a partir de 1
de janeiro de 2017, revogadas as disposies em contrrio.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jaboti PR, em 25 de Novembro de 2016.
II R$ 1.485.000,00 (Hum Milho e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) do Oramento da

Seguridade Social do Municpio que compreende o Fundo de Previdncia Social de Jaboti - PR

Prefeito Municipal
BANCOS:
Do Exerccio
0,00
0,00
Exerccios Anteriores
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR
_________________________
CONTADORA
_____________________________
PREFEITO MUNICIPAL
LEI N. 78/2016
SMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Municpio de Jaboti, Estado do Paran, para o
Exerccio Financeiro de 2017.
A Cmara Municipal de Jaboti, Estado do Paran, aprovou e eu, Prefeito Municipal, Sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1 - O Oramento Fiscal do Municpio de Jaboti, Estado do Paran, para o exerccio financeiro de 2017, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 19.085.000,00 (Dezenove Milhes
e Oitenta e Cinco Mil Reais), assim distribuda:
Artigo 2 - A Receita consolidada do Oramento Fiscal e do Oramento da Seguridade Social ser

realizada de acordo com a legislao especifica em vigor, segundo as seguintes estimativas:
ARAPOTI
I RECEITAS DE CONTABILIZACAO CENTRALIZADA

ADMINISTRACAO DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS
Decreto N 4323/2016
RECEITAS CORRENTES
SMULA: Exonera servidores de funes gratificadas na Administrao Pblica do Municpio.
Receita Tributaria
612.960,00
Receita de Contribuies
93.460,00
Receita Patrimonial
142.652,00
Receita de Servios
9.590,00
Transferncias Correntes
17.555.580,00
Outras Receitas Correntes
173.464,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARAN, usando de suas atribuies legais e;

Considerando a necessidade de se reorganizar os servios pblicos do Municpio;
Considerando o que estabelece a Lei Complementar Municipal N. 06 de 21 de Junho de 2007 e Lei Complementar Municipal N 07 de 21 de Junho de 2007.
D E C R E T A:
Artigo 1 - Ficam exonerados partir do dia 30 de Novembro do corrente ano, os servidores efetivos de suas
funes gratificadas, conforme segue:
RECEITAS DE CAPITAL
Operaes de Crditos
600.000,00
Alienao de Bens
49.500,00
Transferncias de Capital
818.420,00
SUB-TOTAL
20.055.626,00
(-)Deduo da Receita Para Formao do Fundef
2.455.626,00
TOTAL
R$ 17.600.000,00
II RECEITAS DE CONTABILIZACAO DESCENTRALIZADA

FUNDO DE PREVIDENCIA
RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuies
R$
Receita Patrimonial
R$
1.350.000,00
135.000,00
Outras Receitas Correntes
R$
0,00
TOTAL
R$
1.485.000,00
Nome
RG
Cargo
Adriana Pato Cunha de Masi
4.457.123-4
Seo de Coordenao Odontolgica
Caroline Aparecida Pereira
9.577-769-4
Responsabilidade Tcnica
Cleusa Barbosa Macan Brizola
4.256.427-3
Seo de Conciliao Bancria
Danyeise Bernardi da Silva
7.296.640-6
Deolindo Aparecido da Cruz
6.621.219-0
Seo de Documentao Escolar
Eliete Gabriel de Oliveira
4.332,128-5
Seo de Administrao de Pessoal
Eloisa Maria Soares de Camargo
7.223.787-0
Emilaine Gregorio Klichowski
27.037.130-8
Enedina Rozemberger Turcatto
4.281.819-4
Seo de Suprimentos e Merenda

Escolar
Erica Aparecida de Morais Silva
9.692.387-2
Franciele de Fatima Mendes de

Andrade
10.037.018-2
Diretora de Enfermagem do Hospital
Ilineu Aparecido da Silva
6.965.889-0
Seo de Frota Municipal
Isabella de Mello Hampf
8.469.226-3
Joo Paulo da Silva
10.724.990-7
Seo de Atos Administrativos
Jose do Carmo Santos
1.704.678-0
Seo de Fiscalizao
Ktia Carneiro Nunes Lemes
5.842.363-1
Seo de Lanadoria
Kelly Romany de Miranda Ladeira
8.691.422-0
Gerente do CAPS
Leandro Furquim da Silva
6.161.191-6
Seo de Apoio Esportivo
PINHALO
ARAPOTI
Liliane Pacor Pelisson
12.959.409-8
DECRETO 099/2016
Luciano Aguiar Rocha
5.871.339-2
Seo de Licitao
Lucinia Mascarenhas Sampaio
8.312.970-0
Seo de Apoio ao Controle Interno
Luis Antonio Bispo
6.416.095-8
Diviso Administrativa
Lusmari Karine Liechocki Felix Darino
7.997.654-2
Seo de SIM-AM/AP/PCA TCE, SIOPE, SIOPS, SISTN
Marcia Cristina de Souza e Silva
5.710.218-7
Seo Educao Especial / Coordenao Pedaggica
Marcia Maria Giglio
28.741.517-X
Seo de Vigilncia Epidemiolgica
Marcio Ricardo Rodrigues de Almeida
8.216.009-4
Seo de Cadastros
Maria Olivia Depizzoli Zacharias
7.854.706-5
Seo de Oramento e Controle Financeiro
Mnica Kawamata dos Santos Maksimio
4.994.608-2
Seo de Assistncia Social
Osicleia Marcolino Carneiro
5.705-021-7
Diviso de Assistncia Familiar
Rosilda Maia da Silva
4.157.422-4
Seo Administrativa
Valria Gouveia
7.108.019-6
Coordenadora da Casa da Cultura
Weliton Jose do Nascimento
6.223.589-6
Seo de Tributos
Artigo 2 - Deve a Assessoria de Gabinete tomar as medidas necessrias para a oficializao deste ato.
Artigo 3 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposies em contrrio, publique-se.
PAO MUNICIPAL Vereador CLAUDIR DIAS NOVOCHADLO, em 24 de Novembro de 2016.
BRAZ RIZZI
Prefeito Municipal
Decreto N 4324/2016
SMULA: Exonera servidores de cargos comissionados na Administrao Pblica do Municpio.
Smula: Abre Crdito Adicional Suplementar no oramento geral do exerccio de 2016 e d outras
providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalo, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais e em conformidade com a LEI 1416/2016 de 07 de janeiro de 2016:
Art. 1. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crdito Adicional Suplementar, no Oramento Geral do Municpio, no exerccio de 2016, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), conforme segue:
07 SADE PARA TODOS
02 FUNDO MUNICIPAL DE SADE
10.301.0010.2.031 MANUT. FOLHA DE PAGTO DA SADE
259-3.3.90.14.00.00.00.00-1000-Diarias pessoal civil.....................................R$
TOTAL............................................................................................................R$
Art. 2
D E C R E T A:
Artigo 1 - Ficam exonerados a partir do dia 30 de Novembro do corrente ano, os servidores nomeados em Cargos Comissionados, conforme segue:
RG
Cargo
Avelina Manosso da Silva Scheuer
4.523.747-8
Diretora Administrativa do Hospital
Cristiane Aparecida Camargo
6.794.795-9
Gerente Unidade Materno Infantil
Daionara Gaboardi Garghetti
14.263.0516
Diviso de Exec. Fiscal e Tributria, Cont.

Civil e Trabalhista
Dionathan Batista de Almeida
12.448.1058
Diviso de Planejamento Ambiental
Eduardo Chaowiche Filho
9.804.929-0
Diviso de Desenvolvimento Turstico
Gerson Souza Sampaio Filho
3.500.726-1
Diviso de Contabilidade e Oramento
Jeanne Terezinha Siqueira Moritz Pavo 4.027.848-6
Diviso de Infra Estrutura, Oramento e

Assistncia Escolar
Luana Cordeiro de Souza
7.387.179-8
Diviso de Cultura
Michele Pereira
11.031.1907
Diviso de Esporte e Lazer
Sandra de Almeida Santil
5.050.608-8
Diviso de Gerao de Renda
Silvaney Ribeiro dos Santos
8.082.608-7
Diviso de Viao
20.000,00
20.000,00
. - Para cobertura do crdito aberto no artigo anterior, sero utilizados recursos provenientes da anulao ou reduo de dotao conforme abaixo:
07 SADE PARA TODOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SADE
10.302.0010.2.032-MANUT. DAS UNIDADES BSICAS DE SADE
291-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurdica..............R$
TOTAL............................................................................................................R$
20.000,00
20.000,00
Art. 3. - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em
contrrio.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Pinhalo, em 28 de novembro de 2016.

Nome
B9
EDITAIS
CLAUDINEI BENETTI
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE PINHALO
ESTADO DO PARAN
HOMOLOGAO
======================
O Prefeito Municipal de Pinhalo, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais:
R E S O L V E:

Homologar o resultado da Licitao na modalidade de Edital de Prego Presencial n. 56/2016 de
10/11/2016 a FAVOR do Proponente:
AM-TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA - ME, CNPJ N. 08.096.248/0001-00,
pelo valor total de R$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalo
25 de novembro de 2016.
CLAUDINEI BENETTI
Prefeito Municipal
PORTARIA N. 15/2016
BRAZ RIZZI
O presidente da Cmara Municipal de Pinhalo, Estado do Paran, no uso de suas atribuies

legais
RESOLVE
Art. 1 - Autorizar, a partir de 28 de novembro de 2016, a fruio de 15 (quinze) dias restantes de
FRIAS servidora BRBARA CHOAIRE MORAES E SILVA, ocupante do cargo de Diretor
Geral, referente ao perodo aquisitivo de 01/06/2015 a 31/05/2016.
Prefeito Municipal
Decreto N 4325/2016
SMULA: Exonera servidores de cargos comissionados na Administrao Pblica do Municpio.
D E C R E T A:
Art. 2 - Esta portaria entre em vigor na presente data.

Pinhalo, 28 de novembro de 2016.
Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.
_______________________
PABLO VANZELLIMOREIRA
PRESIDENTE
Artigo 1 - Ficam exonerados a partir do dia 30 de Novembro do corrente ano, os servidores nomeados em
Cargos Comissionados, conforme segue:
Nome
RG
Cargo
Aderson Ferreira da Silva
7.357.213-4
Secretrio Municipal de Agricultura
Carlos Euclydes Mazzetti
3.016.603-5
Secretrio Municipal de Esportes e Lazer
Jos Roberto Ferrari
2.208.682
Coordenador da Defesa Civil
Patrick Thiago de Jonge
9.382.238-2
Secretrio Municipal de Negcios Jurdicos
Washington Luis Pietrochinski
7.547.369-9
Secretrio Municipal de Desenvolvimento Econmico

BRAZ RIZZI
Prefeito Municipal
Ato da Mesa N 14/2016
salto do itarar
Poder Legislativo de Salto do Itarar

Cmara Municipal Vereador Roberto Jos de Sene
Extrato do Contrato N. 10/2016.
Carta Convite N. 01/2016.
Contratante: Cmara Municipal de Salto do Itarar Pr.
Contratado: Pedro Lopes Junior.
Objeto Lote 1: Aquisio de Materiais de Construo para Reforma rea Externa da
Cmara Municipal de Salto do Itarar PR.
Valor: R$ - 21.386,25 (vinte e um mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco
centavos).
Data: 25/11/2016.
Ementa: Convoca Sesso Extraordinria.

O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARAN, NO USO DAS SUAS ATRIBUIES LEGAIS, RESOLVE:
Convocar Sesso Extraordinria para o dia 28 de Novembro de 2016, s 17:00 horas sob a seguinte Ordem do
Dia:
Poder Legislativo de Salto do Itarar

Cmara Municipal Vereador Roberto Jos de Sene
MATRIA COM PEDIDO PARA TRMITE EM REGIME DE URGNCIA

O Projeto de Lei Ordinria n 1798/2016 de autoria de Executivo:
Ementa: Abre ao Oramento do Municpio, Crdito Adicional Suplementar no valor de R$2.244.352,00 em favor
das secretarias Municipais que menciona e d outras providncias.
O Projeto de Resoluo n 106/2016 de autoria da Mesa Diretora:
Ementa: Abre Crdito Adicional Suplementar.
Cmara Municipal de Arapoti, 25 de Novembro de 2016.
WESLEY CARNEIRO ULRICH
Presidente
Extrato do Contrato N. 11/2016.

Carta Convite N. 01/2016.
Contratante: Cmara Municipal de Salto do Itarar Pr.
Contratado: Antonio Carlos da Veiga - ME.
Objeto Lote 2: Servios de Mo de Obra na Reforma rea Externa da Cmara
Municipal de Salto do Itarar PR.
Valor: R$ - 13.433,85 (treze mil quatrocentos e trinta trs reais e oitenta e cinco
centavos).
Data: 25/11/2016.
B10 EDITAIS
jundia do sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paran
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N. 023/2016 SRP
Exclusivo ME/EPP
O Municpio de Jundia do Sul, Estado Paran, torna pblico que
far realizar as 10h10, do dia 08 de dezembro de 2016, na sede da Prefeitura
Municipal de Jundia do Sul, Praa Pio X, n. 260, licitao na modalidade
de PREGO PRESENCIAL SRP, tipo menor preo por item, a preos fixo
e sem reajuste, objetivando o Aquisio de mveis e equipamentos para o
CMEI Nice Braga, CMEI Jos Augusto de Andrade, Escola Municipal
Professora Vilma Vieira Pereira Marques E.F. e EJA, Escola do Campo Maria
Rute Conde. As despesas oriundas da presente aquisio correro conta dos
recursos financeiros proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educao FNDE - Programa Salario Educao e Oramento do Municpio,
conforme Lei Oramentria n. 480 de 08 de dezembro de 2015, que ser
regida pela Lei federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n. 009/2009, de 12 de maro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposies da Lei federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
com alteraes posteriores, e demais normas regulamentares aplicveis
espcie. A documentao completa deste Edital poder ser retirada no
municpio, na Diviso de Compras e Licitao, sito Praa Pio X, n. 260,
Centro, Jundia do Sul PR, em horrio de expediente da Prefeitura, sendo
das 08h00 s 12h00 e das 13h00 s 17h00, ou solicitada por intermdio de Email: pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490,
encontrando-se disponvel tambm no stio oficial do municpio:
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participao na
licitao dever apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poder
ser remetido Comisso Permanente de Licitaes por meio de fax ou por Email no nmero e endereo eletrnico supracitados para eventuais
informaes aos interessados. Para o recebimento dos envelopes:
DOCUMENTAO
DE
HABILITAO,
PROPOSTA
E
DOCUMENTAO PARA O CREDENCIAMENTO, fica determinado at
o dia 08 de dezembro de 2016, das 08h00 s 09h00, os quais devero ser
entregues na seo de protocolo desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o
julgamento s 10h10 do mesmo dia. A proposta em mdia digital (CD, DVD,
PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), dever ser entregue preferencialmente um
dia antes a abertura do certame.
Jundia do Sul- PR, 25 de novembro de 2016.
Odair Rosildo Farinha
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA DO SUL
Estado do Paran
RATIFICAO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAO N
026/2016
Ratifico o ato da Comisso de Licitao, nomeada
atravs da Portaria n. 027 de 16 de fevereiro de 2016, que declarou
Dispensvel a Licitao que visa a Aquisio de Kits Natalinos
embalados (embalagem com ilustrao de Natal), para homenagear os
idosos referenciados pelo Servio de Convivncia e Fortalecimento de
Vinculos e Conviver, conforme solicitao realizada pelo Conforme
solicitao realizada pelo Departamento Municipal de Assistncia
Social, com fundamento no Art. 24, Inciso II, em favor da Empresa
Molinis Supermercado Ltda CNPJ: 05.764.942/0001-60, a qual
ofertou o menor valor R$ - 2.745,50 (dois mil setecentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei n
8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instrudo.
PUBLIQUE-SE
Jundia do Sul - Pr, 28 de novembro de 2016.
Sebastio Egdio Leite
Prefeito Municipal
SANTANA DO ITARAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARAR
PARAN
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL N 027/2016
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do
Itarar, Estado do Paran, o PREGO PRESENCIAL N
027/2016, TIPO MENOR PREO, que trata da aquisio de
01 (um) veiculo 0 km para Secretaria de Assistncia Social,
REFERENTE AO TERMO DE ADESO AO INCENTIVO
FAMLIA PARANAENSE III - IFP III, Conforme anexo do
edital. O credenciamento dos representantes das empresas
interessadas ser no dia 12/12/2016, at as 08:45 horas e a
abertura da sesso pblica com recebimento dos envelopes
com proposta de preos, documentos de habilitao e
abertura de envelopes de proposta de preos, dia 12/12/2016,
s 09:00 horas. O edital em inteiro teor estar a disposio dos
interessados, de segunda sexta-feira das 08:00 horas s 11:00
horas e das 13:00 horas s 17:00 horas, na Praa Frei Mathias de Gnova, 184, Centro, CEP 84970-000, Municpio de
Santana do Itarar Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal
202. O edital ser fornecido a partir do dia 30 de novembro de
2016 no setor de licitaes na prefeitura municipal, mediante
a apresentao de recibo de pagamento no valor de R$ 20,00
(vinte reais) para o edital, seus respectivos modelos e anexos
impressos.
JOSE DE JESUS IZAC
PREFEITO MUNICIPAL
WENCESlAU BRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PR
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREO N 92-93-94-95-96/2016
REGISTRO DE PREO N. 38/2016
PREGO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREO N. 58/2016
rgo Gestor e gerenciador da ata de Registro: Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - PR
Objeto: Seleo de propostas visando ao registro de preos para aquisio de
materiais de consumo hospitalar.
Processo: 93/2016
Modalidade: Prego Presencial
Validade da Ata: 12 meses
Item
Descrio
Unid Quant. Valor Unit
Empresa
COTA PRINCIPAL
1 Compressa de gaze 13fios und 18750
12,25
Larismed
2 Atadura 13 fios 20x1,8
und 15000
8,27
Farmativa
und 15000
6,40
Larismed
und 11250
4,25
Larismed
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP
5 Compressa de gaze 13fios und 6250
12,25
Larismed
und 5000
8,27
Farmativa
und 5000
6,40
Larismed
und 3750
4,25
Larismed
9 Luva de procedimento P und 1.000
17,15
Marymed
10 Luva de procedimento M cx 2.000
17,14
Efetive
11 Luva de procedimento G cx
300
17,15
Marymed
12 Equipo macro gotas
und 10.000
1,05
So Marcos
13 Equipo micro gotas
und 1.000
1,51
So Marcos
14 Esparadrapo 10X4,5
und 1.000
5,40
Efetive
15 Algodo hidrofolio 500 gr rolo 200
8,60
Marymed
16 Agulha 13x4,5 C/100
cx
300
Item no cotado
17 Seringa de 1 ml c/ agulha und 10.000
0,11
Marymed
0,10
Marymed
18 Seringa 3 ml descartvel und 5.000
0,20
Marymed
19 Seringa 10 ml descartvel und 10.000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
und 11250
4,25
Larismed
Atadura 13 fios 10x1,8
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP
12,25
Larismed
Compressa de gaze 13fios und 6250
und 5000
8,27
Farmativa
und 5000
6,40
Larismed
und 3750
4,25
Larismed
T E R AP- F Eund
I R A1.000
, 2 9 D17,15
E NOVEM
BRO DE 2016 - ED. 1653
Marymed
Luva de procedimento
17,14
Efetive
Luva de procedimento M cx 2.000
300
17,15
Marymed
Luva de procedimento G cx
und 10.000
1,05
So Marcos
Equipo macro gotas
und 1.000
1,51
So Marcos
Equipo micro gotas
und 1.000
5,40
Efetive
Esparadrapo 10X4,5
8,60
Marymed
Algodo hidrofolio 500 gr rolo 200
cx
300
Item no cotado
Agulha 13x4,5 C/100
147 cidos Graxos Essenciais fr
50
4,04
Larismed
0,11
Marymed
Seringa de 1 ml c/ agulha und 10.000
148 Filme para VideoPrinter und
40
41,00
Efetive
0,10
Marymed
Seringa 3 ml descartvel und 5.000
149 Sonda p/ Nutrio Enteral und
300
9,66
Efetive
0,20
Marymed
150 Mscara cirrgica em tnt cx
200
6,40
Larismed
0,28
Marymed
151 lcool Etlico 100 ml
fr
4000
1,10
Efetive
22,10
Efetive
Sonda foley 2 vias n 10 und 100
152 lcool Etlico 1000 ml
fr
7
4,25
Efetive
19,00
Efetive
Sonda foley 2 vias n 12 unid 100
153 Amb reanimador infantil und
7
144,00
Farmativa
19,40
Efetive
154 Amb reanimador adulto und
10
145,00
Efetive
19,40
Efetive
155 Prancha Longa
und
3
262,00
Efetive
19,10
Efetive
156 Aspirador Porttil
und
20
Item no cotado
19,09
Efetive
157 Cinto tirante aranha
und
20
73,00
Efetive
19,40
Efetive
158 Colar Cervical
und
500
0,37
Farmativa
cx
300
6,50
Efetive
Agulha 40x12 C/100
159 Clamp umbilical
und
2
0,50
Marymed
cx
200
6,40
Marymed
Agulha 25x7 C/100
Imobilizador de cabea
160
und
2
Item no cotado
adulto
cx
200
6,30
Marymed
Agulha 25x8 C/100
Imobilizador de cabea
cx
100
5,80
Marymed
Agulha 25x6 C/100
161
und
100
Item no cotado
infatil
cx 5.000
0,61
Efetive
Sonda uretral n 10
162 Manta trmica aluminiz. und
10
310,00
Efetive
und 5.000
0,63
Efetive
Sonda uretral n12
163 Otoscpio
und
30
Item no cotado
und 2.000
0,53
Efetive
Sonda uretral n 04
164 Travesseiros Hospitalares und
50
20,90
Efetive
und 5.000
0,57
Efetive
Sonda uretral n 06
Mangueira extenso para
30
2,78
Farmativa
Sonda endotraqueal n04 und
165
mt
50
20,30
Efetive
oxignio 2 metros
30
2,78
Farmativa
Sonda endotraqueal n08 pct
166
Oxignio
fr
30
11,41
Farmativa
Umidificador
p/
10
2,30
Marymed
Cnula de Guedell n 01 pct
167 Kit Nebulizao - Infantil kit
30
5,24
Efetive
10
2,20
Marymed
Cnula de Guedell n 02 unid
168 Kit Nebulizao - Adulto kit
300
5,24
Efetive
10
2,18
Marymed
Cnula de Guedell n 03 und
169 Abocath n 22
und
300
0,75
Larismed
10
2,18
Marymed
170 Abocath n 20
und
300
0,75
Larismed
10
2,16
Marymed
171 Catter Intraven. 24g
und
300
0,82
Larismed
10
2,16
Marymed
172 Catter intraven. 18g
und
200
0,75
Larismed
15
4,27
Marymed
Sonda endotraqueal n 4,0 und
173 Agulha 0,55X20 C/100
cx
10
6,65
Marymed
15
4,27
Marymed
174 Pina dente de rato 14CM und
10
18,37
So Marcos
15
3,79
Larismed
175 Pina Kelly 14CM curva und
10
23,31
So Marcos
15
3,79
Larismed
176 Pina Kelly 14CM reta
und
10
34,33
So Marcos
20
3,79
Larismed
177 Tesoura Spencer 9cm
und
10
36,10
So Marcos
20
3,79
Larismed
178 Tesoura ris Reta 9CM
und
10
Item no cotado
30
4,10
Larismed
179 Pina disseco anatmic und
10
30,48
So Marcos
30
4,10
Larismed
180 Porta Agulha MayoHegar und
10
36,10
So Marcos
30
4,10
Larismed
181 Porta Agulha Derf 12 cm und
10
Item no cotado
30
4,10
Larismed
Tesoura metzembaum
Sonda asp. traqueal n 10 und 1000
0,69
Marymed
182
und
10
Item no cotado
tipo Romba romba
0,76
Larismed
Tesoura
metzenbaum
0,78
Larismed
Sonda asp traqueal n 14 und 100
183
und
8
328,90
So Marcos
18cm reta
0,85
Larismed
184 Oxmetro de pulso porttil und
10
Item no cotado
1,04
Marymed
Sonda nasogastrica n10 und 100
185 Carro de limpeza complet kit
50
Item no cotado
1,07
Marymed
186 gua destilada galo 5 L galo 50
6,08
Marymed
1,08
Farmativa
As descries dos itens, e mais informaes, esto disponveis na Prefeitura
1,28
Marymed
Municipal, pelo fone: (43)3528-1157.
1,40
Larismed
So Marcos - Distribuidora de Medicamentos So Marcos Eireli EPP
1,60
Larismed
Farmativa - Farmativa Distribuidora Farmacutica Ltda EPP
1,80
Marymed
Larismed - Larismed - Industria e Comercio de Mat. Medico Hospitalas ME
1,05
Efetive
Efetive - Efetive Produtos Medico - Hospitalares Ltda ME
Luva estrio n 7,0
und 4000
1,05
Efetive
Marymed - Marymed Distrib. de Medicamentos e Correl. Ltda ME
Luva estrio n 7,5
und 3000
1,05
Efetive
Wenceslau Braz-PR, em 28 de novembro de 2016.
Luva estrio n 8,0
und 1000
68,00
Efetive
Mnica de Oliveira
Luva esterio n 8,5
und 500
1,09
Larismed
Pregoeira Municipal
Frasco de Alimentao
und 3.000
0,84
Marymed
WENCESlAU BRAZ
Equipo Aliment. enteral

Equipo 2 vias c/ conexo
Bolsa de colostomia
Gel para ECG 300g
gua destilada 10 ml
gua destilada 5 ml
Esptula de madeira
Campo operatrio
Cateter intra venoso n22
Cateter nasal tipo culos
Scalp n 19
Scalp n 21
Scalp n 23
Scalp n 25
Scalp n 27
Gorro cirrgico
Sabonete liquido 1 L
Saco de lixo hospitalar
Glicerina liquida
Dreno penrose n02
tamanho n 02
Dreno penrose n03
tamanho n 03
Dreno penrose n02
tamanho n 03
Dreno penrose n03
tamanho n 03
Mononylon p/ sutura 5-0
Fio de catgut cromado1-0
Fio de catgut cromado 2-0
Fio de catgut cromado 3-0
Fio sutura catgut simp 2-0
Fio sutura catgut simp 3-0
Lamina de bisturi n 12
Campo operat. 23x25 cm
Especulo vaginal M
Especulo vaginal P
Especulo vaginal G
Fita para Autoclave
Micropore 50mmx10m
Compressa de gaze queijo
Almotolia 250 ml
Almotolia 500 ml
Papel grau cirrgico
Coletor de urina fechado
Micropore 25mmx10m
Saco de lixo hospitalar
Seringa Hipodrmica
Seringa de Insulina
Avental descartvel de
fibras desorientadas
Papel grau cirrgico
Avental descartvel de
no tecido
Gorro descartvel
Glicerina liquida
Cuba Rim inox
Papel lenol 50 cmx50 m
Detergente enzimtico
Indicador biolgico
Polivinilpirrolidona Iodo
(PVPI) Degermante
Polivinilpirrolidona Iodo
(PVPI) Tpico
Dispenser p/ sabonete liq.
Dispenser p/ Papel toalha
Hipoclorito de sdio
Termmetro clin. Analog.
Vaselina liquida 1000 ml
Aparelho de presso
Estetoscpio
Sonda asp. traqueal n 08
Gel para ECG galo 5L
Saco lixo hosp. C/100
Envelope Auto-Selante
und 3.000
und 1.500
und 200
und 1000
fr 15.000
und 8.000
und 1.000
pct
200
und 1.500
und 2.000
und 2.500
und 1.000
und 1.500
und 1.000
und 10.000
und 10.000
und 2.000
und 1.000
und 200
und 400
pct
300
pct
10
1,38
0,63
16,47
3,24
0,16
0,21
3,04
5,90
0,74
0,81
0,72
0,74
0,88
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
4,84
3,29
33,50
11,75
Larismed
Marymed
Farmativa
Farmativa
Marymed
Marymed
Larismed
Efetive
Marymed
Marymed
Marymed
Marymed
Larismed
Marymed
Marymed
Marymed
Marymed
Marymed
Farmativa
Marymed
Efetive
So Marcos
fr
10
6,54
So Marcos
cx
8,76
So Marcos
cx
7,11
So Marcos
cx
7,88
So Marcos
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
cx
und
und
und
und
und
und
fr
fr
und
und
und
pct
und
und
30
40
40
40
5
5
10
20
20
5
10
10
10
40
2.000
1.500
1.000
2.000
5000
200
100
100
200
500
2000
100
3.000
5.000
14,48
14,48
14,48
14,48
71,26
61,40
21,12
15,19
19,80
20,48
24,96
1,43
0,79
1,28
2,69
3,40
11,90
1,94
2,41
118,15
2,90
1,87
16,35
0,11
0,13
Farmativa
Farmativa
Farmativa
Farmativa
Item no cotado
Item no cotado
Item no cotado
Larismed
Farmativa
Larismed
So Marcos
So Marcos
Larismed
Larismed
Marymed
Efetive
Efetive
Marymed
Efetive
Efetive
Larismed
Larismed
Larismed
Efetive
Efetive
Efetive
Marymed
Efetive
pct
1.000
8,72
Farmativa
und
200
39,38
Larismed
und
50
10,84
Farmativa
und
und
fr
und
fr
fr
200
10
20
100
200
100
4,75
11,03
30,50
6,20
80,00
21,15
Farmativa
So Marcos
Efetive
Efetive
Efetive
So Marcos
und
100
9,00
Efetive
fr
100
9,00
Efetive
fr
und
und
und
und
um
und
und
und
pct
pct
40
40
250
100
5
30
30
500
50
100
500
22,90
29,39
11,50
4,74
17,21
51,00
10,78
0,71
15,85
22,25
48,29
Efetive
Farmativa
Efetive
Larismed
Larismed
Farmativa
Farmativa
Larismed
Larismed
Efetive
So Marcos

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREO N 86-87-88/2016
Wenceslau Braz - PR
Objeto: Seleo de Propostas Visando ao Registro de preos para aquisio de
molas e componentes de molejo (pinos, buchas, algemas, arruelas, grampos, travas
com porcas, calo e suporte) destinadas a manuteno da frota municipal.
Processo Administrativo: 105/2016
Item
Descrio
Qnt Unid Valor R$ Empresa vencedora
01 1 mola 3x7/16 Ford
30 Und 213,00
L. Serrano
02 2 mola dobrada 3x7/16 - Ford
30 Und 121,00
J. A. Gonzales
03 3 mola 3x7/16 - Ford
15 Und 194,00
Estefano
04 4 mola 3x7/16 - Ford
15 Und 151,00
J. A. Gonzales
05 5 mola com furos 3x7/16 Ford 15 Und 151,00
L. Serrano
06 6 mola 3x7/16 - Ford
15 Und 125,00
Estefano
07 7 mola laminada 3x7/16 Ford
15 Und 122,00
J. A. Gonzales
15 Und 84,00
J. A. Gonzales
15 Und 71,00
L. Serrano
10 10 mola laminada 3x7/16 Ford 12 Und 72,00
Estefano
11 11 mola estirante 38mm Ford
12 Und 157,34
J. A. Gonzales
12 12 mola laminada 1 lado Ford
12 Und 74,00
J. A. Gonzales
13 1 mola 2.1/2x5/16 - Ford
30 Und 166,00
Estefano
14 2 mola virada 2.1/2x5/16 - Ford 30 Und 143,00
L. Serrano
15 3 mola laminada 2.1/2x5/Ford 12 Und 134,00
J. A. Gonzales
Estefano
17 5 mola laminada c/furos Ford
10 Und 122,66
J. A. Gonzales
L. Serrano
J. A. Gonzales
Estefano
21 9 mola laminada com furosFord 10 Und 56,00
L. Serrano
22 10 mola laminada 2.1/2x5 Ford 10 Und 53,00
J. A. Gonzales
J. A. Gonzales
J. A. Gonzales
25 13 mola calo 2.1/2x5/16 Ford 10 Und 60,80
J. A. Gonzales
26 14 mola (guia do macaco) Ford 10 Und 56,88
J. A. Gonzales
27 15 mola calo 2.1/2x5/16 - Ford 10 Und 64,00
Estefano
28 2 mola virada 2 PTS. Ford
10 Und 160,00
L. Serrano
29 Abraadeira Ford Componentes 30 Und 45,00
Estefano
30 Algema traseira Ford Compon. 60 Und 101,00
J. A. Gonzales
31 Algema dianteira- Ford Compon 60 Und 99,00
L. Serrano
32 Suporte mola Ford Componentes 60 Und 132,00
Estefano
33 Pino mola Ford Componentes
100 Und 21,00
L. Serrano
34 Trava - Ford - Componentes
100 Und
9,30
J. A. Gonzales
35 Contra pino - Ford Componentes 100 Und
5,00
L. Serrano
36 Bucha mola dianteira - Ford
100 Und 14,50
J. A. Gonzales
37 Bucha mola traseira - Ford
100 Und 15,00
Estefano
38 Chapa do suporte traseira - Ford 50 Und 35,50
L. Serrano
39 Assento fixo mola traseira - Ford 20 Und 34,50
J. A. Gonzales
40 Guia grampo traseiro Ford
60 Und 33,00
Estefano
41 Guia grampo dianteiro (cargo)
60 Und 34,50
J. A. Gonzales
42 Suporte da mola auxiliar traseira 50 Und 101,00
L. Serrano
43 Separador do feixe de mola
20 Und 58,00
Estefano
44 Suporte mola diant parte traseira 20 Und 131,00
J. A. Gonzales
45 Suporte mola diant pt dianteira
20 Und 129,00
Estefano
46 Suporte mola traseira pt dianteir 20 Und 135,00
L. Serrano
47 Suporte mola traseira parte trase. 20 Und 133,00
Estefano
48 Pino de centro - Ford
100 Und 12,00
L. Serrano
49 1 mola com bucha de ao
40 Und 245,00
J. A. Gonzales
50 1 mola com bucha de bronze
20 Und 267,00
L. Serrano
51 2 mola frizada virada nibus
20 Und 298,00
Estefano
52 3 mola frizada 80x18 nibus
12 Und 251,00
L. Serrano
53 4 mola frizada 80x18 nibus
12 Und 214,00
J. A. Gonzales
54 5 mola frizada reta nibus
12 Und 202,00
Estefano
12 Und 190,13
J. A. Gonzales
56 7 mola calo 80x18 nibus
12 Und 120,00
J. A. Gonzales
12 Und 173,00
L. Serrano
58 7 mola frizada nibus
12 Und 183,00
Estefano
12 Und 216,26
J. A. Gonzales
12 Und 197,00
L. Serrano
12 Und 190,00
J. A. Gonzales
12 Und 158,00
Estefano
63 Ref. mola frizada chanfr. nibus 12 Und 371,00
L. Serrano
64 1 mola c/ bucha de ao onibus 30 Und 302,00
J. A. Gonzales
65 1 mola c/ bucha bronze nibus 25 Und 334,00
L. Serrano
66 2 mola virada nibus
25 Und 282,00
Estefano
67 3 mola laminada c/furos nibus 15 Und 238,00
J. A. Gonzales
68 4 mola laminada nibus
12 Und 82,66
J. A. Gonzales
69 5 mola laminada nibus
12 Und 105,00
L. Serrano
6 mola laminada reta c/ furos
70
10 Und 60,54
J. A. Gonzales
70x28 - nibus/caminho
Pino de centro - Toyota

10 Und 10,66
J. A. Gonzales
Bandeirantes Componentes
1 mola 36mm 90x15 - Scania
130
8 Und 304,00
Estefano
143H - Dianteiro
2 mola virada 90x15 - Scania
131
8 Und 292,00
L. Serrano
143H - Dianteiro
3 mola laminada c/furos 90x15
132
5 Und 256,00
J. A. Gonzales
- Scania 143H - Dianteiro
4 mola laminada 90x15 133
5 Und 224,00
Estefano
Scania 143H - Dianteiro
5 mola laminada c/ furos 90x15
Und 54,00
L. Serrano
134
5 Und 191,00
L. Serrano
Und 61,00
J. A. Gonzales
5 Und 157,00
L. Serrano
Und 59,00
L. Serrano
5 Und 78,40
J. A. Gonzales
Und 59,46
J. A. Gonzales
Ref. Folha laminada 90x15 Und 165,00
J. A. Gonzales
137
5 Und 151,00
J. A. Gonzales
Und 55,00
Estefano
138
5 Und 308,00
Estefano
143H - Traseiro
Und 106,00
L. Serrano
Und 101,00
J. A. Gonzales
139
5 Und 313,00
L. Serrano
143H - Traseiro
Und 137,00
L. Serrano
Und 25,00
J. A. Gonzales
140
5 Und 255,00
J. A. Gonzales
- Scania 143H - Traseiro
Und 25,00
Estefano
Und 10,66
J. A. Gonzales
4 mola laminada 90x15 - Scania
141
5 Und 205,00
Estefano
143H - Traseiro
Und 21,00
J. A. Gonzales
5 mola laminada 90x15 - Scania
142
5 Und 191,00
L. Serrano
143H - Traseiro
Und 21,06
J. A. Gonzales
143
5 Und 165,00
J. A. Gonzales
Und 44,00
L. Serrano
- - Scania 143H - Traseiro
144 7 mola laminada 90x15
5 Und 89,00
J. A. Gonzales
Und 55,20
J. A. Gonzales
145 Ref. Folha laminada 90x15
5 Und 250,00
Estefano
146 Abraadeira - Scania 143H
10 Und 51,00
L. Serrano
Und 39,90
Estefano
147 Algema traseira - Scania 143H 10 Und 116,00
J. A. Gonzales
148 Algema dianteira - Scania 143H 10 Und 112,00
L. Serrano
Suporte mola - Scania 143H 149
10 Und 152,00
Estefano
Componentes
Und 40,00
L. Serrano
150 Pino mola - Scania 143H
10 Und 25,00
J. A. Gonzales
Trava - Scania 143H 151
10 Und 23,46
J. A. Gonzales
Componentes
Und 107,00
J. A. Gonzales
152 Contra pino - Scania 143H 10 Und 25,00
L. Serrano
153 Bucha mola diant Scania 143H 10 Und 23,00
Estefano
154 Bucha mola trs Scania 143H
10 Und 26,00
L. Serrano
Und 63,50
L. Serrano
Chapa do suporte trs. Scania
155
10 Und 49,00
Estefano
143H
Assento fixo mola traseira 156
10 Und 54,00
J. A. Gonzales
Scania 143H
Und 129,00
Estefano
Guia grampo traseiro (cargo) 157
10 Und 46,00
L. Serrano
Scania 143H
Guia grampo dianteiro (cargo) 158
10 Und 45,00
J. A. Gonzales
Und 134,66
J. A. Gonzales
Scania 143H
Suporte da mola auxiliar traseira
159
10 Und 126,00
Estefano
- Scania 143H
Separador do feixe de mola Und 132,00
L. Serrano
160
6 Und 105,00
L. Serrano
Scania 143H
Suporte da mola dianteira parte
161
6 Und 129,86
J. A. Gonzales
traseira - Scania 143H
Und 135,00
J. A. Gonzales
162
6 Und 129,00
Estefano
dianteira - Scania 143H
Suporte da mola traseira parte
163
6 Und 129,00
L. Serrano
dianteira - Scania 143H
Und 11,00
Estefano
164
6 Und 128,00
Estefano
traseira - Scania 143H
Und 117,00
L. Serrano
165 Pino de centro - Scania 143H
6 Und 9,86
J. A. Gonzales
1 mola olhetes reforados 44
Und 152,00
J. A. Gonzales
166
60 Und 341,00
L. Serrano
mm 80x13x8 Micro nibus
1 mola olhetes ref. c/ buchas
Und 92,80
J. A. Gonzales
167
30 Und 344,00
J. A. Gonzales
44 mm 80x13x8 Micro nibus
2 mola virada 80x8 Micro
Und 96,00
L. Serrano
168
30 Und 232,78
J. A. Gonzales
nibus
3 mola c/ furos p/ pastilha 80x8
169
15 Und 209,00
J. A. Gonzales
Und 72,00
Estefano
- Micro nibus
4 mola c/ furos p/ pastilha 80x8
Und 126,00
J. A. Gonzales
170
12 Und 199,00
L. Serrano
- Micro nibus
5 mola c/furos p/ pastilha e
Und 158,00
L. Serrano
171
12 Und 201,00
Estefano
abraadeira 80x8 - Micro nibus
Und 87,74
J. A. Gonzales
6 mola c/furos p/ pastilha 80x8 172
12 Und 196,00
J. A. Gonzales
Micro nibus
Und 135,00
L. Serrano
7 mola c/furos p/ pastilha e
173
12 Und 243,00
L. Serrano
abraadeira 80x8 Micro nibus
8 mola laminada reta 80x16 Und 134,66
J. A. Gonzales
174
12 Und 192,00
J. A. Gonzales
Micro nibus
Und 84,00
L. Serrano
9 mola laminada reta c/ furo p/
175
12 Und 1.773,00
Estefano
abraadeira 80x16 Micro nibus
Und 84,00
Estefano
10 mola laminada reta 80x16 176
12 Und 186,00
J. A. Gonzales
Micro nibus
Ref. Mola c/ furos p/ pastilha
177
15 Und 210,94
J. A. Gonzales
Und 66,94
J. A. Gonzales
80x9 - Micro nibus
1 mola 44 mm 70x22 - Micro
178
35 Und 219,00
L. Serrano
Und 101,00
L. Serrano
nibus
1 mola c/ buchas 44 mm
Und 34,00
Estefano
179
30 Und 222,00
J. A. Gonzales
70x22 - Micro nibus
2 mola virada c/ furo p/
Und 92,00
J. A. Gonzales
180 abraadeira 70x22 - Micro 25 Und 220,00
Estefano
Und 87,00
L. Serrano
nibus
3 mola calo 70x12 - Micro
181
15 Und 196,00
L. Serrano
Und 132,00
J. A. Gonzales
nibus
4 mola calo 70x10 - Micro
Und 20,00
J. A. Gonzales
182
15 Und 200,00
J. A. Gonzales
nibus
5 mola calo acima 70x10 Und 10,50
L. Serrano
183
15 Und 169,00
Estefano
Micro nibus
Und
5,80
J. A. Gonzales
184 Abraadeira - Micro nibus
100 Und 70,00
L. Serrano
185 Algema traseira - Micro nibus 60 Und 157,00
J. A. Gonzales
Und 14,00
L. Serrano
186 Algema dianteira - Micro nibus 60 Und 154,00
Estefano
187 Suporte mola - Micro nibus
20 Und 206,00
L. Serrano
Und 14,66
J. A. Gonzales
188 Pino mola - Micro nibus
50 Und 43,00
Estefano
189
Trava
Micro
nibus
50
Und
63,46
J.
A.
Gonzales
Und 37,00
L. Serrano
190 Contra pino - Micro nibus
50 Und 21,34
J. A. Gonzales
Bucha mola dianteira - Micro
191
35 Und 57,00
L. Serrano
Und 34,40
J. A. Gonzales
nibus
Bucha mola traseira - Micro
192
35 Und 56,00
Estefano
nibus
Und 31,50
L. Serrano
Chapa do suporte traseira 193
35 Und 80,26
J. A. Gonzales
Micro nibus
Assento fixo mola traseira Und 33,00
J. A. Gonzales
194
35 Und 85,00
L. Serrano
Micro nibus
195 Guia grampo traseiro (cargo) - 35 Und 93,00
Estefano
Und 96,00
Estefano
Micro nibus
Guia grampo dianteiro (cargo) 196
35 Und 96,26
J. A. Gonzales
Micro nibus
Und 95,00
L. Serrano
197
35 Und 181,00
L. Serrano
- Micro nibus
Und 119,00
J. A. Gonzales
Separador do feixe de mola 198
20 Und 157,00
Estefano
Micro nibus
Und 118,00
Estefano
199
20 Und 194,14
J. A. Gonzales
traseira - Micro nibus
200
20 Und 194,00
L. Serrano
Und 121,00
L. Serrano
dianteira - Micro nibus
201
20 Und 195,00
Estefano
dianteira - Micro nibus
Und 120,80
J. A. Gonzales
202
20 Und 193,60
J. A. Gonzales
traseira - Micro nibus
Und 10,66
J. A. Gonzales
203 Pino de centro - Micro nibus
30 Und 15,00
L. Serrano
As
descries
dos
itens,
e
mais
informaes,
esto
disponveis
na Prefeitura
Und 304,00
Estefano
J. A. Gonzales - J. A. Gonzales e Gonzales Ltda - EPP
Und 292,00
L. Serrano
Estefano - Estefano Comercio de Pecas e Acessorios Ltda - ME
L. Serrano - L. Serrano & Cia Ltda - ME
Und 256,00
J. A. Gonzales
Und 224,00
Estefano
Mnica de Oliveira - Pregoeira Municipal
Und
191,00
L. Serrano
Und
157,00
L. Serrano
129
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
6 mola laminada 70x16.5 nibus/caminho

7 mola laminada c/ furos
Dianteiro
8 mola laminada nibus Diant.
9 mola laminada nibus
Mercedes Benz Dianteiro
Ref. Mola chanfrada nibus
Mercedes Benz Dianteiro
Abraadeira - nibus/caminho
Mercedes Benz Componentes
Algema traseira nibus
Algema dianteira nibus
Suporte mola - nibus Compon.
Pino mola - nibus Compon.
Trava - nibus Componentes
Contra pino - nibus Compon.
Bucha mola dianteira nibus
Componentes
Bucha mola traseira - nibus
Componentes
Chapa do suporte traseira
nibus
Assento fixo mola traseira
nibus Componentes
Guia grampo traseiro (cargo) nibus/caminho
Mercedes
2213
1317Benz
Componentes
Guia grampo dianteiro (cargo) nibus/caminho
Mercedes
1317Benz
2213
Componentes
- nibus/caminho Mercedes
1317Benz
2213
Componentes
Separador do feixe de mola nibus/caminho
Mercedes
1317Benz
2213
Componentes
traseira - nibus/caminho
Mercedes Benz 2213 1317Componentes
dianteira - nibus/caminho
dianteira - nibus/caminho
traseira - nibus/caminho
Pino
de
centro
nibus/caminho
Mercedes
1317Benz
2213
Componentes
1 mola 34 mm 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Dianteiro
2 Mola virada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Dianteiro
3 Mola laminada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Dianteiro
4 Mola laminada c/ furos
2.3/4x5/16
Toyota
Bandeirantes Dianteiro
Ref. Mola laminada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Dianteiro
1 mola 40 mm 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Traseiro
2 mola virada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Traseiro
3 mola laminada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Traseiro
4 mola laminada c/ furos
2.3/4x5/16
Toyota
Bandeirantes Traseiro
7 mola laminada reta c/ furos
2.3/4x1/2 - Toyota Bandeirantes
Traseiro
8 mola laminada reta 2.3/4x1/2
- Toyota Bandeirantes Traseiro
Ref. Folha laminada 2.3/4x5/16 Toyota Bandeirantes Traseiro
Abraadeira
Toyota
Algema traseira - Toyota
Algema dianteira - Toyota
Suporte
mola
Toyota
Pino mola - Toyota Bandeirantes
Componentes
Trava - Toyota Bandeirantes
Componentes
Contra
pino
Toyota
Bucha mola dianteira - Toyota
Bucha mola traseira - Toyota
Chapa do suporte traseira Toyota
Bandeirantes
Componentes
Assento fixo mola traseira Toyota
Bandeirantes
Componentes
Guia grampo traseiro (cargo) Toyota
Bandeirantes
Componentes
Guia grampo dianteiro (cargo) Toyota
Bandeirantes
Componentes
- Toyota Bandeirantes
Componentes
Separador do feixe de mola Toyota
Bandeirantes
Componentes
traseira - Toyota Bandeirantes
Componentes
dianteira - Toyota Bandeirantes
Componentes
dianteira - Toyota Bandeirantes
Componentes
traseira - Toyota Bandeirantes
Componentes
Pino de centro - Toyota
143H - Dianteiro
143H - Dianteiro
4 mola laminada
90x15 Scania 143H - Dianteiro
6 mola laminada
90x15 Scania 143H - Dianteiro
7 mola laminada
90x15 -
10
10
10
10
10
100
50
50
50
100
50
50
35
35
35
15
15
15
10
10
10
10
10
10
100
10
10
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
8
8
5
EDITAIS B11
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREO N 89-90-91/2016
Wenceslau Braz - PR
Objeto: Seleo de proposta visando ao registro de preo para fornecimento de
bebidas e alimentos (salgados, bolos, lanches, doces entre outros) destinados as
secretarias Municipais.
Processo Administrativo: 106/2016
Item
Descrio
Qnt Unid Valor R$ Empresa vencedora
01 Empadinha de frango
27 Cento 79,90
Claudete
02 Empadinha de palmito
37 Cento 79,90
Claudete
03 Esfiha de frango assada
55 Cento 50,00
Vieira
04 Esfiha de carne assada
55 Cento 60,00
Vieira
05 Po de queijo assado
60 Cento 49,90
Claudete
06 Quibe frito
30 Cento 49,50
Vieira
07 Coxinha de frango
45 Cento 40,00
Vieira
08 Bolinha de queijo
35 Cento 40,00
Vieira
09 Rislis frito presunto e queijo 35 Cento 50,00
Vieira
10 Mini Sanduche natural
33 Cento 80,00
Vieira
11 Brigadeiro
30 Cento 40,00
Vieira
12 Cajuzinho
37 Cento 40,00
Vieira
13 Olho de sogra
37 Cento 50,00
Vieira
14 Beijinho
325 Cento 40,00
Vieira
15 Torta salgada de legumes
175 KG 20,00
Vieira
16 Torta de frango
235 KG 20,00
Vieira
17 Torta de presunto e queijo
245 KG 20,00
Vieira
18 Torta de carne moda
245 KG 19,90 C. T. dos Santos
19 Bolo de chocolate c/ cobertura 245 KG 14,99 C. T. dos Santos
20 Bolo de cenoura c/ cobertura 190 KG 14,89 C. T. dos Santos
21 Bolo de fub
22 Bolo de laranja simples
23 Bolo prestgio
265 KG 24,95
Claudete
24 Suco pronto 1 litro
1030 UND 5,99
C. T. dos Santos
25 Suco diet pronto 1 litro
955 UND 5,99
C. T. dos Santos
26 Refrigerante pet 2 litros
1600 UND 4,99
C. T. dos Santos
As descries dos itens, e mais informaes, esto disponveis na Prefeitura
C.T. dos Santos - C.T. dos Santos Ltda
Claudete Claudete Pereira de Sene Panificadora
Vieira Panificadora e Confeitaria Vieira Ltda ME
Mnica de Oliveira - Pregoeira Municipal
ARAPOTI
PREFEITURA DO MUNICPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACDIO LEITE N 148 CENTRO CVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ N 75.658.377/0001-31
EXTRATO - 5 TERMO ADITIVO
Contrato n: 216/2013-PMA.
Tomada de Preo n: 003/2013-PMA.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: EMERSON MENDES RIBEIRO & CIA LTDA
ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de
valor do Contrato, conforme INPC - (ndice Nacional de Preos
ao Consumidor), no percentual de 8,7985%, passando o valor
contratual mensal de R$ 239.036,54 (Duzentos e Trinta e Nove
Mil Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), para
R$ 260.068,16 (Duzentos e Sessenta Mil Sessenta e Oito
Reais e Dezesseis Centavos), o que corresponde a um
acrscimo de R$ 21.031,62 (Vinte e Um Mil Trinta e Um Reais
e Sessenta e Dois Centavos) no valor total do contrato, nos
termos do 5, art. 65 da Lei n 8.666/93.
Disposies finais: Permanecem inalteradas as demais
clusulas do Contrato Original a que se refere o presente
Termo Aditivo. Data da Assinatura: 24/11/2016.
JUNDIA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA DO SUL
Estado do Paran
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1 TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE
PRESTAO DE SERVIOS N. 079/2016
PARTES: Municpio de Jundia do Sul e a empresa Servpar
Locao de Mquinas e Equipamentos EPP- CNPJ n
21.262.994/0001-94.
ESPCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de
Prestao de Servios n. 079/2016, originrio do Processo na
Modalidade Dispensa de Licitao n19/2016 .
OBJETO: Prorrogao do Prazo de Vigncia por um perodo
estimado de 60(sessenta) dias de acordo com a Lei 8.666/93
e alteraes posteriores na Locao de (uma) Mquina rolo
compactador de solo asfalto com tambor na frente e na traseira,
sem operador, por um perodo de 30(trinta) dias uteis conforme
solicitao do Departamento de Obras Publicas Habitao e
Saneamento .
DOTAO ORAMENTRIA: com previso na Lei e Resoluo Oramentria n 480 de 08 de dezembro de 2015.
VIGNCIA: Prazo estimado de 60 (sessenta) dias, permanecendo inalteradas as demais clausulas do Contrato Original
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2016.
FORO: Comarca de Ribeiro do Pinhal Pr.
Jundia do Sul- PR, 10 de outubro 2016.
Sebastio Egidio Leite
Prefeito Municipal
B12 EDITAIS
WENCESlAU BRAZ
arapoti
ATA 014/2016
Aos vinte e oito dias do ms de novembro do ano de dois mil e dezesseis, s oito horas e trinta
minutos reuniram se, os membros do Conselho Municipal de Assistncia Social, em uma das salas
de reunies do Centro de Referncia de Assistncia Social, situado Avenida Avelino Vieira numero
duzentos e noventa, fundos com a rodoviria no municpio de Wenceslau Braz Paran. Dando
inicio a referida reunio a Senhora Suzana Aparecida de Souza, Presidente deste Conselho, saudou e
agradeceu a presena de todos, expondo que a mesma se fez necessria em atendimento
solicitao da Senhora Claudete Tereza Pereira Costa, Secretaria Municipal de Assistncia Social,
passou a seguir a palavra mesma. Dando a Senhora Claudete continuidade agradeceu a presena
de todos e passou a explanar a pauta da referida reunio, explicando aos presentes, a necessidade
da convocao para aprovao ou no do Relatrio de Execuo Fsica Calamidades Publicas e
Emergenciais e Prestao de Conta do Relatrio de Execuo Financeira do repasse de recursos
para situao de Calamidades Publicas e Emergenciais do Municpio de Wenceslau Braz Paran, no
exerccio de 2016, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O qual foi atendido s famlias que
sofreram alguns danos materiais, em suas residncias, sendo o valor total aplicado em materiais de
construo e alimentos, suprindo assim as necessidades bsicas, destas famlias. Deixando a palavra
livre para perguntas. Decorrido alguns minutos foram efetuadas algumas perguntas as quais foram
esclarecidas pelas Senhoras: Claudete e Neili Morais Sene Assistente social do rgo Gestor, no
havendo mais duvidas, os Conselheiros presentes, aprovaram por unanimidade na sua integra.
Passou se ento a elaborao do texto da Resoluo: Resoluo N023/2016. Sumula: Aprovao do
Relatrio de Execuo Fsica Calamidades Publicas e Emergenciais e Prestao de Conta do
Relatrio de Execuo Financeira do repasse de recursos para situao de calamidades Publicas e
Emergenciais do Municpio de Wenceslau Braz Paran, no Conselho Municipal de Assistncia Social exerccio 2016. O Conselho Municipal de Assistncia Social CMAS de Wenceslau Braz do Estado
do Paran, no uso de suas atribuies, que lhe conferem as Leis Municipais n856/95, n 2259 de
20 de abril de 2010 e por fim a Ata n 14/2016 do CMAS do dia 28 de novembro de 2016. RESOLVE:
Art. 1 - Aprovar o Relatrio de Execuo Fsica - Calamidades Pblicas e Emergenciais do
Municpio de Wenceslau Braz Paran no Conselho Municipal de Assistncia Social - Exerccio 2016.
Art. 2 - Prestao de Contas do Relatrio de Execuo Financeira do repasse de recursos para
situao de Calamidades Pblicas e Emergenciais do Municpio de Wenceslau Braz Paran no
Conselho Municipal de Assistncia Social - Exerccio 2016. Art. 3 - A presente Resoluo entrar
em vigor na data de sua publicao. Nada mais havendo a constar, eu Aline Fernanda Nazareth
lavrei a presente ata que ser assinada por mim e por todos os presentes.
Suzana Aparecida Souza
Aline Fernanda Nazareth
Presidente do CMAS
Secretaria
Resoluo N 023/2016
SMULA: Aprovao do Relatrio de Execuo
Fsica - Calamidades Pblicas e Emergenciais e
Prestao de Contas do Relatrio de Execuo
Financeira do repasse de recursos para situao
de Calamidades Pblicas e Emergenciais do
Municpio de Wenceslau Braz Paran no
Conselho Municipal de Assistncia Social Exerccio 2016.
O Conselho Municipal de Assistncia Social CMAS de Wenceslau Braz do Estado do Paran, no uso
de suas atribuies, que lhe conferem as Leis Municipais n856/95, n 2259 de 20 de abril de 2010
e por fim a Ata n 14/2016 do CMAS do dia 28 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1 - Aprovar o Relatrio de Execuo Fsica - Calamidades Pblicas e Emergenciais do
Municpio de Wenceslau Braz Paran no Conselho Municipal de Assistncia Social - Exerccio 2016.
Art. 2 - Prestao de Contas do Relatrio de Execuo Financeira do repasse de recursos para
situao de Calamidades Pblicas e Emergenciais do Municpio de Wenceslau Braz Paran no
Conselho Municipal de Assistncia Social - Exerccio 2016.
Art. 3 - A presente Resoluo entrar em vigor na data de sua publicao.
Wenceslau Braz, 28 de novembro de 2016.
Suzana Aparecida de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistncia Social
102 - 3190160000 - 00103 - Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil
6.000,00
10 - Secretaria Municipal De Sade

10001 - Fundo Municipal de Sade
10.302.0004.2023 - Manuteno da Secretaria Municipal de Sade
175 - 3190050000 - 00303 - Outros Benefcios Previdencirios
3.500,00
176 - 3190110000 - 00000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.000,00
39.000,00
46.000,00
10.301.0004.2024 - Manuteno da Ateno Bsica da Sade

15.000,00
55.000,00
10.302.0004.2026 - Manuteno do Hospital Municipal

6.000,00
71.000,00
60.000,00
10.302.0004.2027 - Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas e Centro de Atendimento da mulher
28.352,000
10.302.0004.2028 - Manuteno do Centro de Especialidades Odontolgicas

1.000,00
61.000,00
10.304.0004.2030 - Manuteno da Vigilncia Municipal

19.000,00
10.305.0004.2258 - Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica

6.000,00
11 - Secretaria Municipal De Assistncia Social

11001 - Fundo Municipal De Assistncia Social - FMAS
08.244.0002.2042 - Manuteno da Secretaria de Assistncia Social
2.000,00
208.000,00
1.500,00
08.243.0043.2040 - Manuteno do Conselho Tutelar

14.000,00
12 - Secretaria Municipal Agrcola

12001 - Diviso Agrcola, Pecuria E Veterinria
arapoti
20.606.0022.2060 - Manuteno Operacional da Secretaria Agrcola

1.000,00
DECRETO N. 4326/2016
13 - Secretaria Municipal De Meio-Ambiente
Ementa: Abre ao Oramento do Municpio, Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.244.352,00 em
favor das Secretarias Municipais que menciona e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARAN, EXCELENTSSIMO SENHOR BRAZ RIZZI,
usando das atribuies que lhe so conferidas por lei e;
Considerando o que dispe a Lei Municipal 1.677 de 28 de novembro de 2016.
13001 - Diviso De Planej Ambiental, Limpeza E Prod Veg E Arborizao

18.541.0019.2064 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
46.000,00
14 - Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econmico

DECRETA:
14001 - Diviso De Indstria, Com. e Desenvolvimento Turstico
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.244.352,00
(Dois milhes, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais) para reforo da seguinte
programao oramentria.
Unidade Oramentria
R$
22.122.0017.2071 - Manuteno da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econmico

15 - Secretaria Municipal De Infra-Estrutura
15002 - Diviso de Obras Pblicas
02 - Gabinete Do Prefeito
15.452.0042.2234 - Manuteno Operacional da Secretaria de Infraestrutura
02001 - Assessoria De Gabinete E Protocolo
04.122.0036.2003 - Manuteno do Gabinete, Comunicao Social e Protocolo

2.000,00
59.000,00
21.000,00
Unidade Oramentria
06.182.0029.2007 - Manuteno da Defesa Civil Municipal
83.000,00
03001 - Diviso Adm, Informtica, Rh, Material E Patrimnio
009 - 4490520000 - 00000 - Equipamentos E Material Permanente
04.122.0001.2010 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal de Administrao
04.122.0037.2006 - Programa Municipal de Eventos Cvicos
558.000,00
012 - 3390360000 - 00000 - Outros Servios De Terceiros - Pessoa Fsica
55.000,00
04.124.0008.2008 - Manuteno da Unidade de Controle Interno
05 - Secretaria Municipal De Contabilidade
022 - 3390140000 - 00000 - Dirias - Pessoal Civil
05001 - Diviso De Contabilidade Oramento E Convnios
04 - Secretaria Municipal De Planejamento
04.122.0041.2013 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal de Contabilidade
04001 - Diviso de Projetos e Planejamento

2.000,00
06001 - Diviso De Licitao, Compras, Tesouraria, Tributao E Cadastro
04.123.0003.2014 - Manuteno Operacional da Secretaria de Finanas
3.000,00
133.000,00
067 - 3190130000 - 00000 - Obrigaes Patronais
170.000,00
2.000,00
25.000,00
55.000,00
06001 - Diviso De Licitao, Compras, Tesouraria, Tribut E Cadastro

28.846.0003.0003 - Amortizao de Emprstimos e Financiamentos
278.000,00
28.846.0003.2226 - Contribuio ao PASEP

69 - 3390470000 - 00000 - Obrigaes Tributrias E Contributivas
11.000,00
06 - Secretaria Municipal De Finanas
09.272.0003.2225 - Contribuio Previdenciria - RPPS

40.000,00
04.121.0021.2012 - Manuteno Operacional da Secretaria de Planejamento
09.271.0003.2224 - Recolhimento de Encargos Sociais do INSS
R$
03 - Secretaria Municipal De Administrao
13.000,00
Total da Suplementao
2.244.352,00
Art. 2 - Para a cobertura do crdito aberto no artigo primeiro, ser utilizado como recurso, o definido nos
termos do inciso III, 1, Art. 43, da Lei 4320/64, proveniente de anulao das seguintes dotaes oramentrias.
02002 - Defesa Civil Municipal
5.000,00
90.000,00
053 - 4690710000 - 00000 - Principal Da Dvida Contratual Resgatado
387.000,00
054 - 3290210000 - 00000 - Juros Sobre A Dvida Por Contrato
379.000,00
08 - Secretaria Municipal De Educao E Cultura
07 - Secretaria Municipal De Negcios Jurdicos
08002 - Diviso de Ensino
07001 - Procuradoria Municipal
12.361.0015.2084 - Manuteno do Ensino Fundamental
02.062.0025.2019 - Manuteno da Procuradoria Municipal
49.000,00
85.000,00
37.000,00
12.361.0015.2253 - Manuteno do Centro Estudantil
08001 - Transporte Escolar
12.361.0026.2083 - Manuteno do Transporte Escolar
08004 - Diviso de Cultura
43.000,00
13.392.0010.2092 - Manuteno da Casa da Cultura e Casaro
10.000,00
10.000,00

38.000,00
14.692,00

133.000,00
3.890,00

7.000,00
4.120,00
10.302.0004.2027 - Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas e Centro de Atendimento da mulher

6.000,00
251.179,62
23.803,69
15.450,00
5.150,00

115.752,65
7.000,00
70.000,00
6.000,00
18.541.0019.2064 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.000,00

14001 - Diviso De Industria, Com. E Desenvolvimento Turstico
22.661.0017.2070 - Apoio ao Empreendedor - Locao de Barraces
21.314,04

345.000,00
15.452.0042.2078 - Manuteno da Iluminao Pblica e Ampliao da Rede

449 - 3390300000 - 00000 - Material De Consumo
90.000,00
2.244.352,00
Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogada as disposies em contrrio.
Pao Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.
Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2016.
LEI N. 1677/2016
Ementa: Abre ao Oramento do Municpio, Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.244.352,00 em
favor das Secretarias Municipais que menciona e d outras providncias.
A CMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARAN, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.244.352,00
(Dois milhes, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais) para reforo da seguinte
programao oramentria.
R$
2.000,00
59.000,00
21.000,00
83.000,00
028 - 3190110000 - 00000 - Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil
029 - 3190160000 - 00000 - Outras Despesas Variveis - Pessoal

Civil
278.000,00
09.272.0003.2225 - Contribuio Previdenciria - RPPS

28.846.0003.2226 - Contribuio ao PASEP
69 - 3390470000 - 00000 - Obrigaes Tributrias E Contributivas
90.000,00
07001 - Procuradoria Municipal


Civil
Civil
37.000,00
43.000,00
6.000,00

3.500,00
39.000,00

Civil

3.000,00
46.000,00
15.000,00
55.000,00
6.000,00
71.000,00
10.302.0004.2027 - Manuteno do Centro de Especialidades

Mdicas e Centro de Atendimento da mulher
28.352,000
10.302.0004.2028 - Manuteno do Centro de Especialidades

Odontolgicas
60.000,00
1.000,00
61.000,00
19.000,00
6.000,00
11 - Secretaria Municipal De Assistncia Social
11001 - Fundo Municipal De Assistncia Social - FMAS
08.244.0002.2042 - Manuteno da Secretaria de Assistncia

Social


Civil
08.243.0043.2040 - Manuteno do Conselho Tutelar

03001 - Diviso Adm, Informtica, Rh, Material E Patrimnio
04.122.0001.2010 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal de Administrao
170.000,00
03 - Secretaria Municipal De Administrao
09.271.0003.2224 - Recolhimento de Encargos Sociais do INSS

Civil
BRAZ RIZZI
Prefeito
133.000,00
15003 - Diviso de Urbanismo
06.182.0029.2007 - Manuteno da Defesa Civil Municipal
3.000,00
02002 - Defesa Civil Municipal
12.361.0026.2083 - Manuteno do Transporte Escolar

Civil
04.123.0003.2014 - Manuteno Operacional da Secretaria de

Finanas
08001 - Transporte Escolar
2.000,00
06001 - Diviso De Licitao, Compras, Tesouraria, Tributao E

Cadastro
6.000,00
02.062.0025.2019 - Manuteno da Procuradoria Municipal

10.000,00

07 - Secretaria Municipal De Negcios Jurdicos
10.302.0004.2029 - Manuteno do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial
Unidade Oramentria
EDITAIS B13
2.000,00
208.000,00
1.500,00
14.000,00

558.000,00
55.000,00

1.000,00
B14 EDITAIS

13.000,00
2.244.352,00
Art. 2 - Para a cobertura do crdito aberto no artigo primeiro, ser utilizado como recurso, o definido nos termos do
inciso III, 1, Art. 43, da Lei 4320/64, proveniente de anulao das seguintes dotaes oramentrias.
Unidade Oramentria
229 - 3190110000 - 00000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal

Civil
40.000,00
012 - 3390360000 - 00000 - Outros Servios De Terceiros - Pessoa

Fsica
11.000,00
04.124.0008.2008 - Manuteno da Unidade de Controle Interno

022 - 3390140000 - 00000 - Dirias - Pessoal Civil
04 - Secretaria Municipal De Planejamento
2.000,00

Civil

Civil
25.000,00
053 - 4690710000 - 00000 - Principal Da Dvida Contratual Resgatado

054 - 3290210000 - 00000 - Juros Sobre A Dvida Por Contrato

Civil
12.361.0015.2253 - Manuteno do Centro Estudantil

08004 - Diviso de Cultura
13.392.0010.2092 - Manuteno da Casa da Cultura e Casaro

Fsica
55.000,00


Civil

Civil
10.302.0004.2029 - Manuteno do CAPS - Centro de Ateno Psicossocial
4.120,00
6.000,00
251.179,62
23.803,69
15.450,00
5.150,00
115.752,65
10.000,00
6.000,00
7.000,00

Civil
387.000,00
379.000,00
18.541.0019.2064 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente
49.000,00
85.000,00
10.000,00
6.000,00
18.000,00
14001 - Diviso De Industria, Com. E Desenvolvimento Turstico
22.661.0017.2070 - Apoio ao Empreendedor - Locao de Barraces

Fsica
21.314,04

10.000,00
70.000,00

Civil
345.000,00
15003 - Diviso de Urbanismo
7.000,00
08002 - Diviso de Ensino
12.361.0015.2084 - Manuteno do Ensino Fundamental
06001 - Diviso De Licitao, Compras, Tesouraria, Tribut E Cadastro

28.846.0003.0003 - Amortizao de Emprstimos e Financiamentos
04.122.0041.2013 - Manuteno Operacional da Secretaria Municipal

de Contabilidade
04001 - Diviso de Projetos e Planejamento
04.121.0021.2012 - Manuteno Operacional da Secretaria de Planejamento
04.122.0037.2006 - Programa Municipal de Eventos Cvicos

Civil
10.302.0004.2027 - Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas e
Centro de Atendimento da mulher
R$
04.122.0036.2003 - Manuteno do Gabinete, Comunicao Social e

Protocolo
38.000,00
14.692,00
15.452.0042.2078 - Manuteno da Iluminao Pblica e Ampliao da

Rede
449 - 3390300000 - 00000 - Material De Consumo
90.000,00
2.244.352,00
Art. 3 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogada as disposies em contrrio.
Pao Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.
133.000,00
3.890,00
Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2016.

BRAZ RIZZI
Prefeito

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Nenhum direito dos servidores pblicos

Aps a aprovao da Lei de Diretrizes Oramentrias (LDO)

O deputado federal Luciano

PMDB, h mais de dois anos,

sores e servidores ativos tero,

trmites regulares e, em seguida, a lei ser publicada no dirio

Luciano Ducci se manifesta

gem de dinheiro e de atrapalhar

A entrada principal do Ministrio da Fazenda foi

Para Ducci anistia uma afronta sociedade brasileira

TERA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - ED.1653

Em um intervalo de 30 minutos choveu

O fenmeno La Nia que tem se

rante o nal da tarde um volume

gua impedia que os

Comea duplicao da PR-151

Mais uma importante etapa nas

rana e conforto de motoristas e

Cerca de R$ 25,6 milhes esto

aprovadas e scalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paran (DER-PR).

Alm das obras da concessionria, o Governo do Paran tambm investiu na recuperao

em obras emergenciais de recomposio do aterro e recuperao da rodovia.

TERA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2016 - ED.1653

W. BRAZ E SIQUEIRA CAMPOS

Acidentes na PR-092 deixam

Felipe (esquerda) e Diogo morreram em acidentes no domingo

Duas pessoas morreram em dois

uma Fiat Strada, que se chocaram frontalmente no trevo da

conduzia a tempo de parar no

Grupo de pessoas vindo do Paraguai

Na noite do ltimo sbado (26),

amarradas rvores na beira da

armados com facas, um revlver,

mata e com os rostos cobertos.O

Uma confuso na ltima sexta-feira (25) acabou