Manual de Calidad TV

DG-PMC-01
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Subdireccin de Calidad
Direccin General
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28/09/12
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General
Manual de Calidad
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DG-PMC-01
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Direccin General
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
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NDICE RAZONADO
Introduccin y objetivo. Quines somos y cmo estamos cumpliendo con la Norma

ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010 con relacin al Manual de Calidad.
Pgina 3
Alcance de la certificacin, producto intencionado y clientes. Cul es el alcance de

nuestra certificacin bajo la Norma ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010, la
identificacin de nuestro producto intencionado y de nuestros clientes.
Pgina 3
Relacin de las Direcciones que integran XE IPN Canal Once y Organigrama.
Pgina 4
Macro proceso Once reas-
Pgina 5
Macro proceso Once Productos-
Pgina 6
Relacin procesos estratgicos, procesos de realizacin y procesos de apoyo, rea,

nomenclatura del proceso y nombre del proceso.
Pgina 7
Mapa Mental de planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Pgina 10
Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad de origen.
Pgina 11
Planificacin de un Sistema de Gestin de Calidad maduro.
Pgina 12
Misin, visin, poltica de calidad, objetivo de calidad y valores o principios rectores.
Pgina 13
Autoridad / responsabilidad, del Sistema de Gestin de Calidad; relacin de los

integrantes del Consejo de Calidad y relacin de los representantes de las reas
Comit de Calidad-, responsables directos de nuestro SGC, mostrando el rea,
puesto y nombre.
Pgina 13
Relacin del equipo auditor interno, mostrando el rea, puesto y nombre.
Pgina 15
Padron de auditores internos de calidad de Once TV Mxico.
Pgina 16
Relacin bsica documental, requisitos ISO 9001:2008 y requisitos ISAS BCP

9001:2010. Mostramos con qu documentacin cumplimos con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010; cuando hablamos de documentacin
significa: mapeos, procedimientos escritos con polticas, formatos e instructivos de
trabajo.
Pgina 20
Identificacin de reas con relacin a los prefijos de nomenclaturas. Cada

documento tiene un prefijo que muestra el rea duea del mismo, la relacin nos
ayuda a conocer, de acuerdo a las letras, de qu rea se trata.
Pgina 43
Identificacin de prefijos de nomenclaturas con relacin a reas.
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Introduccin y objetivo.
La Estacin de Televisin XE IPN Canal Once del Distrito Federal es un rgano de apoyo del Instituto Politcnico
Nacional que inici sus operaciones el 2 de marzo de 1959. Actualmente se rige por la Ley Federal de de Radio y
Televisin, El Reglamento de La Ley Federal de Radio y Televisin en Materia de Concesiones, Permisos,
Contenidos de las Transmisiones de Radio y Televisin, La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, Ejercicio del Presupuesto, La Ley Orgnica del Instituto Politcnico Nacional, entre otras.
XE IPN Canal Once como organizacin pblica, interesada en impulsar y fomentar el desarrollo humano por
medio de la generacin y transmisin de contenidos, encaminando sus decisiones hacia la responsabilidad social,
tom la decisin de mantener la certificacin obtenida el 13 de noviembre del 2002, bajo la Norma ISO 9001:2000
en todos sus procesos y trabajar en su mejora continua, y actualizarla a la versin ISO 9001:2008.
A mediados de 2006 XE IPN Canal Once inici los trabajos para definir la viabilidad de implementar la Norma
ISAS BC 9001:2003, (BC =Broadcasters) y el 9 de Agosto de 2007, recibimos la instruccin a travs de un
correo electrnico - de nuestro Director General, para implementar la Norma ISAS BC 9001:2003 e integrarla a
nuestro Sistema de Gestin de Calidad; dicha norma fue implementada el 27 de agosto de 2007 y certificada por
Certimedia y la Fundacin Medios y Sociedad, ambas organizaciones de Ginebra, Suiza, con fecha 4 de
diciembre de 2007, en el ao 2011, migramos a la versin ISAS BCP 9001:2010. Actualmente estamos
trabajando la responsabilidad social RS- en nuestra organizacin.
Cumpliendo con la clusula 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008 y de la norma ISAS BCP 9001:2010, estamos
estableciendo y manteniendo un manual de calidad, donde se muestra el alcance de nuestro sistema de gestin
de calidad, incluyendo los detalles, as como la informacin para las partes interesadas de los procedimientos
documentados establecidos y su interaccin.
Alcance de la certificacin ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010.
Todos los procesos de la Estacin de Televisin XE IPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politcnico
Nacional, que incluye, desde la generacin de contenidos hasta su transmisin: seal abierta hacia el Valle de
Mxico, a travs del transmisor del cerro del Chiquihuite; derivacin a la SCT; transmisin seal cerrada a travs
del telepuerto Carpio y transmisin por Internet.
Producto intencionado.
Contenidos.
Clientes.
Externos:
Televidentes.
Patrocinadores.
Cibernautas.
Internos:
Cada rea tiene identificados sus clientes internos.
Diagramas de procesos.
En las siguientes pginas estamos mostrando el organigrama de XE IPN Canal Once y los Macroprocesos Once
reas y Once productos.
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Organigrama de XEIPN Canal Once.

Nuestra organizacin est gestionada por la Direccin General, una coordinacin y 11 direcciones de reas:
Direccin General.
Coordinador.
Direccin de Administracin y Finanzas.
Direccin de Asuntos Jurdicos.
Direccin de Comunicacin.
Direccin de Enlace Institucional.
Direccin de Estrategia y Desarrollo.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Direccin de Ingeniera.
Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Direccin de Produccin.
Direccin de Programacin y Continuidad.
Direccin de Tecnologas de la Informacin y Calidad.
Director
RAFAEL LUGO SANCHEZ
Coordinador
FERNANDO MORALES
AGUILAR
Director de
Administracin
y Finanzas
JOSE CONCEPCION
REYES AQUINO
Director de
Tecnologas de la
Informacin y
Calidad
ANDRES NOE REYNOSO
Director de
Asuntos
Jurdicos
NANCY RIVERO ROSALES
Director de
Ingenieria
OSCAR BALDENEBRO
SALLE
GOMEZ
Subdirector de
Desarrollo del
Talento Humano
TIZOC CARTAS
Director de
Noticiarios y
Programas
Informativos
Director de
Estrategia y
Desarrollo
RUAL SILVA GONZALEZ
Subdirector
de Informtica
Subdirector de
Operaciones
EDUARDO PICHARDO
SANCHEZ
DARIO FREDY BAYLON

ARRIAGA
MAYOLO REYES
BALLESTEROS
Director de
Enlace
Institucional
Director de
Produccin
ALFREDO MARRON
SANTANDER
ERIKA LILY ZAPATA

LOZANO
CONTRERAS
Subdirector de
Recursos
Financieros
RICARDO CUEVA
ARANDA
Subdirector de
Relaciones
Publicas
Subdirector de
Comercializacin
de Servicios
BENJAMIN GERARDO
MONTAO BARBOSA
JOSE MARIA SERRALDE

DIAZ
Jefe de Divisin
de Relaciones
Publicas
Jefe de Divisin
de
Comercializacin
LORENA GONZALEZ
PEREZ
DULCE MARIA AVILA

VELAZQUEZ
Director de
Comunicacin
RAUL DE JESUS TOVAR
PALOMO
Subdirector de
Comunicacin
Subdirector de
Investigacin
JOSE LUIS GARCIA

TELLEZ
LILIANA CONTRERAS
SUAREZ
Director de
Imagen y
Mercadotecnia
Director de
Programacin
y Continuidad
CARLOS VICENCIO
ESTRADA
SILVIA PEREZ
CHAVARRIA
Subdirector
de
Mercadotecnia
Subdirectora de
Proyectos
Estratgicos
RONIT LEVENTHAL
GREENSPUN
MARIANA IGARTUA
SCHERER
Subdirector de
Hipermedia
MARIA DEL ROCIO
HERNANDEZ WHITE
Subdirector
de Calidad
FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ
Jefe de Divisin
de Recursos
Materiales y
Servicios
GABRIEL MARTINEZ
GARCIA
Jefe de Divisin
de Planeacin y
Control
Presupuestal
ALEJANDRO RODRIGUEZ
LUIS
Jefe de
Divisin de
Control de
Gestin
ANDRES PEREZ ZEPEDA
Jefe de
Divisin de
Produccin
Jefe de Divisin de
Desarrollo:
Jovenes, Musicales
y Comedia
Productor Ejecutivo
Documentales y
Opinin
MARIA DEL ROCIO

ZARATE CASTRO
JUAN MANUEL
GONZALEZ LEURA
MARIA CLAUDIA SANTOS

SANCHEZ
ESCALONA LEON
Jefe de
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Jefe de
Divisin de
Operaciones
Tcnicas
Jefe de
Divisin de
Informacin
Jefe de Divisin de
Desarrollo:
Documentales y
Proyectos
Especiales
RAUL BARRETO ZUIGA
OSCAR TORAL BRAVO
Jefe de
Divisin de
Transmisin
Jefe de Divisin
de Servicios a
la Produccin
GERARDO ORDOQUE
CAZARES
Jefe de Divisin
de
Electromecnica
JUAN CARLOS GALICIA
GLEASON
Jefe de Divisin
de
Postproduccin
DANTE LUGO BLANCO
VICENTE BARRERA
VALENCIA
Jefe de Divisin
de Informacin
Internacional
JERONIMO DANIEL
SANCHEZ ULLOA
Jefe de Divisin
de Desarrollo y
Evaluacin de
Guiones
NORMA VARGAS
SALDIVAR
MARIA DIEGO HERNANEZ
Jefe de Divisin
de Investigacin
y Anlisis
Jefe de Divisin
de Divulgacin
de Ciencia y
Tecnologa
ARACELI NAVA CASTRO
Jefe de
Divisin de
Redaccin
IRMA MONIRE PEREZ
LOPEZ
ANA CECILIA AVALOS

FLORES
MONTSERRAT
Jefe de
Divisin de
Comunicacin
Interna
ILIANA SOTO DIAZ
Productor
Ejecutivo de
Jvenes
Jefe de Divisin
de Vinculacin
Politcnica
EMMANUEL CABALLERO
MARTINEZ
MARTINEZ MARTINEZ
Productor
Ejecutivo Ficcin
MIGUEL ALEJANDRO
CRUZ GARCIA
Productor
Ejecutivo de
Once Nios
DAVID REVILLA NALLEM
Productor
Ejecutivo
DANIELA PATRICIA
PAASCH ADAME
Productora
Ejecutiva de
Entretenimiento
Cultural
TERESA ISABEL COSTA
CELORIO
Jefe de Divisin
de Planeacin
ALFONSO HURTADO RUIZ
Coordinador de
Informacin
MARTHA VARELA OCHOA
Jefe de Divisin
de Desarrollo de
Marca y
Merchandansing
MARIA REBECA
Jefe de Divisin
de Relaciones
Interinstitucionales
TANIA CAROLINA
LARA PEREZ
Jefe de Divisin
de Medios
VANESSA HERNANDEZ
ZAVALA
Jefe de
Divisin de
Gestin de
Calidad
RAFAEL ALVAREZ
KATTHAIN
ANTONIO MENESES
HERNANDEZ
Jefe de Divisin
de Investigacin
Cuantitativa
CARLOS ARTURO
ROMERO ESCOBAR
Jefe de Divisin
de Investigacin
Cualitativa
PATRICIA MONTOYA
RESTREPO
Jefe de
Divisin de
Creatividad
HOLGUER IRLAN ORTIZ
MARTINEZ
Jefe de Divisin
de Produccin y
Trfico
MARIA ESTHELA
DELGADO ARCOS
Jefe de Divisin
de Control de
Calidad
Jefe de Divisin
de
Videofilmotecas
FRANCISCO JAVIER
MIJANGOS ZAMUDIO
SIGFRIDO GERMAN
RODRIGUEZ CHIMAL
Jefe de
Divisin de
Continuidad
ALEJANDRA GABRIELA
CORDERO TAPIA
Jefe de Divisin
de Programacin
Canal Once
EVA BARRERA SUAREZ
Jefe de
Divisin de
Adquisicin
FABIOLA YANELY
HERNANDEZ GONZALEZ
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Macro proceso Once reas-
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ISO / ISAS
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Macro proceso Once ProductosLOS DIAGRAMAS DE LOS MACRO PROCESOS MUESTRAN GRFICAMENTE LA CADENA DE VALOR ENTRE LAS REAS Y SUS PRODUCTOS, ES DECIR, LA INTERRELACIN Y FUNCIN DE CADA UNA DE ELLAS COMO CLIENTE Y
PROVEEDOR DENTRO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA ORGANIZACIN. ESTA CADENA INICIA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA ALTA DIRECCIN PARA PRODUCIR, CO-PRODUCIR O ADQUIRIR CONTENIDOS, QUE TRAS SER
AUTORIZADOS POR LAS REAS CONSULTORAS, SE INICIA EL PROCESO PARA SU TRANSMISIN FINAL DONDE CADA REA APORTA SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
QUE ASEGUREN EL XITO DE CADA PROYECTO DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE COMUNICACIN Y CDIGOS DE AUTORREGULACIN.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME = C
PERCEPCIN DE CLIENTES = P
TABLERO DE CALIDAD = TDC = T
7.3 DISEO Y DESARROLLO = D
PROCESOS ESTRATGICOS
AUDIENCIA
Y
DIRECCIN GENERAL, COORDINACIN, SGC, POLTICAS DE COMUNICACIN, CDIGOS DE AUTORREGULACIN
REPORTE DEFENSOR
DE LA AUDIENCIA
PROCESOS DE REALIZACIN
1
PTIMO
FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO
C T P
ORDEN DE
SERVICIO
C T P
PRODUCCIN Y/O
BIBLIA,
ACUERDO REAS
CONSULTORAS,
TRANSMISIN DE
C COPRODUCCIN DE
GUIN,
CONTENIDOS GRABADOS,
ESCALETA,
PRODUCCIN DE
SOLICITUD DE ADQUISICIN
CONTENIDOS EN VIVO
D 7.3.4 7.3.5 7.3.7
D 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.7
CONTENIDOS
PAUTA DE CONTINUIDAD
BITCORA DE CINTA
SEAL DE TV ABIERTA
E INTERNACIONAL T
C
ONCE MXICO
CONTENIDOS
CARTA DE PROGRAMACIN
PARA TRANSMISIN
D 7.3.1 7.3.6
NACIONAL E INTERNACIONAL
(DICTAMEN)
AUTORIZACIN DE
PRODUCCIN,
COPRODUCCIN
PAQUETE GRFICO,
ADQUISICIN DE
VIDEO DEMO
CONTENIDOS
RESGUARDO Y GESTIN DE
TRANSMISIN VA
INTERNET C T
MATERIAL AUDIOVISUAL
Y ADQUISICIN
DE CONTENIDOS
C
3
PRODUCCIN DE CONTENIDOS
INFORMATIVOS GRABADOS O
EN VIVO
D 7.3.1 7.3.2 7.3.3
7.3.4 7.3.5 7.3.7
2
2
CONTENIDOS
EN LA WEB
PROCESOS DE APOYO
1
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS,

T C P
PAQUETE GRFICO,
PATROCINIOS,
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE
PROMOCIN
INTERNA,VIDEO DEMO,
PATROCINIOS
PROMOS PANTALLA,
CAMPAAS,
PROMOCIN INSTITUCIONAL,
PLAN DE RELACIONES PBLICAS,

PLAN DE MEDIOS.
IMAGEN DE LOS PRODUCTOS,

CAMPAAS DE PROMOCIN,
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN.
GESTIN DEL TALENTO HUMANO,

T C P
GESTIN PRESUPUESTAL,
GESTIN FINANCIERA,
RESGUARDO DE BIENES,
SEGURIDAD Y
PROTECCIN CIVIL,
SERVICIOS GENERALES, P
P ALMACN DE BIENES,
MANTENIMIENTO OBRAS. P
P ENERGA ELCTRICA,
PROYECTOS E INSTALACIN
ASUNTOS JURDICOS
REPORTES Y/O ANLISIS DE

AUDIENCIAS,
REPORTE DE INVESTIGACIN,
RESPUESTA DE CORREOS Y
LLAMADAS
COMUNICACIN INTERNA,
EVENTOS,
SERVICIOS DE TECNOLOGAS
BOLETINES DE PRENSA,
DE LA INFORMACIN Y
C
COMUNICACIONES T
CONFERENCIAS
P
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PROCESOS ESTRATGICOS
Auditora Interna.
AI-PAC-01
AI-PAI-01
Acciones Correctivas.
Auditora Interna.
Direccin General
DG-FIE-39
DG-FTC-31
DG-PAC-01
DG-PAP-01
DG-PCD-01
DG-PCR-01
DG-PNC-02
DG-PRD-01
Consolidacin Informacin Estratgica.

Tablero de Calidad.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Control de documentos.
Control de registros.
Control del producto no conforme.
Consejo de calidad y revisin al sistema por la direccin.
PROCESOS DE REALIZACIN
Adquisicin
DA-PAD-01 Adquisicin de derechos de transmisin.
Control de Calidad.
CC-PCC-10 Proceso control de calidad.
Continuidad.
CT-PPC-01 Elaboracin pauta de continuidad.
Estrategia y Desarrollo.
ED-PDP-01 Desarrollo de proyectos de produccin.
ED-PSM-02 Seleccin de materiales de adquisicin.
ED-PAC-06 reas Consultoras.
Hipermedia.
CI-PDW-06
Desarrollo y actualizacin de contenidos dinmicos para los sitios Web de Once TV Mxico.
Ingeniera.
DM-PFE-01 ptimo funcionamiento de equipos, accesorios e instalaciones.
TX-PCM-01 Transmisin de seal abierta y seal internacional Once Mxico.
Imagen y Mercadotecnia.
IM-PIM-01
Macroproceso Imagen y Mercadotecnia.
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Noticiarios y programas informativos (Contenidos).

DN-PTN-35 Transmisin de noticiarios.
DN-PGN-69 Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
Operaciones.
DO-PPS-09 Prestacin de servicios.
Produccin.
DP-PPG-01 Produccin de programa grabado.
DP-PPV-02 Produccin de programa en vivo.
Programacin.
PM-PCP-02 Elaboracin de carta de programacin.
Transmisin por Internet.
TX-PVI-01
Proceso de transmisin va Internet.
Videofilmotecas.
VE-PPM-05
VI-PPM-03
VN-PPM-09
VS-PPM-04
VT-PPG-03
Prstamo de materiales audiovisuales.

Prstamo de materiales audiovisuales del guardacintas y/o programa final.
PROCESOS DE APOYO
Administracin y finanzas.
CP-PBS-01
PR-PSP-03
PT-PIB-02
RF-PEF-01
RH-PFP-01
RH-PSP-01
SG-PCV-02
SI-PSE-01
General.
Seguimiento presupuestal del gasto.
Inventario fsico de bienes.
Estados financieros.
Formacin de los prestadores de servicios profesionales.
Seleccin de prestadores de servicios profesionales.
Control vehicular.
Salida de equipo propiedad de Canal Once en vehculos de la emisora.
Asuntos Jurdicos.
AJ-PCC-01
Elaboracin y/o revisin de contratos y convenios.
Comunicacin.
CO-POA-02 Organizacin de actividades deportivas, recreativas y culturales.
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Enlace Institucional.
DV-PPA-01 Patrocinios.
MD-PPM-01 Plan de medios.
Ingeniera.
DE-PSC-01 Suministro continuo de energa elctrica.
PI-PEP-02 Elaboracin de proyectos.
Imagen y Mercadotecnia.
IM-PIM-01
Macroproceso Imagen y Mercadotecnia.
Informtica.
DI-PST-01 Soporte tcnico.
SP-PNP-01 Sistema Nuevo propio.
Investigacin.
IC-PAA-01
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PAC-03
Anlisis de audiencia.
Atencin telefnica.
Investigacin cualitativa.
Atencin de correos.
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Clientes
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Entorno
m ent
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Ele
stico
Diagn
Orden = Sistematizar procesos con claridad y sencillez +

Gestionar eficazmente + Controlar + Medir + Mejorar =
Gestionar eficientemente.
ua
Imple
ISO, ISAS
a
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SGC
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Mapa Mental de la Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
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Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad de origen.
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Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad maduro.
Auditora Externa
Di
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M
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Auditora Interna
Acciones
Correctivas
Acciones
Preventivas
Bitcora de
Mejora Continua
Plan de Cambios
al Sistema
Sistema de Gestin
de Calidad eficiente,
adecuado y/o conveniente
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Manual de Calidad
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Misin.
Generar y transmitir contenidos que impulsen y fomenten el desarrollo humano.
Visin.
Ser el medio de comunicacin pblico ms importante de Mxico, lder en la generacin y transmisin de
contenidos educativos y culturales de habla Hispana.
Poltica de Calidad.
Calidad total en nuestro SGC a travs de los cdigos de autorregulacin.
Objetivo de Calidad.
Ser la mejor opcin para los televidentes, cibernautas y patrocinadores, a travs de las polticas de comunicacin.
Valores o principios rectores.
Disciplina, honradez y trabajo en equipo.
Autoridad / responsabilidad del Sistema de Gestin de Calidad.
Consejo de Calidad
rea
Direccin General
Direccin General
Direccin de Administracin y
Finanzas
Puesto
Director General / Presidente del Consejo

Coordinador / Vocal del Consejo
Director de Administracin y Finanzas / Vocal
del Consejo
Directora de Asuntos Juridicos / Vocal del
Direccin de Asuntos Jurdicos
Consejo
Direccin de Comunicacin
Director de Comunicacin / Vocal del Consejo
Directora de Enlace Institucional / Vocal del
Direccin de Enlace Institucional
Consejo
Director de Estrategia y Desarrollo / Vocal del
Direccin de Estrategia y Desarrollo Consejo
Direccin de Imagen y
Director de Imagen y Mercadotecnia / Vocal
Mercadotecnia
del Consejo
Direccin de Ingeniera
Director de Ingeniera / Vocal del Consejo
Direccin de Noticiarios y Programas Director de Noticiarios y Programas
Informativos
Informativos / Vocal del Consejo
Direccin de Produccin
Director de Produccin / Vocal del Comit
Direccin de Programacin y
Directora de Programacin y Continuidad /
Continuidad
Vocal del Consejo
Direccin de Tecnologas de la
Director de Tecnologas de la Informacin y
Informacin y Calidad
Calidad / Secretario del Consejo
Subdirector de Calidad / Representante de la
Direccin para ISO e ISAS / Secretario
Suplente del Consejo
Subdirector de Informtica / Auditor Interno
Subdireccin de Informtica
Lder / Coordinador de Auditora Interna de la
Nombre de la persona
Lic. Rafael Lugo Snchez
Lic. Fernando Morales Aguilar
M.B.A. Jos Concepcin Reyes
Aquino
Lic. Nancy Rivero Rosales
Lic. Ral de Jess Tovar Palomo
Lic. Erika Lily Zapata Lozano
Lic. Mayolo Reyes Ballesteros
Lic. Carlos Vicencio Estrada
Ing. Oscar Baldenebro Salle
Lic. Rual Silva Gonzlez
Lic. Alfredo Marrn Santander
Lic. Silvia Prez Chavarra
Ing. Andrs No Reynoso Gmez
Mtro. Francisco Javier Gonzlez

Ing. Eduardo Pichardo Snchez
Revisin:
Subdireccin de Investigacin
Subdireccin de Operaciones
Divisin de Videofilmotecas
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
14 de 46
Calidad
Subdirectora de Investigacin / Vocal del
Consejo
Subdirector de Operaciones / Vocal del
Consejo
Jefe de Divisin de Videofilmotecas / Vocal del
Consejo
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Lic. Liliana Contreras Suarez

Ing. Daro Fredy Bayln Arriaga
Lic. Sigfrido Germn Rodrguez
Chimal
Comit de Calidad
rea
Administracin y Finanzas
Puesto
Subdirector de Desarrollo del Talento Humano

Jefe de Almacn General y Mantenimiento de
Obras
Subdirector de Recursos Financieros
Jefe de Divisin de Recursos Materiales y
Servicios
Jefe de Departamento de Servicios Generales
Jefa de Departamento de Control Patrimonial
Jefe de Divisin de Planeacin y Control
Presupuestal
Jefa de Oficina Corporativo Adquisiciones y
Asuntos Jurdicos
Servicios
Comunicacin Interna
Jefa de la Divisin de Comunicacin Interna
Supervisor de Actualizacin de Imagen
Enlace Institucional
Jefa de Divisin de Relaciones Pblicas
Jefa de Divisin de Comercializacin
Jefa de Divisin de Medios
Jefa de Desarrollo Documental y Proyectos
Estrategia y Desarrollo
Especiales
Informtica
Ing. de Aplicaciones y Nuevas Tecnologas
Informtica
Jefe del Departamento de Redes y Soporte
Ingeniera
Jefe de Divisin de Desarrollo y Mantenimiento
Ingeniera
Jefe de Turno de Transmisin
Ingeniera
Jefe de Divisin de Electromecnica
Ingeniera
Jefe de Departamento de Proyectos
Investigacin
Jefa de Divisin de Investigacin Cualitativa
Investigacin
Jefe de Divisin de Investigacin Cuantitativa
Imagen y Mercadotecnia
Responsable de Desarrollo de Marca
Noticiarios y Programas Informativos Director de Cmaras (Noticias)
Coordinador de Relaciones Pblicas de
Noticiarios y Programas Informativos Noticias
Operaciones
Jefe de Departamento de Postproduccin
Operaciones
Produccin
Ing. Tizoc Cartas Contreras
Ing. Alejandro Wilfredo Conde
Reyes
C.P. Ricardo Cueva Aranda
Lic. Angelica Garca Ros
Lic. Sal Hernndez Alcocer
C. Norma Anglica Lpez Tapia
C.P. Alejandro Rodrguez Luis
Lic. America Triana Cancigno

Lic. Iliana Soto Diaz
Lic. Samuel Israel Garca Monroy
Lic. Lorena Gonzlez Prez
Lic. Dulce Mara vila Velzquez
Lic. Vanessa Hernandez Zavala
Lic. Xchitl Donaj Faustino
Montoya
Lic. Gustavo Galvn Gomz
Ing. Oscar Javier Hinojosa Nieto
Ing. Ral Barreto Ziga
Ing. Ernesto Ortega Garca
Ing. Juan Carlos Galicia Gleason
Ing. Guillermo Rivera Huerta
Mtra. Patricia Montoya Restrepo
Lic. Carlos Arturo Romero Escobar
Lic. Marcos Morales Galindo
Lic. Sara Luz Lizrraga Ahuactzin
Lic. Alma Mara Guadalupe Morales
Barragn
Ing. Dante Lugo Blanco
Lic. Mara Guadalupe Ortz
Jefe de Realizacin (Servicios a la Produccin) Guerrero
Coordinadora de Produccin
Lic. Azucena Celis Luna
Revisin:
Produccin
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
15 de 46
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Subdireccin de Hipermedia
C. Karla Suire Martnez

Lic. Alejandra Gabriela Cordero
Jefa de Divisin de Continuidad
Tapia
Ing. Francisco Javier Mijangos
Jefe de Divisin de Control de Calidad
Zamudio
Lic. No Andrs Snchez
Jefe de Divisin de Programacin Canal Once Castaeda
Lic. Fabiola Yanely Hernndez
Jefa de Divisin de Adquisicin
Gonzlez
Lic. Mara del Roco Hernndez
Subdirectora de Hipermedia
White
Lic. Mara Guadalupe Jimnez
Responsable de estrategias Web e Intranet
Ugalde
Jefe de Departamento de Streaming y
Digitalizacin
Ing. Luis Omar Daz Prez
rea
Puesto
Programacin y Continuidad
Coordinadora de Produccin
Auditores Internos
Subdirector de Informtica / Auditor Interno

Lder / Coordinador de Auditora Interna de la
Informtica
Calidad
Jefa de Departamento de Centro de Atencin
Centro de Atencin Telefnica
Telefnica / Auditor Interno
Jefa de Videoteca de Produccin Externa /
Auditor Interno
Asistente de Investigacin Cuantitativa /
Auditor Interno
Supervisor de Evaluacin de Proyectos de
Estrategia y Desarrollo
Produccin
Jefe de Departamento de Sistemas y
Informtica
Proyectos / Auditor Interno
Ingeniera
Jefe de Turno de Transmisin / Auditor Interno
Coordinador de Edicin (Noticias) / Auditor
Noticiarios y Programas Informtivos Interno
Ing. Eduardo Pichardo Snchez

Mtra. Alejandra Paola Venegas
Rivera
Lic. Beatriz Eugenia Cid Alvarado
Lic. Alejandro Huerta Colunga
Lic. Edith Flores Lpez
Ing. Wenceslao Juan Arvalo Nava
Ing. Ernesto Ortega Garca
Lic. Ana Mara Checa Castaeda
Lic. Gabriela Fernanda Cruz
Enguilo
Noticiarios y Programas Informtivos Redactor-Internet / Auditor Interno

Jefe de Divisin de Postproduccin / Auditor
Operaciones
Interno
Ing. Dante Lugo Blanco
Operaciones
Subdirector de Postproduccin / Auditor Interno Ing. Daro Fredy Bayln Arriaga
Responsable de Programacin Canal Once /
Auditor Interno
Lic. Alba Jocelyn Ortega Soto
Jefe de Departamento de Realizacin / Auditor
Subdireccin de Creatividad
Interno
Lic. Jess Snchez Velasco
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
16 de 46
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
PADRN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD DE ONCE TV MXICO
NOMBRE
CURSOS TOMADOS EN ISO

E ISAS (CON FECHAS)
Ing.
Eduardo
Pichardo
Snchez.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
*Formacin de Auditores
Internos. Mar-11
*Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008
oct-10
PUESTO QUE
OCUPA EN EL
CANAL.
Subdirector de
informtica
REA DE
ADSCRIPCIN
Informtica.
FECHA
DE
INGRESO
CANAL
jun-00
EXPERIENCIA
COMO
AUDITOR
(TIEMPO HORAS)
130.5
NIVEL MXIMO
DE ESTUDIOS
Ingeniera en
Comunicaciones
y Electrnica.
Auditor Interno
Lder
Coordinador de
Auditora
interna de la
Calidad.
*Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
*Formacin de Auditores de
SGC ISO 9001:2002 oct. 05
* Enforque basado en
procesos para SGC ISO
9001:2000 jul-05
* Mejoramiento de Auditores
Internos de Sistemas de
Calidad ISO 9000-2000 ago03
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISO
9001:2000 mar-03
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
REAS QUE HA AUDITADO
Comunicacin
Interna
Electromecnica
REAS QUE
AUDIT EN 2011.
Direccin de
Imagen y
Mercadotecnia
Comunicacin y
Promocin
Imagen
Subdireccin de
Mercadotecnia
Continuidad
Operaciones
Tcnicas
Subdireccin de
Creatividad
Control de Calidad
Coordinacin
General
Post Produccin
Relaciones
Pblicas
Defensor de la
Audiencia
Servicios a la
Produccin
Departamento de
Defensor de la
Audiencia
Subdireccin de
Calidad
Direccin Adjunta
Trfico
Direccin de
Calidad
Direccin de
Imagen
Direccin de
Imagen y
Mercadotecnia
Direccin de
Operaciones
Subdireccin de
Imagen
Direccin General
Auditora Interna
TX Chiquihuite
TX Seal Abierta
Videofilmotecas
Direccin General
Direcciones de
Ncleo
Divisin de
Videofilmotecas
Mtra.
Alejandra
Paola
Venegas
Rivera.
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Jefa de
Departamento
de Centro de
Atencin
Telefnica /
Auditor Interno.
Centro de
Atencin
telefnica.
nov-08
29.5
Maestra en
Administracin
Pblica.
* Formacin de Auditores
Internos. Mar-11
ISO 9001:2008
oct-10
BC-9001 may-10
sistemas de gestin de calidad
ISO 9001-2000 sept-09
* Auditorias de
Lic. Beatriz
Eugenia
Cid.
Alvarado.
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Edicin
Biblioteca
Chiquihuite
Compras
Departamento de
Control Patrimonial
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de
Ingeniera
Jefa de
Videoteca de
Produccin
Externa/ Auditor
Interno.
Divisin de
Videofilmotecas.
feb-97
83
Lic. en
Periodismo y
Comunicacin
Colectiva
Divisin de
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Compras
Divisin de
Desarrollos
Especiales
Direccin de
Ingeniera
Divisin de
Electromecnica
Divisin de
Estrategia
Divisin de
Estrategia y
Planeacin
Proyectos e
Instalaciones
Divisin de
Planeacin DESDE
Proyectos e
Instalaciones
Subdireccin de
Comunicacin
Interna
Transimisin Seal
Abierta
Divisin de prensa
Compras
Departamento de
Control
Patrimonial
Subdireccin de
Comunicacin
Interna
Biblioteca
Divisin de prensa
Revisin:
Direccin General
Internos. Mar-11
ISO 9001:2008
oct-10
BC-9001 may-10
* Enfoque basado en procesos
para SBC ISO 9001:2000 mar06
* ISO- Induccin,
Fundamentos, Vocabulario y
Principios. marz-06
*ISO 9001:2000 requisitos.
marz-06
* Auditorias de
Lic.
Alejandro
Huerta
Colunga.
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Pgina:
17 de 46
Comunicacin
Interna
Divisin de
Produccin y
Planeacin
Contenidos de
Internet
Electromecnica
Departamento de
Atencin Telefnica
Proyectos e
Instalaciones
Subdireccin de
investigacin
Divisin de
investigacin
cuantitativa.
Departamento de
atencin
telefnica.
Redes y Soporte
Subdireccin de
calidad
Direccin de Caldad
Direccin de
Produccin ,
Divisin de ficcin y
documentales
Asistente de
Investigacin
Cuantitativa/
Auditor Interno.
Enlace
Institucional.
mar-07
62
Lic. En Ciencias
de la
Comunicacin.
Divisin de
Adquisicin
Divisin de Cine,
Estrategia y
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Divisin de
Entretenimiento
Cultural
Divisin de
Investigacin
Cualitativa
Divisin de
Investigacin
Cuantitativa
Control de Calidad
Dir. de Produccin y
Adq. De Mat. Extr. (
Div. De Prod., Div.
De cine)
* Actualizacin de la norma
ISO 9001:2008 oct-10
BC-9001 may-10
* Formacin de Auditores de
Sistemas de Gestin de
Calidad ISO 9001-2000. sep09
* Auditorias de
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
28/09/12
Desarrollo y
Mantenimiento
*Formacin de Auditores
Internos. Marz-11
Ing.
Wenceslao
Juan
Arvalo
Nava.
Fecha:
Departamento de
Control de Calidad
Departamento de
Proyectos e
Instalaciones
SGC 9001:2000 marz-06.
Jefe de
Departamento
de Sistemas y
Proyectos/
Auditor Interno.
Informtica.
ago-00
87.5
Ingeniera en
Computacin.
23
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Sistemas y
Proyectos
Subdireccin de
calidad
Subdireccin de
investigacin
Talento Humano
Transimisin Seal
Abierta (
Chiquihuite )
Transmisin
Chiquihuite
Transmisin Seal
Abierta
Transmisin Seal
Abierta y Cerrada (
Master)
TX. Va Internet
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Dir. de Produccin y
Adq. De Mat. Extr. (
Doc. Y Entr. Cult.)
Direccin de
Noticias (
Informacin )
Produccin
Ejecutiva
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Ficcin y
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Direccin de
Noticias (
produccin )
Produccin Life
Style
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Evaluacin Tcnica
y Transferencia
Produccin
Acondicionamiento
Fisico
CAT
internos. Mar-11
ISO 9001:2008 oct-10
BC-9001. may-10
Centro de Atencin
Telefnica
SGC 9001:2000 mar-06
Departamento de
Control de Calidad
Departamento de
Programacin
Chiquihuite
Redes y Soporte
Sistemas y
Proyectos
Subdireccin de
Jurdico
Divisin de
Desarrollos
Especiales
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Divisin de
Programacin
Canal Once
Departamento de
Programacin
Once Mxico
Divisin de
Continuidad
Divisin de
Adquisicin
Divisin de
Planeacin y
Control
Presupuestal
Direccin de
Ingeniera
Divisin de
Electromecnica
Proyectos e
Instalaciones
Divisin de
Estrategia
Divisin de
Estrategia y
Planeacin
Divisin de
Investigacin
Compras
Departamento de
Control
Patrimonial
Subdireccin de
Comunicacin
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
18 de 46
9001:2000. mar-03.
Interna
* Auditorias de
Lic.
Gabriela
Fernanda
Cruz
Enguilo.
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de Once
Nios, Divisin de
Produccin
Direccin de Once
Nios, Divisin de
Programacin
Direccin de
Produccin
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Direccin Once
Nios , Divisin de
Produccin
Direccin Once
Nios , Divisin de
Programacin
RedactorInternet/ Auditor
Interno.
Noticiarios y
Programas
informativos.
feb-00
93.5
Lic. en Ciencias
de la
Comunicacin.
internos. Mar-11
ISO 9001:2008 oct. 10
BC-9001 may-10
*ISO 9001:2000 Requisitos
mar-06
* Enfoque basado en procesos
para SGC ISO 9001:2000
mar-06.
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
internos. mar-11
Divisin de Cine,
Depto. De Trfico
Divisin de
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo de Marca
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Programacin
Jefe de
Departamento
de
Postproduccin/
Auditor Interno.
Operaciones
jun-96
131.5
Ingeniera en
Robotica
Industrial.
Divisin de
Investigacin
(Cuantitativa y
Cualitativa)
Biblioteca
Divisin de
Planeacin DESDE
Divisin de
Vinculacin
Estudios
Cualitativos
Noticiarios
Once Nios
Produccin
Ejecutiva Jvenes
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Proyectos
Estratgicos
Transimisin Seal
Abierta
Divisin de
Programacion Once
Mxico
Divisin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Biblioteca
Divisin de
Servicios a la
Produccin
CAT
Divisin de
Videofilmotecas
Continuidad
Edicin
Control de Calidad
Estudios
Cualitativos
Almacen General
Subdireccin de
Desarrollo del
Talento Humano
Imagen
Seguridad Interna
Departamento de
Programacin
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Direccin Once
Nios , Divisin de
Produccin
SGC 9001:2000 marz-06
*ISO- Induccin,
Fundamentos, Vocabulario y
Principios. mar-06
* Auditorias de
Ing. Dante
Lugo
Blanco.
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Direccin Once
Nios , Divisin de
Programacin
Divisin de Anlisis
y Extensin
Divisin de
Contenidos de
Internet
Divisin de
Continuidad
Divisin de
Operaciones
Tcnicas
Divisin de
Postproduccin
Divisin de
Programacin Canal
Once
Almacn y
Mantenimiento
Asuntos Jurdicos
Seguridad Total
Departamento de
Servicios
Generales
Investigacin y
Anlisis
Subdireccin de
Operaciones
Videofilmotecas
Videoteca de
Noticias
Videoteca de Stock
Videoteca deTrfico
Videoteca Externa
Videoteca Interna
Estudios
Cualitativos
Produccin
Ejecutiva Ficcin.
Imagen
Produccin
Ejecutiva
Jvenes.
Revisin:
Direccin General
ISO 9001:2008 oct. 10
BC-9001 may-10
Fecha:
28/09/12
Pgina:
19 de 46
Comit de Calidad
Investigacin y
Anlisis
Produccin
Acondicionamiento
Fisico
Compras
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
CAT
*Enfoque basado en procesos

para SGC ISO 9001:2000
jul-05
Sistema de Gestin de
Calidad oct. 04
Continuidad
9001:2000 may- 03
* Auditorias de
Control de Calidad
Control Patrimonial
Control
Presupuestal
Direccin de
Comunicacin
Interna / Relaciones
Pblicas
Direccin de
Estretegia y
Desarrollo
Ing. Dario
Fredy
Bayln
Arriaga.
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Jefe de Divisin
de
Postproduccin/
Auditor Interno.
Operaciones
may-90
109.5
Ingeniera en
Comunicaciones.
Divisin de Asuntos
Jurdicos
Divisin de Control
Presupuestal
Divisin de
Desarrollo y
Documentales y
Proyectos
Especiales
Divisin de
Desarrollo y
Evaluacin de
guiones
Divisin de
Divulgacin de
Ciencia y
Tecnologa
Divisin de
Planeacin (
Produccin)
Divisin de
Recursos Materiales
Divisin del Talento
Humano
Divisin Recursos
Financieros
Sistemas y
Proyectos
internos. mar-11
Auditoria Interna
ISO 9001:2008 oct. 10
Contenidos de
Internet
BC-9001 may-10
* Actualizacin de conceptos
ISO 9001 jul-06
9001:2000 may- 03
* Auditorias de
23
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Produccin
Ejecutiva de
Documentales y
Opinin
Produccin
Ejecutiva
Entretenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Ficcin y
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Once
Nios.
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Divisin de
Desarrollo y
Documentales y
Proyectos
Especiales
Divisin de
Divulgacin de
Ciencia y
Tecnologa
Divisin de
Desarrollo y
Evaluacin de
guiones
Produccin
Ejecutiva Ficcin.
Produccin
Ejecutiva Jvenes.
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Produccin Life
Style
Programacin
Proteccin Civil
Recursos
Financieros
Seguridad Interna
Seguridad Total
Servicios Generales
Videofilmotecas
Divisin de
Desarrollo de
Marca y
Merchandansing
Edicin
Control de Calidad
Electromecnica
Noticias: mesa de
redaccin, Internet,
Produccin y
Camargrafos
Proyectos e
Instalaciones
Desarrollo y
Mantenimiento
Redes y Soporte
Direccin de
Calidad
Direccin de Enlace
Institucional
Subdireccin de
Comercializacin y
Servicios
Subdireccin de
Hipermedia
Continuidad
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Direccin de
Tecnologas de la
Informacin y
Calidad
Subdireccin de
Recursos
Financieros
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de
Produccin
Revisin:
Lic. Jess
Snchez
Velasco.
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Jefe de
Departamento
de Realizacin /
Auditor Interno.
Subdireccin de
Creatividad.
Direccin General
ene-94
72
Lic. Periodismo y
Comunicacin
Colectiva.
Fecha:
28/09/12
Pgina:
20 de 46
Direccin de
Imagen
Direccin de
Noticias,
Subdireccin y
coordinaciones
Direccin de
Proyectos
Estratgicos
Direccin de
Proyectos
Estratgicos
Divisin Contenidos
de Internet
Biblioteca
BC-9001 may-10
* Auditorias de
* Auditorias de
* Taller de Anlisis e
Interpretacin de la Norma
ISO 9001:2008 jun-12
Internos. Sept-12
* Mapeo y Documentacin de
Procesos. Sept-12
Supervisor de
Evaluacin de
Proyectos de
Produccin /
Auditor Interno
Coordinacin
General de
Programacin y
Estratega.
feb-12
En formacin.
Transmisin via
Internet
TX. Chiquihuite
TX. Seal Abierta

TX. Via Internet
Divisin de
Vinculacin
Direccin de
Programacin y
Continuidad
CAT
Control de Calidad
Produccin
Ejecutiva Jvenes
Divisin de
Programacin
Canal Once
Departamento de
Programacin
Once Mxico
Departamento de
Programacin
Redes y Soporte
Divisin de
Continuidad
Direccin de
Produccin
Sistemas y
Proyectos
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Divisin de Anlisis
y Extensin
Divisin de
Contenidos de
Internet
Divisin de
Investigacin
(Cuantitativa y
Cualitativa)
Divisin de
Produccin
Divisin de
Videofilmotecas
Lic. Edith
Flores
Lpez.
Subdireccin de
Relaciones
Pblicas
Produccin
Ejecutiva
Documentales y
Opinin
Internos. mar-11
ISO 9001:2008 oct. 10
23
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Subdireccin de
Jurdico
Videoteca de
Noticias
Divisin de
Adquisicin
Divisin de
Planeacin y
Control
Presupuestal
Videoteca de Stock
Videoteca deTrfico
Videoteca Externa
Videoteca Interna
Lic. En Derecho.
Relacin bsica documental, requisitos ISO 9001:2008 y requisitos ISAS BCP 9001:2010.
Apartado donde se muestra la relacin entre las clusulas requeridas por la norma ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010
y los procesos implementados en el Sistema de Gestin de Calidad de XE IPN Canal Once, as como documentos que
representan evidencias en su operacin.
4
Sistema de gestin de la calidad
4.1
Requisitos generales.
DG-PMC-01 Manual de calidad.
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
21 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
La calidad de los contenidos

CC-PCC-10
CT-PPC-01
DA-PAD-01
DN-FDD-16
DN-PTM-16
DN-PTN-35
DN-PGN-69
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
DP-PPG-01
DP-PPV-02
ED-PDP-01
ED-PSM-02
IC-FRA-02
IC-PAA-01
IN-PAC-03
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PRP-06
PM-PCP-02
TX-PCM-01
TX-PVI-01
Proceso control de calidad.

Elaboracin pauta de continuidad.
Adquisicin de derechos de transmisin.
Identificacin de diseo y desarrollo.
Noticiario de medianoche.
Transmisin de noticiarios.
Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
Gua para productores.
Revisin de programa grabado.
Revisin de programa en vivo.
Produccin de programa grabado.
Produccin de programa en vivo.
Desarrollo de proyectos de produccin.
Seleccin de materiales de adquisicin.
Reporte de audiencia.
Atencin de correos.
Atencin telefnica.
Reclutamiento de participantes.
Elaboracin de carta de programacin.
Transmisin de seal abierta y seal internacional Once Mxico.
Proceso de transmisin va internet.
La relacin con las autoridades pblicas.

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Ingresos de la Federacin del Ejercicio Presupuestal que corresponda.
Ley de Propiedad Industrial.
Ley Federal del Derecho de Autor.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Radio y Televisin.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
Ley Orgnica del Institutito Politcnico Nacional.
Presupuesto de Egresos de la Federacin del Ejercicio Fiscal que corresponda.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de La Ley Federal de Radio y Televisin en Materia de Concesiones, Permisos, Contenidos de las
Transmisiones de Radio y Televisin.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
Reglamento Interno del Institutito Politcnico Nacional.
Reglamento Orgnico del Institutito Politcnico Nacional.
AJ-CDE-08 Identificacin y control de documentos externos.
CC-CDE-09 Identificacin y control de documentos externos.
DG-PMC-01
Revisin:
CP-CDE-07
CT-CDE-08
DE-CDE-09
DM-CDE-12
PR-CDE-05
PT-CDE-09
RF-CDE-15
RH-CDE-03
TX-CDE-11
VF-CDE-09
Direccin General
Fecha:
28/09/12
Pgina:
22 de 46
Identificacin y control de documentos externos.

Auditor Externo
Dictamen Presupuestal RFCmara de Diputados
Reporte contrataciones honorarios, celebrados en la Administracin Pblica PR
Delegaciones polticas
Permisos de grabacin AJ
IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Registro de marcas AJ INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor
Registros y reservas de obras AJ Instituciones Pblicas
Patrocinios (contratos y pedidos) AJ IPN, Instituto Politcnico Nacional
Anexo de XE IPN Canal Once Comisin Interna de Administracin IPN PR
Bienes informticos - DI Contratos AJ
Demandas AJ
Estados financieros RF
Informe de autoevaluacin del IPN PR
Memoria institucional del IPN PR
Obra editorial RF
Programa anual de contratacin por honorarios RH
Solicitudes de informacin, circulares y consultas AJ
NAFIN, Nacional Financiera
SIAFF, Sistema de Administracin Financiera Federal RF
RTC, Radio, Televisin y Cinematografa
Permisos de concursos AJ
SCT, Secretara de Comunicaciones y Transportes
Informacin Tcnica, Legal y programtica TX SEP, Secretara de Educacin Pblica
Anteproyecto de Presupuesto PR
Circulares, Estados Financieros RF
23
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
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23 de 46
Compromiso de acciones en materia de austeridad, mejora y modernizacin de la gestin pblica DI Cuenta Pblica PR
Documento de Planeacin PR
Evaluacin programtica PR
Informe de Gobierno PR
Informe trimestral sobre situacin econmica, finanzas y deuda pblica PR Ingresos recibidos por Derechos, Productos y Aprovechamiento PR
Oficios de liberacin de inversin PR
Presupuesto autorizado y su seguimiento PR Programa anual PR
Solicitud de ministracin de recursos PR
Solicitudes de adecuacin presupuestaria PR
SFP, Secretara de la Funcin Pblica
Atencin auditoras, solicitudes de informacin RF
Padrn de Servidores Pblicos RH Programa anual de contratacin por honorarios RH
RUSP, Registro nico de Servidores Pblicos RH
Seguimiento a las medidas de austeridad presupuestaria PR
Solicitudes autorizacin para compra tecnologas, informacin y comunicaciones PR
SHCP, Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Afectaciones presupuestarias autorizadas PR
Presupuesto Servicios personales RH Proyecto de Presupuesto de Egresos PR
SIAFF, Sistema de Administracin Financiera Federal RF
SII, Sistema Integral de Informacin RF / PR / RH
Solicitud de autorizacin de cuotas por ingresos propios PR Solicitud de Dictamen de Ingresos y Excendentes PR Solicitudes de autorizacin presupuestaria especficas PR
La relacin con el pblico.
Anlisis de audiencias por parte de la Divisin de Investigacin Cualitativa.
Centro de Atencin Telefnica CATCI-FES-04
Percepcin del cliente Portal Once TV Mxico.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07 DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
Direccin de correo info@oncetvmexico.ipn.mx
Encuentro con el televidente.
IN-FCE-03
Encuesta de satisfaccin al cliente externo.
IN-PAC-03
Atencin de correos.
IN-PAT-02
Atencin telefnica.
IN-PIC-01
IN-PRP-06
Pgina de internet www.oncetvmexico.ipn.mx, www.oncetv.ipn.mx, www.oncemexico.tv.
Redes sociales.
La relacin con los anunciantes.
DV-PPA-01
Patrocinios.
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
La relacin con los proveedores externos.

La medicin de la audiencia y la satisfaccin.
IC-FRA-02
IC-PAA-01
IN-PAC-03
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PRP-06
Atencin de correos.
Atencin telefnica.
reas Relacionadas con el apartado 4.1 requisitos generales

Direccin de Administracin y Finanzas.
Divisin de Planeacin y Control Presupuestal.
Subdireccin de Desarrollo del Talento Humano.
Subdireccin de Recursos Financieros.
Direccin de Asuntos Juridicos.
Subdireccin de Comercializacin y Servicios.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia
Departamento de Proyectos e Instalaciones.
Divisin de Desarrollo y Mantenimiento.
Divisin de Electromecnica.
Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Departamento de Programacin Once Mxico.
Divisin de Continuidad.
Divisin de Control de Calidad.
Divisin de Programacin Canal Once.
Direccin de Tecnologas de la Informacin y Calidad
Subdireccin de Calidad.
Subdireccin de Hipermedia.
Subdireccin de Informtica.
Divisin de Videofilmotecas.
Subdireccin de Investigacin.
Centro de Contacto con la Audiencia.
Divisin de Investigacin Cualitativa.
Divisin de Investigacin Cuantitativa.
4.2
Requisitos de la documentacin Todos los conceptos de ISAS BCP 9001:2010 estn sombreados en gris-
4.2.1 Generalidades.
DG-PMC-01
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Direccin General
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Una carta editorial.

DG-FPC-48
DG-FPE-53
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional.
Cdigo de autorregulacin periodstico.
Un cdigo de los programas.

DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPC-48
DG-FPE-53
Cdigo de autorregulacin para Internet.

Cdigo de autorregulacin para produccin de Once TV Mxico.
Instituto Politcnico Nacional, apartados 6.1 y 6.3.
Un cdigo de publicidad.
DG-FTP-55
DG-FPC-48
Cdigo de tica de transmisin de patrocinios.

Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.1 Polticas de contenidos y produccin -punto 24.
Un cdigo de tica.
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPE-53
DG-FPC-48

Instituto Politcnico Nacional, principio 1.
4.2.2 Manual de calidad.

4.2.3 Control de documentos.
DG-PCD-01 Control de documentos.
4.2.3 F)
AJ-CDE-08
CC-CDE-09
CP-CDE-07
CT-CDE-08
DE-CDE-09
DM-CDE-12
PR-CDE-05
PT-CDE-09
RF-CDE-15
RH-CDE-03
TX-CDE-11
VF-CDE-09

4.2.4 Control de registros.

DG-PCR-01 Control de registros.
DG-PMC-01
Revisin:
Responsabilidad de la direccin
5.1
Compromiso de la direccin.
DG-FTC-31
DG-PMC-01
DG-PRD-01
PR-PAP-02
Direccin General
23
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Tablero de Calidad TDCManual de calidad.

Revisin al sistema por la direccin.
Autorizacin de presupuesto anual.
Independencia editorial.
DG-FPC-48
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.2.
Transparencia en trminos de propiedad, acciones, editorial / direccin poltica, religin, a informacin

financiera y los procesos toma de decisiones.
DG-FPC-48
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.9
Informes hechos con exactitud.

RF-PEF-01
Estados financieros.
Distincin entre la opinin y el hecho.

DG-FPE-53
Separacin inequvoca de la publicidad y del contenido editorial.

DG-FPC-48
Respeto de las directrices ticas.

DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPC-48
DG-FPE-53

Instituto Politcnico Nacional, apartados 6.1 y 6.3.
Empoderamiento de las mujeres.

Nosotr@s en http://intranet/OnceNet/net/nosotros/index.asp
Trato justo de las minoras.
DG-FCP-49
DG-FPC-48

DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Innovacin y creacin.
Buzn de proyectos DESDE DG-FCP-49 Cdigo de autorregulacin para produccin de Once TV Mxico.
DG-FPC-48 Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Responsabilidad social.
Actualmente en estudio para la implementacin a mediano plazo del modelo de empresa socialmente responsable e
ISO 26000 responsabilidad social.
Diversidad cultural.
DG-FPC-48
PM-FCP-02
5.2
Carta de programacin.
Enfoque al cliente y/o enfoque a las partes interesadas.

DV-FEP-05
IC-FRA-02
IC-PAA-01
IN-PAC-03
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PRP-06
PM-FCP-02
RH-PCO-06
Encuesta de satisfaccin de patrocinadores.

Atencin de correos.
Atencin telefnica.
Carta de programacin.
Acciones en base al clima organizacional.
Audiencia.
DG-FPC-48
Personal.
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPE-53
DG-FPC-48

Accionistas.
NO APLICA.
Anunciantes.
DG-FCP-49
DG-FTP-55
DV-PPA-01

Patrocinios.
DG-PMC-01
Revisin:
DG-FPC-48
Direccin General
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.1, punto 24.
Proveedores.
Ciudadanos y/o Sociedad civil.
DG-FPC-48
Entidad nacional reglamentaria y/o Autoridades pblicas.

DG-FPC-48
Ver punto 4.1 La relacin con las autoridades nacionales reguladoras y/o el gobierno5.3.
Poltica de la calidad.
Calidad total en nuestro SGC a travs de los cdigos de autorregulacin.
ISAS BCP 9001:2010; Poltica de calidad y tica.
Codigos de autorregulacin y Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito
Federal del Instituto Politcnico Nacional.
5.4
Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad.

Ser la mejor opcin para los televidentes, cibernautas y patrocinadores, a travs de las polticas de comunicacin.
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad.
Carpetas de Planeacin Subdireccin de Calidad.
DG-PMN-17 Migracin versiones y nuevos modelos.
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

AF-FRA-01
CI-FRA-06
CG-FRA-01
DE-FRA-12
DG-FRA-45
DG-FRA-46
Fureal Direccin de Administracin y Finanzas.

Fureal Subdireccin de Hipermedia.
Fureal Coordinacin General de Programacin y Estrategia.
Fureal Divisin de Electromecnica.
Fureal Subdireccin de Calidad.
Fureal Direccin General.
DG-PMC-01
Revisin:
DG-PMC-01
DI-FRA-06
DM-FRA-15
DN-FRA-18
DO-FRA-32
DP-FRA-09
DV-FRA-11
ED-FRA-08
IC-FRA-07
II-FRA-01
IM-FRA-03
IN-FRA-06
IN-FRA-07
IS-FRA-01
MD-FRA-02
PC-FRA-05
PI-FRA-09
PN-FRA-03
RH-FAP-11
RH-FSP-01
RP-FRA-12
TI-FRA-01
TX-FRA-26
VF-FRA-08
Direccin General
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Manual de calidad.
Fureal Subdireccin de Informtica.
Fureal Divisin de Desarrollo y Mantenimiento.
Fureal Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Fureal Subdireccin de Operaciones.
Fureal Direccin de Produccin.
Fureal Subdireccion de Comercializacion.
Fureal Desde.
Fureal Divisin de Investigacin Cuantitativa.
Fureal Divisin de Relaciones Interinstitucionales.
Fureal Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Fureal Divisin de Investigacin Cualitativa.
Fureal Centro de Atencin Telefnica.
Fureal Subdireccin de Investigacin.
Fureal Divisin de Medios.
Fureal Direccin de Programacin y Continuidad.
Fureal Proyectos e Instalaciones.
Fureal Divisin de Prensa.
Organigramas.
Descripcin y perfil de actividades.
Fureal Relaciones Pblicas.
Fureal Direccin de Tecnologis de la Informacin y Calidad.
Fureal Divisin de Transmisin.
Fureal Divisin de Videofilmotecas.
Nombrar un Comit de Calidad bajo la presidencia de un Responsable de la Calidad

DG-FAC-40
DG-FIE-39
DG-PRD-01
Acuerdos.
Consolidacin informacin estratgica.
Establecer un mecanismo de mediacin para tratar con imparcialidad las denuncias externas sobre el
contenido.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07
DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
Describir la relacin de la organizacin de grupos constitutivos tales como los propietarios o accionistas,
las autoridades polticas y anunciantes. Establecer reglas y comunicar claramente al personal de cmo la
organizacin debe interactuar con estos grupos.
DG-FCI-52 Cdigo de autorregulacin para Internet.
DG-FCP-49 Cdigo de autorregulacin para produccin de Once TV
Mxico.
DG-FPE-53 Cdigo de autorregulacin periodstico.
DG-FTP-55 Cdigo de tica de transmisin de patrocinios.
DG-FPC-48 Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin
XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politcnico
Nacional.
Direccin de Produccin / DESDE
Direccin de Noticiarios y Programas
Informtivos
Subdireccin de Comercializacin
Todo el Canal
DG-PMC-01
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Direccin General
23
Fecha:
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
5.5.2 Representante de la direccin.

Documento de asignacin Representante para la Direccin Francisco Javier GonzlezRH-FSP-01 Descripcin y perfil de actividades.
La alta direccin de la organizacin de medios de comunicacin nombrar un Responsable de la Calidad
que depende directamente de la cabeza de la compaa. Las reglas de reclutamiento y la evolucin
profesional de este Responsable de la Calidad deben ser transparentes y no discriminatorias.
Ya existe la figura de un Subdirector de Calidad en Once TV Mxico como responsable de la calidad.
5.5.3 Comunicacin interna.
Avisos en papel y electrnicos.
CO-FPI-01
Publicacin de informacin.
CO-PAI-08
Publicacin de avisos importantes.
CO-PBI-07
Publicacin del boletn interno Cerca de ti.
CO-PCI-09
Polticas de Comunicacin Interna.
CO-POA-02 Organizacin de Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales.
Correos electrnicos.
Intranet (OnceNet) en http://intranet.
Pizarrones.
Pantallas.
Sonido local.
Mdulos de OnceNet.
La alta direccin de la organizacin de medios de comunicacin debe establecer una poltica interna
incluyente de comunicacin.
CO-PCI-09
5.6
Polticas de Comunicacin Interna.
Revisin por la direccin.
DG-FAC-40
DG-PRD-01
Acuerdos.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin.

DG-FAC-40 Acuerdos.
Minuta sobre la reunin celebrada por el director general de Once TV Mxico, para revisar el sistema de gestin de
calidad (SGC)
Presentacin de la reunin del comit de calidad.
Informe del Comit de Calidad.
DG-FIE-39
Consolidacin de informacin estratgica.
Informe del mecanismo de mediacin.

DG-FIE-39
Audiencia detallada nmeros de lectores.
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
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31 de 46
Audiencia detallada/ lectores Encuesta de satisfaccin.

DG-FIE-39
Anunciante detallado.
DG-FIE-39
Informes de evaluacin de proveedores y socios.

DG-FIE-39
DP-FCE-08

Cartula de control y evaluacin de produccin.
Informes detallados en la realimentacin del personal.

DG-FIE-39
Informe sobre innovacin y creatividad.

DG-FIE-39
Informe de las inversiones sociales corporativas (vase clusula 5.7).

DG-FIE-39
Tableros de informes de la Calidad.

DG-FIE-39
5.6.3 Resultados de la revisin.

DG-FAC-40
5.7
Acuerdos.
Inversin Social de la empresa, servicios comunitarios.

Campaas Sociales.
DATA, Accesibilidad de televidentes a instituciones pblicas y privadas Barra Matutina
DG-PIS-08
Inversin social.
Nosotr@s en http://intranet/OnceNet/net/nosotros/index.asp Barra Matutina
http://www.oncetv-ipn.net\accesibilidad\
5.8
Gestin de riesgos
Formato matriz, deteccin, control y mitigacin de riesgos en Once TV Mxico en evaluacin-
Gestin de los recursos
6.1.
Provisin de recursos.
PR-FPA-04
PR-FPD-08
PR-PAP-02
PR-PSP-03
Presupuesto anual autorizado de gasto corriente e inversin.

Presupuesto devengado.
Autorizacin de presupuesto anual.
Seguimiento presupuestal del gasto.
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
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32 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Deben garantizar la mejor posible accesibilidad geogrfica de las audiencias a los medios....
Proyecto Ampliacin de Cobertura 2011/2015 PI 6.2.
Recursos humanos.
RH-FAP-05
RH-FSP-01
RH-PAP-01
RH-PSP-01
Evaluacin de candidatos.
Descripcin y perfil de actividades.
Alta de prestadores de servicios profesionales.
Seleccin de prestadores de servicios profesionales.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.

Carta de pertinencia. Documento donde se manifiesta la pertinencia e importancia de las actividades de los
prestadores de servicios profesionales.
DG-FCA-43 Candidatos por actitud destacada al premio de reconocimientos y estmulos de Once TV Mxico.
DG-FEV-44 Evaluacin del comit de reconocimientos y estmulos de Once TV Mxico.
DG-FSE-42 Seguimiento de acciones de mejora de Once TV Mxico.
RH-FAP-17 Registro de educacin, formacin, habilidades y experiencia.
RH-FED-20 Cdula de evaluacin del desempeo y DNC.
RH-FFP-30 Concentrado de las evaluaciones por parte de desarrollo del talento humano.
RH-FPF-51 Programa de formacin.
RH-PFP-01 Formacin de los prestadores de servicios profesionales.
RH-PSP-01 Seleccin de prestadores de servicios profesionales.
RH-PCO-06 Acciones en base a clima organizacional.
6.2.3 No discriminacin al personal de la organizacin.
DG-FCD-51
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPE-53
6.3
Cdigo de autorregulacin del programa Dilogos en Once TV Mxico.

Infraestructura.
AM-FPM-07
AM-PMO-01
DE-FPA-02
DE-FPU-03
Programa de mantenimiento.
Mantenimiento, obras e instalaciones.
Programa anual de mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de aire acondicionado.
Programa anual de mantenimiento preventivo a plantas de energa elctricas de emergencia y
sistemas de energa ininterrumpible.
DE-PPC-03 Mantenimiento preventivo / correctivo a equipos electromecnicos.
DE-PSC-01 Suministro continuo de energa elctrica.
DM-FMA-02 Programa de mantenimiento por reas.
DM-FRE-06 Reporte de revisin de equipo nuevo.
DM-PAE-07 Proyectos y actualizacin de equipos.
DM-PFE-01 ptimo funcionamiento de equipos, accesorios e instalaciones.
DM-PMC-05 Mantenimiento correctivo.
DM-PNP-04 Preventivo no programado.
DM-PPA-02 Mantenimiento preventivo por reas.
DM-PPH-03 Mantenimiento preventivo por horas.
Modernidad de Planta Instalada DM
DG-PMC-01
Revisin:
PI-PAM-01
PT-PRB-03
RS-PCE-03
RS-PCR-04
RS-PCT-17
RS-PPE-05
RS-PPR-06
RS-PPT-16
SG-FPM-45
SG-PMV-03
TX-FCH-11
TX-FCH-14
TX-PCH-02
TX-PCH-03
TX-PCM-02
TX-PCM-03
6.4
Direccin General
23
Fecha:
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33 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Actualizacin y modificacin de instalaciones.

Reasignacin de bienes.
Mantenimiento correctivo de equipo.
Mantenimiento correctivo de red.
Mantenimiento correctivo de telefona.
Mantenimiento preventivo de equipos.
Mantenimiento preventivo de red.
Mantenimiento preventivo telefnico.
Programa de mantenimiento.
Mantenimiento vehicular.
Programa de mantenimiento preventivo semestral.
Mantenimiento de planta elctrica.
Mantenimiento preventivo transmisor Chiquihuite.
Mantenimiento correctivo transmisor Chiquihuite.
Mantenimiento preventivo en control maestro.
Mantenimiento correctivo en control maestro.
Ambiente de trabajo.
RH-PCO-06
Acciones en base al clima organizacional.
ISAS BCP 9001:2010 Seguridad en el trabajo

Formato matriz, deteccin, control y mitigacin de riesgos en Once TV Mxico en evaluacinSeguridad interna
SO-PCA-07 Plan de contingencia cdigos de alertamiento.
SO-PCA-08 Plan de contingencia acciones.
SO-PPC-03 Plan de contingencia.
7
Realizacin del producto.
7.1
Planificacin de la realizacin del producto.

DN-FRT-06 Reporte de realizacin y transmisin.
DN-PAA-01 Asignacin de actividades.
DN-PAC-44 Agenda calendarizada.
DP-FGP-07 Gua para productores.
DP-FIC-02
Notificacin de inicio de coproduccin.
DP-FIP-01
Notificacin de inicio de produccin interna.
DP-FPG-03 Revisin de programa grabado.
DP-FPV-04 Revisin de programa en vivo.
ED-FBP-03 Biblia de programa.
ED-PDP-01 Desarrollo de proyectos de produccin.
Sistema AP ENPS.
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto
resultante cumples los requisitos.
DP-FCE-08
Caratula de control y evaluacin de produccin.
DG-PMC-01
Revisin:
7.2
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el contenido.

Directrices editoriales; Cdigo de Programas; Cdigo de tica.
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPC-48
DG-FPE-53

Audiencia/ Estudios de satisfaccin de lectores; Estudio de satisfaccin de otras partes interesadas;

Anlisis de contenidos.
Atencin de llamadas y correos.
Estudios cualitativos (Grupos focales, entrevistas, visitas etnogrficas).
Reportes y/o anlisis de audiencias, originados por Investigacin Cuantitativa.
Informacin relevante sobre programas similares pasados / publicaciones y sitios web; Informacin
relevante sobre programas similares anteriores / publicaciones / propuestas de sitios web de la
competencia o de otros medios de comunicacin a nivel internacional.
Benchmarking con otros sitios web
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
AJ-FCO-04
AJ-FPE-16
CP-FBS-25
CP-FBS-29
CP-FBS-30
DN-FME-08
DN-FRT-06
DN-PGN-69
DP-FCE-08
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
ED-FAC-07
ED-FBP-03
ED-PAC-06
Contratos y convenios para coproduccin.

Pedido.
Pedido/orden de trabajo
Modificacin al pedido/orden de trabajo.
Acta recepcin
Minuta mesa editorial.
Reporte de realizacin y transmisin.
Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
Acuerdos de reas consultoras.
Biblia de programa.
reas consultoras.
7.2.3 Comunicacin con el cliente.

AM-FOS-03 Ordn de Servicio Mantenimiento.
Encuesta de satisfaccin del cliente Oncenet.
CI-FES-04
CP-FEC-41 Evaluacin del cliente interno requerimiento menor.
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
CP-FEC-42 Evaluacin del cliente interno requisicin bien o servicio.

Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07 DE-FSS-01 Solicitud de servicio.
DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
DG-FPC-47 La percepcin de mi cliente es mi realidad.
DM-FES-13 Encuesta de satisfaccin del cliente.
DV-FEP-05 Encuesta de satisfaccin de patrocinadores.
IBOPE, niveles de audiencias.
IN-FCE-03
IN-FCI-04
Encuesta de satisfaccin al cliente interno.
IN-FES-05
Encuesta de satisfaccin al cliente.
IN-PAC-03
Atencin de correos.
IN-PAT-02
Atencin telefnica.
IN-PIC-01
IN-PRP-06
Google Analytics
Redes sociales.
RH-FAP-43 Encuesta sobre la satisfaccin del cliente en el proceso de seleccin de prestadores de servicios
profesionales.
RH-FFP-29 Evaluacin de los cursos por los participantes.
RH-FFP-44 Encuesta sobre la satisfaccin del cliente en el proceso de formacin de prestadores de servicios
profesionales.
RS-FEC-07 Formato encuesta de calidad.
SE-FOS-24 Orden de servicio.
SG-FEC-26 Evaluacin del cliente interno control vehicular.
SG-FEC-28 Evaluacin del cliente interno oficialia de partes.
SG-FEC-29 Evaluacin del cliente interno servicio de limpieza.
SG-FEC-30 Evaluacin del cliente interno servicio comedor.
SG-FEC-34 Evaluacin del cliente interno servicio salas.
SI-FES-09
Encuesta de satisfaccin del cliente.
SP-FCP-07 Encuesta de calidad de productos.
SP-FNS-08 Encuesta de nivel de servicio.
7.3
Diseo y desarrollo.
DG-POP-14
DN-FDD-16
ED-FDD-09
Macro proceso once productosIdentificacin de diseo y desarrollo.

Identificacin de diseo y desarrollo.
7.3.1 La organizacin de medios de comunicacin debe establecer reglas claras de subcontratacin y / o trabajo
con entidades externas involucradas en el diseo de nuevos programas y publicaciones y sitios web y otros
contenidos. Esas reglas deben considerar: La definicin de la calidad esperada, tanto tcnica como de
contenidos; La gestin de derechos de autor tanto por la organizacin de medios de comunicacin y el
proveedor; Plazos.
AJ-FCO-04
AJ-FPE-16
CP-FBS-25
CP-FBS-29
CP-FBS-30
Contratos y convenios para coproduccin.

Pedido.
Pedido/orden de trabajo
Modificacin al pedido/orden de trabajo.
Acta recepcin
DG-PMC-01
Revisin:
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
ED-FBP-03
DP-FCE-08
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
36 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor

Biblia de programa.
7.3.4 Dar seguimiento a la ejecucin de los programas / publicaciones / sitios web / y cualquier nuevo contenido
en trminos de audiencia / numero de lectores e informacin de satisfaccin. Deben utilizarse los medios
disponibles segn sea el caso; Utilizar de los informes de resultados como elementos de entrada para las
revisiones por la direccin.
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
ED-FBP-03
DP-PPG-01
DP-FCE-08
7.4

Biblia de programa.
Produccin de programa grabado.
Compras.
CP-FBS-23
CP-FBS-30
CP-FSE-45
CP-PBS-01
CP-PBS-02
CP-PBS-03
CP-PBS-04
CP-PBS-05
DA-PAD-01
ED-PSM-02
Comparativo de proveedores.
Acta recepcin bienes / servicios.
Sistema Integral de Informacin Estadistica por Accin de Compra.
General.
Licitacin pblica.
Sub Comit.
Invitacin a cuando menos 3 personas.
Adjudicacin directa.
Seleccin de materiales de adquisicin.
7.4.1 Proceso de compras.

CP-PBS-01
CP-PBS-02
CP-PBS-03
CP-PBS-04
CP-PBS-05
DA-PAD-01
ED-FSA-04
General.
Licitacin pblica.
Sub Comit.
Solicitud de adquisicin.
Establecer reglas claras y formales de seleccin y de evaluacin continua de proveedores externos

involucrados en el diseo y la produccin de sus contenidos; Evaluar el trabajo de cada proveedor,
teniendo en cuenta su capacidad de respetar los plazos acordados y los requisitos especficos de contrato
(vase tambin 7.3.1 y 7.4.3); Mantener registros de dichas evaluaciones.
DP-FCE-08
7.4.2 Informacin de las compras.

AJ-PCC-01
CP-FBS-04
CP-PBS-01
Elaboracin y revisin de contratos y convenios.

Requisicin bienes/servicios
General.
DG-PMC-01
Revisin:
CP-PBS-02
CP-PBS-03
CP-PBS-04
CP-PBS-05
DA-PAD-01
Direccin General
23
Fecha:
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Licitacin pblica.
Sub Comit.
La organizacin de medios de comunicacin, durante cualquier compra o intercambio de contenido externo,

debe validar la cadena de derechos, incluyendo pero no limitndose a derechos de autor, derechos de
reproduccin y difusin, licencias, idiomas y territorios, plataformas, las regalas y su duracin.
AJ-FAD-17
Contratos y convenios para la adquisicin de derechos de transmisin.
Derechos de transmisin.
Se debe prestar especial atencin a los contenidos tomados de Internet y/o publicados en los sitios web de
la organizacin de medios de comunicacin.
AJ-FAD-17
Contratos y convenios para la adquisicin de derechos de transmisin.
Derechos de transmisin.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados.
AM-PAG-01
CC-PCC-10
Almacn general.
Proceso control de calidad.
La organizacin de medios de comunicacin debe llevar a cabo encuestas de satisfaccin del cliente para
cada nuevo contenido comprado en el mercado o realizadas bajo la orden dada a los proveedores externos.
7.5
Estudios cualitativos (Grupos focales, entrevistas, visitas etnogrficas).

IN-PIC-01
Produccin y prestacin del servicio.
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.

DN-PPG-48 Programa grabado.
DN-PPL-49 Programa en locacin.
DN-PTM-16 Noticiario de media noche.
DN-PTN-35 Transmisin de noticiarios.
DP-PPG-01 Produccin de programa grabado.
DP-PPV-02 Produccin de programa en vivo.
Permiso de transmisin XE IPN CANAL ONCE- (Divisin de Transmisin)
TX-PVI-01
Proceso de Transmisin va internet.
La organizacin de medios de comunicacin debe establecer y mantener tableros de informacin sobre la
calidad que den un claro panorama de la evolucin de los indicadores clave relacionados con la calidad de
su produccin, tales como:
Exactitud de la informacin; Calidad de los contenidos; Diversidad de contenidos; Informes del mecanismo
de Mediacin; Audiencia / nmero de lectores y la satisfaccin; Audiencia / quejas de los lectores;
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Satisfaccin de los anunciantes; Quejas de los anunciantes; Calidad tcnica; Otros factores que influyan en
la calidad.
DG-FTC-31
Tablero de calidad.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.
Excluido. Nuestro producto intencionado los contenidos se verifican desde su inicio con la biblia hasta
su terminacin como programa grabado a travs la cartula de control y evaluacin de produccin
programa grabado, tanto los de produccin propia como las coproducciones; y el formato de revisin de
programa en relacin con los transmitidos en vivo.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad.
Formato de altas y de modificacin de claves de programas en el catlogo de la Oncenet.
7.5.4 Propiedad del cliente.
CT-PMC-09 Control de material propiedad del cliente.
Correo de notificacin DV
Correos electrnicos.
Formato de entrega de materiales CC La organizacin de medios de comunicacin debe ejercer un cuidado especial sobre publicidad. Se debe
llevar a cabo una evaluacin previa del contenido antes de la radiodifusin o publicacin en trminos de
cumplimiento con el Cdigo de anunciantes y otros criterios.
DG-FTP-55
DV-PPA-01

Patrocinios.
7.5.5 Preservacin del producto.

VF-PGV-05 Polticas generales de la Divisin de Videofilmotecas, 4.12 Todas las videotecas cuentan con
espacios que cumplen con la recomendaciones de humedad y temperatura controladas que marcan los fabricantes,
ptimas para la conservacin de los materiales audiovisuales; as como de un sistema de deteccin y extincin de
incendios para su preservacin. Por ningn motivo el personal de las producciones deber guardar los materiales
audiovisuales en lockers, cajones u oficinas. El usuario se compromete a devolver cada uno de los materiales
solicitados a las videotecas; 4.13, cada videoteca hace una lectura y lleva un registro de temperatura y humedad del
acervo a su cargo una vez por da, dentro de los horarios en que cada una ofrece el servicio, utilizando el
termohigrmetro que est en cada una de las reas.
La organizacin de medios de comunicacin deben ejercer especial cuidado con: La definicin de la
duracin precisa del almacenamiento para cada tipo de contenido; El almacenamiento a largo plazo de cada
tipo de contenidos en soportes tcnicos adecuados; Integridad de la informacin.
Para nuestra organizacin no aplica la definicin de la duracin precisa de almacenamiento para cada tipo de
contenido, por lo que cubrimos solamente el requisito de ISO.
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.

Reportes de calibracin de equipos y generadores de seal.
DG-PMC-01
Revisin:
Medicin, anlisis y mejora.
8.1
Generalidades.
Direccin General
23
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
AI-PAI-01
Auditora interna.
AI-FIA-01
Informe de auditora.
Bitcoras de xito de mejora continua.
DG-FAE-33 Reporte de no conformidad auditora externa.
DG-FTC-31 Tablero de calidad.
DG-PRD-01 Revisin al sistema por la Direccin.
DN-FME-08 Minuta mesa editorial.
TX-FCM-04 Reportes de incidencias de control maestro.
TX-FCM-05 Reportes de incidencias de transmisin.
TX-FCM-06 Reporte estadistico de eventos.
TX-PVI-02
Control de resultados.
8.2
Seguimiento y medicin.
8.2.1 Satisfaccin del cliente.

AM-FOS-03 Ordn de Servicio Mantenimiento.
Encuesta de satisfaccin del cliente Oncenet.
CI-FES-04
CP-FEC-41 Evaluacin del cliente interno requerimiento menor.
CP-FEC-42 Evaluacin del cliente interno requisicin bien o servicio.
DE-FSS-01 Solicitud de servicio.
DG-FPC-47 La percepcin de mi cliente es mi realidad.
DM-FES-13 Encuesta de satisfaccin del cliente.
IBOPE, niveles de audiencias.
IN-FCE-03
IN-FCI-04
Encuesta de satisfaccin al cliente interno.
IN-FES-05
Encuesta de satisfaccin al cliente.
IN-PAC-03
Atencin de correos.
IN-PAT-02
Atencin telefnica.
IN-PIC-01
IN-PRP-06
Redes sociales.
RH-FAP-43 Encuesta sobre la satisfaccin del cliente en el proceso de seleccin de prestadores de servicios
profesionales.
RH-FFP-29 Evaluacin de los cursos por los participantes.
RH-FFP-44 Encuesta sobre la satisfaccin del cliente en el proceso de formacin de prestadores de servicios
profesionales.
RS-FEC-07 Formato encuesta de calidad.
SE-FOS-24 Orden de servicio.
DG-PMC-01
Revisin:
SG-FEC-26
SG-FEC-28
SG-FEC-29
SG-FEC-30
SG-FEC-34
SI-FES-09
SP-FCP-07
SP-FNS-08
Direccin General
23
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Evaluacin del cliente interno control vehicular.

Evaluacin del cliente interno oficialia de partes.
Evaluacin del cliente interno servicio de limpieza.
Evaluacin del cliente interno servicio comedor.
Evaluacin del cliente interno servicio salas.
Encuesta de satisfaccin del cliente.
Encuesta de calidad de productos.
Encuesta de nivel de servicio.
La organizacin de medios de comunicacin debe hacer un seguimiento de la informacin relativa a la

percepcin del cliente de diversas fuentes, tales como:
Encuestas de satisfaccin de los anunciantes.
DV-FEP-05
Encuesta de satisfaccin de patrocinadores.
Informes del mecanismo de mediacin o Informes de las iniciativas de la ciudadana de la sociedad civil.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07 DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
8.2.2 Auditora interna.
AI-FAA-01
Programa anual de auditoras.
AI-FIA-01
Informe de auditora.
AI-FNC-01
Reporte de no conformidad y acciones correctivas.
AI-FPA-01
Plan de auditora.
AI-PAC-01
AI-PAI-01
Auditora interna.
Directriz ISO 19011:2002, 4 Principios de auditora, d), cubierta por el equipo auditor.
La organizacin de medios de comunicacin deben combinar la auditora interna con sus tcnicas de autoevaluacin donde y cuando apliquen. La regla de independencia de los auditores internos frente a los
auditados debe ser estrictamente observada.
Los auditores deben tener una competencia probada para auditar.
Padrn de auditores internos de calidad de Once TV Mxico.
RH-PFP-01 Formacin de los prestadores de servicios profesionales.
RH-FAP-17 Registro de educacin, formacin, habilidades y experiencia.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.
Cada proceso del SGC tiene un objetivo, el cual se cumple al originarse el producto o los productos de los mismos.
DG-PMC-01
Revisin:
TX-FCM-06
TX-PVI-02
Direccin General
23
Fecha:
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Reporte estadistico de eventos.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto.

DP-FCE-08 Caratula de control y evaluacin de produccin.
TX-FCM-06 Reporte estadistico de eventos.
TX-PVI-02
La organizacin de medios de comunicacin debe poner una especial atencin a la forma en que los datos
de la audiencia / nmero de lectores se miden ya sea internamente o externamente.
IC-PAA-01
IN-PAC-03
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PRP-06
Atencin de correos.
Atencin telefnica.
Una revisin de los mtodos y equipos utilizados para tales mediciones debe realizarse peridicamente a fin
de equilibrar los resultados cuantitativos con los cualitativos.
Focus Group
Open Group
Sondeo Telefnico
Sondeo de campo
Entrevista a profundidad
Observacin en campo
Visita Etnogrfica
Entrevista in Situ
Video Etnografa
Monitoreo
Visionado
Anlisis de contenido de participacin (llamadas telefnicas, correos electrnicos, participacin va weblibros de visita, Facebook, Twitter, Youtube-.)
As mismo, la Divisin de Investigacin Cuantitativa no realiza la evaluacin comentada en el punto de la norma, ya que
no somos dueos del sistema, es IBOPE quien, en su caso, realiza dichas acciones.
8.3

CI-PNC-11
CP-PNC-08
DA-PNC-06

DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DE-PNC-07 Control del producto no conforme.

DG-FTC-31 Tablero de Calidad.
DG-PNC-02 Control del producto no conforme.
DM-PNC-13 Control del producto no conforme.
DN-PME-51 Minuta mesa editorial y control del producto no conforme.
DO-PNC-06 Control del producto no conforme.
DP-FCE-08 Caratula de control y evaluacin de produccin.
DV-PNC-02 Control del producto no conforme.
RH-PNC-04 Control del producto no conforme.
RS-PNC-11 Producto no conforme.
Sistema de bitcora de cinta para transmisin.
SP-PNC-11 Manejo de producto no conforme.
TX-PCM-09 Control del producto no conforme en transmisin seal abierta.
TX-PVI-06
Solucin al producto no conforme.
8.4
Anlisis de datos.
DG-FAA-41 Formato para la agenda de trabajo y los acuerdos del equipo de mejoramiento.
DG-FCA-28 Acuerdo momentos de verdad.
DG-FTC-31 Tablero de Calidad.
DG-PMV-04 Momentos de verdad en la cadena de valor.
DG-PRD-01 Revisin al sistema por la direccin.
Encuestas de satisfaccin de clientes externos e internos
Por favor ver 5.2 Comunicacin con el cliente.
Por favor ver 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad.
Por favor ver 5.6 Revisin por la direccin.
Por favor ver 6 Gestin de los recursos.
Por favor ver 7.2.1 Determinacin de los requsitos relacionados con el producto.
Por favor ver 7.2.3 Comunicacin con el cliente.
Por favor ver 7.3 Diseo y desarrollo.
Por favor ver 8.2.3 Control de producto no conforme.
Por favor ver 8.5.1 Mejora continua.
8.5
Mejora.
8.5.1 Mejora continua.

AJ-FBE-13
CC-FBE-07
CI-FBE-05
CM-FBE-20
CP-FBE-44
CT-FBE-08
DE-FPC-11
DG-FCA-43
DG-FEV-44
DG-FSE-42
DG-FTC-31
DG-PMV-04
Bitcora de xito de mejora continua.

Bitcora de xito de mejora continua compras.
Acciones para la mejora continua.
Candidatos por actitud destacada al premio de reconocimientos y estmulos de Once TV Mxico.
Evaluacin del comit de reconocimientos y estmulos de Once TV Mxico.
Seguimiento de acciones de mejora de Once TV Mxico.
Tablero de Calidad.
Momentos de verdad en la cadena de valor.
DG-PMC-01
Revisin:
DG-PRE-16
DI-FAM-05
DM-FAM-14
DN-FBE-17
DN-PMC-65
DO-FBE-30
DO-PMC-10
DP-FBE-05
DV-FBE-10
ED-PMC-07
EI-PMC-01
IC-FBE-04
IM-FBE-21
IM-PMC-01
IN-FBE-02
IS-PMC-01
MA-FBE-05
MD-FBE-01
MM-FBE-01
PC-PMC-07
PI-FAM-08
PR-FBE-15
PT-FBE-09
RF-FBE-13
RH-FED-21
RP-FBE-01
SG-FBE-46
SI-FBE-10
TI-PMC-01
TX-FCM-22
VF-FBE-07
VF-PMV-10
Direccin General
Reporte de no conformidad y acciones correctivas.

Reporte de no conformidad auditora externa.
Tablero de Calidad.
8.5.3 Accin preventiva.

DG-FAP-24
DG-FTC-31
DG-PAP-01
Tablero de Calidad.
Identificacin de reas con relacin a los prefijos de nomenclaturas.

AF
AI
AJ
AM
Fecha:
28/09/12
Pgina:
43 de 46
Comit de reconocimientos y estmulos.

Anlisis metdico.
Macro proceso mejora continua Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Bitcora de xito.
Macro proceso de mejora continua Subdireccin de Operaciones.
Macro proceso de mejora continua Direccin de Estrategia y Desarrollo.
Macro proceso de mejora continua Direccin de Enlace Institucional.
Macro proceso mejora continua Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Macro proceso mejora continua Subdireccin de Investigacin.
Macro proceso mejora continua Direccin de Programacin y Continuidad.
Bitcora de xito.
Macro proceso mejora continua Direccin de Tecnologas de la Informacin y Calidad.
Acciones para la mejora continua en transmisin seal abierta.
Macro proceso de mejora continua de la Divisin de Videofilmotecas.
8.5.2 Accin correctiva.

AI-FNC-01
AI-PAC-01
DG-FAE-33
DG-FTC-31
DG-PAC-01
23
Direccin de Administracin y Finanzas

Auditora Interna.
Direccin de Asuntos Juridicos.
Departamento de Almacn General.
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
BI
CC
CG
CI
CO
CP
CT
DA
DE
DG
DI
DM
DN
DO
DP
DT
DV
ED
EI
ET
IC
II
IM
IN
IS
ME
OT
PC
PI
PM
PN
PP
PR
PT
RF
RH
RP
RS
SC
SE
SG
SI
SM
SO
SP
TI
TX
TX
VE
VF
VI
VN
VS
Direccin General
Departamento de Biblioteca.
Divisin de Control de Calidad.
Coordinacin General de Programacin y Estrategia.
Subdireccin de Hipermedia.
Subdireccin de Comunicacin Interna.
Divisin de Recursos Materiales y Servicios (Compras).
Divisin de Continuidad.
Divisin de Adquisicin.
Divisin de Electromecanica.
Direccin General.
Subdireccin de Informtica.
Divisin de Desarrollo y Mantenimiento.
Direccin de Noticiarios y Programas Informtivos.
Subdireccin Operaciones.
Divisin de Produccin y Trfico.
Subdireccin de Comercializacin y Servicios.
Departamento de Evaluacin Tcnica y Transferencia.
Divisin de Investigacin Cuantitativa.
Divisin de Enlace Interinstitucional.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Divisin de Investigacin Cualitativa.
Subdireccin de Investigacin.
Divisin de Medios.
Divisin de Operaciones Tcnicas.
Departamento de Proyectos e Instalaciones.
Divisin de Programacin Canal Once.
Divisin de Prensa.
Divisin de Post produccin.
Divisin de Planeacin y Control Presupuestal.
Departamento de Control Patrimonial.
Subdireccin de Recursos Financieros.
Subdireccin de Desarrollo del Talento Humano.
Divisin de Relaciones Pblicas.
Departamento de Redes y Soporte.
Subdireccin de Creatividad.
Divisin de Servicios a la Produccin.
Departamento de Servicios Generales.
Departamento de Seguridad Interna.
Subdireccin de Mercadotecnia.
Seguridad Total.
Departamento de Sistemas y Proyectos.
Direccin de Tecnologa de la Informacin y Calidad.
Transmisin Seal Abierta.
Transmisin Va Internet.
Videoteca Externa.
Divisin de Videofilmotecas.
Videoteca Interna.
Videoteca de Noticias.
Videoteca de Stock.
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
44 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
VT
Direccin General
Fecha:
28/09/12
Pgina:
45 de 46
Videoteca de Trfico.
Identificacin de prefijos de nomenclaturas con relacin a reas.

Direccin General
DG.
Auditora Interna AI.

Divisin de Videofilmotecas VF.
Departamento de Biblioteca BI.
Departamento de Evaluacin Tcnica y Transferencia ET.
Videoteca Externa VE.
Videoteca Interna VI.
Videoteca de Noticias VN.
Videoteca de Stock VS.
Videoteca de Trfico VT.
Direccin de Administracin y Finanzas AF.
Departamento de Control Patrimonial PT.
Subdireccin de Desarrollo del Talento Humano RH.
Subdireccin de Recursos Financieros RF.
Divisin de Planeacin y Control Presupuestal PR.
Divisin de Recursos Materiales y Servicios (Compras) CP.
Departamento de Almacn General AM.
Departamento de Seguridad Interna SI.
Departamento de Servicios Generales SG.
Seguridad Total Proteccin Civil- SO.
Direccin de Asuntos Juridicos AJ.
Direccin de Comunicacin.
Divisin de Comunicacin Interna CO.
Divisin de Prensa PN.
Divisin de Electromecanica DE.
Divisin de Transmisin -Transmisin Seal Abierta- TX.
Divisin de Desarrollo y Mantenimiento DM.
Departamento de Proyectos e Instalaciones PI.
Direccin de Noticiarios y Programas Informativos DN.
Direccin de Tecnologa de la Informacin y Calidad TI.
Subdireccin de Informtica DI.
Departamento de Redes y Soporte RS.
Departamento de Sistemas y Proyectos SP.
Subdireccin de Hipermedia CI.
Departamento de Streaming y Digitalizacin -Transmisin Va Internet- TX.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia IM.
Subdireccin de Creatividad SC.
Subdireccin de Mercadotecnia SM.
23
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Direccin General
Divisin de Produccin y Trfico DT.

Direccin de Enlace Institucional EI.
Subdireccin de Comercializacin y Servicios DV.
Divisin de Medios ME.
Divisin de Relaciones Pblicas RP.
Divisin de Enlace Interinstitucional II.
Direccin de Estrategia y Desarrollo ED.
Direccin de Produccin DP.
Direccin de Programacin y Continuidad PC.
Divisin de Adquisicin DA.
Divisin de Continuidad CT.
Divisin de Control de Calidad CC.
Divisin de Programacin Canal Once PM.
Subdireccin de Investigacin IS.
Divisin de Investigacin Cuantitativa IC.
Divisin de Investigacin Cualitativa IN.
Subdireccin de Operaciones DO.
Divisin de Operaciones Tcnicas OT.
Divisin de Post produccin PP.
Divisin de Servicios a la Produccin SE.
23
Fecha:
28/09/12
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46 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor

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Introduccin y objetivo. Quines somos y cmo estamos cumpliendo con la Norma

Alcance de la certificacin, producto intencionado y clientes. Cul es el alcance de

Relacin de las Direcciones que integran XE IPN Canal Once y Organigrama.

Macro proceso Once reas-

Macro proceso Once Productos-

Relacin procesos estratgicos, procesos de realizacin y procesos de apoyo, rea,

Mapa Mental de planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.

Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad de origen.

Planificacin de un Sistema de Gestin de Calidad maduro.

Misin, visin, poltica de calidad, objetivo de calidad y valores o principios rectores.

Autoridad / responsabilidad, del Sistema de Gestin de Calidad; relacin de los

Relacin del equipo auditor interno, mostrando el rea, puesto y nombre.

Padron de auditores internos de calidad de Once TV Mxico.

Relacin bsica documental, requisitos ISO 9001:2008 y requisitos ISAS BCP

Identificacin de reas con relacin a los prefijos de nomenclaturas. Cada

Identificacin de prefijos de nomenclaturas con relacin a reas.

Cada rea tiene identificados sus clientes internos.

Organigrama de XEIPN Canal Once.

RUAL SILVA GONZALEZ

DARIO FREDY BAYLON

ERIKA LILY ZAPATA

JOSE MARIA SERRALDE

DULCE MARIA AVILA

JOSE LUIS GARCIA

MARIA DEL ROCIO

MARIA CLAUDIA SANTOS

RAUL BARRETO ZUIGA

OSCAR TORAL BRAVO

MARIA DIEGO HERNANEZ

ARACELI NAVA CASTRO

ANA CECILIA AVALOS

Macro proceso Once reas-

DIRECCIN GENERAL, COORDINACIN, SGC, POLTICAS DE COMUNICACIN, CDIGOS DE AUTORREGULACIN

D 7.3.4 7.3.5 7.3.7

D 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.7

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS,

PLAN DE RELACIONES PBLICAS,

IMAGEN DE LOS PRODUCTOS,

GESTIN DEL TALENTO HUMANO,

REPORTES Y/O ANLISIS DE

Consolidacin Informacin Estratgica.

Macroproceso Imagen y Mercadotecnia.

Noticiarios y programas informativos (Contenidos).

Proceso de transmisin va Internet.

Prstamo de materiales audiovisuales.

Elaboracin y/o revisin de contratos y convenios.

Macroproceso Imagen y Mercadotecnia.

Orden = Sistematizar procesos con claridad y sencillez +

Mapa Mental de la Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad.

Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad de origen.

Planificacin en un Sistema de Gestin de Calidad maduro.

Director General / Presidente del Consejo

Mtro. Francisco Javier Gonzlez

Lic. Liliana Contreras Suarez

Subdirector de Desarrollo del Talento Humano

Lic. America Triana Cancigno

C. Karla Suire Martnez

Subdirector de Informtica / Auditor Interno

Ing. Eduardo Pichardo Snchez

Noticiarios y Programas Informtivos Redactor-Internet / Auditor Interno

PADRN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD DE ONCE TV MXICO

CURSOS TOMADOS EN ISO