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MGI
Alcance:
OBRAS Y SERVICIOS
PARA LA ACTIVIDAD ENERGTICA
Aplicacin:
Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Desempeo Ambiental
Responde a:
ISO 9001: 2000
ISO 14001: 2004
ISO / TS 29001: 2003
OHSAS 18001:1999
Copia Nmero:
Asignada a:
Este documento es de exclusiva propiedad de NCD BOLIVIA S.A.- y no puede reproducirse total
o parcialmente sin autorizacin del Director de Operaciones de la Compaa.El receptor se compromete a tratarlo como estrictamente confidencial y a restituirlo cuando le sea
requerido.-
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COORDINADOR DE GESTION
GERENTE DE QHSE
DIRECTOR DE OPERACIONES
MGI
INDICE
Hoja de Revisiones
1.
INTRODUCCIN
1.1
1.1.1
Definicin
1.1.2
Aplicacin y Alcance
1.1.3
1.1.4
Lista de Distribucin
1.1.5
Trminos y Definiciones
1.1.6
1.1.7
Compromiso
2.
RESPONSABILIDAD
2.1
POLTICA
2.2
Compromiso de la Direccin
2.3
Recursos
2.4
Revisin de la Direccin
3.
SISTEMA DE GESTIN
3.1
Normas de Referencia
3.2
3.3
3.4
Exclusiones
3.5
3.6
3.7
4.
PLANIFICACIN DE LA GESTIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDAD
5.1
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COORDINADOR DE GESTION
GERENTE DE QHSE
DIRECTOR DE OPERACIONES
5.2
Responsabilidades
5.2.1
Director de Operaciones
5.2.2
5.2.3
Gerentes de rea
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
Coordinador de Gestin
5.2.9
6.1
Presupuestacin
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Registros de la Prestacin
6.9
Procedimientos Operativos
6.10
Identificacin y Trazabilidad
6.11
6.12
6.13
Gestin de Diseo
6.14
Compras
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6.16.1 Procedimiento
6.16.2 Formacin y Toma de Conciencia
6.16.3 Plan de Capacitacin
6.16.4 Registros
6.17
Infraestructura
6.18
Ambiente de Trabajo
6.19
Comunicaciones
6.20
Control Operativo
6.21
Emergencias
7.
7.1
Auditorias Internas
7.2
Medicin
7.3
7.4
Desempeo Ambiental
7.4.1
7.5
Desempeo en SYSO
7.7
7.8
7.8.1
Procedimiento
7.8.2
7.8.3
7.9
7.10
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HOJA DE REVISIONES
Este Manual de Gestin anula y reemplaza al Manual:
Revisin N 04 01/2007
El cambio se debe a quitar la exclusin del Diseo y Desarrollo, se incluir la Gestin de Diseo
como un proceso de la empresa.
Se coloc el organigrama como Anexo 4
Se elimin el cargo de Sub Director de operaciones cambindolo por Gerente de Obras y
Servicios.
Se elimin el cargo de Jefe Dpto Legal y RRHH cambindolo por Gerente Legal y RRHH.
Se elimin el cargo de Supervisor de Gestin por Coordinador de Gestin
Se cambio la codificacin de los Procedimientos de Gestin PG.GD.XXX por PG.XXX
Se modific la Poltica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel
corporativo Sae Group y en algunos puntos de los principios
Se incorpor el punto 6.13 de Gestin de Diseo.
Se amplio punto 6.19 Control Operativo referente a control del producto no conforme
Se incorpor el punto 7.5 Desempeo de la Gestin de Operaciones, que incluye indicadores de
desempeo 7.5.1
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INTRODUCCIN
NCD BOLIVIA S.A. brinda servicios vinculados a la actividad energtica.
Nuestros procesos operativos principales son:
Automatismo y Control
Construccin de Bateras.
Construcciones de Prefabricados.
Definicin
El presente documento especifica nuestra Poltica; describe el Sistema de Gestin, sus alcances,
procesos y documentos componentes; establece el marco para identificar los aspectos
ambientales e impactos de significacin de las actividades, para identificar y evaluar los riesgos a
la Salud Ocupacional y Seguridad de nuestro personal y para definir los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y especifica la estructura, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos para planificar, implementar, evaluar, revisar y mantener actualizada la
poltica, los objetivos y metas y el propio Sistema de Gestin.
1.1.2
Aplicacin y Alcance
Este Manual se aplica a todos los procesos y actividades que determinan el desempeo en
calidad, en preservacin del ambiente y en la seguridad y Salud Ocupacional ocupacional.
El Sistema de Gestin que se describe brinda lineamientos e instrucciones con el objeto de lograr
el mejoramiento continuo de los servicios vinculados a la actividad energtica.
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Se aplica a todas las actividades especificadas previamente con el Cliente y alcanza a todo el
personal de la Empresa.
Lo especificado en l es de cumplimiento obligado por nuestra parte.
1.1.3
1.1.4
Viviana Olmos
Coordinador de Gestin
Revis
Flavio Saglia
Gerente QHSE
Aprob
Luis Kulper
Director de Operaciones
Lista de Distribucin
Es funcin del Coordinador de Gestin distribuir las copias controladas de este Manual con
constancia documentada de la recepcin y, ante nuevas ediciones, retirar y destruir las copias
obsoletas y distribuir la versin actualizada. Ver PG.006 - CONTROL DE DOCUMENTACIN.
Para asegurar el control de la distribucin de copias controladas slo el Asistente QHSE tiene
autoridad para asignar el Nmero de Copia y colocar el sello "COPIA CONTROLADA" en todos
los documentos del S.G.I.
Cumpliendo este requisito el Gerente de QHSE, el Coordinador de Gestin, cuentan con
autorizacin para entregar copias controladas o no a Clientes, Proveedores y a la Comunidad en
general.
1.1.5
Trminos y Definiciones
Son aplicables los trminos y definiciones establecidos por las Normas ISO 9000:2000, ISO
14004:2004, ISO / TS 29001:2003, OHSAS 18001:1999.
1.1.6
Compromiso
Cada Integrante de la Empresa, en todas las funciones y todos los niveles, est involucrado con la
Poltica, Objetivos y Metas y, cumpliendo sus tareas especficas, opera de acuerdo a lo
especificado en este Manual y en la Documentacin que l origina.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
2.1
POLTICA
Nuestra misin es crear valor creciente para los clientes, accionistas y empleados a travs
de la prestacin de obras y servicios para la actividad energtica, respetando el medio
ambiente, la seguridad y la Salud Ocupacional de las personas.
Creemos que el xito de la Compaa se fundamenta en:
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Compromiso de la Direccin
Verificar que el diseo del Sistema de Gestin Integrado est enfocado en el cumplimiento de
la Poltica, el logro de los Objetivos y en la identificacin, eficiencia y mejora continua de los
procesos.
2.3
Recursos
Revisin de la Direccin
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DIRECTOR DE OPERACIONES
El avance en los Objetivos de Mejora, con especificacin de las causas de aquellos Objetivos
demorados o no cumplidos.
Los niveles y tendencias de los Indicadores del Sistema de Gestin Integrado; la eficiencia de
los procesos y el grado de conformidad del servicio.
La efectividad del Sistema implementado para cumplir la Poltica y lograr los Objetivos.
SISTEMA DE GESTIN
3.1
Normas de Referencia
Para disear, implementar, controlar y mejorar el Sistema de Gestin hemos utilizado como
referencia las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:04, ISO / TS 29001:2003 y OHSAS
18001:1999.
3.2
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Exclusiones
Para cada cambio que se efecte en la documentacin, las funciones que revisaron y aprobaron
las emisiones originales, realizaran las revisiones y aprobaciones subsiguientes.
3.6
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Aprueba: Cargo de la persona que aprob y permiti la vigencia y distribucin del registro.
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4.
PLANIFICACIN DE LA GESTIN
4.1
Manual, Procedimientos y
Registros de Gestin.
Metas, Objetivos y Programas de
Mejora.
Organizacin y
Responsabilidades.
Procedimientos Operativos y
Planes de Emergencia.
Indicadores de la Gestin.
Gestin de los Recursos Humanos.
Comunicaciones.
Gestin de la Logstica.
Desarrollo.
PLANIFICACIN
GESTIN DE LOS
PROCESOS
POLTICA
CONTROL, AUDITORIAS,
ANLISIS DE DATOS,
VALIDACIN
MEJORA
4.2
La Empresa identifica los procesos necesarios para la concrecin de los servicios, teniendo en
cuenta las solicitudes del Cliente, y terceros involucrados. Para llevar a cabo las prestaciones se
coordinan las actividades en funcin de los objetivos, metas y medidas de control (Ver Anexo 2).
4.3
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ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDAD
5.1
Responsabilidades
Director de Operaciones
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DIRECTOR DE OPERACIONES
Gerentes de rea
Asistir a los Directores y Gerentes para alcanzar los objetivos de la poltica de Salud,
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en los pases donde desarrollan actividades las Empresas
de Sae Group
Analizar los indicadores del Sistema de Gestin Integrado de QHSE y presentarlos a la
Direccin
Realizar presentaciones del SGI a los Clientes
Preparar los legajos de Salud, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para nuevas Licitaciones.
Interactuar con los Responsables de QHSE de los clientes, con organismos certificadores y
entes gubernamentales.
Aprobar los programas de Auditorias de QHSE.
Gestionar los Recursos de QHSE.
Capacitar sobre temas de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente.
Identificar los aspectos ambientales, evaluar y cuantificar los impactos y proponer planes de
accin para mitigar impactos significativos.
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Identificar peligros, cuantificar los riesgos para la salud y seguridad ocupacional de las
actividades y proponer acciones mitigadoras para aquellos riesgos definidos como severos e
importantes.
Elaborar, revisar y aprobar procedimientos, normas e instrucciones de QHSE.
Investigar accidentes y otros eventos no deseados.
Promover el desarrollo de personal y el trabajo en equipo de los responsables de QHSE de las
distintas operaciones
Asegurar la efectiva implementacin del Sistema de Gestin; revisar peridicamente su
funcionamiento y su efectividad a travs del control de los avances en los Objetivos del Programa
de Mejora, los resultados de las Auditorias Internas y del anlisis de Oportunidades de Mejora y
Acciones Correctivas / Preventivas; confeccionar el Informe de Revisin por la Direccin.
Liderar el Proceso de Mejora, concientizar y motivar mediante la explicacin de los valores de
la organizacin y la comunicacin y demostracin del compromiso con la poltica; comunicando
objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso y la coordinacin entre
procesos, alentando un ambiente de comunicacin abierta y trabajo en equipo y capacitando e
impulsando a todos y cada uno en la Organizacin para mejorar su propio trabajo.
5.2.5
Prestar asesoramiento legal a la Direccin, Gerentes y diferentes sectores de las empresas del
grupo
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Coordinador de Gestin
Establecer, implementar y mantener el SGI de acuerdo a las Normas ISO 9001, ISO 29001,
ISO 14001, OHSAS 18001; asegurar que es puesto en prctica permanentemente y verificar
que es efectivo para lograr los Objetivos y Metas establecidos; revisarlo y actualizarlo
sistemticamente para mejorar continuamente el desempeo en las actividades
Confeccionar el Programa de Auditorias; coordinar las actividades; informar los resultados a
Gerencias y Sectores involucrados.
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Aplicar el S.G.I. tal como define este Manual y los documentos que de l se derivan.
En conjunto con el Responsable de QHSE identificar los aspectos ambientales e impactos de
las actividades, servicios; mantener actualizada la informacin y los Indicadores al respecto;
realizar la Revisin Ambiental previa a todo nuevo proceso, desarrollo, actividad o servicio.
Mantener bajo control las condiciones en que se desarrolla el Servicio; asegurar la calidad y la
eficiencia, la seguridad y el nivel de desempeo, incluyendo la prevencin de la contaminacin
y el uso eficiente de los recursos, en todas las etapas; incluyendo instalaciones y equipos;
coordinar la confeccin y mantenimiento de Indicadores al respecto
Prevenir No Conformidades en la prestacin del servicio; registrar las que eventualmente
ocurran; iniciar acciones para solucionarlas, establecer causas raz y acciones correctivas;
verificar la implementacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas
Liderar el Proceso de Mejora en el personal a cargo, concientizar y motivar mediante la
explicacin de los valores de la organizacin y la comunicacin y demostracin del compromiso
con la poltica; comunicando objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso
y la coordinacin entre procesos, alentando un ambiente de comunicacin abierta y trabajo en
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6.1
Presupuestacin
El procedimiento para la elaboracin del presupuesto para un Servicio cuenta con los siguientes
pasos bsicos:
a) Ingreso del pliego a la Gerencia (Obras y Servicios) el cual puede ingresar por dos formas
diferentes:
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DIRECTOR DE OPERACIONES
Toda oferta al Cliente y toda aceptacin de un Contrato son precedidas de un cuidadoso anlisis
para asegurar que estn definidos en forma clara y completa los requisitos del Servicio, se ha
resuelto cualquier diferencia con el Cliente y se cuenta con la necesaria capacidad operativa y
organizativa para satisfacer los requerimientos.
La revisin de toda la documentacin licitatoria o contractual es coordinada por el Gerente de
Obras y Servicios, quien se apoyar en los sectores especficos:
a) Documentos relativos a QHSE con el Gerente de QHSE
b) Documentos relativos a Seguros con el Gerente Administrativo
c) Parte Legal con el Gerente Legal y RRHH
Quienes visarn lo revisado.
El Contrato ser firmado por el Gerente Legal y RRHH; toda la documentacin de la oferta como
Planillas de Cotizacin, Listado de Equipamiento, Listado de Personal y Documentos Legales
(garantas, seguros, etc.) ser firmada por el Gerente de Obras y Servicios o en su ausencia por
un Directivo o la persona que sea derivada.
La documentacin de la Revisin del Contrato: Presupuesto y Contrato con sus clusulas
particulares y anexos, debidamente aprobada por el Gerente de Obras y Servicios, es mantenida
en Archivo por el Gerente de Dpto. Legal y RRHH.
6.3
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La Planificacin es realizada por el Gerente de Obras y Servicios con los Gerentes Operativos de
cada rea, analizada y acordada con el Cliente.
Est enfocada en asegurar las siguientes caractersticas:
Implica:
Asegurar la disponibilidad de personal idneo.
Asegurar la disponibilidad de equipamiento y de la logstica desde la Base.
Planificar las tareas de manera tal de lograr la mxima eficiencia.
Establecer el costo de la hora hombre y la hora equipo.
Estar preparados y contar con la flexibilidad necesaria para responder rpidamente a futuros
requerimientos de ampliacin de servicios dentro del contrato.
6.5
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En actividades de rutina, y dentro del marco del Contrato, esta coordinacin diaria puede ser
realizada por los Supervisores.
Es funcin del Representante Tcnico (Responsable de Contrato) la aceptacin y coordinacin de
tareas adicionales a las establecidas en el Contrato, requeridas por el Cliente, informando a la
Gerencia que administra ese contrato.
El Representante Tcnico mantiene permanente contacto con el Cliente informando de inmediato
ante cualquier anormalidad o falencia relacionada con el servicio prestado, a travs de los libros
de comunicaciones implementados de acuerdo al tipo de comunicacin establecida con el cliente.
6.6
Las evaluaciones peridicas realizadas por el Cliente, valioso instrumento para la Mejora
Continua en conjunto (cuando el Cliente no realiza evaluaciones formales, NCD BOLIVIA S.A.
requiere dicha informacin a travs de encuestas o reuniones de calidad documentadas).
6.7
Por su parte, el Cliente, ante cualquier falla o posibilidad de falla en la Planificacin del Servicio y
de su Logstica comunica la falencia al Representante Tcnico (Responsable del Contrato).
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Los mecanismos de control para la validacin de los servicios prestados estarn alineados con la
normativa establecida contractualmente con el cliente o por procedimientos propios (Ejemplo:
cumpliendo normas API 650, ASME IX, ASTM D1796-97, etc.).
6.8
Registros de la Prestacin
Los Pedidos de Operaciones, MANTEC, SAP, SOT, OTTs u otros aplicables por exigencia del
cliente.
Certificacin.
6.9
Procedimientos Operativos
Los Procedimientos son documentos controlados y parte componente del Sistema de Gestin.
Los utilizamos para asegurar los niveles de eficiencia, seguridad y preservacin del ambiente
de nuestras tareas y para preservar y sistematizar nuestro conocimiento interno.
6.10
Identificacin y Trazabilidad
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Elementos e insumos para la tarea diaria: La provisin de los materiales para la realizacin de
las tareas, generalmente queda definida en el Contrato. Pueden provenir de compras por
nuestra Empresa o bien son retirados directamente por el personal operativo de Depsitos del
Cliente, cumpliendo sus Normas y completando su documentacin especfica. El Operario es
responsable del cuidado de los elementos desde su retiro hasta su utilizacin.
6.12
Nuestros equipos de medicin son controlados de manera tal de asegurar la calibracin de los
mismos; estn protegidos de daos, deterioros y desajustes que podran invalidar la calibracin.
Ver PG. 010 - EQUIPOS DE CONTROL
Se ajustan y calibran peridicamente y se contrastan contra patrones vlidos; mantenemos
registros de los resultados de esta calibracin.
Cuando se detectan fallas en la calibracin o en la medicin atribuible al instrumento, en la medida
de lo posible volvemos a efectuar las calibraciones y disponemos acciones correctivas o
preventivas especficas en cada caso.
Normalmente las actividades de medicin y de toma de datos de instrumentos son realizadas
segn procedimientos, criterios y frecuencias determinados por el Cliente y sobre instrumental
inserto en la instalacin del tipo porttil.
Es responsabilidad del Operador informar de inmediato al Representante Tcnico cuando advierte
instrumentos faltantes o daados. As mismo, el operador del elemento o equipo y/o Supervisor o
Representante Tcnico pertinente deben asegurarse que las condiciones medio ambientales son
las adecuadas para la actividad a desarrollar ya sea: calibracin, inspeccin, mediciones o
cualquier otro tipo de testeo.
6.13
Gestin de Diseo
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6.14
MGI
Compras
Aprueba
< 300
Gerentes de rea
Rts en casos excepcionales
> 300
Directores
Sub Director de Comercializacin
Satisfaccin al Cliente.
Elaborado por:
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REFERENCIAS
Control
Archivo Temporario
Procesamiento
Archivo Definitivo
ABREVIACIONES
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Req.
Requisitoria
SC
Solicitud de Cotizacin
OC
Orden de Compra
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DPTO
SOLICITANTE
ADQUISICIONES
ALMACEN
MGI
DPTO
CONTABLE
PROVEEDOR
RECEPCION
ENVIA:
MERCADERIA,
NOTA DE
ENTREGA Y OC
FACTURA Y
OC
RECIBE
MERCADERIA
Y VERIFICA
CON NE Y OC
EFECTUAR
RECLAMO A
PROVEEDOR
NO
REGISTRA,
CONTROLA
PRECIO Y
CALIDAD
OC
EXISTE
CONFORMI
DAD?
SI
RECIBE
LEGAJO
FACTURA Y
EMITE
REMITO
RECIBE
2
RECIBE
MERCADERIA
DEVOLVER
MATERIAL A
PROVEEDOR
VERIFICA
Elaborado por:
Aprobado por:
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6.16.1 Procedimiento
Las necesidades en materia de capacitacin para todo el personal de la Empresa se identifican
siguiendo un Procedimiento documentado (PG. 004 - CAPACITACIN Y FORMACIN).
Surgen de evaluaciones peridicas al personal basadas en especificaciones del puesto de trabajo,
del anlisis de resultados de auditorias, del anlisis de causas de No Conformidades y Acciones
correctivas, del grado de avance en los Objetivos y Metas y del anlisis de los Indicadores y sus
tendencias.
Elaborado por:
Aprobado por:
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El desarrollo del conocimiento y del recurso humano y el impulsar hacia la participacin activa y el
trabajo en equipo son enunciados de nuestra Poltica y Objetivos permanentes de nuestro
Programa de Mejora. Para cada puesto de trabajo especificamos la experiencia o los
conocimientos necesarios; el personal es evaluado peridicamente en su desempeo:
Cuando se detectan falencias al respecto se proporciona la capacitacin necesaria, se evalan los
resultados obtenidos y la efectividad de la capacitacin y se implementan las acciones correctivas
o de mejora necesarias.
La capacitacin del personal es continua a partir de la observacin sistemtica de sus tareas, en
lo referido a la seguridad y calidad del trabajo por parte del supervisor. El anlisis de los
resultados del trabajo diario y acciones de capacitacin especficas sobre la tarea realizada son
tambin un componente principal de nuestro proceso de capacitacin.
6.16.2 Formacin y Toma de Conciencia
Nuestro Procedimiento de Capacitacin especifica la metodologa y responsabilidades para lograr
que cada Integrante de la Empresa tome conciencia de:
La importancia de cumplir con la poltica, los procedimientos y con los requisitos del SGI.
Los impactos ambientales significativos reales o potenciales derivados de sus actividades
laborales y los beneficios ambientales surgidos de una mejora de su desempeo personal.
Las consecuencias reales o potenciales de sus actividades de trabajo para la SYSO y los
beneficios que tiene en SYSO el mejoramiento en el desempeo personal.
Su responsabilidad especfica para lograr el cumplimiento con la poltica, los procedimientos y
con los requisitos del SGI, incluyendo los requisitos para la preparacin y respuesta ante
emergencias.
Las consecuencias potenciales de no cumplimiento de los procedimientos operativos
especficos.
6.16.3 Plan de Capacitacin
La Empresa mantiene actualizado un Plan de Capacitacin Anual. El Departamento de RRHH
controla mediante un indicador especfico el cumplimiento del mismo.
6.16.4 Registros
Mantenemos los registros pertinentes referidos a educacin, formacin, habilidades y experiencia
de todo nuestro personal.
6.17
Infraestructura
Aprobado por:
Revisado por:
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Ambiente de Trabajo
La mejora continua de los factores que determinan el ambiente de trabajo es una actividad
permanente de nuestro Programa de Mejora y mantenemos un Objetivo especfico al respecto.
Estos factores incluyen aspectos tales como Salud Ocupacional, seguridad, ergonoma,
participacin activa, comunicacin y coordinacin interna, crear valor a travs del conocimiento y
trabajo en equipo.
6.19
Comunicaciones
Control Operativo
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
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DIRECTOR DE OPERACIONES
Emergencias
Hemos establecido y mantenemos Planes de Emergencia para asegurar que habr una respuesta
apropiada para incidentes imprevistos o accidentales.
El PG. 008 - EMERGENCIAS define nuestro potencial para enfrentar y responder a accidentes,
situaciones de emergencia y la respuesta ante ellos para prevenir y mitigar las enfermedades y
lesiones que puedan estar asociadas a estos.
Este procedimiento es puesto a prueba peridicamente; se examina y revisa cuando es necesario
y, en particular, luego de que se han producido accidentes o emergencias.
Los Planes y el Procedimiento indicados tienen en cuenta los incidentes que surjan o que puedan
surgir como consecuencia de condiciones de operacin anormales y consideran tambin la
consecuencia de accidentes y situaciones de emergencia potenciales.
7.
7.1
Auditorias Internas
Realizamos Auditorias Internas peridicas como mnimo una vez al ao para asegurar que la
prestacin del Servicio sigue la planificacin establecida y que el Sistema de Gestin:
Al programar cada una de ellas se especifican los criterios de realizacin teniendo en cuenta los
resultados de Auditorias anteriores. El programa de auditorias internas se encuentra en el servidor
del SGI (DOC SGI Server) de modo que todo el personal de la empresa tiene acceso libre para
consultas e informacin al respecto.
Mantenemos un Procedimiento General PG. 013 - AUDITORIAS INTERNAS que establece las
responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de las Auditorias, informar los
resultados de las mismas y para mantener los registros correspondientes.
Los Auditores Internos son designados y calificados por el Gerente QHSE y en cada caso son
independientes del rea auditada.
Es funcin del Coordinador de Gestin coordinar el Programa de Auditorias especificando
alcance, frecuencia y metodologa.
En cada Auditoria es funcin del responsable del sector auditado tomar acciones inmediatas para
solucionar las fallas detectadas y sus causas y aplicar las medidas de mejora necesarias.
7.2
Medicin
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GERENTE DE QHSE
DIRECTOR DE OPERACIONES
PROCESO/ACTIVIDAD
CONTROL
INDICADORES
Determinacin
de
necesidades
y Percepcin del cliente
satisfaccin del cliente
% de
cliente.
satisfaccin
del
los
de
Indicadores
financieros
de
de
consumo; costos, rentabilidad.
la
Aplicacin, medicin y
Auditorias, revisiones de la direccin,
mejora del sistema de
programa de mejora.
gestin
Control de
resolucin)
NC
(%
de
Indicadores
horas
de
Competencia,
Capacidad y aptitud del personal;
capacitacin
/
formacin;
capacitacin, formacin programas
de
capacitacin
y
seguridad;
evaluacin
de
y desarrollo del personal desempeo
desempeo, etc.Desarrollo, seleccin y Evaluacin
control de proveedores
proveedores
peridica
de
los
Registros de la evaluacin
Indicadores operativos
Planificacin
Servicio/Prestacin
Control del Servicio
del
y Control de indicadores
Indicadores
Ambiental
de
Desempeo
Indicadores de Desempeo en
SYSO
Cuando en estos procesos no se alcanzan los resultados esperados, establecemos las necesarias
acciones correctivas y acciones u objetivos especficos de mejora.
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Desempeo Ambiental
El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.
Los resultados de estas mediciones y controles son analizados y utilizados para determinar los
avances en el desempeo ambiental y para identificar las actividades que requieran acciones
correctivas y mejoramiento.
7.4.1
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MGI
El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.
Los resultados de estas mediciones y controles son analizados y utilizados para determinar los
avances en el desempeo ambiental y para identificar las actividades que requieran acciones
correctivas y mejoramiento.
7.5.1
Desempeo en SYSO
El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.
7.8.1
Procedimiento
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investigacin de las causas raz de No Conformidades y las medidas a tomar para mitigar los
desvos producidos y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas.
Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de la No Conformidades
reales o potenciales es apropiada respecto de la magnitud de los problemas y proporcional al
desvo detectado.
7.8.2
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