Auto Repuestos S.A. de C.V.

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

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1.0

TITULO

1.1

Polticas y Procedimientos para la venta a empleados de productos de la empresa al crdito o

al contado a precio preferencial o precio de empleado.

2.0

OBJETIVO

2.1

La presente norma operativa tiene como objetivo establecer una poltica de precio de
empleado o precio preferencial a los empleados contratados en Auto Repuestos S.A. de C.V.
en todos sus productos, al contado o al crdito, en la cual se establecen los procedimientos
que se deben cumplir y seguir para realizar dichos tramites.

3.0

CAMPO DE APLICACIN

3.1

Tiendas y Departamento de Mayoreo de Auto Repuestos S. A. de C. V.

4.0

RESPONSABILIDADES

4.1

Sera responsabilidad del departamento de Crditos enviar mediante correo electrnico a cada
empleado el estado de cuenta con detalle de sus abonos dos das despus del pago de
planilla (los 17 y 2 de cada mes).

4.2

El Gerente de Tienda ser el responsable de revisar las ventas realizadas al empleado ya

sean compras de contado o compras al crdito, para evitar facturaciones a terceros con el
beneficio otorgado al empleado.

4.3

Sera responsabilidad de los Jefes Inmediatos al momento del retiro de personal de la

empresa informar inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos y al
Departamento de Crdito, para que se pueda proceder a la revisin del estado del empleado,
refirindonos a si debe o no a la empresa.

4.4

El Gerente de Tienda ser el responsable de ingresar al sistema todos los datos personales
del empleado para aperturar el cdigo de cliente y la lnea de crdito.

4.5

Sera responsabilidad del Gerente de Tienda enviar al Departamento de Crditos, va correo la

documentacin y el expediente de la lnea de crdito y el cdigo de cliente asignado al
empleado.

4.6

Sera responsabilidad del Jefe Inmediato proponer un descuento del 5% al 10% adicional a la
clave de descuento del precio vigente como tambin considerara el plazo de pago de la
factura hasta un mximo de tres meses.

4.7

Sera responsabilidad de la Cajera de Tienda enviar la Factura de Crdito con la Hoja de

Deduccin por Planilla al Departamento de Recursos Humanos.

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4.8

El Departamento de Recursos Humanos enviara mensualmente a cada empleado con lnea

de crdito los vauchers de pago en donde se detallara las deducciones por planilla de cada
empleado.

5.0

DEFINICIONES

5.1

Precio: Cantidad de dinero que permite la adquisicin o uso de un bien o servicio.

5.2

Contado: Condicin de pago comercial que equivale en efectivo (en dinero), o en tarjeta de
crdito y significa la forma de pago sin plazo sealado, donde se cancela la deuda contrada
al momento de la entrega de productos.

5.3

Crdito: Condicin de pago comercial con un plazo sealado para cancelar la deuda
contrada, a travs de una serie de pagos denominados "cuotas" o "abonos", donde se
entrega el producto al momento de facturarse generando una cuenta por cobrar para el
vendedor y una cuenta por pagar para el comprador.

5.4

Precio de Empleado o Precio Preferencial: Consiste en otorgar el beneficio exclusivo a los

empleados de Auto Repuestos de un descuento superior al descuento que se le da a los
clientes, para que pueda comprar productos de la tienda para uso personal.

6.0

EQUIPO

6.1

Programa de Facturacin.

6.2

Mdulo de Cuentas Por Cobrar del Programa de Facturacin.

6.3

Hoja de Asignacin de Cdigo.

6.4

Hoja de Solicitud de Crdito.

7.0

ACTIVIDADES

7.1

El empleado necesita adquirir un producto de los que vende la empresa Auto Repuestos S. A.
de C.V.

7.2

Si el empleado contratado, tiene ms de 3 meses de trabajar para Auto Repuestos S. A. de

C.V. podr solicitar se le facture los productos que necesite para su uso personal al crdito,
caso contrario solo podr facturrsele de contado.

7.3

El empleado se avocara a la tienda establecida segn la regin y llenara la Hoja de Solicitud

de Crdito adems de firmar la Letra de Cambio que viene adjunto en la misma hoja que ser
entregada por el Gerente de la Tienda.

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El empleado tambin deber de presentar copia de su identidad y copia vigente de la boleta

de revisin del vehculo o motocicleta.
El Gerente de Tienda enviara la informacin y los documentos del empleado va correo al
Departamento de Crditos.

7.6

El empleado nicamente podr de inscribir un mximo de dos (2) vehculos para gozar de
este beneficio.

7.7

Gerente de Tienda ser el responsable de ingresar al sistema todos los datos personales del
empleado para generar el registro y asignarle un cdigo de cliente que servir para las
compras que realice al contado o al crdito, quedando la tienda con las copias de los
documentos en fsico para el archivo que tiene cada tienda.

7.8

El Gerente de la tienda enviara al Departamento de Crditos, va correo electrnico, toda la

documentacin solicitada al empleado para la autorizacin de la lnea de crdito, como del
cdigo de cliente que se le genera al empleado, debiendo copiar en el correo al
Departamento de Recursos Humanos.

7.7

El Gerente de Tienda enviara correo electrnico al Jefe Inmediato, adjuntando la cotizacin

de los productos que solicita comprar, para que le autorice la compra. El Jefe Inmediato que
autoriza la compra deber enviar copiar del correo donde est autorizando al Departamento
de Recursos Humanos y Departamento de Crditos.

7.8

En caso de que el empleado requiera de repuestos, se podr otorgar un descuento entre un

5% al 10% adicional a la clave de descuento del precio vigente. Este descuento adicional
depender del visto bueno del Jefe Inmediato de acuerdo al rendimiento mensual del
empleado.

7.9

El plazo de pago de la factura depender del monto de la factura, siendo este un mximo de
90 das, a menos que el Comit de Crdito conceda mayor tiempo.

7.10

Si el empleado requiere de productos de mayoreo como ser bateras, lubricantes,

amortiguadores y cualquier producto determinado para mayoreo se otorgara el precio de
mayoreo vigente al momento de facturar en tienda. Este precio especial depender del visto
bueno del Jefe Inmediato de acuerdo al rendimiento mensual del empleado.

7.11

Una vez aprobado el descuento adicional o el precio de mayoreo y el plazo de pago para el
empleado, se procede a facturar el producto al empleado cargando a su cuenta el valor de la
factura, la Cajera entregara copia de la factura original al empleado.

7.12

Una vez facturado el producto, la Cajera le entregara al empleado la Hoja de Deduccin por
Planilla para que sea firmada por el empleado y se autorice al Departamento de Recursos
Humanos a que se rebaje en cuota quincenal o mensual por planilla para el pago de la factura
en el plazo estipulado.

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7.13

El Gerente de Tienda enviara la Factura de Crdito con la Hoja de Deduccin por Planilla al
Departamento de Recursos Humanos para proceder a la deduccin mensual o quincenal
acordada.

7.14

En el caso de que el empleado ya haya facturado anteriormente productos de la empresa y

requiera nuevamente de productos, el empleado deber de enviar correo al Departamento de
Crditos, Departamento de Recursos Humanos, Jefe Inmediato y Gerente de Tienda
solicitando autorizacin para facturar nuevo producto.

7.15

El Departamento de Crditos con el visto bueno del Departamento de Recursos Humanos

ser el encargado de autorizar dicha compra adicional.

7.16

El Departamento de Recursos Humanos enviara un estado indicando el saldo de cuenta va

correo electrnico, cuando lo solicite el interesado.

8.0

REGISTRO DE LA INFORMACION

8.1

Solicitud de Apertura de Crdito y Letra de Cambio

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8.2

Copia de Identidad y Boleta de Revisin de Vehculo o Motocicleta que se registre.

8.3

Hoja de Deduccin por Planilla.

8.4

Factura.

8.5

Correo electrnico.

9.0

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9.1

Todos los jefes y empleados sin excepcin deber llenar la solicitud de crdito anexando
fotocopia de identidad y autorizacin para deduccin de su sueldo y liquidacin.

9.2

El empleado contar con un plazo mximo de 90 das para cancelar las facturas.

9.3

El monto lmite de crdito a autorizar para cada empleado es el 100% de su salario ordinario
mensual. La revisin de los lmites de crdito de cada empleado, ser revisada por el
Departamento de Crditos cada ao.

9.4

El empleado que tenga utilizado todo su lmite de crdito deber esperar el da de pago de
planilla para poder facturar el disponible.

9.5

El valor mximo que un empleado puede adeudar a la empresa en concepto de crdito por
compra de productos es el equivalente a un salario ordinario mensual

9.6

El Departamento de Crditos enviara mediante correo electrnico a cada empleado el estado

de cuenta con detalle de sus abonos cuando se lo solicite el trabajador.

9.7

El empleado no podr facturarse por s solo. La factura deber facturarse al cdigo del
empleado.

9.8

El Gerente de Tienda designara a un vendedor para que facture los productos solicitados por
el empleado a precio de empleado, verificando que sea para el vehculo registrado.

9.9

El Gerente de Tienda no podr solicitar al vendedor que le facture productos a l mismo, sin
la debida autorizacin del Departamento de Crditos.

9.10

El empleado podr efectuar compras de contado con el respectivo descuento de acuerdo a

esta poltica nicamente si cuenta con la autorizacin expresa del Departamento de Crditos.

9.11

El empleado podr efectuar compras de crdito con el respectivo descuento de acuerdo a

esta poltica nicamente si cuenta con la autorizacin expresa del Departamento de Crditos.

9.12

Queda terminantemente prohibido que el empleado solicite compras tanto de crdito como de
contado con el beneficio de precio para empleado, si lo hace para:

9.13

Prestarse a favorecer a terceras personas.

Que las compras no sean para uso en el vehculo y motocicleta registrados en recursos
humanos y las utilicen para otros fines (comercio, reventa).
El personal que se encuentra contratado temporal o por tiempo definido no tendr derecho a
crdito, hasta que sea contratado en forma permanente y despus de los tres meses
estipulados en esta norma operativa.

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El empleado al dejar de trabajar para la empresa, automticamente pierde todos los beneficios
que tiene en la lnea de crdito y ser tratado como un cliente normal en referencia a
descuentos, limite y plazos para pagar.

10.0

CASOS ESPECIALES

10.1

En el caso que un empleado tenga un accidente de trnsito con algn vehculo propiedad de
la empresa, y tenga que pagar el deducible que establece la compaa aseguradora o la
compra de repuestos y manos de obra para su reparacin en el caso que no cubra el seguro
se le otorgara un crdito adicional con un plazo de 6 meses.

11.0

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS

11.1

De acuerdo al artculo 85 del Reglamento Interno de Trabajo: Adems de las contenidas en el

Cdigo del Trabajo, este reglamento y dems leyes aplicables, se prohbe a los trabajadores:
40. Utilizar en beneficio personal o de terceros, valores, crditos o bienes de la empresa, y
realizar transacciones u otras operaciones en nombre y menoscabo de la misma, por razn
del cargo que ocupa. 41. Abusar de los beneficios y prerrogativas que la empresa otorga,
extendindolos a terceros relacionados o no con su persona y la empresa, como
consecuencia o provecho del cargo que ocupa.

11.2

De acuerdo al artculo 86 del Reglamento Interno de Trabajo: Las violaciones o faltas en que
incurra el trabajador respecto a las obligaciones y prohibiciones que le impone la ley, el
Reglamento Interno de Trabajo, los Reglamentos especiales, resoluciones, instructivos y
ordenes, colocaran a la empresa en el derecho de aplicarle la sancin disciplinaria que
corresponda segn la gravedad de la falta o la importancia de la obligacin incumplida o de la
prohibicin que transgredi.

12.0

DEROGATORIA

12.1

Los procedimientos y polticas contemplados en este instrumento derogan las contempladas

en el sistema del proceso de precio para empleado por venta de repuestos

y precio de mayoreo de fecha veintiuno de febrero del dos mil trece.