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PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE
RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS, DISTRITO DE SEPAHUA PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI
MARZO - 2008
1
I NDI C E
RESUMEN EJECUTIVO.
A.Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
(PIP) B.Objetivos del Proyecto
C.Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del
PIP. D.Descripcin Tcnica del PIP.
E.Costos del PIP.
F.Beneficios del PIP.
G.Resultados de la Evaluacin
Social. H.Sostenibilidad del PIP.
I.Impacto Ambiental.
J.Organizacin y Gestin
K.Plan de Implementacin.
L.Conclusiones y
Recomendaciones. M.Marco
Lgico.
II
ASPECTOS GENERALES.
2.1
Nombres del Proyecto
2.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3
Participacin de las Entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4
Marco de Referencia.
III
IDENTIFICACIN
3.1
Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2
Definicin del Problema y sus Causas.
3.3
Objetivo del Proyecto.
3.4
Alternativas de solucin.
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
Anlisis de la Demanda.
4.2
Anlisis de la Oferta
4.3
Balance Oferta Demanda
4.4
Planteamiento Tcnico de las Alternativas.
4.5
Costos.
4.6
Beneficios.
4.7
Evaluacin Social.
4.8
Anlisis de Sensibilidad.
4.9
Anlisis de Sostenibilidad.
4.10 Impacto Ambiental.
4.11 Seleccin de las alternativas.
4.12 Plan de Implementacin.
4.13 Organizacin y Gestin.
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
CONCLUSIONES
VI
ANEXO:
6.1
6.2
6.3
6.4
Formatos Principales
Documentos Sustentatorios y Otros
Panel Fotogrfico.
Planos.
I
A.-
RESUMEN EJECUTIVO
B.-
C.-
D.-
/ /0 1 ( ( 2 (
!"
%
&
'
*+ ,
- . &
#(
%,
")
"
,
"
2,117,193 1,677,030
F.-
4,155,167
3,260,742
G.-
Metodologa Costo/Efectividad.
Este mtodo se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios atribuidos al
proyecto no se pueden valorar financieramente y por lo tanto, no se
pueden comparar directamente con los costos, para la evaluacin del proyecto.
Se estimar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo
de costos, los cuales servirn para evaluar las metas globales. Para evaluar las
metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Actual Equivalente de
los Costos Totales (VAE).
Las estimaciones del ratio de Costo/Efectividad (CE) actualizados a un costo de
oportunidad del capital de 11% al ao para cada alternativa es el siguiente:
-'4
:3
1$ 44$((
CE =
VACT
-------------'4
290.24
236.58
495.41
549.27
CE =
VACT
-------------
479.86
391.15
819.08
908.12
708.73
785.78
RAT. POB.
CE =
VAE
------------VRS (2018)
415.21
338.45
H.-
I.-
Impacto Ambiental.
En el presente proyecto las actividades que se ejecutarn en la Construccin del
Sistema
recoleccin y de manejo de residuos slidos en la localidad de Sepahua,
generaran impactos negativos de carcter temporal durante la ejecucin de la obra, en
la etapa de operacin no generarn efectos negativos en el medio ambiente que
requieran costos adicionales ni la Implementacin de plan de Manejo Ambiental,
aparte de los considerados para el mantenimiento, dado que este no requiere el
5
J.-
Organizacin y Gestin.
La Municipalidad Distrital de Sepahua gestionara la inversin ante del Gobierno
Regional u otras entidades.
K.-
Plan de Implementacin.
Se ha elaborado la programacin de actividades tentativo para lograr las metas del
proyecto, de acuerdo a las partidas del presupuesto (ver anexosprogramacin cronograma de actividades).
L.-
Conclusiones y Recomendaciones.
Con la ejecucin del proyecto el Distrito de Sepahua disminuir la taza de morbilidad y
el deterioro ambiental.
Las estimaciones del ratio costo/efectividad (CE), se encuentran actualizados a
un costo de oportunidad del capital de 11% al ao. El Valor Actual de los
Costos Totales (VACT) y el Valor Anual equivalente (VAE) obtenidos para la
alternativa seleccionada son:
de
-'4
:3
1$ 44$((
Marco Lgico.
Fin.- Contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin urbana, realizando la
disposicin final adecuada garantizando una condicin adecuada de vida sanitaria,
ambiental en la ciudad de Sepahua.
Componentes.- para lograr el objetivo del proyecto se realizar mediantes los
siguientes componentes:
Construccin del relleno sanitario que comprende: Zanja tipo trinchera,
Chimeneas, Poza de Lixiviados, drenaje de lixiviados, canales pluviales, Vas
de acceso principal, va de circulacin, cerco perimtrico de proteccin, cerco
Indicadores.- mediante el cual se lograra cumplir con los objetivos, con las
acciones siguientes:
Construccin de zanja tipo trinchera 8,772m2.
Construccin de Zanja para Lixiviados 1,333ml.
Construccin de drenaje de lixiviados91ml.
Construccin chimeneas 46 unidades.
Construccin de Vas de acceso 65.5ml.
Construccin Cmara de bombeo 01 unidad.
Construccin Tanque sedimentador 18m2
Construccin Filtro anaerbico 24m2.
Construccin Va de acceso principal 855.35ml.
Construccin Va de circulacin interna 481m2.
Construccin Cerco de perimtrico de proteccin 656.15ml.
Construccin de ambiente para oficinas administrativas 71.2m2.
Construccin de almacn para productos inorgnicos 283.41m2.
Construccin de cisterna de lavado de botellas 40m2.
Abastecimiento de agua.
Con una inversin de:
Precios privados.- S/. 2117,193.00 nuevos soles de los cuales S/. Estudio S/.
41,228.00,
Supervisin/Inspeccin
S/.
41,558.00,
Capacitacin
y
Sensibilizacin S/. 7,488.00, Trabajos de Obras Civiles S/. 1187,371.00,
Equipamiento Operacional S/. 824,300.00, Mitigacin de Impacto Ambiental
S/. 15,248.00.
Precios sociales.- S/. 1677,030.00 nuevos soles de los cuales S/. Estudio
S/.37,480.00, Supervisin/Inspeccin
S/. 37,780.00, Capacitacin y
Sensibilizacin S/. 6,807.00, Trabajos de Obras Civiles S/. 891,379.00,
Equipamiento Operacional S/. 692,689.00, Mitigacin de Impacto Ambiental
S/. 10,895.00
La construccin de la zanja tipo trinchera se realizar en tres etapas debido a
que se utilizar de cuerdo a que se este saturando(lleno) la zanja, con una
inversin de 150,061 anual
Operacin y mantenimiento sistema de agua potable: mantenimiento ordinario
S/. 127,300.00, Operacin y mantenimiento extraordinario S/. 142,300.
II
ASPECTOS GENERALES
2
El Distrito de Sepahua cuenta con una extensin territorial de 8,223.63 km , cuyos limites
sern, por el Norte-Oeste y Norte con el Distrito de Raymondi y la Provincia de Purus; por
el Este con el Departamento de Madre de Dios; por el Sur con el Departamento de Junn,
los lmites de este Distrito estarn definidos por la divisoria de las cuencas de los afluentes
del ro Urubamba, en ambas mrgenes desde la desembocadura del ro Mishahua,
incluyendo solo la margen derecha de este ro
El Proyecto consiste en el tratamiento adecuado de los residuos slidos, con el fin de lograr
el mejoramiento de la calidad de vida, preservacin de la salud de la poblacin y
atenuacin de daos ambientales en el distrito de Sepahua.
Este Proyecto se elaborar siguiendo la normatividad vigente establecido por la Direccin
general de Salud Ambiental - DIGESA para procesos de diseo, construccin, operacin y
monitoreo, la Ley 27314 y el Reglamento General de Residuos Slidos, entre otros.
El Proyecto se enfoca bsicamente desde tres puntos importantes que posibilitaran el
desarrollo armnico, sostenido y saludable de la poblacin del distrito de Sepahua, a saber:
aspecto sanitario, aspecto ambiental y aspecto social, contemplando la concientizacin de
los habitantes residentes y/o en trnsito.
2.1.
2.2.
Sector
Gobierno Local
Responsable
Persona responsable :
Direccin
Telfono
061-461015
Sector
Gobierno Local
Responsable
2.3.
Persona responsable :
Direccin
Telfono
061- 816153
GRUPOS
Municipalidad
Sepahua.
INTERESES
Distrital
ENTIDADES
PUBLICAS
2.4
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
de Mejorar
el Deficiente manejo
desarrollo
de los residuos
sociocultural
y solidos urbanos en
ambiental,
de
la
Sepahua
poblacin del distrito
de Sepahua
Vivir en ambiente
adecuado sin
contaminacion
RECURSOS Y
MANDATOS
Contar con la
capacidad
tcnica y
logstica
Mano de obra no
Inadecuado habitos calificada,
en el manejo de los comprometerse
con
el
RR. SS.
mantenimiento
Marco de Referencia:
El presente perfil constituye el primer nivel de anlisis con el propsito de identificar y
proponer la solucin al problema, su elaboracin es de cumplimiento obligatorio La
elaboracin del presente perfil l cul, corresponde a la primera accin de
cumplimiento obligatorio para identificar y proponer solucin al problema, de acuerdo
a la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Decreto Supremo N
157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica;
Resolucin Directorial N 012-2002-EF/68.1,
Directiva N 004-2002-EF/68.01,
III
3.1
IDENTIFICACIN
c)
d)
Cuadro N 01
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
"
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%
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"
# $1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/0/.
Del grafico anterior se observa que, el 30% de los jefes de hogar cuentan con
primaria completa, es el sector mas grueso de los jefes de hogar, con ellos se
puede determinar las polticas de manejo adecuado de residuos slidos en la
localidad de Sepahua, al igual que con los jefes de hogar que cuentan con
secundaria incompleta (27%).
Los jefes de hogar que tienen su nivel educativo secundaria completa,
representan el 30% y los que cuentan con superior universitario (6%), con
dicha poblacin se puede desarrollar adecuadamente la poltica de manejo,
tratamiento adecuado en la gestin de los residuos slidos en Sepahua, se
considera la poblacin mas propensa al cambio, al igual que los jefes de hogar
que cuentan con Superior Tcnico No Universitario (2%)
La poblacin que se considera la menos propensa, es la que cuenta con
primaria incompleta 5%
Actividades Econmicas de las Familias
Las actividades economas que desarrollan, las familias, como fuente de
principal sustento, son las que se consideran en el siguiente grafico.
Nivel de Ingreso
El nivel de ingreso familiar, esta referido a la cantidad monetaria que obtiene la
familia en su conjunto, para satisfacer sus necesidades bsicas durante un lapso
determinado, especficamente un mes. En ese contexto se aprecian dichos
indicadores en el siguiente grafico.
1
41
Accesibilidad y Medios de Transporte.La va de acceso a la localidad de Sepahua es mediante va Area y Fluvial: por
va Area tiene acceso a las localidades de Pucallpa y a la Provincia de
Atalaya, empleando un tiempo de recorrido de 1.15 horas y 20 minutos
respectivamente; Por va Fluvial tiene acceso a Atalaya y Pucallpa, empleando
un tiempo de recorrido de 6 horas y 3 das respectivamente. El medio de
transporte a las poblaciones cercanas es de mediante va fluvial
Servicios Pblicos.La localidad cuenta con Institucin educativa Estatal, en inicial, primaria y
secundaria, Tecnolgico. Tambin cuenta con Centro de Salud, Agencia
Agraria, Telefona mediante seal de Guilat, Telefnica, seal de Internet
satelital.
e)
3.2
Causas Indirectas:
a1.
2
02
a2.
a2.
b1.
c1.
c2.-
Mejoramiento en el Sistema de Recoleccin y Manejo de los Residuos Slidos, Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya Ucayali.
-.)
.-) '
,
$
$
!"
($
&
'
)
*
%
+
$
*+$
*
$
$
$
3.3
b.
c.
Medios Fundamentales:
a1.
a2.
a3.
b1.
c1.
c2.
23
Mejoramiento en el Sistema de Recoleccin y Manejo de los Residuos Slidos, Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya Ucayali.
Alternativas de solucin.
De acuerdo a las caractersticas del proyecto se determinan, las alternativas
posibles en la solucin del problema y en el cumplimiento del objetivo del
proyecto.
rbol de Medios Fundamentales.
En funcin a los medios de segundo nivel, se estructura el rbol de medios
fundamentales.
2
62
IV
4.1
FORMULACION Y EVALUACION
ANLISIS DE DEMANDA
En funcin a las alternativas del proyecto se determina los servicios que
demanda, y en las cuales el proyecto intervendr, en ese sentido se tiene lo
siguiente:
Demanda por servicios de Recoleccin de Residuos Slidos
Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos.
Demanda por el Servicio de Disposicin Final.
Demanda por el servicio de Transporte y Recorrido.
Demanda por el servicio de Capacitacin al Personal.
Demanda por el Servicio de Promocin y Difusin.
A continuacin se detalla cada una de las demandas del proyecto.
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
periodo
Poblacin
2008
4841.00
Viviendas
807.00
820.00
2009
1
4921.00
834.00
2010
2
5003.00
848.00
2011
3
5086.00
862.00
2012
4
5171.00
876.00
2013
5
5256.00
891.00
2014
6
5344.00
905.00
2015
7
5432.00
921.00
2016
8
5523.00
936.00
2017
9
5614.00
951.00
2018
10
5707.00
Fuente: Encuesta De RR. SS. Sepahua(noviembre 2007)
Elaboracin: Proyectista.
3
03
AOS
PERIODO
VOLUMEN DE RESIDUOS
SOLIDOS (m3)
TM/DIA
TM/AO
2008
2.60
949.98
2009
2.65
965.75
2010
2.69
981.78
2011
2.73
998.08
2012
2.78
1014.65
2013
2.83
1031.49
2014
2.87
1048.61
2015
2.92
1066.02
2016
2.97
1083.72
2017
3.02
1101.71
2018
10
3.07
1119.99
Tal como se aprecia en el cuadro N 4.1.2 al final del proyecto se estima una
demanda diaria de 2.60 Tm/da de residuos slidos demandados por la
poblacin, que al ao suma 1,119.99 Tm/ao de residuos slidos.
4.1.2.2
34
75
6-1
9
;3;
, < =
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9
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6-1
8 8
!
$
4:0
6-1
1.5
8$8
4:0
2.00
6-1
1
8 8
!
4:0
2008
2.00
2009
2.00
2.00
2.00
2010
2.00
2.00
2.00
2011
2.00
2.00
2.00
2012
2.00
2.00
2.00
2013
2.00
2.00
2.00
2014
2.00
2.00
2.00
2015
2.00
2.00
2.00
2016
2.00
2.00
2.00
2017
2.00
2.00
2.00
2018
2.00
2.00
2.00
6-1
4:0
1.00
4.1.2.3
PERIODO
PESO DE
RESIDUOS
SOLIDOS
"
"
VOLUMEN DEL
RELLENO
SANITARIO m3/ao
2008
949.98
0.45
2009
965.75
0.45
2010
981.78
0.45
2011
998.08
0.45
2012
1,014.65
0.45
2013
1,031.49
0.45
2014
1,048.61
0.45
2015
1,066.02
0.45
2016
1,083.72
0.45
2017
1,101.71
0.45
2018
10
1,119.99
0.45
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
470.24
478.05
485.98
494.05
502.25
510.59
519.06
527.68
536.44
545.34
554.40
VOLUMEN
DEL
RELLENO
SANITARIO
m3/ao
PROFUNDIDAD
DEL
TERRENO(ml)
AREA MINIMA
DE TERRENO
(m2)
2008
2009
2010
2011
2012
470.24
478.05
485.98
494.05
502.25
2
2
2
2
2
235.12
239.02
242.99
247.02
251.13
2013
2014
2015
2016
2017
2018
510.59
519.06
527.68
536.44
545.34
554.40
2
2
2
2
2
2
255.29
259.53
263.84
268.22
272.67
277.20
Como se observa del cuado anterior, el rea mnima que debe considerarse en
2
AOS
PERIODO
DISTANCIA
DE
RECORRIDO
(Km)
TIEMPO DE
RECORRIDO
(Horas)
2008
7.80
0.26
2009
7.93
0.26
2010
8.06
0.27
2011
8.19
0.27
2012
8.33
0.28
2013
8.47
0.28
2014
8.61
0.29
2015
8.75
0.29
2016
8.90
0.30
2017
9.05
0.30
2018
10
9.20
0.31
AOS
DDA DE
PERSONAL
DDA DE
CAPACITACIN EN
LA UND. DE
GESTION DE
SERVICIOS
TOTAL DDA DE
CAPACITACIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
AOS
POB.
N DE FAMILIAS
2008
4841
868
2009
4921
882
706
2010
5003
897
717
2011
5086
911
729
2012
5171
927
741
2013
5256
942
754
2014
5344
958
766
2015
5432
973
779
2016
5523
990
792
2017
5614
1006
805
2018
5707
1023
818
Demanda Consolidada
A continuacin se presenta la demanda consolidada del proyecto por cada una
de los servicios que demanda la poblacin, con la finalidad de tener un
adecuado manejo de residuos slidos.
Cuadro N 4.1.9: Resumen de la Demanda Segn Servicios
SERVICIOS
RECOLECCION
ALMACENAMIENT
DISPOSICION
TRANSPORTE
CAPACITACIN AL
FINAL
Y RECORRIDO
PERSONAL
AOS
Tm/dia
Tm/ao
M3/dia
N de
Cont.
M2/ao
Km
Horas
person
CIN A
POBLACI
Dda
M3/ao
CAPACITA
Dda Total
N (JEFES
DE HOGAR)
al
2,008
2.60
949.98
3.70
5.00
470.24
235.12
7.80
0.26
2,009
2.65
965.75
3.76
6.00
478.05
239.02
7.93
0.26
706
2,010
2.69
981.78
3.82
6.00
485.98
242.99
8.06
0.27
717
2,011
2.73
998.08
3.89
6.00
494.05
247.02
8.19
0.27
729
2,012
2.78
1,014.65
3.95
6.00
502.25
251.13
8.33
0.28
741
2,013
2.83
1,031.49
4.02
6.00
510.59
255.29
8.47
0.28
754
2,014
2.87
1,048.61
4.08
6.00
519.06
259.53
8.61
0.29
766
2,015
2.92
1,066.02
4.15
6.00
527.68
263.84
8.75
0.29
779
2,016
2.97
1,083.72
4.22
6.00
536.44
268.22
8.90
0.30
792
2,017
3.02
1,101.71
4.29
6.00
545.34
272.67
9.05
0.30
805
2,018
3.07
1,119.99
4.36
6.00
554.40
277.20
9.20
0.31
818
4.2
ANLISIS DE OFERTA.
La oferta esta dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios en el
manejo integral de los residuos en la localidad de Sepahua, de acuerdo a las
capacidades de los recursos fsicos, humanos y procesos. En ese sentido se
presenta la oferta en la Situacin actual y oferta Optimizada.
4.2.1
a la
Recursos Fsicos.
Un tractor forestal acondicionado con carreta, para la recoleccin de residuos
slidos a travs de cilindros colocados a lo largo de los barrios de Sepahua.
Se ha estimado que la vida til del tractor es de 15 aos y que actualmente
solo le quedan 5 aos de vida til. Es decir a partir del sexto ao la capacidad
del tractor ser cero.
Para la disposicin final se cuenta con un rea de 0.25 Has. Que en la
actualidad viene funcionando como botadero a cielo abierto, que ocasiona
una serie de problemas de salud pblica,
causa de la proliferacin de
insectos y roedores.
En la actualidad no se cuenta con contenedores para que la poblacin
disponga sus residuos slidos.
Al igual que la demanda se estima que la tasa de crecimiento es del
1.66%.
Recursos Humanos
En la actualidad vienen laborando un conductor, dos ayudantes y un
administrativo que cumplen cabalmente sus ocho horas de trabajo.
El personal no ha tenido ningn tipo de capacitacin.
La poblacin
RECOLECCION
ALMACENAMIENTO
DISPOSICION FINAL
TRANSPORTE Y
RECORRIDO
CAPACITACIN AL
PERSONAL
CAPACITACIN A
POBLACIN
Tm/dia
Tm/ao
M3/dia
N de Cont.
M3/ao
M2/ao
Km
Horas
2008
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
11.94
8.00
Dda
persona
l
0
2009
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
12.23
8.20
2010
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
12.54
8.40
2011
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
12.85
8.61
2012
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
13.16
8.82
2013
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
13.49
9.04
2014
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
13.82
9.26
2015
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
14.16
9.49
2016
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
14.51
9.72
2017
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
14.87
9.96
2018
1.28
468
8.81
52
3169.90
1200
15.24
10.21
4.4.3
Dda Total
Oferta Optimizada.
La oferta optimizada del servicio, es aquella de la que se puede disponer,
ptimamente con los recursos disponibles en la actualidad, simplemente con la
mejora de ciertas actividades y que no necesariamente representan gastos de
inversin.
En funcin a las capacidades de los recursos disponibles se plantean algunas
actividades para la optimizacin de la oferta:
Incrementado turnos adicionales al actual sistema de recoleccin de dos a
tres turnos, por tanto la oferta optimizada en cuanto a recoleccin se
incrementara, esto a su vez se incrementara en la disposicin final.
Planteando programas de sensibilizacin a la poblacin para la adecuada
disposicin final de los residuos slidos.
RECOLECCION
ALMACENAMIENTO
DISPOSICION FINAL
TRANSPORTE Y
RECORRIDO
CAPACITACIN AL
PERSONAL
CAPACITACIN A
POBLACIN
Tm/dia
Tm/ao
M3/dia
N de Cont.
M3/ao
M2/ao
Km
Horas
Dda personal
Dda Total
2008
1.28
468.00
8.81
52
3169.90
1200
11.94
2009
1.60
585.00
8.81
52
3169.90
1200
12.23
8.20
2010
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
12.54
8.40
2011
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
12.85
8.61
2012
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
13.16
8.82
2013
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
13.49
9.04
2014
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
13.82
9.26
2015
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
14.16
9.49
2016
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
14.51
9.72
2017
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
14.87
9.96
2018
2.13
778.05
8.81
52
3169.90
1200
15.24
10.21
4
04
RECOLECCION
ALMACENAMIENTO
DISPOSICION FINAL
TRANSPORTE Y
RECORRIDO
CAPACITACIN AL
PERSONAL
CAPACITACIN A
POBLACIN
Tm/dia
Tm/ao
M3/dia
N de Cont.
M3/ao
M2/ao
Km
Horas
Dda personal
Dda Total
2008
1.28
468.00
7.40
5.00
2664.00
1200
15.94
2009
1.60
585.00
7.52
6.00
2708.22
1200
16.33
8.20
3,937
2010
2.13
778.05
7.65
6.00
2753.18
1200
16.74
8.40
4,002
2011
2.13
778.05
7.77
6.00
2798.88
1200
17.15
8.61
4,069
2012
2.13
778.05
7.90
6.00
2845.34
1200
17.57
8.82
4,137
2013
2.13
778.05
8.03
6.00
2892.58
1200
18.01
9.04
4,205
2014
2.13
778.05
8.17
6.00
2940.59
1200
18.45
9.26
4,275
2015
2.13
778.05
8.30
6.00
2989.41
1200
18.91
9.49
4,346
2016
2.13
778.05
8.44
6.00
3039.03
1200
19.38
9.72
4,418
2017
2.13
778.05
8.58
6.00
3089.48
1200
19.85
9.96
4,491
2018
2.13
778.05
8.72
6.00
3140.76
1200
20.34
10.21
4,566
4.3.
"
"
Tm/dia
Tm/ao
M3/dia
N de
Cont.
2008
1.32
481.98
-9.51
-47.00
-4284.61
2009
1.04
380.75
-9.45
-46.00
-4276.80
2010
0.56
203.73
-9.38
-46.00
2011
0.60
220.03
-9.32
2012
0.65
236.60
2013
0.69
2014
Dda
Total
Km
Horas
Dda
personal
-964.88
-4.14
-7.74
3.00
3.00
0.00
-960.98
-4.31
-7.93
6.00
8.00
706
-4268.87
-957.01
-4.48
-8.13
6.00
8.00
717
-46.00
-4260.80
-952.98
-4.65
-8.33
6.00
8.00
729
-9.26
-46.00
-4252.60
-948.87
-4.83
-8.54
6.00
8.00
741
253.44
-9.19
-46.00
-4244.26
-944.71
-5.02
-8.76
6.00
8.00
754
0.74
270.56
-9.12
-46.00
-4235.79
-940.47
-5.21
-8.97
6.00
8.00
766
2015
0.79
287.97
-9.06
-46.00
-4227.17
-936.16
-5.41
-9.20
6.00
8.00
779
2016
0.84
305.67
-8.99
-46.00
-4218.41
-931.78
-5.62
-9.43
6.00
8.00
792
2017
0.89
323.66
-8.92
-46.00
-4209.50
-927.33
-5.83
-9.66
6.00
8.00
805
2018
0.94
341.94
-8.85
-46.00
-4200.45
-922.80
-6.04
-9.90
6.00
8.00
818
M3/ao
M2/ao
;
;
4.4
1.
2.
RECICLAJE
El reciclaje, de todos modos, no puede ser visto como la principal solucin para
los residuos slidos. Es una actividad econmica que se debe abordar como un
elemento dentro de un conjunto de soluciones. Estas se integran en la gestin o
manejo de los residuos slidos que son materia de estudio del presente proyecto,
ya que en la prctica no todos los materiales son tcnica o econmicamente
reciclables y comercializables.
La clasificacin de componentes de los residuos slidos aumenta la oferta de
materiales reciclables. Sin embargo, si por parte de la sociedad no existe
demanda de productos reciclados, el proceso se interrumpe, los materiales se
amontonan en los depsitos y, finalmente son enterrados o incinerados como
desechos. Ante esto la realidad local obliga a buscar mercados en otras ciudades
industrializadas que demanden materia prima que se reciclar; Lima es una de
las ciudades que constituye el mercado potencial de demanda principal para
nuestros productos del reciclaje (entre ellos: papeles, cartones, plsticos, cueros,
vidrios, etc.).
c.
VERTIDO SANITARIO
Haya sustitucin y/o renovacin de los vehculos y equipo, por otros con
caractersticas operativas diferentes (por ejemplo, la capacidad de los
vehculos recolectores);
Se haya observado una baja eficiencia y productividad del servicio
existente;
Se alteren ciertas condiciones de servicio, tales como frecuencia y horarios,
entre otras.
b.
c.
b.
d.
e.
f.
4.5
Se consignarn todos los costos del proceso de produccin o dotacin del bien o
servicio y su proyeccin en el horizonte considerado. En nuestro anlisis, la
situacin sin proyecto coincidir con la situacin actual.
Al realizar la eliminacin de los residuos slidos como disposicin final a un
botadero de cielo abierto, incurre a un costo de operacin y mantenimiento,
como se muestra a continuacin:
"
CONCEPTO
&
UNIDAD
I-OPERACIN
<
? '@ A
?:
"
0/6$
0/6$
; ("
"
(
/ /0 1 ( ( 2 (
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
Cantidad
Costo
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINARIO ORDINARIO EXTRAORDINARIO
32,600.00
32,600.00
29,430.28
29,430.28
2,300.00
2,300.00
1,987.78
1,987.78
800.00
727.27
727.27
$
1,500.00
1,260.50
1,260.50
$
$
<
28,800.00
28,800.00
26,182.00
26,181.82
26,182.00
26,181.82
9,780.00
9,780.00
8,218.00
8,218.00
*>0>>
$
*>0>>
$
/ 0>>
/ 0>>
.?+>>0>>
$
.?+>>0>>
$
*?>+'0>>
*?>+'0>>
42,380.00
42,380.00
37,648.28
37,648.28
28,800.00
?' , + "
, !") &
B29
" +
$
$
II-MANTENIMIENTO
$ 4
6=
4 56 = " 4: 4 6 4:
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?-
" 4: 4 6 4:
" "*+ #< , "*+
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,
; ("
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"
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!"
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'
*+ ,
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$
#(
")
"
,
%,
"
2,117,193 1,677,030
4,155,167
3,260,742
CONCEPTO
&
UNIDAD
; ("
"
/ /0 1 ( ( 2 (
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
Cantidad
I-OPERACIN
< &
? % .$ (
?5
? '@ A
",
, !") &
"
0/6$
0/6$
0/6$
&"
Costo
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINAR ORDINARIO EXTRAORDINARI
118,800.00 IO 118,800.00
108,000.00 O 108,000.00
90,000.00
90,000.00
81,818.18
81,818.18
$
30,000.00
27,272.73
27,272.73
$
48,000.00
43,636.36
43,636.36
$
12,000.00
10,909.09
10,909.09
<
28,800.00
?' , +
"
B29
II-MANTENIMIENTO
<
"
? 3 *+
&
?-
" 4: 4 6 4:
"
,
1.00
1.00
B29
B29
,
; ("
"
"
CONCEPTO
&
UNIDAD
Cantidad
<
"
, !")
&
"
B29
"
? 3 *+
?-
&
" 4: 4 6 4:
"
"
B29
B29
1.00
1.00
,
; ("
15,000.00
$
"
19,748.04
14,706.04
12,605.04
$
+?>>>0>>
$
/?>, 0>>
/?>, 0>>
127,300.00
142,300.00
115,143.00
127,748.04
II-MANTENIMIENTO
<
7,143.00
2,101.00
0.00
+?>>>0>>
$
28,800.00
?' , +
23,500.00
17,500.00
15,000.00
$
$
$
0/6$
0/6$
&"
26,181.82
26,181.82
Costo
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
Unitario
ORDINARIO EXTRAORDINARI ORDINARIO EXTRAORDINARI
118,800.00 O 118,800.00
108,000.00 O 108,000.00
90,000.00
90,000.00
81,818.18
81,818.18
0/6$
",
26,181.82
26,181.82
; ("
"
/ /0 1 ( ( 2 (
Costo / ao a Precios Privados Costo / ao a Precios Sociales
I-OPERACIN
< &
? % .$ (
?5
? '@ A
15,000.00
8,500.00
2,500.00
0.00
28,800.00
28,800.00
8,500.00
2,500.00
0.00
30,000.00
27,272.73
27,272.73
48,000.00
12,000.00
43,636.36
10,909.09
43,636.36
10,909.09
28,800.00
28,800.00
26,181.82
26,181.82
26,181.82
26,181.82
23,500.00
17,500.00
15,000.00
7,143.00
2,101.00
0.00
19,748.04
14,706.04
12,605.04
+?>>>0>>
$
+?>>>0>>
$
127,300.00
142,300.00
/?>, 0>>
/?>, 0>>
115,143.00
127,748.04
A continuacin se detallan los costos de Obras civiles proyectadas para las dos
alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales:
"
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B"
1.00
57,065.50
M2
M3
8,772.00
35,745.07
10,350.96
302,276.34
ML
M3
M2
M2
M3
1,333.00
329.52
2,447.40
1,082.40
329.52
199.95
2,296.75
20,680.53
5,736.72
14,673.53
ML
UNIDAD
2,346.00
46.00
7,812.18
15,398.04
M2
M3
M2
M3
M2
UNIDAD
11.95
87.95
11.95
12.51
10.38
1.00
14.10
7,023.29
332.45
13,866.59
444.37
10,000.00
M2
M3
M2
M3
M2
UNIDAD
18.00
62.00
18.00
12.60
27.00
1.00
21.24
4,963.84
500.76
16,863.12
1,070.01
950.00
M2
M3
M2
M3
24.00
91.08
24.00
18.40
28.32
7,280.30
667.68
24,164.96
M2
UNIDAD
M3
44.00
1.00
48.00
1,743.72
1,100.00
2,137.44
ML
M3
M2
855.35
3,392.46
3,079.26
128.30
17,018.25
24,726.46
M2
M3
16.00
24.00
12.08
1,871.09
ML
8.00
5,245.52
M2
M3
M2
481.00
1,958.40
1,731.60
567.58
10,063.43
13,904.75
ML
M3
UNIDAD
656.15
56.20
223.00
98.42
962.39
22,723.60
ML
M3
UNIDAD
656.15
82.66
328.00
98.42
1,415.52
4,008.16
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M2
M3
M2
M3
UNIDAD
M2
M2
71.20
15.12
12.12
11.63
70.00
54.67
43.39
244.90
291.97
1,392.47
10,114.59
5,593.42
5,333.93
2,030.79
M2
ML
6.70
20.50
2,675.31
1,034.91
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M3
M3
M3
M2
283.41
41.79
11.71
13.16
382.33
199.67
3,394.47
2,575.97
19,992.10
21,031.91
M2
M2
M2
M2
UNIDAD
Glb
M2
GLB
121.84
163.13
146.04
28.50
4.00
1.00
313.21
1.00
7,914.33
3,346.43
6,885.62
1,663.83
5,363.21
613.47
5,020.29
4,432.31
M2
M3
M3
40.00
23.00
7.00
136.40
334.29
6,771.53
M2
M3
M2
M3
M2
M2
M2
ML
M2
UNIDAD
UNIDAD
M2
Glb
Glb
Glb
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7.80
13.58
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7.50
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1.00
4.00
87.40
1.00
1.00
1.00
6.82
20.41
306.44
10,137.29
666.78
2,287.94
498.58
54.83
91.67
800.00
108.24
573.23
1,817.36
3,050.56
6,367.55
M2
M3
M3
32.00
61.08
10.24
24.16
4,882.85
9,226.42
M2
M3
M3
M2
ML
M3
M2
22.54
21.98
9.54
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82,433.61
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17.02
977.63
9,789.75
2,291.80
458.74
70.71
10,236.60
Costo directo
10,236.60
824,563.00
DESCRIPCIN
Materiales
MOC(mano de obra calificada)
MONC(mano de obra no
calificada) Equipos y Herramientas
TOTAL COSTO
DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPREVISTOS
52.72%
10.21%
13.70%
23.37%
100.00%
10%
10%
5%
19%
PRECIOS
PRIVADOS
434,710
84,188
112,965
192,700
824,563
82,456
82,456
41,228
1,030,704
156,667
1,187,371
FACTOR DE
AJUSTE
1.00
1/1.10
0.63
1.00
PRECIOS
SOCIALES
434,710
76,534
71,168
192,700
775,112
77,511
38,756
891,379
891,379
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Glb
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Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
26,000.00
7,281.80
14,572.74
12.00
156.00
91.00
268.00
65.50
2,275.00
M2
M3
M2
M3
UNIDAD
M2
M2
M2
110.00
15.12
12.12
11.63
70.00
54.67
43.39
6.70
375.10
505.47
3,679.91
11,794.34
11,856.95
3,559.02
2,104.96
1,683.18
ML
UNIDAD
UNIDAD
PZA
M2
Glb
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20.50
2.00
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21.00
132.24
1.00
24.00
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1,638.56
582.45
1,136.80
3,679.04
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M2
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13,853.58
3,815.53
18,062.58
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141,138.39
100,228.00
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10,236.60
10,236.60
Costo directo 2,147,579.00
DESCRIPCIN
Materiales
MOC(mano de obra calificada)
MONC(mano de obra no
calificada) Equipos y Herramientas
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPREVISTOS
75.12%
11.26%
9.86%
3.76%
100.00%
10%
10%
5%
19%
PRECIOS
PRIVADOS
1,613,261
241,817
211,751
80,749
2,147,579
214,758
214,758
107,379
2,684,474
408,040
3,092,514
FACTOR DE
AJUSTE
1.00
1/1.10
0.63
1.00
PRECIOS
SOCIALES
1,613,261
219,834
133,403
80,749
2,047,248
204,725
102,362
2,354,335
2,354,335
4.5.3
Costos Incrementales.
Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la
situacin sin proyecto. En el formato 5 y 5-A del Anexo Formatos se aprecia
estas diferencias de cada Alternativa para el horizonte considerado
4.6
BENEFICIOS
4.6.1
4.6.2
4.6.3
Beneficios incremntales.
Con el proyecto se conseguir los siguientes beneficios o logros sociales:
4.7
Evaluacin Social.
La evaluacin social se efectuara aplicando la metodologa costo/efectividad.
Metodologa costo/efectividad
Se estimar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo
de costos, los cuales servirn para evaluar las metas globales. Para evaluar las
metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Actual Equivalente de
los Costos Totales
Anexo
Formatos.
Las estimaciones del ratio de Costo/Efectividad (CE) actualizados a un costo de
oportunidad del capital de 11% al ao para cada alternativa es el siguiente:
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CE =
VACT
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391.15
819.08
908.12
708.73
785.78
RAT. POB.
CE =
VAE
------------VRS (2018)
415.21
338.45
Costo
Efectividad
Precios
Privados
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
Inv/Poblacin
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-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Precios
Privados
363.649
372.049
380.449
397.249
414.050
422.450
430.850
COSTO EFECTIVIDAD
Inversin/Poblacin
-0.3
Precios
Sociales
443.228
454.418
465.608
487.987
510.366
521.555
532.745
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N02
-0.3
755.524
784.667
813.810
872.097
930.384
959.527
988.670
606.995
629.181
651.368
695.742
740.116
762.302
784.489
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PRECIOS SOCIALES
$
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-0.2 -0.1
0
0.1
0.2
0.3
% INCREMENTO DE INVERSION
Alternativa N1
Alternativa N1
Precios
Sociales
Alternativa N2
Alternativa N2
4.8
Anlisis de Sensibilidad.
4.9
IMPACTO AMBIENTAL.
4.10.1 IDENTIFICAR
AFECTADOS
VARIABLES
COMPONENTES
QUE
SERN
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AFECTADAS
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4.10.3 VARIABLES
AMBIENTALES
INTERVENCIN
9
3
3
9
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6
COSTO
DE
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
De acuerdo a los resultados del flujo de costos totales Formato N 06, la
Alternativa 1, es la que tiene menor Costo Efectividad, respecto a la
Alternativa 2, siendo el indicador Inversin/poblacin: a precios privados de
S/.487.99 y de la segunda de S/. 872.10 por cada habitante del distrito de
Sepahua Atalaya; por tanto se selecciona la Alternativa N 1, por tener menor
costo efectividad, por poblacin beneficiado.
4.14
Mejoramiento en el Sistema de Recoleccin y Manejo de los Residuos Slidos, Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya Ucayali.
Resumen de Objetivos
Fin
Propsito
Componentes
Capacitacin
Mantenimiento
Acciones
Indicadores
Disminucin de focos infecciosos y
proliferacin de vectores que transmitan
enfermedades en un 70%, en el segundo ao
Disminucin de nivel de contaminacin
ambiental y grado de acumulacin de residuos
slidos urbanos, en el segundo ao.
Volumen de disposicin final de RSU
equivalente a 2.65Tm/da, en el primer ao
12.23 Kilmetros de recorrido diario de la
unidad de recoleccin y transporte de RSU, en
primer ao.
Construccin de relleno sanitario 8,772m2.
Construccin de ambiente para oficinas de
administracin. 71.20m2
Dotacin de agua.
Capacitacin y Sensibilizacin.
Equipamiento Operacional.
Mitigacin de Impacto Ambiental
Mantenimiento de infraestructura Glb.
Elaboracin de expediente tcnico es de
S/.41,228.00
Inspeccin de Obra S/. 41,558.00
Para obras civiles por licitacin pblica S/.
1187,371.00.
Capacitacin y Sensibilizacin S/. 7,488.00.
Equipamiento Operacional S/. 824,300.
Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 15,248
Mantenimiento ordinarios/. 127,300.00
Mantenimiento extraordinario S/. 142,300.00
Medios de Verificacin
Encuestas de campo.
Monitoreo y
seguimiento.
Estadsticas de censos.
Evaluacin de impacto.
Documentos
de
estrategia
de
acondicionamiento
previo.
Infraestructura fsica del
relleno sanitario/reportes
de avance.
Supuestos
Riesgo inminente de la
salud pblica y del medio
ambiente protegido.
Financiamiento apropiado
y
oportuno
de
la
Municipalidad distrital de
Sepahua
y
entidades
cooperantes.
Operacin adecuada del
relleno sanitario.
Obras de estructuras sern
supervisados
adecuadamente
CONCLUSIONES.
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