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Manual do Sistema ISS.

net Online

Nota Control Tecnologia

ISS.net Online
Sistema de Gesto de ISSQN
Manual do contribuinte

ndice

Sumrio
Captulo I Introduo
................................................................................................................................6
Captulo II Pgina................................................................................................................................6
Inicial ISS.net Online
1

Nota .....................................................................................................................................
Eletrnica
7
Verificar...............................................................................................................................
a autenticidade de Nota Eletrnica
Prestadores
que em item NFS-e
...............................................................................................................................
Consultar
converso
de RPS/RT
...............................................................................................................................

7
8
9
Cadastros
..................................................................................................................................... 9
Validar Certido
Negativa
...............................................................................................................................
9
Cadastro
Avulso
...............................................................................................................................
10
Fale.....................................................................................................................................
Conosco
11
Atendim
ento Online
...............................................................................................................................
11
Reclam...............................................................................................................................
aes / Denncias
13

Captulo III Login................................................................................................................................14


1

Entrar
.....................................................................................................................................
Escolhendo a Competncia
15

Pgina
.....................................................................................................................................
Inicial
17

Captulo IV Declarao
................................................................................................................................18
de Servios Prestados
1

Incluir
..................................................................................................................................... 18
Individual
...............................................................................................................................
Em Lote
...............................................................................................................................
Declarar
Atividades Fiscais Diferenciadas
...............................................................................................................................
Declarao
de Instituio Financeira
...............................................................................................................................
Contribuintes
isentos de declarar docum entos fiscais
...............................................................................................................................

2
3
4
5

19
20
21
21
22
Consultar
.....................................................................................................................................
e Retificar Servios Prestados
22
Documentos
.....................................................................................................................................
no Declarados
23
Importao
.....................................................................................................................................
de Servios Prestados
24
Possveis
.....................................................................................................................................
mensagens de erro
27

Captulo V Declarao
................................................................................................................................28
de Servios Contratados
1

Incluir
.....................................................................................................................................
Declarao
29

Declarar
.....................................................................................................................................
Alquotas Diferenciadas
30

Consultar Servios Contratados e Impresso de Recibo de


Reteno
..................................................................................................................................... 30

Importao
.....................................................................................................................................
de Servios Contratados
31

Possveis
.....................................................................................................................................
mensagens de erro
33

Captulo VI Solicitao
................................................................................................................................34
de Documentos Fiscais
1

Solicitao
..................................................................................................................................... 34

Consultar
.....................................................................................................................................
Solicitao de Documentos Fiscais
36

Adeso
.....................................................................................................................................
a Nota Eletrnica
37

Nota Control Tecnologia

ISS.net Online

Captulo VII Guia de


................................................................................................................................38
Recolhimento
1

Emisso
.....................................................................................................................................
de Guia
38

Reemisso
.....................................................................................................................................
de Guia
42

Possveis
.....................................................................................................................................
mensagens de aviso / erro
43

Captulo VIII Livro ................................................................................................................................45


Fiscal
1

Gerao
.....................................................................................................................................
de Livro Fiscal
46

Livro
.....................................................................................................................................
Fiscal: Termos
46

Captulo IX Outras
................................................................................................................................47
Opes
1

Plano
.....................................................................................................................................
de Contas
47

Alterar
.....................................................................................................................................
Senha
49

Extrato
..................................................................................................................................... 49

Informar
.....................................................................................................................................
Documentos Fiscais
52

Guias
.....................................................................................................................................
de Parcelamento
52

Alterar
.....................................................................................................................................
Logomarca
53

Grficas
.....................................................................................................................................
Autorizadas
53
Aidfs Abertas
...............................................................................................................................
Consulta
de AIDFs
...............................................................................................................................

54
54
Pendncias
..................................................................................................................................... 55

Captulo X Nota Eletrnica


................................................................................................................................56
1

Emitir
.....................................................................................................................................
Nota Eletrnica
57

Consultar
.....................................................................................................................................
Nota Eletrnica
59

Consultar
.....................................................................................................................................
solicitaes de cancelamento
61

Captulo XI Nota Eletrnica


................................................................................................................................61
- ABRASF
1

Emitir
.....................................................................................................................................
Nota Eletrnica
62

Captulo XII Contribuinte


................................................................................................................................64
Simples Nacional
1

Adeso
.....................................................................................................................................
ao Simples Nacional
65

Escriturao
.....................................................................................................................................
Livro Fiscal
67

Declarao
.....................................................................................................................................
de Servios Contratados
68
Em isso
de Guia
...............................................................................................................................
Reem isso
de Guia
...............................................................................................................................
Possveis
m ensagens de aviso / erros
...............................................................................................................................

68
69
71
DAS..................................................................................................................................... 71
Incluso
DAS
...............................................................................................................................
72
Incluso
No Movim ento
...............................................................................................................................
73
Consulta
DAS
...............................................................................................................................
73
Possveis
m ensagens de aviso / erros
...............................................................................................................................
74
Contribuinte
.....................................................................................................................................
MEI
75

Captulo XIII Anexos


................................................................................................................................75
1

Modelos
.....................................................................................................................................
de Documentos
75

Natureza
.....................................................................................................................................
da Operao
75
Nota Control Tecnologia

ndice

Glossrio
..................................................................................................................................... 76

Busca
.....................................................................................................................................
de Contribuinte
77

Cadastro
.....................................................................................................................................
Rpido de Contribuinte
78

Busca
.....................................................................................................................................
de Logradouros
79

Nota Control Tecnologia

ISS.net Online

Introduo

ISS.net Online
Nota Control Tecnologia

O sistema ISS.net Online oferece possibilidades ao contribuinte do municpio no sentido de facilitar a


declarao de servios prestados e / ou contratados, solicitar e consultar autorizao para impresso
de documentos fiscais AIDFs, emitir guias e declarar todos os seus tributos dentro do prazo de
declarao da competncia, sem necessidade de se deslocar, enfrentar filas ou burocracia.

Pgina Inicial ISS.net Online


Esta a pgina inicial do ISS.net Online. Alm da opo para efetuar login, nela possvel acessar
algumas funcionalidade sem a necessidade de estar logado. Na rea "Acesse Aqui" existem as
opes de "Nota Eletrnica" (Verificar a Autenticidade de Nota Eletrnica, Consultar converso
de RPS/RT e Prestadores que emitem NFS-e), de "Cadastros" (Solicitao de Cadastros e
Validar Certido Negativa) e de "Fale Conosco" (Reclamaes / Dvidas e Atendimento Online).
Estas opes estaro disponveis de acordo com o desejo da prefeitura.

Nota Control Tecnologia

Pgina Inicial ISS.net Online

Logo mais abaixo na pgina, h uma seo de "Mais Informaes". Aps clicar na figura
links vo estar disponveis para visualizao ou at mesmo para Download.

2.1

Nota Eletrnica

2.1.1

Verificar a autenticidade de Nota Eletrnica

, alguns

O sistema permite consultar a autenticidade das notas digitais emitidas. Para realizar a verificao,
localize na pgina de acesso ao sistema o link Verificar Autenticidade NFS-e. Na nova tela que ser
apresentada informe:
- Inscrio municipal;
- CPF/CNPJ do Emissor;
- Selecionar a srie do documento fiscal;
- Data de emisso;
- Nmero do documento fiscal;
- Valor total do documento fiscal;
- A chave de identificao;
- Aps informar os caracteres ao lado na caixa de dialogo.
Uma nova tela ser exibida, atestando ou no a autenticidade do documento informado.

Nota Control Tecnologia

2.1.2

ISS.net Online

Prestadores que emitem NFS-e

O sistema permite a consulta de Prestadores que emitem NFS-e para simples conferncia. Caso queira
encontrar um prestador que emite NFS-e, basta colocar o nome, digitar o caracteres de verificao no
quadro em branco ao lado e clicar em localizar
exibida.

, a lista de prestadores relacionados pesquisa ser

A lista dos prestadores traz as seguintes informaes:


- Inscrio Municipal;
- CPF/CNPJ;
- Nome;
- Nome Fantasia:
- Cdigo da Atividade;
- Atividade;
- Bairro;
- Endereo.

Nota Control Tecnologia

Pgina Inicial ISS.net Online

2.1.3

Consultar converso de RPS/RT

O sistema permite a consulta de converso de RPS / RT (Recibo Provisrio de Servios ou Recibo


Temporrio) para Nota Eletrnica. Para fazer a consulta preciso informar os campos:
- Srie da RT;
- Nmero do RT;
- CPF/CNPJ do Tomador;
- Inscrio Municipal do Prestador;
- Data da Emisso;
- Valor Total da Nota Fiscal;
- E o preenchimento do campo em branco com os caracteres de verificao ao lado.

2.2

Cadastros

2.2.1

Validar Certido Negativa

Para fazer uma validao de Certido Negativa pelo sistema necessrio informar os seguintes dados;
- Inscrio Municipal do Emissor;
- Data de Emisso;
Nota Control Tecnologia

10

ISS.net Online

- Nmero da Certido;
- Chave de Identificao;
- E preencher o quadro em branco com os caracteres ao lado.
Aps preencher os dados clique no boto "Verificar Autenticidade".

Todos os campos devem ser preenchidos.

2.2.2

Cadastro Avulso

Neste menu possvel solicitar novo cadastro de contribuinte. Para isso, clique em "Solicitao de
Cadastro", que se encontra na pgina inicial ISS.net Online e preencha os seguintes dados:
- Tipo;
- CPF/CNPJ;
- Inscrio Municipal;
- Nome;
- Nome Fantasia;
- Grfica (campo usado especificamente para cadastro de Grficas);
- E-mail;
- Confirmao do E-mail;
- Cdigo da Atividade;
- Descrio da Atividade;
- Cdigo Acessria;
- Descrio Atividade Acessria;
- CEP;
- Endereo;
- Nmero;
- Bairro;
- Complemento;
- Cidade;
- UF;
- Pas;
- Telefone;
- Fax;
- CPF da pessoa autorizada;
- Nome;
- Cargo;
- Senha;
- Confirmar Senha;
- CPF do contador;

Nota Control Tecnologia

Pgina Inicial ISS.net Online

11

- Nome do contador;
- CRC;
- E-mail do contador;
- Dados de endereo do Contador.
No final clique em Cadastrar. Aps isso a central ISSQN verificar a sua solicitao de cadastro e
entrar em contato.
Os campo que utilizam "*" necessrio preencher obrigatoriamente.

2.3

Fale Conosco

2.3.1

Atendimento Online

O atendimento Online, um sistema do tipo "chat", o recurso onde os contribuintes podem acessar
para tirar dvidas decorrentes ao portal ISS.net Online. O atendimento atravs do chat varia de acordo
Nota Control Tecnologia

12

ISS.net Online

com cada prefeitura. Para acessar preciso informar os seguintes dados:


- Nome;
- E-mail;
- Municpio.(este j direcionado para o municpio correspondente)
Ao preencher estes dados, clique em "Entrar". Caso haja algum atendente disponvel, uma novo chat
ser iniciado.

Depois na tela seguinte, ir aparecer um quadro a onde voc possa visualizar as perguntas e respostas
sobre suas dvidas. Para enviar uma mensagem, v no quadro pequeno logo abaixo, digite suas
perguntas/dvidas e clica em "Enviar".

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Pgina Inicial ISS.net Online

2.3.2

13

Reclamaes / Denncias

Neste link possvel fazer Reclamaes sobre o sistema ou Denunciar alguma irregularidade sobre o
uso indevido. Para enviar alguma mensagem para central necessrio preencher os seguintes campos:
- Reclamao ou Denncia;
- Nome;
- E-mail;
- Telefone;
- Mensagem a ser escrita;
- Repetir os caracteres de verificao no campo em branco.

Nota Control Tecnologia

14

ISS.net Online

Os campos marcados com "*" so obrigatrios.

Login
O Login a tela inicial de acesso ao ISS.net Online. A cada novo acesso necessrio efetuar um novo
login.
Apenas pessoas fsicas tem acesso ao ISS.net Online como usurios. Pessoas jurdicas
tero que autorizar uma ou mais pessoas fsicas para acesso a sua empresa no sistema.
Para realizar Login no sistema, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) da pessoa autorizada e a
senha.
Informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) contendo 11 (onze) nmeros pelo teclado do
computador, no preciso digitar pontos ou traos. Caso tenha errado a senha, clica no boto
"Limpar" e insere novamente.
O teclado virtual possui dois nmeros no mesmo campo, evitando que outras pessoas possam
identificar a posio dos nmeros da sua senha e assim utiliz-los. Voc dever clicar
exclusivamente com o mouse o campo do nmero correspondente a sua senha. Caso tenha errado a
senha clica no boto "Limpar" e faa o processo novamente.
A senha inicial fornecida pelo Municpio atravs de correspondncia, contendo de 4 a 8 caracteres.
Caso no possua uma senha de acesso, contate a Central de ISSQN.
No primeiro acesso, o sistema obrigatoriamente solicitar a troca de senha.

Nota Control Tecnologia

Login

3.1

15

Entrar Escolhendo a Competncia


Aps efetuar o Login no sistema, ser exibida uma janela com 2 (dois) campos para selecionar a
competncia. Todas as operaes realizadas no sistema sero registradas para a competncia
escolhida. Para alterar a competncia posteriormente, selecione no menu de opes "Sair -> Alterar
Empresa" que ser exibida a tela de 'Entrar Escolhendo a Competncia'. Dependendo de quantas
empresas voc tem autorizao para acessar, a tela apresentada pode ser de 3 (trs) formas diferentes:
- Pessoa autorizada por uma empresa
- Pessoa autorizada por mais de uma empresa
- Funcionrio autorizado pela Prefeitura

O campo do ms e o do ano da competncia, vem por padro preenchidos com a


competncia anterior.

Pessoa autorizada por uma empresa:


Para usurios com permisso de acesso a apenas uma empresa, ser exibida uma janela para escolha
do ms e do ano da competncia.
Aps confirmar ( ), ser direcionado ao ambiente do contribuinte .

Nota Control Tecnologia

16

ISS.net Online

Pessoa autorizada por mais de uma empresa:


Para usurios com permisso de acesso a mais de uma empresa, ser exibida uma tela com todas as
empresas das quais o usurio possui autorizao de acesso e ao selecionar uma delas, todas as
operaes no sistema sero registradas para a empresa selecionada.

Usurio com permisso de acesso a mais de uma empresa, pode a qualquer momento
selecionar a opo "Sair" e "Alterar Empresa" e "Alterar Competncia" sem precisar Encerrar
a Sesso.

Funcionrio autorizado pela Prefeitura:


O funcionrio autorizado pela prefeitura tem acesso ao cadastro de qualquer contribuinte do sistema.
Para localizar um contribuinte, consulte Busca contribuinte .
Todas as operaes no sistema sero registradas para a empresa selecionada.

Para alterar o contribuinte, selecione a opo "Sair" e "Alterar Empresa".

Nota Control Tecnologia

Login

3.2

17

Pgina Inicial
Aps efetuar o login ser exibida a tela inicial do sistema. Nesta tela, possvel visualizar o Logotipo
da Prefeitura, as opes do Menu, o nome do usurio logado, a data de acesso com hora, o nome e a
inscrio municipal do contribuinte e o ms e ano da competncia selecionados. Estas informaes
estaro sempre visveis no topo do sistema.
Normalmente na rea da tela inicial do sistema, so exibidas mensagens com dicas de
utilizao, mensagens e notcias sobre o sistema.

Usurios com permisso de acesso a mais de uma empresa, a qualquer momento podem
selecionar a opo "Sair " e "Alterar Empresa" ou "Alterar Competncia".

H tambm na pgina inicial alguns banners, que pode ser utilizados para atalhos como o da "Nota
Eletrnica", ou de adeso como o "Adeso Simples Nacional".

O banner de "Adeso Simples Nacional" s ir aparecer para contribuintes cujo cadastro


possibilite a adeso.
Nota Control Tecnologia

18

ISS.net Online

Declarao de Servios Prestados


O primeiro item do menu do sistema se refere a "Declarao de Servios Prestados". Nesta opo
possvel Incluir Servios Prestados, Consultar e Retificar Declaraes, consultar Documentos que no
foram Declarados, Importao das Declaraes de servios prestados realizadas em outros sistemas
informatizados.
O contribuinte deve realizar a declarao de servios prestados at a data imposta pela legislao do
municpio.
Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite. Aps este prazo, o contribuinte
estar sujeito s penalidades previstas na legislao do municpio. Ao encerrar a declarao de servios
prestados referente a determinada competncia, deve ser gerada a guia de recolhimento.

4.1

Incluir
A incluso de servios possui as seguintes opes:
- Individual (Atividades diferenciadas ou no);
- Em Lote;
- Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas;
- Declarao de Instituio Financeira;
- Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais mas que devem declarar seu
movimento econmico.

No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.

Para declarar um servio prestado, inicialmente selecione os campos referentes a:


- Modelo de Documento Fiscal, por exemplo: Sries padronizadas srie 1, srie 2, srie A, srie B),
Sries no padronizadas , Srie Mista, ou Outros Documentos;
- Natureza da Operao, que pode ser Prestao de Servios (calcula imposto), Isento, Imune, Simples
Remessa, Anulada ou Vencida;
- O Tributado no municpio, para declarar a tributao no municpio prestado ou fora dele.
- Tipo da Declarao, que pode ser Individual ou Em Lote .

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Prestados

4.1.1

19

Individual

Na declarao de documentos fiscais individual, o sistema permite a declarao de 1 (um) a 10 (dez)


documentos por vez, sendo possvel declarar atividades fiscais diferentes em um nico documento.
Siga as instrues abaixo:
- Informe o n do documento fiscal;
- Informe o dia em que o documento fiscal foi emitido;
- Informe o CPF / CNPJ do Tomador (Se o imposto estiver retido, obrigatrio);
- Informe o valor total do documento;
- Informe o valor tributvel;
- Selecione a atividade fiscal. possvel declarar atividades diferenciadas;
- Informar a Alquota(selecionada automaticamente, de acordo com a atividade);
- Indique se o imposto foi retido (Sim ou no);
- Valor do Imposto( calculado automaticamente conforme a alquota);
- Ao terminar, clique em "Gravar".

Caso o CPF/CNPJ no seja encontrado, ser solicitado um cadastro rpido do contribuinte


. No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma Inscrio
Municipal relacionada, no momento da gravao dos dados ser solicitado ao usurio
selecionar uma das inscries.

Nota Control Tecnologia

20

4.1.2

ISS.net Online

Em Lote

A declarao em lote uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o
mesmo valor, se refiram mesma atividade e se o imposto estiver retido, se refiram a um nico tomador
de servios.

O preenchimento da declarao em lote deve ser feito da seguinte forma:


- Nmero inicial e nmero final do documento (ordem crescente);
- Dia de emisso;
- CPF / CNPJ (Se o imposto estiver retido, obrigatrio);
- Valor do documento;
- Valor Tributvel;
- Alquota (selecionada automaticamente, de acordo com a atividade);
- Valor do Imposto( calculado automaticamente conforme a alquota informada);
- Atividade (so as atividades exercidas por cada contribuinte);
- Imposto Retido (Sim ou no).
Aps o preenchimento destes campos, clique no boto gravar
localizado a direita do campo
"Imposto Retido". Ao clicar nele, sero exibidos os documentos detalhadamente para visualizao e
confirmao dos dados. Caso estejam corretos, clique em "Gravar".

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Prestados

21

Os nmeros Inicial e Final dos Documentos so preenchidos manualmente conforme os


documentos que voc ainda possui.

4.1.3

Declarar Atividades Fiscais Diferenciadas

Se o contribuinte possui mais de uma atividade fiscal cadastrada, possvel declarar atividades
diferenciadas em um nico documento. Para isto, proceda da seguinte forma:
- Clique no boto incluir
ao lado da caixa de seleo de atividades, em seguida ser exibida a
seguinte tela:

Para incluir as atividades diferenciadas, siga as instrues abaixo:


- Informe o valor total da atividade;
- Informe o valor tributvel da atividade;
- Selecione a Atividade fiscal;
- Valor do Imposto (calculado automaticamente);
- Indique se o imposto foi retido (Sim ou no).
O valor da alquota fixada pelo municpio e no pode ser alterada, exceto no caso de contribuintes
simples nacional.

O valor total das atividades deve ser igual ao informado no valor total da declarao do
documento fiscal.
Antes de clicar no boto "Gravar" para concluir a operao possvel incluir
salvar
e cancelar
as atividades.

4.1.4

, editar

, excluir

Declarao de Instituio Financeira

O sistema possui uma seo especfica para declarao de servios de instituies financeiras. Esta
declarao feita atravs do relacionamento dos servios mensais com a quantidade dos mesmos,
onde devem ser informados a quantidade e o valor do servio.
Para declarar servios prestados relacionados a instituies financeiras, primeiramente a empresa deve
estar cadastrada na Atividades do Municpio como Instituio Financeira. Sendo assim, proceda da
seguinte forma:
- Localize Servios Prestados e v em Incluir para realizar a declarao;
- Informe a quantidade realizada do servio durante a competncia;
- Informe o valor unitrio do servio realizado.
O imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a alquota.

Nota Control Tecnologia

22

ISS.net Online

- Ao terminar, clique em "Gravar".

A declarao de servios contratados para a instituio financeira segue o mesmo


procedimento para contribuintes comuns. Para mais detalhes consulte Declarao de Servios
Contratados.

4.1.5

Contribuintes isentos de declarar documentos fiscais

Para declarar servios prestados em regime de movimentao econmica, proceda da seguinte forma:
- Clique no boto incluir
para declarar servios prestados referentes a uma atividade;
- Selecione a atividade;
- Informe o valor contbil;
- Informe o valor tributvel.
O valor da alquota fixo, e o valor do imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo
com o valor da alquota. Feito isto, clique no boto
para salvar ou
para cancelar.
Mesmo que a declarao j esteja gravada, possvel ainda editar
declarao.
- Ao terminar, clique em ''Gravar''.

4.2

ou mesmo

excluir a

Consultar e Retificar Servios Prestados


Atravs desta seo possvel visualizar, alterar e excluir documentos previamente declarados. Para
utilizar qualquer uma destas opes, v em ''Declarao de Servios Prestados -> Consultar e Retificar''
e faa o seguinte procedimento:

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Prestados

23

- Escolha o modelo de documento fiscal e informe um intervalo formado por;


- nmero inicial do documento;
- nmero final do documento;
- Clique no boto Localizar

Nesta tela possvel visualizar os documentos no intervalo da sequncia informado, alterar


e/ou
excluir
um ou mais destes documentos, desde que a Guia de Recolhimento no tenha sido ainda
emitida.

Aps a emisso da Guia de Recolhimento,no mais possvel alterar nem remover


documentos declarados.
Caso, aps a emisso da Guia de Recolhimento, o contribuinte desejar retificar algum
valor informado, ou mesmo adicionar ou excluir algum documento, ser necessrio cancelar
a Guia de Recolhimento. Isto s ser possvel se a Guia no estiver quitada. Aps as
alteraes feitas na declarao, a Guia dever ser emitida novamente.

4.3

Documentos no Declarados
Esta seo possibilita a visualizao de todos os documentos fiscais que o contribuinte possui e que
ainda no foram declarados no sistema. Para visualiz-los selecione no menu de opes ''Declarao
de Servios Prestados -> Documentos No Declarados'' . Ser exibida uma tela informando a
quantidade de documentos nesta situao que o contribuinte possui.
Para visualizar os detalhes clique no boto
localizado ao lado do tipo de documento que deseja
visualizar. Ser exibida ento uma lista com os documentos ordenados por nmero sequencial,
juntamente com os informaes como cdigo de barras, nmero da AIDF, data de impresso, data de
validade e status.

Nota Control Tecnologia

24

4.4

ISS.net Online

Importao de Servios Prestados


Nesta seo possvel importar declaraes de servios prestados para o sistema ISS.net Online. Para
isto, necessrio que o arquivo a ser importado possua extenso '.txt'.
Antes de realizar a importao, necessrio verificar a compatibilidade das informaes do arquivo
conforme layout descrito abaixo.
Posio
Descrio

Tipo

Inicial

e Observaes

Final
Modelo do
Documento*

Cdigo do modelo do documento declarado.


Numrico

3-6
Clique em

para ver tabela de documentos.

Nmero Sequencial*

Numrico

15 - 23

Nmero sequencial do documento.

Data de Emisso - Dia*

Numrico

24 - 25

Dia de emisso do documento fiscal.

Data de Emisso - Ms*

Numrico

27 - 28

Ms de emisso do documento fiscal.

Data de Emisso - Ano*

Numrico

30 - 33

Ano de emisso do documento fiscal.

Valor Tributvel*

Numrico

35 - 46

Valor sobre o qual incidir o imposto

Valor do Documento*

Numrico

48 - 59

Valor do documento fiscal declarado.

Natureza da Operao*

Numrico

61 - 66

Natureza do servio prestado. Clique em

para

ver tabela de natureza da operao.


Atividade*

Numrico

70 - 80

Cdigo da atividade exercida pelo contribuinte no


municpio.

Inscrio Municipal

Alfanumrico 82 - 96

Inscrio Municipal

do tomador do servio.

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Prestados

25

Preenchimento obrigatrio caso o tomador tenha


mais de uma inscrio municipal para o mesmo
CPF/CNPJ.
CPF / CNPJ**

Numrico

98 - 112

CPF / CNPJ do tomador do servio. Deve conter


11 (para CPF) ou 14 (para CNPJ) caracteres e
deve ser informado somente com nmeros, sem
separadores ("-",".","/").

Nome / Razo Social**

Alfanumrico 113 - 213

Nome / Razo Social do tomador do servio.

CEP**

Numrico

CEP relacionado ao endereo do tomador de

214 - 222

servios. Deve conter 8 caracteres e deve ser


informado somente com nmeros, sem separador
("-").
Endereo**

Alfanumrico 223 - 323

Endereo do tomador de servios (nome da rua,


avenida, travessa).

Nmero**

Numrico

324 - 329

Bairro**

Alfanumrico 330 - 360

Bairro do tomador de servios.

Cidade**

Alfanumrico 362 - 390

Cidade do tomador de servios.

Estado**

Alfanumrico 391 - 392

Informar a sigla da UF (Unidade Federativa).

Imposto Retido*

Numrico

Caractere que indica a reteno de imposto,

394

Nmero do endereo do tomador de servios.

representando "1" para imposto retido "SIM" e "0"


para imposto retido "NAO".
Tributado no Municpio

Numrico

396

Caractere que indica se o imposto foi tributado no


municpio ou no representando "1" para tributado
no municpio "SIM" e "0" para tributado no
municpio "NO". Mximo de 1 (um) caractere.

Alquota S. Nacional *

Numrico

397 - 402

Informar a alquota que ir incidir sobre o servio


prestado, somente para contribuinte simples
nacional. Para informar uma alquota no inteira
separe as

casas

decimais

usando

vrgula.

Exemplo: 5,25

Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique
com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...".
A formatao padro do layout de arquivos de importao, a seguinte:
- Para informaes do tipo ' texto', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos
esquerda ou direita do texto;
- Para informaes do tipo 'numrico', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos
esquerda ou direita do texto e deve-se usar ponto como separador decimal. So admitidas at 4

Nota Control Tecnologia

26

ISS.net Online

(quatro) casas decimais e no deve-se usar separador de milhar.


- Para informaes do tipo 'data', o formato deve ser informado em dd/mm/aaaa, com todas as posies
preenchidas, por exemplo: 1/1/2010 deve ser representado como 01 01 2010.
Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importao de servios
prestados descrita acima, consulte modelo de arquivo.

Os campos marcados com "*" so obrigatrios. Os campos marcados com "**" so


obrigatrios somente quando o imposto retido.

Para documentos anulados ou vencidos no utilizados, informar valores 0 (zero), o cdigo


da atividade principal, retido igual a "No", e como data de emisso a data do cancelamento
ou vencimento do documento, respectivamente.
O campo CPF / CNPJ deve incluir os "0" (zeros) iniciais do nmero, quando existirem.

Os cdigos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o


municpio. Para informaes referentes aos mesmos, entre em contato com a prefeitura.
Para realizar a importao, siga as instrues abaixo:
- Informe o caminho de origem (clique em procurar, localize o arquivo e selecione-o);
- Indique se deve ser lida a base de clculo como valor contbil (sim ou no. Caso o valor do documento
no seja informado, o sistema ir preencher o valor do documento com o valor tributvel);
- Indique se o ponto (.) ser o separador decimal (sim ou no. Caso a opo escolhida seja 'no', ser
usada a vrgula (,) como separador decimal);
- Indique se para ignorar a primeira linha (Caso o arquivo a ser importado possua um cabealho,
indique 'sim', caso contrrio, indique 'no');
- Indique se para ignorar a ltima linha (Caso o arquivo a ser importado possua um rodap, indique
'sim', caso contrrio, indique 'no');
- Clique em ''Importar''. O sistema indicar possveis erros. Se o arquivo estiver de acordo com o layout
requerido e as configuraes estiverem corretas, o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na
operao ser exibida.

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Prestados

4.5

27

Possveis mensagens de erro


Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao,
tanto ''Individual'' quanto ''Em Lote'', so as seguintes:
- Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 1
encontra-se declarado."
- Ao tentar declarar um documento que no existe, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 35 no foi
encontrado."
- Qualquer campo obrigatrio que falte preencher ou com valor incorreto, exemplo: "Linha 1: O dia de
emisso do documento 64 no foi informado."

Nota Control Tecnologia

28

ISS.net Online

Declarao de Servios Contratados


Esta seo permite realizar a declarao de servios tomados na competncia selecionada,
independente de o imposto ter sido retido ou no. possvel tambm declarar documentos com
alquotas diferenciadas e importar arquivos de declaraes ou prestadores. O tomador de servios pode
ser tanto pessoa fsica quanto pessoa jurdica.
As possveis mensagens de erro esto detalhadas no final deste captulo.

A legislao do municpio pode prever que mesmo servios cujo imposto no tenha sido
retido, devem ser declarados.

Caso o declarante possua um sistema eletrnico de emisso de documentos fiscais, a


importao dos dados para o ISS.net Online pode ser feita atravs do Submenu "Importao
de Declarao".

O tomador de servios deve fazer a declarao dos servios tomados at o dia

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Contratados

29

determinado pela legislao do seu municpio.

5.1

Incluir Declarao
necessrio que o tomador de servios declare os servios contratados na competncia, prestando
informaes dos documentos relativos aos servios tomados. Os documentos podem ser livremente
declarados at o dia limite. Ao encerrar a declarao de servios contratados, deve ser gerada a guia de
recolhimento.

Caso, aps a emisso da Guia de Recolhimento, o tomador de servios desejar retificar


algum valor informado, ou mesmo adicionar ou excluir algum documento, ser necessrio
cancelar a Guia de Recolhimento. Para mais informaes consulte Reemisso de guia.
Para incluir declarao de servios contratados, preciso selecionar no menu de opes: Declarao
de Servios Contratados -> Incluir.
Preencha os seguintes campos:
- CPF / CNPJ do Prestador, Preenchimento obrigatrio. (Ao clicar no boto
, todos os campos
abaixo sero preenchidos com o CPF / CNPJ informado;
- Selecionar o Modelo de Documento Fiscal;
- Nmero do Documento; (Ao clicar no boto
, todos os campos do nmero do documento sero
preenchidos em ordem crescente em relao ao ltimo dia informado)
- Valor do documento;
- Valor tributvel;
- Alquota ( possvel declarar alquotas diferenciadas);
- Dia de emisso;
- Imposto Retido (Sim ou No), o valor do Imposto calculado automaticamente.

Caso o CPF/CNPJ no seja encontrado, ser solicitado um cadastro rpido do


contribuinte. No caso do sistema identificar que aquele CPF/CNPJ possui mais que uma
Inscrio Municipal relacionada, no momento da gravao dos dados ser solicitado ao
usurio selecionar uma das inscries.

Nota Control Tecnologia

30

5.2

ISS.net Online

Declarar Alquotas Diferenciadas


Para declarar documentos de servios contratados com mais de uma alquota, proceda da seguinte
forma:
- Clique no boto incluir

ao lado do campo 'alquota'. Ser exibida a seguinte tela:

Nesta janela, preencha os seguintes campos:


- Valor total da atividade;
- Valor tributvel da atividade;
- Alquota.
O Valor do Imposto calculado automaticamente com base no valor da alquota. Ao informar estes
valores, clique no boto salvar
, ou caso haja erros, clique no boto cancelar
. Para incluir novas
alquotas, clique no boto incluir
e faa o mesmo procedimento descrito acima.

Mesmo aps clicar em salvar, voc pode ainda editar

ou excluir

alquotas.

Ao informar todas as alquotas desejadas, clique no boto ''Gravar''. Se desejar cancelar todas as
declaraes de alquotas diferenciadas, clique no boto ''Cancelar''.

5.3

Consultar Servios Contratados e Impresso de Recibo de


Reteno
Esta seo permite a consulta de servios contratados declarados previamente. possvel tambm
imprimir o recibo de reteno de imposto, caso o contribuinte tenha retido imposto do prestador do
servio.
Se o imposto do documento no foi retido, o boto

(imprimir recibo de reteno de

imposto) estar desativado


.
Para consultar os servios contratados, v em ''Declarao de Servios Contratados -> Consultar'' e
faa o seguinte procedimento:
- Escolha o modelo de documento fiscal;
- Insira o nmero inicial do documento (opcional);
- Insira o nmero final do documento (opcional);
- Clique no boto localizar

Ser exibida uma tela para visualizao dos documentos contratados que foram declarados no intervalo
informado. possvel alterar
e/ou excluir
um ou mais destes documentos, desde que a Guia de
Recolhimento no tenha sido ainda emitida. Para cancelamento de guias, consulte Reemisso de
guias.
Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Contratados

31

Impresso de Recibo de Reteno de Imposto


Para imprimir o recibo de reteno de imposto referente a um determinado documento fiscal, clique no
boto imprimir
localizado na extremidade direita da tabela. Caso haja mais de uma declarao
realizada para um mesmo prestador de servios, ser exibida a seguinte mensagem ao solicitar a
impresso do recibo:

Ao clicar em ''OK'', o recibo ser impresso com a relao dos documentos que declarados com
reteno de imposto. Ao clicar em ''Cancelar'', s ser impresso o recibo referente aquele documento
fiscal.

5.4

Importao de Servios Contratados


possvel importar declaraes de servios contratados realizadas a partir de outro sistema. Para isto,
o arquivo a ser importado deve possuir a extenso '.txt'. Neste arquivo deve constar um cabealho com
as seguintes informaes separadas por ponto e vrgula (;):
- Inscrio Municipal;
- Ms da competncia;
- Ano da competncia;
- Hora da gerao, data da gerao e nome / razo social do tomador de servios;
- Cdigo referente ao servio contratado;
- A ltima informao do cabealho condiz frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICAONLINE-NOTA CONTROL" ( necessrio que seja escrito exatamente desta forma).
necessrio verificar a compatibilidade das informaes do arquivo com relao ao layout descrito
abaixo:
Descrio

Nota Control Tecnologia

Tipo de Dado

Observaes

32

ISS.net Online

Modelo

Numrico

Cdigo do modelo do documento declarado. Mximo de 2


(dois) caracteres. Clique em

para ver a tabela de

documentos.
Nmero

Numrico

Documento
Valor Tributvel

Nmero sequencial do documento. Mximo de 20 (vinte)


caracteres.

Decimal

Valor sobre o qual incidir o imposto. Mximo de 10 (dez)


caracteres.

Valor

do Decimal

documento
Alquota

Valor do documento fiscal declarado. Mximo de 10 (dez)


caracteres.

Decimal

Data de Emisso Data "ddmmaaaa"

Valor da alquota. Mximo de 3 (trs) caracteres.


Data de emisso do documento fiscal. A data no deve
conter separadores, apenas nmeros.

Data

de Data "ddmmaaaa"

Pagamento
CPF / CNPJ

Data de pagamento. A data no deve conter separadores,


apenas nmeros.

Numrico

CPF / CNPJ do prestador declarado. Mximo de 14


(quatorze) caracteres.

Razo Social

Alfanumrico

Razo Social do prestador declarado. Mximo de 150 (cento


e cinquenta) caracteres.

Inscrio

Alfanumrico

Municipal
Imposto Retido

Inscrio Municipal do prestador declarado. Mximo de 15


(quinze) caracteres.

Booleano 0 (no) ou 1 Carcter que indica a reteno de imposto, representando "1"


(sim)

para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NO".


Mximo de 1 (um) carcter.

CEP

Numrico

CEP relacionado ao endereo do prestador de servios.


Mximo de 8

(oito)

caracteres

no

deve

conter

separadores.
Endereo

Alfanumrico

Endereo do prestador de servios (nome da rua, avenida,


travessa). Mximo de 200 (duzentos) caracteres.

Nmero

Numrico

Nmero do endereo do prestador de servios. Mximo de 6


(seis) caracteres.

Bairro

Alfanumrico

Bairro do prestador de servios. Mximo de 50 (cinquenta)


caracteres.

Cidade

Alfanumrico

Cidade do prestador de servios. Mximo de 50 (cinquenta)


caracteres.

Estado

Alfanumrico

Estado do prestador de servios. Mximo de 2 (dois)


caracteres.

Cdigo de rea

Numrico

Cdigo DDD de rea do prestador de servios. Mximo de 2

Nota Control Tecnologia

Declarao de Servios Contratados

33

(dois) caracteres.
Tributado
municpio

no Booleano 0 (no) ou 1 Carcter que indica se o imposto foi tributado no municpio ou


(sim)

no, representando "1" para tributado no municpio "SIM" e


"0" para tributado no municpio "NO". Mximo de 1 (um)
carcter.

Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique
com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...".
Os cdigos dos modelos de documentos variam de acordo com o municpio. Para maiores
informaes, entre em contato com a Central de ISSQN.

A inscrio municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscrio municipal
do usurio logado no sistema.

No final do campo 'Cdigo de rea' deve conter tambm um ponto e vrgula (;).
Para realizar a importao, siga as instrues abaixo:
- Informe o caminho de origem (clique em procurar, localize o arquivo e selecione-o);
- Informe se h dgito verificador para tomador de servios (sim ou no. Dependendo do municpio, a
opo estar desativada);
- Informe se o ponto (.) ser o separador decimal (sim ou no. Caso a opo escolhida seja 'no', ser
usada a vrgula (,) como separador decimal);
- Clique em ''Importar''. O sistema indicar possveis erros. Se o arquivo estiver de acordo com o layout
requerido e as configuraes estiverem corretas, o arquivo ser importado e uma mensagem de xito na
operao ser exibida.

5.5

Possveis mensagens de erro


Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao
de servios contratados, so as seguintes:
- Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo, exemplo: "Linha 1: O documento 1 est
duplicado."
- Ao tentar declarar um documento com valor tributvel maior que o valor do documento, exemplo:
"Linha 1: O Valor do Documento Fiscal no pode ser inferior ao valor tributvel."

Nota Control Tecnologia

34

ISS.net Online

- Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento que voc est
declarando j se encontra declarado."
- Ao tentar declarar um documento que o prestador no possui, exemplo: "Linha: 1 - O prestador no
possui o documento ou o modelo informado. Os modelos disponveis para esse prestador so:
Declarao , Nota Fiscal Digital - NFD , Outros Documentos , Outros Municpios , R.P.A. , Srie 1 ,
Srie Simplificada , Srie nica".
- Ao tentar declarar um documento com alquota diferente da alquota do prestador. "Linha: 1 - A
alquota informada no condiz com a atividade do prestador ou o mesmo possui regime de no
incidncia."

Solicitao de Documentos Fiscais


Permite solicitar impresso de documentos fiscais atravs do prprio sistema. Estes documentos
fiscais podem ser de 2 (dois) tipos, dependendo da legislao do municpio:
- Solicitao de modelo de documento fiscal padronizado - SEDOFIS
- Autorizao para impresso de documentos fiscais - AIDF

Algumas restries, como a empresa j possuir uma Sedofis solicitada da mesma srie,
podem impedir a gerao de uma nova solicitao pelo sistema.

6.1

Solicitao

Modelo de Documento Fiscal Padronizado - SEDOFIS


Dependendo do municpio e da atividade que o contribuinte exerce, possvel solicitar Sedofis de um ou
mais modelos de documentos padronizados. Estes documentos so impressos pela central de
ISSQN e entregues ao prprio usurio.
Para fazer a solicitao de documentos, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais ->
Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais
desejada, clique no boto selecionar
.

Nota Control Tecnologia

Solicitao de Documentos Fiscais

35

Na tela exibida, confira os dados da solicitao:


- A quantidade de documentos que est sendo solicitada;
- Os dados da cabea da nota fiscal.
Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa, atravs do boto ''Atualizar Logo''.
Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto
''Gravar''.

O nmero sequencial do documento fiscal gerado a partir do ltimo nmero impresso.

Autorizao para Impresso de Documento Fiscal - AIDF


AIDF (Autorizao para Impresso de Documento Fiscal) uma autorizao para impresso de
documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS.net para impresso de documentos
em uma grfica autorizada de sua escolha.
Para solicitar uma AIDF pelo sistema ISS.net, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais > Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos
fiscais desejada.
Clique no boto selecionar

Nota Control Tecnologia

. Ser exibida a seguinte janela:

36

ISS.net Online

necessrio selecionar:
- A grfica autorizada pelo municpio para a impresso dos documentos fiscais;
- A espcie do documento fiscal;
- O nmero de vias referentes a cada documento fiscal (o nmero mnimo de vias estabelecido pelo
municpio).
Ao informar os dados acima, clique em ''Gravar''.

Documentos do tipo "Srie Mista" necessitam de uma autorizao da prefeitura para


emitir uma determinada sequncia, gerada pelo sistema. Para detalhes de como declarar
estes documentos no sistema consulte "Informar documentos fiscais".

Ao solicitar um modelo de documento fiscal no padronizado, que no conste na lista de


modelos de documentos, a declarao de servios prestados e/ou contratados dever ser feita
em "Outros Documentos". Tais documentos no necessitam de solicitao nem de autorizao
da prefeitura ou da central de ISSQN para serem impressos (exemplo: R.P.A, Guia, Recibo).
Para estes documentos o sistema no gera numerao. Entretanto para a declarao deste
documentos, o sistema no permite que um mesmo nmero sequencial seja declarado
novamente.

6.2

Consultar Solicitao de Documentos Fiscais


A consulta solicitao de documento fiscal permite acompanhar uma solicitao de impresso de
documentos fiscais, e verificar o seu status. Atravs desta consulta, possvel tambm cancelar
solicitaes de documentos fiscais.
O status da solicitao pode aparecer das seguintes formas:
Para sries padronizadas pela prefeitura:
- Solicitada (o documento fiscal est em aberto);
- Liberada (o documento fiscal foi liberado por um funcionrio autorizado pela prefeitura);
- Impressa (o documento fiscal foi impresso);
- Enviada (o documento fiscal foi enviado para o contribuinte);
- Entregue (o documento fiscal est em poder do contribuinte).
Para AIDF (Autorizao para Impresso de Documento Fiscal):
- Solicitada (o documento fiscal est em aberto);

Nota Control Tecnologia

Solicitao de Documentos Fiscais

37

- Liberada (o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impresso em uma grfica autorizada);
- Entregue (o documento fiscal est em poder do contribuinte).

Para fazer uma nova solicitao de um modelo de documento fiscal, no deve existir
solicitao do mesmo modelo em aberto.

Atravs do boto imprime Sedofis/AIDF


documento fiscal.

, voc pode imprimir o protocolo de solicitao de

Atravs do boto Cancelar


, voc pode cancelar a solicitao de um pedido de um
documento fiscal. Esta operao ser possvel apenas quando o status do pedido estiver "
Solicitada ".

O mdulo de consulta exibe o histrico de todas as Sedofis/AIDF do contribuinte, de todos


os modelos de documentos.

6.3

Adeso a Nota Eletrnica


Caso o contribuinte esteja enquadrado em uma atividade que permita a emisso de notas eletrnicas, o
sistema exibir a opo para solicitar a adeso a nota eletrnica, atravs do menu Solicitao de
documentos fiscais -> Solicitao de Adeso a Nota Eletrnica.
Ao acessar esta opo, sero exibidos os dados da cabea da nota fiscal.
Existe a possibilidade de atualizar o logotipo da empresa, atravs do boto ''Atualizar Logo''.
Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto
''Gravar''.

Nota Control Tecnologia

38

ISS.net Online

Guia de Recolhimento

7.1

Emisso de Guia
A Guia de Recolhimento um documento que informa o imposto total calculado na competncia para o
contribuinte efetuar o pagamento. possvel gerar a guia em relao a servios prestados e / ou
contratados;
De acordo com a classificao do contribuinte, a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou no.
- Regime Movimento Econmico;
- Regime Estimado;
- Regime Fixo Anual;
- Instituies Financeiras;
- No Incidncia;
- Sociedade Uniprofissional;
- Declarao de No Movimentao;
No final esto relacionadas possveis mensagens de aviso e/ou erro.

A emisso de uma guia de recolhimento deve ser feita aps o trmino da declarao de
servios prestados e / ou servios contratados.
Para emitir a Guia de Recolhimento, preciso selecionar no menu
Emisso de Guia".

"Guias de Recolhimento ->

Em seguida escolha o tipo da declarao, se referente a servios prestados ou servios contratados.


Clique em Gerar Guia de Recolhimento
.

Nota Control Tecnologia

Guia de Recolhimento

39

Confirme os dados da tela, visualizando:


- O tipo da declarao (servios prestados ou contratados);
- O ms e o ano da competncia;
- O dia, ms, ano e valor da Guia;
- Leia o 'Termo de Reconhecimento de Dvida' e confirme a leitura
- Clique em Imprimir Guia de Recolhimento
.

Ser exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento. Se a Guia for
emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura, o valor corrigido incidir sobre o valor da
Guia de Recolhimento.

Caso o contribuinte no tenha declarado servios prestados ou contratados, ao solicitar a


emisso da Guia de Recolhimento, o sistema pedir a confirmao de no movimentao ao
usurio. Ao confirmar, ser gerada uma "Declarao de No Movimentao" para a
competncia.

Regime Movimento Econmico


Para contribuintes que possuem regime movimento econmico, possvel efetuar a declarao de
novos documentos emitir novas guias mesmo aps j ter gerado uma ou mais guias de recolhimento.
A Guia de Recolhimento ser paga atravs de boleto bancrio. O contribuinte sujeito a este regime
poder gerar:

Nota Control Tecnologia

40

ISS.net Online

- Guia de Recolhimento de servios prestados e contratados (A Guia pode ser emitida sempre que
houverem documentos fiscais declarados na competncia);
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia);
- Protocolo (Se o contribuinte s declara documentos com natureza da operao imune e/ou isenta);
- Declarao de no movimentao.

Regime Estimado
Para contribuintes que possuem regime estimado, a guia de recolhimento emitida com o valor da
estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do ISSQN).
O contribuinte sujeito ao regime estimado poder gerar:
- Guia de Recolhimento para servios prestados (Uma guia por competncia);
- Guia de Recolhimento para servios contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem
documentos fiscais de servios contratados declarados);
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia;)
- Declarao de no movimentao.

Fixo Anual
O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal, a ser pago
no final no exerccio fiscal. Este valor determinado pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do
ISSQN) e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela nica com data estipulada, ou parcelado
(quantidade de parcelas de acordo com a legislao do municpio).
Ao solicitar a guia de recolhimento, ser gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos
que o contribuinte declarou no decorrer da competncia. Para servios contratados, incidiro impostos
apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido.
O contribuinte sujeito ao regime fixo anual poder gerar:
- Protocolo (documento informando os servios prestados durante a competncia, podem ser gerados
vrios durante uma competncia);
- Guia de recolhimento para servios contratados;
- Declarao de no movimentao.

Instituies Financeiras
Para as instituies financeiras, a guia de recolhimento emitida com o valor total do imposto gerado
atravs dos servios declarados durante a competncia. Estes servios podem estar relacionados a
servios prestados e / ou contratados.
O contribuinte de instituio financeira poder gerar:
- Guia de Recolhimento para servios prestados (um fechamento por competncia);
- Guia de Recolhimento para servios contratados (podem ser geradas vrias guias);
- Relatrio de documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia);
- Declarao de no movimentao.

Declarao de No Movimentao
Se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou

Nota Control Tecnologia

Guia de Recolhimento

41

simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao. Esta declarao igual para
todos os regimes.

No Incidncia
Se o contribuinte est sujeito a no incidncia, isto , se no pratica atividades relacionadas a
prestao de servios, portanto, no emite documento fiscal sujeito ao ISSQN.
O contribuinte sujeito a no incidncia poder gerar:
- Guia de Recolhimento para servios contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem
documentos fiscais de servios contratados declarados);
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia);
- Declarao de no movimentao.

Sociedade Uniprofissional
Para contribuintes da Sociedade Uniprofissional, a guia de recolhimento emitida de acordo com a
quantidade de scios. Na tela ser carregada automaticamente as pessoas autorizadas cujo o cargo
seja Scio, juntamente com outros dados como o nome, profisso, rgo da profisso, a data inicial e
final. Tambm possvel incluir
,editar
e excluir
profissionais. Veja na figura abaixo.

Para incluir mais profissionais, estes devem estar cadastrados na tabela 'Pessoas Aut'. Neste caso o
campo 'Qtd.Profis'. incrementado automaticamente.
O contribuinte da Sociedade Uniprofissional poder gerar:

Nota Control Tecnologia

42

ISS.net Online

- Guia de Recolhimento para servios prestados;


- Guia de Recolhimento para servios contratados;
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia;
- Protocolo (Se o contribuinte s declara documentos com natureza da operao imune e/ou isenta);
- Declarao de no movimentao.

Alguns desses dados podem no ser apresentados, pois dependem do Regime a ser
declarado pelo contribuinte.

7.2

Reemisso de Guia
Permite ao usurio visualizar a movimentao mensal do contribuinte, alm dos seguintes documentos:
- Guia de Recolhimento;
- Relatrio de Documentos;
- Declarao de no movimentao;
- Protocolo.
possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido
quitada.
Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Guias de
Recolhimento -> Remisso de Guia"

A movimentao mensal est em ordem crescente por data de gerao.


Nesta tela, possvel visualizar os dados principais da movimentao mensal do contribuinte:
- Data da gerao do documento;
- Data do vencimento do documento;
- Status da Guia (Aberta, Quitada ou Cancelada);
- Tipo da declarao (Servios prestados ou servios contratados);
- Ms/Ano da competncia;
- Guia de Recolhimento (pode ser impressa);
- Relatrio de Documentos (pode ser impresso);
- Declarao de No Movimentao (pode ser impressa);
- Protocolo (Apenas para contribuintes com Regime Fixo, pode ser impresso);
- Cancelar (Se o boto cancelar
estiver ativo, possvel cancelar a declarao e/ou a Guia de
Recolhimento).
Se o boto para impresso da guia de recolhimento estiver na cor vermelha
que a guia venceu e no foi paga.

, significa

Nota Control Tecnologia

Guia de Recolhimento

43

Ao clicar neste boto, o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:

Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova
guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.
Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento ser exibida uma mensagem como
esta:

7.3

Possveis mensagens de aviso / erro


Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao
de servios contratados, so as seguintes:
- Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos declarados para emisso de outra Guia
referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:

Nota Control Tecnologia

44

ISS.net Online

- Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta, a guia de recolhimento ira
mostrar uma mensagem dizendo que um protocolo ser gerado com relao dos documentos
declarados e a competncia ser encerrada.

-Caso o contribuinte no tenha declarado nenhum tipo de documento, ser exibida a seguinte
mensagem:

Nota Control Tecnologia

Guia de Recolhimento

45

-Apenas pessoas autorizadas PELO CONTRIBUINTE podem gerar a declarao de no movimentao.

- Aps gerada a declarao de no movimentao para uma determinada competncia, para a gerao
de uma guia ser necessrio excluir a declarao de no movimentao.

Livro Fiscal
O mdulo de Livro Fiscal permite ao usurio gerar livro fiscal de ISSQN, termos de abertura e de
encerramento. Para gerao dos itens relacionados acima, selecione no menu do sistema "Livro Fiscal
-> Emitir Livro Fiscal" e selecione o modelo de documento desejado.

Nota Control Tecnologia

46

ISS.net Online

Informe-se sobre a obrigatoriedade de impresso do livro fiscal em seu municpio.

8.1

Gerao de Livro Fiscal


O livro fiscal exibe documentos fiscais declarados no perodo informado. Podem ser emitidos livros
fiscais de servios prestados ou contratados.
Para gerao de livro fiscal, siga as instrues abaixo:
- Selecione o tipo da declarao a incluir (servios prestados ou contratados);
- Informe o nmero do livro;
- Informe a pgina inicial do livro (em relao aos documentos);
- A data de emisso do livro preenchida automaticamente com a data corrente;
- Informe a data inicial para consulta de documentos para a gerao do livro fiscal;
- Informe a data final para consulta de documentos para a gerao do livro fiscal;
- Clique em "Gerar" e imprima o livro.

Ao solicitar a impresso, possvel alm de imprimir, exportar o livro fiscal para o formato
texto do Microsoft Word com a extenso .doc,ou para o formato de planilha do Microsoft
Excel com extenso .xls.

8.2

Livro Fiscal: Termos


Para indicar a abertura e o encerramento de um livro fiscal, so utilizadas pginas especficas
denominadas "Termo". Podem ser emitidos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais de
servios prestados ou contratados.
Para impresso do termo, siga as instrues abaixo:
Nota Control Tecnologia

Livro Fiscal

47

- Selecione o tipo do termo (abertura ou encerramento do livro fiscal);


- Selecione o tipo do livro (servios prestados ou servios contratados);
- Informe o n da pgina inicial do livro fiscal cujo termo est relacionado;
- Informe o n da pgina final do livro fiscal cujo termo est relacionado;
- Informe o n da pgina do termo;
- Informe o n do livro fiscal cujo termo est relacionado;
- Informe a data inicial e data final, referente o perodo que deseja.

O nmero de pginas calculado automaticamente.

Outras Opes

9.1

Plano de Contas
No mdulo de plano de contas possvel visualizar os servios bancrios cadastrados no sistema
relacionados a instituio financeira, podendo ser editados, excludos e adicionados novos servios.
- Editar um servio bancrio
- Adicionar um servio bancrio
- Excluir um servio bancrio

Para acessar o mdulo de plano de contas, selecione o menu "Outras Opes -> Instituio Financeira
-> Plano de Contas".

Nota Control Tecnologia

48

ISS.net Online

Servio Bancrio - Editar


Para editar um servio bancrio j cadastrado no sistema, selecione o boto editar
extremidade direita referente ao servio que se deseja editar.

localizado na

possvel alterar a "Descrio Resumida" do servio, a "Alquota" e a "Descrio Detalhada" do


servio. Aps realizar as alteraes necessrias, clique em
para salvar. Para cancelar a edio,
clique em cancelar
.

Servio Bancrio - Adicionar


Para adicionar um servio bancrio, clique no boto incluir
superior da tela e ao lado direito de "Descrio Detalhada".

localizado na parte

Ao adicionar um servio, verifique com a Secretaria Municipal de Finanas ou consulte a


Legislao Financeira de seu municpio sobre o valor referente alquota.
Ser exibida uma tela para preenchimento dos seguintes campos:
- Cdigo da atividade;
- Descrio Resumida;
- Alquota;
- Descrio Detalhada.
Para confirmar, clique

em para salvar ou

para cancelar.

Servio Bancrio - Excluir


Para excluir um servio bancrio, clique no boto

O sistema solicitar a confirmao da excluso. Clique em 'Sim' para confirmar a excluso ou 'No' para
cancelar.

No possvel excluir um servio bancrio que esteja relacionado com alguma


declarao.

Nota Control Tecnologia

Outras Opes

9.2

49

Alterar Senha
Para alterar a senha atravs do menu do sistema, selecione a opo "Outras Opes -> Alterar
Senha". Para realizar a troca de senha, siga as instrues abaixo:
- No campo "Senha Atual" informe a senha atualmente utilizada;
- No campo "Nova Senha" digite uma senha nova, contendo de 4 (quatro) a 8 (oito) dgitos
obrigatoriamente numricos;
- No campo "Confirmar Senha" necessrio digitar novamente a senha para confirmar.

Para a escolha da senha aconselhvel no utilizar nmeros de fcil reconhecimento,


como por exemplo, nmeros sequenciais, nmeros iguais, data de aniversrio, ano de
nascimento, etc.

Se a senha tiver sido alterada corretamente, ser exibida a seguinte mensagem:

Aps alterar a senha, ser necessrio efetuar um novo Login.

9.3

Extrato
No mdulo de extrato possvel visualizar a movimentao econmica do contribuinte em determinado
perodo.
Para emitir um extrato, possvel utilizar filtros para datas inicial e final, e para status do lanamento
que podem ser:
- Aberto;
- Cancelado;
- Protestado;
- Quitado;
- Recurso Administrativo;
- Recurso Judicial;
E filtros por Tipo de Dvida:

Nota Control Tecnologia

50

ISS.net Online

- Normal;
- Parcelada.

Para emitir o extrato, proceda da seguinte forma:


- Selecione o status do lanamento (Aberto, Quitado, Cancelado, Protestado, Recurso Administrativo ou
Recurso Judicial);
- Informe a data final do vencimento do lanamento;
- Clique no boto localizar

Ser exibida a relao dos lanamentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado.
Ambos os filtros so opcionais. Se a data inicial e final no forem informadas, ser exibido
um extrato de TODOS os lanamentos com o status do filtro selecionado.

Status do Lanamento - Aberto


Se o status do lanamento selecionado no filtro for 'Aberto', ser possvel visualizar um relatrio
contendo os documentos com lanamento em aberto e imprimir a guia de recolhimento com os valores
devidos e possveis atualizaes no caso de lanamentos vencidos.

Nota Control Tecnologia

Outras Opes

Para visualizar o relatrio detalhado dos dbitos em aberto, selecione os lanamentos (


boto "Imprimir" situado na parte inferior da tela.

51

) e clique no

Para imprimir a guia de recolhimento, selecione o dbito desejado e clique no boto "Imprimir Guia". Se
a guia estiver vencida, ser exibida uma tela solicitando que informe a nova data de vencimento. Informe
a data de vencimento desejada e clique na caixa para confirmar
. Feito isto, ser exibida uma tela
para confirmao do valor da guia e os detalhes referentes a atualizao dos valores (multa e juros).

Confira os dados e clique em "Imprimir". A guia de recolhimento ser gerada com os valores
atualizados.

Status dos Lanamentos - Quitado, Protestado, Recurso


Administrativo, Recurso Judicial e Cancelado
Aps selecionar o status no filtro, ser possvel visualizar os lanamentos do contribuinte atravs de um
relatrio gerado ao clicar no boto "Imprimir".
Atravs deste relatrio possvel visualizar detalhes como:
- Data de vencimento do lanamento;
- Conta e subconta referente ao lanamento;
- Ms e ano da competncia;
- Valor principal, do desconto, juros, multa e o valor total;
- Valor Total;
- Status;
- Tipo de Extino;
- A data da quitao;
- Tipo da Dvida.
Ao final do relatrio exibido o valor da soma de todos os lanamentos..

Nota Control Tecnologia

52

9.4

ISS.net Online

Informar Documentos Fiscais


A seo "Informar Documentos Fiscais" permite informar um intervalo de documentos fiscais no
padronizados (no emitidos pelo municpio) para que os mesmos possam ser declarados em
declarao de servios prestados.

Para informar documentos fiscais, siga as instrues abaixo:


- Selecione o modelo do documento fiscal;
- Informe o nmero inicial da sequncia de documentos;
- Informe o nmero final da sequncia de documentos;
- Clique no boto "Gravar" localizado na parte inferior da tela.

O sistema no permite informar nmeros de documentos j utilizados.

9.5

Guias de Parcelamento
Para os contribuintes que possuem parcelamentos realizados, atravs deste subitem possvel imprimir
as guias de recolhimento referentes ao parcelamento. Esta opo possibilita apenas a impresso de
tais guias. Para consultar detalhes sobre o parcelamento necessrio dirigir-se central de ISSQN.
Para emitir a guia, basta selecionar o item "Guias de Parcelamento", localizado no menu " Outras
opes".
Os parcelamento sero exibidos por data de solicitao.

Nota Control Tecnologia

Outras Opes

Ao clicar no boto impressora

53

, possvel visualizar os detalhes do parcelamento como:

- Nmero da guia;
- Valor;
- Nosso nmero;
- Data de vencimento;
-Complemento;
- Status da guia.

9.6

Alterar Logomarca
Este subitem permite alterar ou at mesmo cadastrar uma logomarca. O arquivo de imagem deve
possuir extenso '.jpg' ou '.bmp'.
Clique em procurar , selecione a imagem desejada e clique em gravar.

9.7

Grficas Autorizadas
Esta seo est disponvel somente para contribuintes cadastrados junto ao municpio como grficas
credenciadas. Nesta situao, as grficas so exibidas ao contribuinte no momento de solicitar os

Nota Control Tecnologia

54

ISS.net Online

documentos do tipo AIDF, e aquela escolhida ficar responsvel pela produo e entrega do documento
fiscal impresso ao contribuinte.

9.7.1

Aidfs Abertas

A seo de consulta de AIDFs abertas permite grfica autorizada pelo municpio realizar a consulta de
solicitaes de AIDFs emitidas para sua empresa. possvel ainda entregar (informar a produo)
destes documentos e imprimir a AIDF.
Para realizar a consultar das AIDFs abertas, v em Outras Opes -> Grficas -> AIDFs Abertas.

Nesta tela, a grfica pode visualizar os dados das solicitaes de AIDFs:


- Nmero da AIDF;
- Razo Social da empresa que est solicitando o(s) documento(s);
- CPF/CNPJ do contribuinte solicitante;
- O tipo de documento que est sendo solicitado.
Para entregar os documentos, proceda da seguinte forma:
- Informe o nmero da nota de servio;
- Se desejar, acrescente observaes no espao indicado;
- Informe a data da entrega (data da produo dos documentos);
- Clique no boto salvar
.

Para imprimir o protocolo de 'Autorizao de Impresso do Documento Fiscal', clique em


imprimir
.

9.7.2

Consulta de AIDFs

Permite grfica autorizada pelo municpio realizar a consulta do status de solicitaes de AIDFs.
As opes disponveis para realizar uma consulta so:
- Nmero da AIDF;
- Tipo do Documento;
- Data de solicitao;
- Inscrio Municipal.

Nota Control Tecnologia

Outras Opes

55

Independente do parmetro da busca selecionado, as informaes referentes s AIDFs sero:


- Nmero da AIDF;
- Status (Liberada, Entregue ou Cancelada);
- Razo Social;
- CPF/CNPJ;
- Tipo do Documento.

Ao clicar no boto imprimir

9.8

, ser exibida a AIDF.

Pendncias
Esta opo possibilita ao contribuinte visualizar as suas pendncias junto ao municpio. As seguintes
pendncias podem ser exibidas:
Dbitos Vencidos - Dvida Corrente: Ao visualizar esta opo, o sistema redireciona o contribuinte
para a tela de extrato.
Dbitos Vencidos - Dvida Parcelada: Exibe os parcelamentos em aberto.
ISSQN Retido e no declarado: Traz os documentos cujo imposto tenha sido declarado como retido
para o tomador, em que o contribuinte ainda no tenha declarado.
Competncias pendentes de declarao: Mostra as competncias que encontram-se sem vnculo
com fechamento mensal e emisso de guia para a competncia.
Documentos fiscais Vencidos no devolvidos: Exibe aqueles documentos que esto com o prazo de
validade vencidos e ainda encontram-se com o contribuinte.
Documentos Declarados no inclusos em Guia: o sistema exibe um relatrio com todos os
documentos declarados pelo contribuinte, mas que no esto vinculados a nenhuma guia emitida
para a competncia.
Solicitaes de Cancelamento de NFS-e Pendentes: Nos municpios em que o cancelamento de uma
nota eletrnica depende de deferimento por parte da prefeitura, esta opo possibilita visualizar as
solicitaes deferidas que ainda no foram confirmadas pelo contribuinte.

Nota Control Tecnologia

56

10

ISS.net Online

Nota Eletrnica
A Nota Fiscal Eletrnica um documento emitido e armazenado eletronicamente, que poder tambm
ser impresso, e cuja validade jurdica assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor.
Possui um cdigo de barras bi-dimensional, que agrega mais segurana e rapidez a validao do
documento.
As opes relacionadas a Nota Eletrnica so as seguintes:
-Emitir Nota Eletrnica.
-Consultar Nota Eletrnica.
-Consultar solicitaes de cancelamento.

Uma nota eletrnica automaticamente declarada aps sua gravao.

Nota Control Tecnologia

Nota Eletrnica

10.1

57

Emitir Nota Eletrnica

Para emitir uma nota eletrnica siga os passos:


1. Dados de Emisso:
- Srie (selecione o modelo do documento fiscal);
- Data de emisso (preenchida automaticamente);
- Natureza da Operao (prestao de servios, isento ou simples remessa);
- Nmero da nota fiscal (preenchida automaticamente);
- Tributada no Municpio (Sim ou No);

2. Dados do Destinatrio:
- Se o destinatrio for estrangeiro, selecione a caixa "Exterior" , e escolha o pas de origem;
- Informe o CPF ou CNPJ do destinatrio e os demais campos sero preenchidos
automaticamente (se o tomador no for encontrado, abrir a tela de
cadastro rpido);

3. Descrio dos Servios Prestados:


- Informe dados referentes aos servios prestados:
- quantidade;
- atividade (realizada pelo prestador de servios);
- valor unitrio;
- valor do desconto;
- valor total;
- a alquota ser preenchida automaticamente (de acordo com a atividade);
- marque a caixa "Retido" se o tomador for o responsvel pela reteno do imposto;
- no campo descrio dos servios pode-se salvar
mais de uma descrio ou limpar

Nota Control Tecnologia

os

58

ISS.net Online

dados;
- Aps salvar, o servio ser listado logo abaixo (caso queira alterar algum campo clique em
para excluir).

ou em

4. Deduo de Valores no Tributveis pelo I.S.S.Q.N.:


- Descrio (descreva os servios que no so tributveis pelo ISSQN);
- Valor Total (informe o valor desses servios);

5. Dedues:
- Informe dados referentes as dedues que sero aplicadas ao valor da nota:
- PIS (Programa de Integrao Social);
- Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l;
- CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social);
- Total das Dedues (preenchido automaticamente);

6. Valor do Documento:
- Base de Clculo do ISSQN (preenchido automaticamente);
- Valor do ISSQN / Resp. Tributrio (preenchido automaticamente);
- Total do ISSQN (preenchido automaticamente);
- Total dos Servios(preenchido automaticamente);

7. Condies de Pagamento:
- Informe dados referentes ao parcelamento do valor total da nota:
- Fatura N (nmero da fatura);
- Venc. (vencimento da fatura);
- R$ (valor da parcela);

Nota Control Tecnologia

Nota Eletrnica

59

8. Dados da Transportadora:
- Informe dados referentes transportadora responsvel pelo frete:
- CNPJ;
- Nome;
- Endereo;
- Nmero;
- CEP;
- Frete por Conta (responsvel pelo pagamento do frete - Emitente ou Destinatrio);
- Quantidade;
- Espcie;
- Peso Lquido (em Kg);
- Peso Bruto (em Kg);

9. Dados do Recibo Temporrio:


- Caso a nota esteja sendo convertida a partir de um RPS (Recibo Provisrio de Servios), informe os
dados referentes:
- Srie;
- Nmero;
- Data de Emisso (pode ser diferente da data de emisso da nota);

Clicando no boto visualizar ser apresentada uma prvia da nota. Caso as informaes estejam
corretas clique em gravar.
A nota gerada no modo de visualizao no possui valor legal, esta s ter validade aps
a gravao no sistema.

10.2

Consultar Nota Eletrnica

Para consultar notas emitidas informe os seguintes parmetros:


Dados da Consulta (campo obrigatrios):
- Srie do documento;
- Nmero inicial do documento;
- Nmero final do documento;
Filtros Adicionais (campos opcionais):
- Data de Emisso Inicial;
- Data de Emisso Final;
- CPF/CNPJ do Tomador;
- Srie do Recibo Temporrio, caso esta nota esteja vinculado a um RPS;
- Nmero inicial e final do RPS;

Nota Control Tecnologia

60

ISS.net Online

Para visualizar os filtros adicionais clique em

Os filtros adicionais servem para refinar os resultados da busca, quanto mais informaes
forem preenchidas mais especficos sero os resultados.
Os resultados da busca sero apresentados com as seguintes informaes:
- Nmero do documento;
- Valor da nota;
- Valor total do ISSQN;
- Data de emisso;
- CPF/CNPJ do Tomador;
- Razo social do tomador;
- Status;

Aps a Nota Eletrnica ser salva, possvel visualizar a nota


justificativa do cancelamento
imprimir
.

, exportar uma nota para 'XML'

, cancelar

, visualizar a

, exportar todas

ou

Para o cancelar uma nota clique em


, ser exibida uma janela para que o prestador justifique o
motivo do cancelamento. Preencha e clique em Ok.

Se a Guia de Recolhimento da competncia relacionada aos servios declarados for


Nota Control Tecnologia

Nota Eletrnica

61

emitida, s ser possvel editar algum servio vinculado a esta guia aps cancel-la. A guia s
poder ser cancelada se no estiver quitada.

10.3

Consultar solicitaes de cancelamento

Esta opo varia de acordo com a legislao do municpio. Aps solicitar o cancelamento, este passa
por anlise do municpio e poder ser deferido ou no.
Para consultar informe:
- Srie do documento;
- Status da Solicitao;
- Nmero Inicial;
- Nmero Final;
Clique em localizar

Sero exibidas todas as notas, no intervalo, que tm uma solicitao de cancelamento. Com
as seguintes informaes:
- Nmero do Documento;
- Data de Solicitao;
- Data Limite de Cancelamento;
- Natureza da Operao;
- Pessoa que Solicitou o Cancelamento;

Para excluir a Solicitao de Cancelamento clique em

Aps o deferimento necessrio confirmar o cancelamento atravs do boto Cancelar


Nota
.

11

Nota Eletrnica - ABRASF


A Nota Eletrnica ABRASF, um documento emitido e armazenado eletronicamente, podendo ser
impresso, e sua validade assegurada pela assinatura digital. A Nota Eletrnica ABRASF uma
padronizao das notas eletrnicas e vlida em todo o territrio nacional.
A opo relacionada a Nota Eletrnica:
- Emitir Nota Eletrnica.
- Consultar Nota Eletrnica.
- Consultar Solicitaes de cancelamento.

Nota Control Tecnologia

62

ISS.net Online

Uma nota eletrnica automaticamente declarada aps sua gravao.

11.1

Emitir Nota Eletrnica

Para emitir uma Nota Eletrnica no padro ABRASF informe os seguintes dados:
1. Identificao da Nota Fiscal:
- Modelo do Documento Fiscal;
- Data de Emisso (preenchido automaticamente);
- Selecionar a Natureza da Operao;
- Nmero da Nota Fiscal (preenchido automaticamente);

2. Identificao do RPS (estes campos deveram ser preenchidos caso exista um RPS
relacionado, e que esteja sendo convertido para nota eletrnica):
- Nmero do RPS (Recibo Provisrio de Servio);
- Data de Emisso (preenchida manualmente);
- Modelo do RPS;

3. Dados do Tomador de Servios:


- Exterior (caso o tomador seja de outro pas selecione a caixa
- CPF/CNPJ do tomador;
- Inscrio Estadual;
- Razo Social;
- Nome Fantasia;
- Endereo;
- Nmero e complemento;
- Bairro;
- CEP;
- Cidade;
- UF;
- Telefone;
- E-mail;

e o pas de origem);

4. Descrio dos Servios:


- Neste campo descreva todos os servios prestados;

Nota Control Tecnologia

Nota Eletrnica - ABRASF

63

5. Imposto Sobre Servio de Qualquer Natureza - ISSQN:


- CNAE (cdigo da atividade econmica, caso no saiba o cdigo clique em
para localizar);
- Item LC 116/2003 ( Lei Complementar, obrigatrio selecionar um tipo de servio);
- Atividade do Municpio ;
- Alquota (preenchida automaticamente);
- Valor Total dos Servios (preenchida manualmente);
- Desconto Condicionado;
- Desconto Incondicionado;
- Dedues Base Clculo;
- Total do ISSQN (se o ISSQN for retido selecione a caixa
ao lado;

6. Reteno de Impostos:
- PIS (Programa de Integrao Social);
- Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l;
- INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido);
- ISSQN Retido (preenchido automaticamente);
- Outras Retenes;

7. Resumo da Nota:
- O resumo da nota composto pelos campos "Valor Total dos Servios", "Valor de
Descontos", "Valor de Retenes" e o "Valor Lquido",
calculados automaticamente, de acordo com
os dados informados na nota.

8. Informaes Complementares:
- Neste espao poder ser inserida qualquer observao referente aos servios ou observaes.

- Aps o preenchimento desses dados possvel visualizar e gravar a nota eletrnica.

Nota Control Tecnologia

64

ISS.net Online

A nota emitida ter o seguinte layout:

12

Contribuinte Simples Nacional


A Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) - Simples Nacional, que d tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas.
No Simples Nacional esto includos os seguintes impostos e contribuies:
Federais:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurdica - IRPJ;

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

65

- Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;


- Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - CSLL;
- Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- Contribuio para o PIS/PASEP;
- Contribuio para a Seguridade Social - GPS .
Estaduais:
- Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e Sobre Prestaes de Servios de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS.
Municipais:
- Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISSQN.
Os limites mximos de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional so os seguintes:
- Microempresa (ME): R$ 240.000,00.
- Empresa de Pequeno Porte (EPP): R$ 2.400.000,00.
Para obter mais informaes sobre o Simples Nacional acesse o site do governo federal em http://www.
receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
No sistema Online, os menus disponveis para o contribuinte do simples nacional possuem algumas
particularidades e podem ser consultados em:
Adeso ao Simples Nacional
Escriturao Livro Fiscal
Declarao de Servios Contratados
DAS - Documento de Arrecadao do Simples

12.1

Adeso ao Simples Nacional

Para aderir ao Simples Nacional, o contribuinte tem que se enquadrar no limite da receita bruta anual
conforme a Lei Complementar 123/2006. A adeso s poder ser feita para contribuintes que possuem
CNPJ. No prprio sistema, na pgina principal, h um banner no lado direito "Adeso Simples
Nacional", clique nele para aderir.

Nota Control Tecnologia

66

ISS.net Online

Aps ter clicado no banner, uma nova tela ir aparecer junto com os dados do contribuinte, verifique os
dados e preencha a vigncia inicial e final da adeso. Depois desses passos, clique no boto "Aceitar".

Mensagem aps aderir ao Simples Nacional.

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

67

Caso a adeso seja deferida pela prefeitura, ao efetuar o login do sistema novamente, alguns menus
sero apresentados de forma diferenciada. Entretanto, as funcionalidades so similares.

12.2

Escriturao Livro Fiscal

O menu "Escriturao Livro Fiscal" contm as opes de declarao de servios prestados, so elas:
"Incluir", "Consultar e Retificar", "Documentos no Declarados" e "Importao da Declarao".

Na declarao de documentos fiscais atravs do menu "Escriturao Livro Fiscal", existe uma
diferena, no campo "Alquota'' do ISSQN pois esta deve ser informada de acordo com o enquadramento
do Simples Nacional que o contribuinte est submetido. A atividade informada apenas a ttulo de
informao, no est mais vinculada alquota. Opcionalmente a alquota digitada pode ser copiada
nos demais campos atravs do boto
.

Nota Control Tecnologia

68

12.3

ISS.net Online

Declarao de Servios Contratados

O menu "Declarao de Servios Contratados" composto pelos itens "Incluir", "Consultar",


"Importao de ISS.NET", "Emisso de Guia" e "Reemisso de Guia".
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.

12.3.1 Emisso de Guia


A "Emisso de Guia" um documento que informa o valor do imposto total calculado na competncia
para o contribuinte efetuar o pagamento. S possvel fazer a Emisso de Guia de Servios
Contratados.

Leia o "Termo de Recolhimento de Dvida", selecione a caixa ao lado


e confira os dados da tela
"Dia", "Ms", "Ano", "Valor da Guia,clique na impressora
para Imprimir Guia de Recolhimento, caso
Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

69

queira visualizar os documentos declarados clique na imagem


. Ser exibida uma outra tabela de
"Movimentao Mensal" com os seguintes dados: "Data Gerao", "Data Vencimento", "Status da
Guia", "Tipo Declarao", "Ms/Ano", "Guia de Recolhimento, "Relatrio de Documentos", "No
Movimentao", "Protocolo" e "Cancelamento".Veja na figura abaixo.

Nessa tabela de movimentao mensal possvel fazer o cancelamento


relatrio de documentos
e emitir a guia de recolhimento.

da declarao, imprimir

Se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou


simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao.

Clique em "Aceitar" que uma tabela de "Movimentao Mensal" ser mostrada. No campo de "No
Movimentao" existe uma impressora
,clique para visualizar o relatrio de no movimentao.

12.3.2 Reemisso de Guia


Permite ao usurio visualizar a movimentao mensal do contribuinte, alm dos seguintes documentos:
- Guia de Recolhimento;
- Relatrio de Documentos;
- Declarao de no movimentao;
- Protocolo.
possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido
quitada.
Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Servios
Contratados ->
A movimentao mensal est em ordem crescente por data de gerao.

Nota Control Tecnologia

70

ISS.net Online

Nesta tela, possvel visualizar os dados principais da movimentao mensal do contribuinte:


- Data da gerao do documento;
- Data do vencimento do documento;
- Status da Guia (Aberta, Quitada ou Cancelada);
- Tipo da declarao (Servios prestados ou servios contratados);
- Ms/Ano da competncia;
- Guia de Recolhimento (pode ser impressa);
- Relatrio de Documentos (pode ser impresso);
- Declarao de No Movimentao (pode ser impressa);
- Protocolo;
- Cancelar (Se o boto cancelar
estiver ativo, possvel cancelar a declarao e/ou a Guia de
Recolhimento).
Se o boto para impresso da guia de recolhimento estiver na cor vermelha
que a guia venceu e no foi paga.

Ao clicar neste boto

, significa

, o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

71

Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova
guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.

12.3.3 Possveis mensagens de aviso / erros


Algumas das possveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravao da declarao
de servios contratados, so as seguintes:
- Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos declarados para emisso de outra Guia
referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:

- Se uma solicitao de cancelamento de guia for realizada, ser exibida uma mensagem como esta:

12.4

DAS

O menu "Guia de Recolhimento" mudou para "DAS" (Documento de Arrecadao do Simples). Aqui
est a maior alterao em todo o processo de escriturao Simples Nacional. No submenu "Incluso
DAS" e "Incluso No Movimento" ser disponibilizada uma tela com todos os documentos escriturados
correspondente a competncias em que o contribuinte est enquadrado como Simples Nacional.
importante salientar que SO OS DOCUMENTOS da competncia selecionada (data de emisso),
desde que estes j no faam parte de uma DAS. Tambm possvel consultar a DAS.
- Incluso DAS;
Nota Control Tecnologia

72

ISS.net Online

- Incluso No Movimento;
- Consulta DAS.
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.

12.4.1 Incluso DAS


Esta seo permite realizar o fechamento de "Documentos Escriturados". Atravs de uma busca
automtica, o sistema lhe mostrar todos os documentos que foram prestados na competncia
correspondente. Devero ser marcados (coluna Incluso DAS) todos os documentos pertencentes a ela,
ou seja, os documentos cujo imposto foi (ou ser) recolhido NESSA DETERMINADA DAS. Essa
seleo muito importante, pois os valores escriturados devero estar de acordo com o valor do ISSQN
recolhido por meio da DAS.
Na figura abaixo, possvel visualizar os seguintes dados:
- Srie do documento;
- Nmero;
- Data Emisso;
- Valor do Documento;
- Valor Tributvel;
- Alquota;
- Valor do Imposto;
- Incluir DAS (Ao clicar no boto

, todos os campos vo ser preenchidos).

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

73

As "Informaes Complementares" so OBRIGATRIAS para prosseguir com o processo de gravao


da DAS. Abaixo maiores detalhes sobre cada um dos campos:
- Base de Clculo do ISS: Campo apenas informativo, no editvel, a soma dos valores tributveis de
todos os documentos marcados como pertencentes a DAS;
- Receita Bruta (ltimos 12 meses): Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de
enquadramento ao Simples Nacional;
- Ms Referncia: Ms de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma
competncia (data de emisso escriturada);
- Ano Referncia: Ano de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma competncia
(data de emisso escriturada);
- Nmero DAS: Nmero do Documento de Arrecadao do Simples, emitido atravs do portal do
Simples Nacional;
- Valor DAS: Valor TOTAL do Documento de Arrecadao do Simples;
- Data Pagamento DAS: Data em que foi pago o Documento de Arrecadao do Simples;
- Base Clculo DAS: Valor tributvel total sobre o qual ser aplicada a Alquota nica do Super Simples;
- Alquota Simples Nacional: Alquota nica incidente, sem considerar a Partilha do Simples Nacional.

12.4.2 Incluso No Movimento


A incluso de no movimentao acontece se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s
declarou notas anuladas, vencidas ou simples remessa, ser gerada uma declarao de no
movimentao. Veja na figura abaixo.

Aps ter confirmado a "Declarao de No Movimento", uma tabela aparecer mostrando todos os
dados da "Movimentao Mensal". Poder imprimir a "Guia de Recolhimento", imprimir um relatrio de
"No Movimentao". Se o boto cancelar
estivar ativo, possvel fazer fazer o cancelamento a guia
de no movimentao.

12.4.3 Consulta DAS


Neste mdulo possvel fazer a consulta de documentos de DAS declarados, e visualizar os seguintes
dados:
- Nmero DAS;
- Data Gerao;
- Data Pagamento;
- Ms/Ano;
- Guia Recolhimento (pode ser impresso);

Nota Control Tecnologia

74

ISS.net Online

- No Movimentao (pode ser impresso);


- Relatrio de Documento (pode ser impresso);
- Cancelar (Se o boto cancelar
estiver ativo, possvel cancelar a declarao da DAS) .

12.4.4 Possveis mensagens de aviso / erros


Algumas das possveis mensagens de erro ou mensagens que podem aparecer ao solicitar alguns
mdulos do DAS, so as seguintes:
- Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos para a realizao de declarao DAS referente
a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:

Se tiver feito uma "Declarao de No Movimento" na competncia em que estiver, ser exibida a
seguinte mensagem:

Se tiver feito uma declarao de DAS na competncia em que estiver, ser exibida a seguinte
mensagem:

Nota Control Tecnologia

Contribuinte Simples Nacional

12.5

75

Contribuinte MEI

O Empreendedor Individual a pessoa que trabalha por conta prpria e que se legaliza como pequeno
empresrio. Para ser um empreendedor individual, necessrio faturar no mximo at R$ 36.000,00 por
ano, no ter participao em outra empresa como scio ou titular e ter um empregado contratado que
receba o salrio mnimo ou o piso da categoria.
A Lei Complementar n 128, de 19/12/2008, criou condies especiais para que o trabalhador conhecido
como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado.
Alm disso, o Empreendedor Individual ser enquadrado no Simples Nacional e ficar isento dos
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL).
Para maiores informaes consulte http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.
O contribuinte MEI conta com os mesmos recursos do contribuinte simples nacional.

13

Anexos

13.1

Modelos de Documentos

MODELOS DE DOCUMENTOS
CDIGO
MODELO DE DOCUMENTO
1
Srie 1
2
Srie Mista
3
Outros Documentos
4
Outros Municpios
5
Declarao
6
R.P.A
7
Srie nica
8
Srie Simplificada
9
NFS-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica
10
RT - Recibo Temporrio
11
NFSA-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica Avulsa
12
NFE Especial
13
Cupom Fiscal
Os modelos de documentos variam entre diferentes municpios. Em caso de dvidas,
entre em contato com a central de atendimento de ISS.

13.2

Natureza da Operao
NATUREZA DA OPERAO
NATUREZA DA OPERAO

D
I
G
O
1

Prestao de Servios

Isento

Nota Control Tecnologia

76

ISS.net Online

4
5
6

13.3

Simples Remessa
Anulada
Vencida

Glossrio

ABRASF

AIDF
Atividade
Competncia
Contribuinte
Correo Monetria
Default
Documento
padronizado
Emolumento

Associao Brasileira de Secretrios e Dirigentes das Finanas dos


Mnicipios das Capitais, que visa elaborar um padro nico para as notas
eletrnicas usando XML.
"Autorizao para Impresso de Documentos Fiscais". Sigla criada para
resumir documentos fiscais no padronizados que necessitam de uma
autorizao da prefeitura para serem impressos.
Funo em exerccio que o contribuinte possui no municpio.
Est relacionado ao ms e ano que o usurio deseja acessar para trabalhar
com os documentos fiscais do contribuinte.
Pessoa fsica ou jurdica cadastrada no municpio que paga contribuio
referente a ISSQN.
a correo de um valor por um dado ndice de preos, com o objetivo de
atualizar valores.
um valor fornecido automaticamente pelo sistema, quando nada fornecido
pelo usurio.
Modelo de documento fiscal de servios padronizado, impresso e controlado
pelo municpio. Um municpio pode ter mais de um modelo de documento
fiscal padronizado.
uma taxa de expediente, um valor que o municpio cobra dos contribuintes
para ratear suas despesas.

Filtro
Est relacionado com filtrar, selecionar.
Guia de Recolhimento Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o
contribuinte reteve consigo, na declarao de servios prestados e
contratados. A Guia vencida calcula tambm os valores de juros, multa e
correo monetria.
Instituio cuja atividade bsica consiste em prestar servios de natureza
Instituio Financeira financeira, por exemplo:
Receber depsitos de dinheiro, efetuar emprstimos, transacionar com ttulos
de crdito privados ou pblicos, entre outros.
ISSQN
Abreviao para "Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza".
Juros de Mora
Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso
de pagamento.
Layout
Diz-se do formato, do desenho de algo. Neste caso, diz-se da distribuio
fsica e tamanho de elementos como texto, grficos ou figuras num
determinado espao, ou mesmo quantidade de caracteres de determinados
campos.
Login
Processo de identificao em um sistema online, onde o usurio executa a
operao de digitar seu nome de usurio e senha.
Logotipo
Marca que pode ser constituda por um grupo de letras, siglas ou palavras,
com objetivo de representar uma instituio ou empresa, por exemplo.
Movimentao
todo o servio prestado ou contratado que a pessoa (contribuinte ou no)
Econmica
efetuou durante a competncia.
Multa
Porcentagem cobrada em acrscimo ao valor total como pena pelo atraso do
pagamento. Independente da data de pagamento aps vencimento, o valor da
multa ser o mesmo.
Outros Documentos
Utilizado para documentos que no necessitam de autorizao da prefeitura

Nota Control Tecnologia

Anexos

77

para serem impressos. (exemplo: RPA, Guia, Recibo, etc.)


Modelo de documento fiscal utilizado para declarar servios de outro
municpio.
Paginao
Sequncia numrica que abrange as diversas pginas de uma consulta.
Atravs da paginao possvel navegar por todas as pginas, ou selecionar
uma pgina especfica.
Recibo de reteno Documento que indica o imposto que o contribuinte reteve consigo na
de Imposto
declarao de servios contratados.
Retificar
Sinnimo de "corrigir".
Sedofis
"Solicitao de Emisso de Documentos Fiscais". Sigla criada para resumir
documentos fiscais padronizados, impressos e controlados pelo municpio.
Srie Mista
Documentos que preveem atividades fiscais diferenciadas, uma que gere
ISSQN e outra que gere imposto no relacionado a prestao de servios,
como por exemplo o ICMS.
Srie Padronizada
So documentos fiscais padres: Srie 1, Srie 2, Srie A, Srie B.
Status
Termo utilizado para informar a situao, estado em que algo se encontra.
Substituto Tributrio todo tomador de servios cuja atividade esteja nomeada como responsvel
pela reteno do ISSQN.
Tomador
Pessoa cadastrada no municpio, quer seja ou no contribuinte de ISSQN, que
toma servios de terceiros.
Validar
Confirmao realizada por um sistema, no sentido de verificar se a informao
fornecida ao sistema vlida.
Outros Municpios

13.4

Busca de Contribuinte

Para selecionar um contribuinte, localize-o pela Inscrio Municipal, pelo CPF / CNPJ ou pelo Nome /
Razo Social (ser ordenado alfabeticamente).
O sistema permite a visualizao de 10 (dez) empresas por pgina, que podem ser alteradas atravs da
paginao.
Ao localizar o contribuinte na lista, clique no boto selecionar

situado na coluna direita da tabela.

A busca deve ser feita por Inscrio Municipal ou CPF/CNPJ ou Nome/Razo Social.

Nota Control Tecnologia

78

13.5

ISS.net Online

Cadastro Rpido de Contribuinte

O cadastro rpido de contribuinte solicitado nos seguintes casos:


- Ao incluir uma declarao de Servios Prestados e o tomador no for cadastrado:
- Ao incluir uma declarao de Servios Contratados e o prestador no for cadastrado:
- Ao emitir uma Nota Eletrnica ou Nota Eletrnica - ABRASF com o tomador no cadastrado:
Informe os seguintes dados de cadastro:
- CPF ou CNPJ;
- Inscrio Estadual;
- Nome / Razo Social;
- Nome Fantasia;
- CEP (ao informa-lo os campos Endereo, Bairro, UF e Cidade so preenchidos automaticamente);
- Nmero;
- Complemento;
- DDD;
- Fone;
- Fax;
- Pais (ficar desabilitado);
- E-mail.

possvel realizar uma consulta de endereo clicando em


. Para maiores detalhes, consulte Busca
Logradouro. Aps informar os dados clique em "Gravar". Os dados cadastrados sero enviados para a
tela de incluso de servios ou nota eletrnica.
Campos com "*" so de preenchimento obrigatrio.

Nota Control Tecnologia

Anexos

13.6

79

Busca de Logradouros

Busca
Possibilita a busca de logadouros atravs dos filtros de pesquisa que so:
- Pas (obrigatrio);
- Estado;
- Cidade;
- DDD (preenchido automaticamente);
- Logradouro;
- Bairro;
- Cep;
A ''Busca Aproximada'' uma filtragem auxiliar, que possibilita efetuar a busca por nomes similares ao
desejado.

Informe o maior nmero possvel de dados para efetuar a busca (Estado, Cidade,
Logradouro). Quanto maior o nmero de dados mais eficiente ser sua consulta.

Incluso
Aps efetuar a busca por determinado logradouro, se o mesmo no for encontrado ser possvel fazer o
cadastro. Para isso clique em "Incluir", selecione o "Pas", "Estado" e a "Cidade". Aps selecionados,
digite o nome do "Logradouro", "Bairro" e "Cep". obrigatrio o preenchimento desses campos para
que o cadastro seja efetuado. Clique em "Gravar" para finalizar. O cadastro ser efetuado e voc poder
selecionar o novo cadastro para utiliz-lo em seu documento.

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