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MAPA ESTRATGICO Y
BALANCED CORECARD
AES ARGENTINA
TUTOR :
AUTOR :
OCTUBRE 2012
NDICE
1-
Resumen ejecutivo
2-
2.1 -
2.2 -
Estructura organizacional
2.3 -
3-
21
4-
23
5-
29
5.1 -
29
5.2 -
30
5.3 -
Anlisis de la estrategia
30
5.4 -
Mapa Estratgico
32
5.5 -
Balanced Scorecard
40
5.6 -
41
6-
47
48
50
53
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1-
Resumen ejecutivo
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2-
AES en el mundo
AES es una de las principales compaas energticas del mundo, posee y opera ciento
veintitrs plantas generadoras de energa. Adems, tiene participacin en empresas de
distribucin que venden electricidad en forma directa a clientes comerciales,
industriales, gubernamentales y residenciales, as es como AES distribuye electricidad
en ocho pases, a travs de doce distribuidoras, brindando as servicio a ms de once
millones de clientes
En total, AES genera y distribuye energa elctrica en veintisis pases en cinco
continentes. Sus negocios abarcan las siguientes regiones: Norteamrica, Amrica
Latina, Europa, Oriente Medio, frica y Asia.1
Para mayor informacin sobre las actividades de la empresa se recomienda ingresar al sitio Web
Corporativo: http://www.aes.com/
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AES en la Argentina
AES en la Argentina opera y maneja ms de US$ 2.600 millones en activos de
generacin de energa elctrica.
Desde 1993, AES ha invertido ms de US$ 1.100 millones en el pas.
Sus plantas de generacin poseen una capacidad total instalada de 2.587 MW y
desempean un rol muy importante en la produccin de la energa del pas.
En conjunto, las plantas generan ms de 10.000 GWh de energa elctrica por ao. La
actual participacin de AES Argentina en el mercado de Generacin Elctrica es del
8%.
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2.1 -
829 Mw
330 Mw
+4 x 47,5 Mw
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11 Mw
30 Mw
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2.2 -
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2.3 -
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GENERACIN
GENERACION
DISTRIBUCIN
DISTRIBUCION
TRANSPORTE
Centrales Trmicas
Centrales Nucleares
Contratos de Venta
Venta Mercado Spot
Centrales Hidrulicas
Grandes
Consumidores
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OFERTA
TRANSPORTE
DEMANDA
GENERADORES
INDEPENDIENTES
GENERADORES
ESTADO NAC-PROV
MEM
DISTRIBUIDORES
Mercado a
Trmino
GRANDES
USUARIOS
EMPRESAS
BINACIONALES
INTERCONEXIONES
INTERNACIONALES
(importacin)
Mercado
Spot
INTERCONEXIONES
INTERNACIONALES
(exportacin)
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Referencias :
GN :
Gas Natural
FO :
Fuel-oil
CM :
Carbn Mineral
GO : Gas-oil
El despacho de la energa
El despacho de energa determinado por CAMMESA se divide en varias etapas. La
electricidad se genera a partir de las unidades disponibles y priorizadas en funcin de
los costos de produccin, a fin de satisfacer la demanda con el costo de produccin
ms bajo y cumpliendo con los requisitos tcnicos del servicio. En algunos casos, la
generacin de energa de ciertas plantas es requerida (generacin forzada) a un costo
mayor debido a las restricciones de funcionamiento en las redes de transmisin o de
distribucin.
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Cada dos aos, los generadores de unidad trmica informan sus costos variables de
produccin. Tales costos variables de produccin pueden ser revisados posteriormente
cada dos semanas de acuerdo con las variaciones de los precios de referencia de
combustibles y el tipo de cambio. Los generadores hidroelctricos informan sus valores
de agua, que representan el costo del combustible que se evita utilizar, a intervalos que
dependen de su capacidad de embalse y potencia instalada. Los embalses son
estacionales, mensuales o semanales, en funcin de sus capacidades instaladas y sus
volmenes de agua til2
El volumen til de agua para los embalses estacionales debe superar veinticinco das con generacin
mxima. El Mensual debe cubrir por lo menos cinco das con mxima generacin y los embalses
semanales debern cubrir dos das. Por ltimo, el resto de las plantas hidroelctricas se definen como
centrales de pasada.
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Por otra parte, los precios reconocidos para la compra de los distribuidores se
congelaron para los clientes residenciales y por lo tanto, la cobranza se hizo insuficiente
para cubrir el total de los gastos de generacin. Como consecuencia, el Sistema de
Estabilizacin perdi su funcin principal, que era equilibrar la diferencia entre lo que
se obtiene por la cobranza de la demanda de los distribuidores a precios estacionales y
los precios spot a pagar a los generadores a travs del fondo denominado Fondo
Estacional. Este fondo registr un dficit que fue empeorando a lo largo del tiempo.
Lo anterior provoc una deuda creciente de CAMMESA con los agentes generadores.
Con el fin de saldar tal deuda se impulsaron, entonces, acuerdos denominados
FONINVEMEM para la construccin e instalacin de nuevas plantas generadoras
financiadas por el estado a partir del monto de dicha deuda, y que permiten el cobro
escalonado de parte de los generadores una vez que se encuentre en servicio el nuevo
activo construdo.
El panorama as descripto muestra una situacin actual del mercado elctrico con
crecientes cambios en su regulacin y distorsiones de precios que dificultan su
sustentabilidad.
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3-
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Lograr que cada rea y proceso pueda demostrar su compromiso con los objetivos
del negocio y que sea posible medir el progreso hacia la mejora continua.
Dejar el camino preparado para, en una segunda etapa, derramar esta metodologa
hacia cada proceso interno de manera de depurar tambin los indicadores de cada
estrategia funcional (a nivel de cada proceso).
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4-
Los conceptos vertidos en este apartado corresponden a un resumen de los primeros dos
captulos del libro Mapas Estratgicos: cmo convertir los activos intangibles en
resultados tangibles (Kaplan, Robert y David Norton, 2004, 30-90)
Mapas Estratgicos
La estrategia describe de qu forma una organizacin tiene la intencin de crear un
valor sostenido para sus accionistas.
El Mapa Estratgico proporciona entonces un marco para ilustrar de qu forma la
estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creacin de valor.
Proporciona una manera uniforme y coherente de describir la estrategia de modo que se
puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. El mapa proporciona el eslabn
faltante entre la formulacin de la estrategia y su ejecucin.
En resumen, se trata de una descripcin sistmica de la estrategia y de un sistema para
su medicin, que permite, adems, comunicarla ms facilmente entre directivos y
empleados.
El mapa estratgico consta de cuatro perspectivas : financiera, clientes, procesos
internos y aprendizaje & crecimiento.
La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia en trminos
financieros tradicionales.
La perspectiva del cliente define la propuesta de valor para los clientes objetivo. La
propuesta de valor proporciona el contexto para que los activos intangibles creen valor.
Si los clientes valoran la calidad constante y la entrega puntual, entonces las
habilidades, los sistemas y los procesos que producen y entregan productos y servicios
de calidad son altamente valiosos para la organizacin. Elegir la propuesta de valor para
el cliente es el elemento central de la estrategia.
La alineacin de acciones y capacidades con la propuesta de valor para el cliente es el
ncleo de la ejecucin de la estrategia.
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Los objetivos de las cuatro perspectivas estn vinculados entre s por relaciones de
causa y efecto. Comenzando desde arriba, encontramos la hiptesis de que los
resultados financieros slo pueden conseguirse si los clientes estn satisfechos. La
propuesta de valor para el cliente describe cmo generar ventas y fidelidad de los
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clientes. Los procesos internos crean y aportan la propuesta de valor para el cliente,
mientras que los activos intangibles que respaldan los procesos internos proporcionan
fundamentos de la estrategia. Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la
clave de la creacin de valor y, por lo tanto, de una estrategia focalizada e internamente
consistente.
Esta arquitectura de causa y efecto, que vincula las cuatro perspectivas, es la estructura
alrededor de la cual se desarrolla un mapa estratgico. La construccin de un mapa
estratgico obliga a una organizacin a aclarar la lgica de cmo crear valor y para
quin.
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5-
5.1 -
Misin
Misin AES Argentina : tenemos la misin de iluminar nuestro pas
Misin AES Corporativa : mejorar la calidad de vida, suministrando soluciones
energticas seguras, confiables y sustentables en cada mercado en que intervenimos
Visin
Incrementar el valor de los activos mediante la consecucin de un marco regulatorio
sustentable, en continua mejora de la performance operativa y financiera.
Valores
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Estrategia
Se presentan a continuacin los principales lineamientos generales de la estrategia
enunciada por AES Argentina:
Corto Plazo (2012 y 2013) :
Contribuir al desarrollo de una poltica para reducir los subsidios que restablezca
un equilibrio en el sector y permita cobrar el 100% de nuestra generacin
5.2 -
5.3 -
Anlisis de la estrategia
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Mantener una relacin fluida y colaborativa con todos los clientes y partes
interesadas
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5.4 -
Mapa Estratgico
Teniendo en cuenta los elementos expuestos hasta aqu, se desarroll el siguiente mapa
estratgico para AES Argentina :
Referencias:
CAMMESA :
S&MA :
GUMAs :
BD :
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Perspectiva financiera
El objetivo principal de esta perspectiva se resume en el siguiente postulado:
Maximizar los resultados econmicos y financieros.
En esta etapa de la compaa y teniendo en cuenta las singularidades y distorsiones que
atraviesa actualmente el Mercado Elctrico Mayorista Argentino, tal como se describi
en el tem 2.3 de este documento, es necesario afianzar los resultados econmicos
(maximizar ingresos y reducir costos), pero tambin es necesario mejorar notoriamente
la cobrabilidad de la deuda acumulada entre Cammesa y AES Argentina.
A continuacin se explican brevemente los objetivos asociados a esta perspectiva :
Maximizar ingresos :
Para cumplir con este objetivo es necesario que las plantas de generacin de AES sean
convocadas a generar la mayor cantidad del tiempo y a la mayor capacidad posible
(potencia nominal). Para tal fin es necesario tener un costo de produccin que sea
competitivo en el mercado y, a su vez, minimizar las prdidas comerciales por
indisponibilidades de nuestros generadores.
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Proceso: Compras
Abastecer materiales y servicios en ptima relacin de tiempo y precio:
La eficiente gestin de abastecimientos es prioritaria para poder realizar los trabajos
programados en tiempo y forma. Adems, la posibilidad de abastecer los insumos, tanto
de equipamiento como de mano de obra, con una buena relacin de calidad y precio,
permite disminuir costos y mejorar la situacin de caja de la compaa.
Lo anterior se aplica tanto para los insumos requeridos para los trabajos de
mantenimiento como para la realizacin de inversiones de capital.
Proceso: Combustibles
Gestionar eficientemente las compras y los stocks de combustibles lquidos y slidos:
En este caso es necesario contar con los combustibles necesarios para las plantas
trmicas, en un stock que permita ofrecer al mercado disponibilidad de las unidades con
los combustibles ptimos en cantidades suficientes y el reabastecimiento de dichos
combustibles con mnimos riesgos de stockout.
A su vez, es importante lograr dicho abastecimiento de combustibles a travs de
compras con precios ptimos que permitan operar con costos variables de produccin
eficientes y, de esa forma, aumentar los ingresos de la compaa.
Proceso: Comercial
Optimizar la programacin del mantenimiento:
Se trata de la coordinacin que debe realizar el sector Comercial con Cammesa, a los
efectos de consensuar con este organismo que las paradas de planta para mantenimiento
programado de nuestras unidades puedan realizarse en aquellos momentos del ao -en
los cuales- las probabilidades de ser despachados son ms bajas, de manera de
minimizar las prdidas comerciales asociadas a tales paradas.
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Proceso: Inversiones
Desarrollar y ejecutar un Plan de inversiones eficiente:
Las inversiones de capital, durante el proceso de presupuestacin anual, se analizan,
evalan y priorizan cuidadosamente, en un entorno financiero de disponibilidad de caja
crtico. Adems, se realiza un detallado seguimiento de avance fsico y econmico de
las inversiones en curso.
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Capital humano
Entrenamiento
Con el fin de poder exhibir una operacin slida de sus activos, la compaa busca la
excelencia operativa en sus procesos. Los responsables de gestionar los procesos
internos crticos de la compaa debern recibir entrenamiento acorde con este objetivo,
a travs de capacitaciones que agreguen valor en el desarrollo de sus actividades y
mejoren sus competencias.
Competencias
En la promocin y/o contratacin de empleados para cubrir posiciones vacantes de tales
procesos internos, Recursos Humanos deber encontrar y reclutar a aquellos candidatos
que cumplan con las competencias requeridas para tales puestos, minimizando la
diferencia entre lo ideal requerido y las competencias de las personas incorporadas.
Capital en informacin
Proporcionar bases de datos exactas e informacin para la gestin de procesos
En la gestin tcnica y comercial de los activos de la compaa, es necesaria la
disponibilidad de bases de datos operativos (tiempo real y ex - post).
Proporcionar aplicativos para la gestin operativa y comercial
Es necesario poder acceder a aplicativos (software) que permitan mejorar el clculo y la
visualizacin de resultados que se desprenden de las bases de datos.
Capital Organizacional
Compromiso y motivacin
El nivel de alineamiento de los recursos humanos que componen la compaa con la
visin y los objetivos de la estrategia es esencial para su cumplimiento.
A su vez, el trabajo en equipo es fundamental para lograr una performance acorde a los
altos niveles de exigencia requeridos.
Por lo antedicho, el compromiso y la motivacin de los miembros de la organizacin
adquieren gran importancia.
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5.5 -
Balanced Scorecard
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5.6 -
Perspectiva Financiera:
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Perspectiva Cliente:
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6-
Bibliografa
-
Kaplan, R. y D. Norton, Having Trouble with your strategy? Then map it, 2000,
Harvard Business Review.
Nota de agradecimiento
A travs de esta nota, agradezco a los integrantes del equipo de Gestin de Activos
& Performance de AES Argentina Generacin, en particular a Jorge Mores,
Mariela Runco, Maria Laura Feller y Sebastian Castelli quienes prestaron especial
ayuda para recabar y compilar gran parte de la informacin vertida en el presente
trabajo.
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rea
% indisponibilidad Intranet
TI
% indisponibilidad Telefona IP
TI
TI
% indisponibilidad Bejerman
TI
Definicin
Alcance
General
General
General
General
Oficina Tcnica
Oficina Tcnica
CTSN+CCP
Oficina Tcnica
CTSN+CCP
Oficina Tcnica
CTSN+CCP
Oficina Tcnica
OT Emergencia / OT Correctivas
CTSN+CCP
Oficina Tcnica
CTSN+CCP
Oficina Tcnica
CTSN+CCP
PTA
CTSN+CCP
PTA
CTSN+CCP
CTSN+CCP
Toma de agua
Mantenimiento
CCP
Mantenimiento
CTSN
Retrabajos
Mantenimiento
Cantidad de retrabajos
CCP
Retrabajos
Mantenimiento
Cantidad de retrabajos
CTSN
Mantenimiento
Mantenimiento
B5
Mantenimiento
C300
Mantenimiento
CCP
Mantenimiento
B5
Mantenimiento
C300
Mantenimiento
CCP
Mantenimiento
B5
Mantenimiento
C300
Factor de utilizacin
Mantenimiento
Laboratorio
CCP
CTSN+CCP
CTSN+CCP
Mantenimiento
CTSN+CCP C. Chongo / A.
% de Disponibilidad de Servicios
Mantenimiento
CTSN+CCP
Monto OC
Compras
General
Stock
Compras
General
Stock Inmovilizado
Compras
General
Compras
General
Compras
General
Compras
Plazo de recepcin
Compras
General
% lneas OC rechazadas
Compras
OC rechazadas / OC totales
General
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General
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rea
Definicin
Alcance
Combustibles
General
Combustibles
General
Combustibles
General
Combustibles
General
Combustibles
General
General
General
General
General
General
General
General
General
RRHH Liq. Sueldos Fecha rdenes de pago aportes - Fecha mes vencido
General
General
General
General
General
General
General
LTI
SH&MA
General
OSHA
SH&MA
General
Caminatas de seguridad
SH&MA
General
SH&MA
SH&MA
SH&MA
General
General
NFOM
FP&A
DSO
FP&A
General
General
General
Commercial Availability
Comercial
General
Comercial
General
Comercial
General
Comercial
General
Iniciativas comerciales
General
Capex MUSD
Finanzas
General
Luciano Palom
EBITDA
Finanzas
General
Luciano Palom
Adj. PTC
Finanzas
General
Luciano Palom
Finanzas
General
Luciano Palom
POCF
Finanzas
General
Luciano Palom
Plantas
Generacin Neta
Operaciones
EFOR
Operaciones
EFOR =
NCF
Operaciones
Plantas
Plantas
Commercial Availability
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Comercial
FOH + EFDH
FOH + SH
Plantas
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
KPI: Key Performance Indicator
EAF: Equivalent Availability Factor (factor de disponibilidad)
EFOR: Equivalent Forced Outage Rate (factor de salidas forzadas)
EFOF: Equivalent Forced Outage Factor
SH: Service Hours (horas de servicio)
SOH: Schedule Outage Hour (horas de parada programada)
RSH: Reserve service Hours (horas de reserva)
FOH: Forced Outage Hours (horas de salida forzada)
NMC: Net Maximum Capacity (capacidad mxima neta)
NDC: Net Dependable Capacity (capacidad mxima dependiente de condiciones
ambientales)
TD: Tasa de disponibilidad
TSF: Tasa de indisponibilidad forzada
GADS: Generation Availability Data System
MEM: Mercado Elctrico Mayorista
CAMMESA: Compaa Administradora del MEM
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EAF =
Donde:
SH: horas de servicio
RSH: horas de reserva
EPDH: horas equivalentes de potencia disminuida programadas
EFDH: horas equivalentes de potencia disminuida forzadas
EFOR =
FOH + EFDH
[%]
FOH + SH
EFOF =
FOH + EFDH
[%]
PH
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Donde:
FOH: horas de parada forzadas
EFDH: horas equivalentes de potencia disminuida forzadas
SH: horas de servicio
PH: horas del perodo
Donde:
SOH: horas de parada programada
POH: horas de parada planeada (programada con ms de dos semanas de anticipacin y
de duracin mayor a una semana)
MOH: horas de paradas programadas de corta duracin (coordinadas semanalmente y
aplicadas a salidas controladas y coordinadas con CAMMESA)
SE: horas de extensin de la parada
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