SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL
Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo

CODIGO

4.4.1
4.4.2
4.4.3
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4.4.6
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2013-01-03

Requisitos
OHSAS
N
18001:20 Pgina
07

TITULO

Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y

determinacin de controles
Requisitos legales y otros
Objetivos y programas
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos roles responsabilidad, funciones y
autoridad
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias
VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
Medicin y monitoreo de desempeo
Evaluacin de cumplimiento

Investigacin de incidentes, no conformidad, accin

4.5.3 correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditora interna
4.6 REVISIN DE GERENCIA
SECCION N5: ANEXOS
ELABORADO

REVISION

MN-GSS-001

SECCION N1: PROPSITO Y ALCANCE

1.1 PROPSITO
1.2 ALCANCE
SECCION N2: DESCRIPCION DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTE DE LA EMPRESA
2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD
SECCION N3: REFERENCIAS NORMATIVAS
SECCION N4: ELEMENTOS DEL SGSST
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.3 PLANIFICACION
4.3.1
4.3.2
4.3.3
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REVISADO

APROBADO

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CARGO :

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SECCIN N 1: PROPSITO Y ALCANCE

1.1 PROPSITO
El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa MODELOS S.A.,
que permita cumplir con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007
(Occupational health and safety management systems Requirements)
1.2 ALCANCE
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo cubre todas las
actividades, tanto operacionales como administrativas de SGSST. No obstante lo
anterior, para efectos de certificacin OHSAS 18001, el alcance se ha definido en
los siguientes trminos: Se aplica para los procesos Direccionales,
Operativos y de Apoyo para la satisfaccin de sus clientes con respecto al
producto y/o servicio que requieren.
SECCIN N2: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Razn Social: SOLUCION EN METALES S.A.C.
Giro: Metalmecnica
Domicilio Legal: Parque industrial el Asesor MZ L lote 22 y 24 Ate Vitarte.
2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD
Algunos hitos de los ltimos aos en el desarrollo de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Divisin El Teniente son los siguientes:
1990: Se implementa los sistemas contra incendios (extintores), sealizaciones,
botiqun para 1ero auxilios para el local N1
1998: Se realiza la instalacin del Poso a Tierra para el local N 1
2005: Realizan la implementacin de sistemas contraincendio (extintores),
sealizaciones, botiqun para 1ero auxilios para el local N 2
2011: Se realiza la instalacin del Poso a Tierra para el local N 2
2012: Capacitacin al personal en extintores

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2013: Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,

basada en la norma OHSAS 18001:2007.
SECCIN N 3: REFERENCIAS NORMATIVAS
El equipo de implementacin de SOLUCION EN METALES S.A.C. ha utilizado los
siguientes documentos para desarrollar e implementar el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management
systems Requirements.
Ley 29783: Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de la Ley 29783, Decreto Supremo N 005-2012-TR
SECCIN N4: ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SST
4.1 REQUISITOS GENERALES
El principal objetivo que busca la implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es proveer un mecanismo estructural
basado en el concepto de mejoramiento continuo, que permita a la empresa
MODELOS S.A.,. cumplir con el compromiso de prevencin de lesiones y
enfermedades profesionales y los principios de su Poltica de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la
empresa MODELOS S.A.,. cumple con los requisitos que se describen en el
apartado 4 de la norma OHSAS 18001:2007, los cuales son detallados en los
siguientes puntos.
4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SOLUCION EN METALES S.A.C. ha asumido un compromiso con la prevencin
de lesiones y enfermedades profesionales, que se refleja en su Poltica de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que a travs de un ciclo de mejora continua se
compromete a:

Cumplir las normas legales y disposiciones legales vigentes en SST y otros

requisitos a los cuales la organizacin se suscriba.
Prevenir las lesiones a la SST a todos los colaboradores de la empresa en
todos nuestros procesos.

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Cumplir con los acuerdos establecidos con nuestros clientes manteniendo

el nivel de seguridad en nuestros procesos segn el sistema de SST
implementado
Garantizar la participacin y consulta de los trabajadores y sus
representantes en el SGSST.
Sensibilizar e implementar apropiadamente a nuestro personal en
seguridad y salud en el trabajo durante su ingreso, desempeo de labores,
cambio de funciones y tecnologa.
Proteger la salud e integridad de nuestro personal en relacin a los peligros
identificados para nuestras actividades, mediante un control de los riesgos
asociados a cada proceso, manteniendo un programa de proteccin a la
salud y seguridad, que permita un mejor desarrollo integral.
Mejorar continuamente la eficacia del SGSST.

Acorde al requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007, la Poltica de SST

estar disponible y ser comunicada a todos los integrantes de la organizacin.
Adems, ser objeto de revisin peridica para asegurar que permanece vigente y
es apropiada para la organizacin.
4.3 PLANIFICACION
Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que desempea la empresa
MODELOS S.A.,. son planificadas en cumplimiento de los requisitos solicitados
por la norma OHSAS 18001:2007, siendo los siguientes:
4.3.1 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y determinacin de
controles
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en la empresa SOLUCION
EN METALES S.A.C. se efecta en cuatro mbitos de accin:
a) Rutinarias y no rutinarias
b) Operativas y administrativas
c) Contratistas
d) Propiedad
a) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
medidas de control en las operaciones
En la empresa MODELOS S.A.,. se identifican los peligros y evalan los riesgos
asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento PR-GSS-010, Identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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La identificacin de peligros se realiza mediante fases que se describen a

continuacin:
-

Identificacin de los riesgos por puestos de trabajo

Evaluacin de los riesgos identificados
Planificacin de las medidas correctoras apropiadas para eliminar o mitigar
los riesgos identificados y evaluados, o los controles peridicos a realizar

b) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en todas las actividades

de las reas operativas y administrativas
Se tiene como informacin referencial para la identificacin de los procesos:
-

Mapa de Proceso

Descripcin de actividades segn la caracterizacin de procesos por rea

de trabajo

c) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en servicios contratistas

Las empresas contratistas que realicen actividades en las Instalaciones de
MODELOS S.A.,., no debern prestar servicios sin antes realizar la identificacin
de peligros y riesgos inherentes a sus actividades
d) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en proyectos

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La metodologa y las responsabilidades que aseguren la identificacin preventiva

de los peligros, la evaluacin de los riesgos, las medidas de control y la
verificacin del oportuno cumplimiento durante todo el ciclo de vida de los
proyectos de la empresa MODELOS S.A.,.
4.3.2 Requisitos legales y otros
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar en cuanto a
requisitos legales se encuentran en el procedimiento PR-GSS-007 Identificacin
de lo Requisitos Legales y Otros, en el que se define la identificacin,
actualizacin y evaluacin del cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan las materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, as
como a los compromisos voluntariamente asumidos por la organizacin sobre
estas materias. El conjunto de documentos legales aplicables a la Divisin se
encuentra en el registro DD-GSS-004 Lista de los Requisitos legales y otros.
4.3.3 Objetivos y programas
En la empresa MODELOS S.A.,. se establecen los objetivos y metas de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la reunin de Revisin Gerencial del SGSST,
realizado una vez al ao
Para la formulacin de los objetivos, metas y actividades se consideran como
informacin de entrada los siguientes elementos:
Los compromisos establecidos en la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resultados de seguridad y salud en el trabajo del ao anterior a la planificacin.
Resultados de hallazgos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resultados de Revisiones Gerenciales
Los objetivos, metas y actividades se encuentran redactados y definidos en DDGSS-002 Misin, Visin, Objetivos y Valores del SGSST. Luego, en base a
esta informacin se definen la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo,
DD-GSS-001 correspondientes a la Gerencia General, Gerencias y Jefaturas.
Finalmente, se elabora el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, PL
GSS-002.
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

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La definicin de la estructura de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus

responsabilidades y autoridades se presenta en el manual MN-GSS-002,Manual
de organizacin y funciones.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la deteccin de
necesidades de capacitacin en el procedimiento PR-GSS-011 Capacitaciones.
Este procedimiento se hace cargo que todo el personal de MODELOS S.A.,.,
tenga a travs de la educacin, capacitacin y/o experiencia, el conocimiento y
competencias para ejecutar el trabajo de acuerdo a la Poltica de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y a los procedimientos y requerimientos del SGSST.
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.3.1 Comunicacin
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin,
as como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas, se realizan de acuerdo a los
lineamientos definidos en el procedimiento PR-GSS-004 Comunicacin
Relacionada al SGSST
La comunicacin se realiza en forma proactiva a travs de programas de
comunicacin interna y externa, existiendo adems mecanismos para recepcionar
y responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Estas actividades
tienen como objetivo:
Demostrar el compromiso de la organizacin con la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Promover el conocimiento de la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
Riesgos Inaceptables y los Objetivos, Metas y Programas relacionados.
Divulgar el trabajo realizado por SOLUCION EN METALES S.A.C. en la
implementacin del SGSST.
Informar a las partes interesadas internas y externas, sobre el comportamiento
de la temtica de Seguridad y Salud en el Trabajo de SOLUCION EN METALES
S.A.C.
4.4.3.2 Participacin y consulta
La participacin de los trabajadores se encuentra incorporada en el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo a travs de:
La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
mediante el uso del Anlisis Seguro de Trabajo, RE-GSS-016.
La elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo se realiza en conjunto
con el Encargado de proceso.

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El reporte de hallazgos e incidentes en el sistema de seguridad y salud en el

trabajo.
El funcionamiento de los Comits Paritarios de Seguridad y salud en el
trabajo en la empresa SOLUCION EN METALES S.A.C.
4.4.4 Documentacin
En la empresa SOLUCION EN METALES S.A.C. se difunde y controla la
documentacin vigente del SGSST a travs de la oficina del Coordinador General
del SGSST, realizando la distribucin y velar por las copias emitidas. Los
principales documentos del SGSST, son:
Poltica: Declaracin formal que efecta la organizacin de sus principios y
compromisos, en relacin con su desempeo de SST, que proporciona un marco
para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas en la materia.
Manual: Documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos
componentes del SGSST y la forma en que dichos componentes satisfacen los
requisitos de una norma y/o contribuyen para el logro de un objetivo. En particular,
el Manual del SGSST contiene informacin general sobre la organizacin y la
estructura de dicho Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los
requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007.
Reglamento: Documento de formato normalizado aplicable a ms de una
gerencia/jefatura de la empresa SOLUCION EN METALES.
Matriz de estndar operacional: Registro del sistema de gestin el cual mantiene
actualizado las medidas de control jerarquizadas y el marco legal aplicable para
los riesgos inaceptables identificados en cada Gerencia de rea.
Procedimiento: Documento de formato normalizado que da respuesta a un
requerimiento especfico de la norma OHSAS 18001:2007.
Procedimiento de Control Operacional: Procedimiento que describe las etapas,
recursos, actividades relevantes para el negocio, responsabilidades, peligros de
dao a las personas y las referencias de sus procedimientos y/o instructivos para
el control de estos de cada uno de los procesos de la empresa. Estos documentos
sern controlados por las Gerencias/Jefaturas, de las respectivas reas.
Instructivo: Documento en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos
pasos que se deben cumplir para desarrollar determinadas actividades, tareas u
operaciones incluidas en un procedimiento. Documento dirigido principalmente
para quienes ejecutan las actividades.

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Registro: Formulario que evidencia la realizacin de una actividad del sistema, el

que se encuentra en papel o medio magntico.
Los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
tienen la estructura de pirmide que se muestra a continuacin:

4.4.5 Control de Documentos

El control de los documentos del SGSST es efectuado de acuerdo al
procedimiento estructural PR-GSS-002 Control de documentos del SGSST.
En este procedimiento se indica la forma en que se realizan las siguientes
actividades:
Cmo detectar la necesidad de un nuevo documento.
Cundo modificar un documento.
Actividades y responsabilidad del anlisis de un documento.
Elaboracin del documento.
Codificacin de la documentacin.

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Edicin de los documentos.

Distribucin de los documentos.
Control de los cambios menores.
Control de copias en papel.
Formatos de Reglamentos, Procedimientos e Instructivos
La documentacin oficial controlada del sistema est disponible para todo usuario
del sistema de gestin en la oficina del Coordinador General del SGSST. Las
impresiones o fotocopias son consideradas copias no controladas, por lo que
cada usuario tiene como responsabilidad verificar su vigencia.
Los manuales y procedimientos estructurales originales firmados, son archivados y
custodiados por el Coordinar General del SGSST. Por otra parte, los
procedimientos e instructivos operacionales originales firmados son archivados y
custodiados por cada Gerencia/Jefatura o en quien esta defina.
4.4.6 Control Operacional
Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos, se elaboran medidas de control jerarquizadas. Evaluando,
segn el procedimiento Trabajos de Alto Riesgo, PR-GSS-013
Considerando stos resultados se elaboran Plan Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo, PL-GSS-002 con el objetivo de controlar los riesgos inaceptables.
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las
conductas inaceptables se encuentran detallados en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, DD-GSS-07. Como para el control operacional
de las actividades de las empresas colaboradoras (contratistas, sub contratistas,
de intermediacin laboral, etc.)
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para la
identificacin de potenciales situaciones de emergencia y la elaboracin de planes
y procedimientos para actuar frente a estas, son detallados en el Plan de
Emergencias, PL-GSS-001.
Dentro del plan responde ante situaciones de emergencias reales y procura
mitigar las consecuencias adversas para la SST. Realiza los procedimientos que
se tomaran en cada caso de emergencia para velar por las partes interesadas
pertinentes

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Los procedimientos que se encuentran dentro del Plan de Emergencias, se

realizan pruebas peridicas de la preparacin como la respuesta ante la
emergencia. Estas se revisan despus de las pruebas peridicas y despus de
que ocurran situaciones de emergencia
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo
La metodologa, las responsabilidades y los registros utilizados para monitorear y
medir el desempeo, los controles operacionales, la conformidad con los objetivos
y metas, se encuentran detallados en el procedimiento Evaluacin de
Desempeo, PR-GSS-005.
4.5.2 Evaluacin de cumplimiento
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la evaluacin
peridica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a SST, se
encuentran detallado en el procedimiento Verificacin del Cumplimiento de
Requisitos Legales y Otros, PR-GSS-008.
Como resultado de la evaluacin de cumplimiento legal cada Gerencia de rea y/o
Jefaturas elabora el registro Cumplimiento de Normas Legales, RE-GSS-020
y la informacin asociada de respaldo. En el cual se encuentra el detalle de
cuerpos legales de SST aplicables a la Gerencia de rea y su porcentaje de
cumplimiento.
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin
preventiva.
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para reportar,
comunicar e investigar los incidentes se encuentran detallados en el procedimiento
estructural Investigacin de Incidentes y Accidentes de Trabajo, PR-GSS009 el cual busca identificar las causas y adoptar medidas correctivas y/o
preventivas tendientes a evitar su repeticin.
Para evaluar la consistencia y efectividad del proceso de investigacin de
accidentes se dispone del registro Investigacin de Accidentes e Incidentes,
RE-GSS-019.
4.5.4 Control de registros
El control de los registros es efectuado de acuerdo al procedimiento Control de
Registros, PR-GSS-012. Este procedimiento define la forma como son

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identificados, almacenados y protegidos los registros, su tiempo de mantencin y

responsables, y las indicaciones para su disposicin final, para as asegurar y
proteger la evidencia de la operacin del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
4.5.5 Auditora interna
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y
ejecutar auditoras internas se encuentra en el procedimiento Auditoras
Internas, PR-GSS-003. El propsito del proceso de auditoras, consiste en:
Verificar si las actividades y los resultados del SGSST de la empresa SOLUCION
EN METALES S.A.C., son efectivas y cumplen las disposiciones previamente
establecidas.
Verificar si el SGSST, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y
cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007.
De acuerdo a lo establecido los hallazgos derivados de auditoras se registran
Acta de apertura y cierre de la auditoria interna, RE-GSS-022.
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para realizar el
proceso de Revisin Gerencial se encuentra en el procedimiento Revisin por
la Direccin del SGSST, PR-GSS-014, en el cual se establecen revisiones de
Gerencia a travs del Comit Ejecutivo Divisional (CED) y a nivel de gerencias de
reas.
El objetivo de este proceso es revisar el desempeo global y demostrar su
compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
basado en la norma OHSAS 18001:2007.

5.0 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO:

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N

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