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Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU

SECCION DE COMPRAS
EVENTO No.

425-2016

UNIDAD MDICA O ADMINISTRATIVA:


RETALHULEU
NOG: 4998871
EVENTO No. 425-2016
N
o.
1

CODIG
O IGSS
2072

IGSS HOSPITAL DE

DESCRPCIN
MOXIFLOXACINO,
SOLUCIN
INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO
DE 250 ML.

CANTIDA
D
UNIDAD

Fecha de recepcin de pedidos: 15/06/2016


Horario de recepcin: 08:30 horas
Lugar: Entre Boulevard Centenario y 8. Calle Zona 3,
Retalhuleu.
CONDICIONES DE LA OFERTA
1) EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBER DESPACHAR EN UN
PLAZO NO MAYOR A TRES DAS DESPUS DE NOTIFICADA
LA ORDEN DE COMPRA.
2) Presentar
oferta
de
forma
electrnica
segn
GUATECOMPRAS.
3) Nmero de evento y pedido.
4) Identificacin de la entidad: razn o denominacin social,
nombre comercial, direccin, telfonos, correo electrnico,
etctera.
El oferente que participe, debe poseer giro
comercial afn a lo requerido.
5) Descripcin de lo ofertado y las caractersticas.
6) Precio en quetzales unitario y total incluyendo el impuesto
al valor agregado IVA de cada producto.
7) Marca cuando proceda.
8) Nmero de identificacin tributaria NIT del proveedor y
rgimen de inscripcin del impuesto sobre la renta ISR.
9) Nmero de la cuenta bancaria para efectuar pago a travs
de acreditamiento en cuenta.

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SECCION DE COMPRAS
10)
Constancia de inscripcin en el registro de
Proveedores de GUATECOMPRAS en el cual indique que se
encuentra habilitado.
11)
La oferta que no cumpla con estas condiciones ser
descalificada.

CONDICIONES DE LA NEGOCIACIN:
a) Ofertar en forma total.
b) Sostenimiento de oferta por un plazo no menor a 30 das
hbiles.
c) COTIZAR SOLO SI TIENEN DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
d) Lugar de entrega de pedidos: Entre Boulevard Centenario y
8. Calle Zona 3, Retalhuleu.
e) Tiempo de entrega : INMEDIATAMENTE
Las condiciones de la negociacin no son sujetas a
calificacin, sin embargo si el oferente no cumple con las
mismas ser descalificado.
INFORMACIN GENERAL PARA EL OFERENTE
FORMA DE PAGO:
Dentro de los treinta (30) das hbiles
siguientes a la fecha de presentacin de la factura y dems
documentacin que le sea requerida. El pago se har por medio
de acreditamiento en la cuenta bancaria que indique el proveedor.
Previamente el proveedor como requisito indispensable debe
registrar su cuenta bancaria del banco que se trate, en el
Departamento de Tesorera ubicado en la 7. Avenida 22-72 zona
1 Oficinas Centrales del Instituto.
CONSTANCIA DE EXENCIN DE IVA: Formulario SAT 2093: de
forma electrnica, el Instituto est exento de todo tipo de
impuesto por consiguiente y para efectos de pago, en la factura se
debe deducir el Impuesto al Valor Agregado IVA y se entregar al
proveedor adjudicado la constancia de exencin en el formulario
indicado.
BASE LEGAL: Este proceso se rige por el artculo 43 del Decreto
57-92 del Congreso de la Repblica Ley de Contrataciones del
estado y el Acuerdo Gubernativo 1056-92 reglamento de dicha ley

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y la normativa Interna del Instituto, razn por la que el oferente se
sujeta al cumplimiento de las obligaciones que stas le imponen.
Para ampliar informacin comunicarse a los telfonos:
77712648 / 77712649 con SHARON CONTRERAS.

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