Informe de Auditora

1. Disee y diligencie un informe de auditora

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVOS DE AUDITORIA

ALCANCES
CLIENTE AUDITADO
LUGAR Y FECHA
CRITERIOS DE AUDITORIAS

HALLAZGOS DE LA
AUDITORIA Y EVIDENCIAS

VERIFICAR
MEDIANTE
AUDITORIA
INTERNA QUE SE EST CUMPLIENDO
CON EL SGC DE MRC AL SUMINISTRAR
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS.
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN
DE
CALIDAD
EN
LA
EMPRESA MRC
EMPRESA MRC
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
16 DE DICIEMBRE DE 2013
SGC DE MRC
POLTICA DE GESTIN
FINANCIERA.
POLTICA DE LOGSTICA Y
SERVICIO AL CLIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
POLTICAS CORPORATIVA DE
MRC

EVIDENCIAS

IMPLEMENTANDO el SGC
DOCUMENTACIN DE TODO
LOS PROCESOS
IMPLEMENTADOS

HALLAZGOS

CONCLUSIONES

DECLARACIONES

SE EST IMPLEMENTANDO el
SGC
POCA DOCUMENTACIN
FALTA DE ESTUDIO DE LOS
TRABAJADORES
POCA DOCUMENTACIN
POLTICAS ESCASAS
SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS
DE IMPLEMENTACIN DEL SGC Y
REALIZAR CAPACITACIONES S ALOS
TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ
IMPLEMENTACIN
LA
IMPLEMENTACIN
SE
ESTA
HACIENDO DE MANERA MODERADA
EN LAS REAS DESIGNADA POR LA
EMPRESA POR ESO SU GRADO ES
BUENO

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la
Norma ISO 9001:2008.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS

ALCANCES

EMBALAJE

IMPLEMENTACI
N
DEL SGC

CRITERI
OS
POLTIC
AS DE
CALIDAD

FRECUE
NCIA
DOS
MESES

METODOL
OGAS
AUDITORIAS
Y
EVIDENCIAS

CARGUE Y
DESCARGUE

IMPLEMENTACI
N DEL SGC

POLTIC
AS DE
LOGSTI
CAS

UN MES

FOTOS Y
ENCUESTAS

TRANSPORT
E DE
INSUMOS

IMPLEMENTACI
N
DEL SGC

POLTIC
AS DE
TRANSP
ORTE

UN MES

EVIDENCIAS
FLMICAS Y
DOCUMENT
ALES

DISTRIBUID
ORES

IMPLEMENTACI
N DEL SGC

AUDITO
RES
TRES
AUDITOR
ES
INTERNO
S
DOS
AUDITOR
ES
INTERNO
S
UN
AUDITOR
INTERNO
Y OTRO
EXTERNO
TRES
AUDITOR
ES
INTERNO
S

POLTIC
DOS
AUDITORIAS
AS DE
MESES
Y
SERVICI
EVIDENCIAS
OS AL
CLIENTE
S
Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se
establecern por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales
se podrn definir correcciones por las partes interesadas.

CONCLUSIONES
Que lo ms importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observacin de las
personas encargadas de estos procesos.
Por eso se hace necesario que los auditores internos estn bien capacitados en reas de salud
ocupacional y gestin de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas
integrados