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SUMRIO
T1. Introduo ............................................................................................................................... 4
T1.1. Aplicao.............................................................................................................................. 4
2. Referncia normativa ................................................................................................................ 4
3. Termos e definies .................................................................................................................. 4
4. Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ).................................................................................. 6
4.1. Requisitos gerais.................................................................................................................... 6
4.2. Requisitos de documentao ................................................................................................. 8
4.2.1 Apresentao....................................................................................................................... 8
4.2.2 Manual da Qualidade (MQ) ................................................................................................. 8
4.2.3 Controle de documentos ..................................................................................................... 9
4.2.4 Controle de registros ........................................................................................................... 9
5. Responsabilidade da Direo ................................................................................................... 9
5.1. Comprometimento da Direo ............................................................................................... 9
5.2. Foco no cliente ..................................................................................................................... 10
5.3. Poltica da Qualidade ........................................................................................................... 10
5.4. Planejamento ....................................................................................................................... 10
5.4.1 Objetivos da qualidade ...................................................................................................... 10
5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade............................................................ 10
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao. ................................................................... 11
5.5.1 Responsabilidade e autoridade ......................................................................................... 11
5.5.2 Representante da Direo................................................................................................. 12
5.5.3 Comunicao interna......................................................................................................... 13
5.6. Anlise crtica pela Direo.................................................................................................. 13
5.6.1 Generalidade ..................................................................................................................... 13
5.6.2 Entradas para a anlise crtica .......................................................................................... 13
5.6.3 Sadas da anlise crtica ................................................................................................... 14
6. Gesto de Recursos................................................................................................................ 14
6.1. Fornecimento de recursos.................................................................................................... 14
6.2. Recursos Humanos.............................................................................................................. 14
6.2.1 Generalidade ..................................................................................................................... 14
6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento................................................................... 15
6.3. Infra-estrutura....................................................................................................................... 15
6.4. Ambiente de trabalho ........................................................................................................... 15
7. Realizao do Produto ............................................................................................................ 15
7.1. Planejamento da realizao do produto............................................................................... 15
7.2. Processos relacionados ao cliente....................................................................................... 15
7.2.1 Determinao de requisitos relacionados aos produtos ................................................... 15
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto ..................................................... 16
7.2.3 Comunicao com o cliente .............................................................................................. 16
7.3. Projeto e desenvolvimento ................................................................................................... 16
7.4. Aquisio .............................................................................................................................. 16
7.4.1 Processo de aquisio ...................................................................................................... 16
7.4.2 Informaes de aquisio.................................................................................................. 16
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7.4.3 Verificao do produto adquirido....................................................................................... 17


7.5. Produo e fornecimento de servio.................................................................................... 17
7.5.1 Controle de produo e fornecimentos de servios .......................................................... 17
7.5.2 Validao dos processos de produo e fornecimento de servio ................................... 17
7.5.3 Identificao e rastreabilidade........................................................................................... 17
7.5.4 Propriedade do Cliente...................................................................................................... 17
7.5.5 Preservao do produto .................................................................................................... 18
7.6. Controle de Dispositivos de monitoramento e medio....................................................... 18
8. Medio, anlise e melhoria.................................................................................................... 18
8.1. Generalidade........................................................................................................................ 18
8.2. Monitoramento e Medio.................................................................................................... 18
8.2.1 Satisfao do Cliente......................................................................................................... 18
8.2.2 Auditoria interna................................................................................................................. 18
8.2.3 Medio e monitoramento de processos .......................................................................... 19
8.2.4 Medio e monitoramento de produto............................................................................... 19
8.3. Controle de produto no-conforme ...................................................................................... 19
8.4. Anlise de Dados ................................................................................................................. 19
8.5. Melhoria................................................................................................................................ 20
8.5.1 Melhoria Contnua ............................................................................................................. 20
8.5.2 Ao Corretiva ................................................................................................................... 20
8.5.3 Ao Preventiva................................................................................................................. 20
9. Alteraes................................................................................................................................ 20
10. Anexos................................................................................................................................... 21

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1. INTRODUO
Em 2005, na gesto do Exmo. Desembargador Elcy Santos de Melo, foi
firmado o compromisso de implantao neste Tribunal Regional Eleitoral de Gois de
um programa de gesto da qualidade.
Assim, foram empreendidos esforos no sentido de trazer existncia um
Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) adequado aos requisitos da norma NBR ISO
9001:2000, com contornos delineados para atender de forma programada, gradativa,
contnua e eficaz s expectativas dos nossos cidados, proporcionando em sua
estrutura e concepo a elevao da qualidade dos servios aqui prestados.
1.1. Aplicao

O escopo do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) neste Tribunal abrange


o macroprocesso de: protocolizao, autuao e distribuio dos processos nas
classes processuais de habeas corpus, mandado de segurana, medida cautelar e
recursos eleitorais das decises judiciais de 1 grau de jurisdio.
exceo dos requisitos da Norma de Referncia 7.3, 7.5.2 e 7.6, todos os
demais so aplicados no SGQ. As justificativas esto previstas nos respectivos itens
que no so aplicveis.

2. REFERNCIA NORMATIVA
O SGQ, como definido neste Manual, baseado na NBR ISO 9001:2000,
vigente desde 29.1.2001, a qual cancela e substitui as normas NBR ISO 9001, 9002 e
9003, publicadas em 1994.

3. TERMOS E DEFINIES
TERMO

DEFINIO
Documento que descreve as linhas gerais do SGQ,
da Poltica e dos Objetivos da Qualidade, das

Manual da Qualidade (MQ)

Unidades envolvidas direta ou indiretamente no


escopo, e, tambm, o compromisso em atender a
cada um dos requisitos propostos.

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TERMO

DEFINIO
Visam estabelecer os mtodos aplicveis para que

Procedimentos de Sistema (PS)

as atividades sejam realizadas dentro de padres


gerais e uniformes de qualidade.
Documentos

Instrues de Trabalho (IT)

que

detalham

as

atividades,

referenciando materiais necessrios e resultados


esperados com a realizao da tarefa.
Documentos que fornecem evidncias objetivas de
atividades realizadas ou resultados obtidos e que

Registros da Qualidade (RQ)

comprovam a implementao do Sistema de


Gesto da Qualidade.
So documentos emitidos fora do Tribunal. Ex: NBR

Documentos Externos (DE)

ISO

9001:2000,

legislao

referncias

bibliogrficas.
So documentos auxiliares que servem como
Documentos Complementares (DC)

orientadores para a operacionalizao do SGQ. Ex:


Regimento Interno, Resolues, Portarias, etc.
Lista

Lista Mestra de Documentos (LM)

completa

atualizada

de

todos

os

documentos em uso nas Unidades envolvidas.


Identifica o nome do documento, a codificao, a
verso atual e a data de aprovao.
Avaliao formal do estado e adequao do SGQ

Anlise Crtica do SGQ

em relao Poltica e aos Objetivos da Qualidade.


Caractersticas mensurveis por meio das quais

Indicadores da Qualidade

possvel verificar a eficcia do Sistema.


Consiste no registro de dados contidos na petio

Protocolizao

inicial e/ou processos apresentados em juzo.


Ato

inicial

que

forma

ao

processo

ou

procedimento. Materializa-se na constituio dos

Autuao

chamados autos, que seguem instrudos com os


documentos em que se funda o pedido.
Ato pelo qual se promove o registro e a regular
repartio das causas ajuizadas entre os juzes de

Distribuio

igual jurisdio e competncia.

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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE (SGQ)


4.1. Requisitos gerais
O TRE/GO estabelece, documenta, implementa e mantm um Sistema,
buscando a eficcia e melhoria contnua por meio da Poltica e dos Objetivos da
Qualidade. O SGQ estruturado nos macroprocessos: Responsabilidade da Direo,
Gesto de Recursos, Realizao do Produto e Medio, Anlise e Melhoria, definindo
os mtodos e os critrios necessrios para garantir a operacionalizao e o controle
efetivos do SGQ.
A descrio da seqncia e das inte
raes desses processos pode ser assim demonstrada:

Os recursos necessrios operao e ao monitoramento do SGQ so


identificados e disponibilizados para sua aplicao.
Foram definidos os critrios de monitoramento e os indicadores de
desempenho do macroprocesso (ANEXO A), com a finalidade de se verificar se os
objetivos esto sendo atingidos e implementar as aes necessrias para atingir os
resultados planejados.
A correspondncia entre os itens da Norma e a documentao do SGQ est
descrita na Tabela de Referncia Normativa, como segue:

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Tabela de Referncia Normativa


Requisito da Norma

Documento

Observaes
Descreve generalidades e abrangncia de

1. Objetivo
2. Referncia normativa

aplicao da norma, identificao de sua

MQ

vigncia e termos aplicveis em sua ltima

3. Termos e definies

verso.

4. Sistema de gesto
4.1. Requisitos gerais

MQ

Apresentada a estrutura do SGQ.

MQ
4.2. Requisitos de
Documentao

Identificao dos documentos sobre os

PS 4.2.3 Controle de

quais se exige o SGQ, sua forma de

documentos

elaborao e aprovao, alm do controle

PS 4.2.4 Controle de

de sua manuteno e descarte.

registro

Nomeao dos RDs, compromisso da

5. Responsabilidade da
Direo

Administrao, foco no cliente, definio e

MQ

medio dos processos e suas interrelaes, comunicao, anlise crtica.

6. Gesto de recursos
6.2. Recursos humanos
7. Realizao do produto
7.1. Planejamento da
realizao

MQ
MQ
PS 6.2 Recursos humanos
MQ
Instrues de Trabalho

7.2. Processos
relacionados ao

MQ

desenvolvimento

No se aplica.

MQ
7.4. Aquisio

Capacitao.
Definio

no

item

5.4

do

MQ,

compreendem as atividades descritas no


macrofluxo.
Determinao

anlise

crtica

de

requisitos e comunicao com o cliente.

cliente
7.3. Projeto e

Ambiente de trabalho, infra-estrutura.

PS 7.4 - Aquisio

Conferir justificativa constante no item 7.3.


Descrio

de

procedimentos

para

suprimento de insumos e treinamento que


reflitam

no

desenvolvimento

do

produto/servio.
7.5. Produo e

MQ

servios associados
7.6. Controle de
dispositivos de

Controle da produo e propriedade do


cliente.

No se aplica

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Conferir justificativa constante no item 7.6.

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Tabela de Referncia Normativa


Requisito da Norma

Documento

Observaes

monitoramento
Manuteno de procedimentos voltados

8. Monitoramento, anlise
e melhoria

demostrao

MQ

medio
8.3. Controle de produto
no-conforme
8.4. Anlise de Dados
8.5. Melhoria

conformidade

eficcia.
MQ
PS 8.2.2 Auditoria interna
MQ
PS 8.3 Controle de produto
no-conforme
MQ

Satisfao do cliente.

Identificao, registro e controle de noconformidades.


Reunies do CSQ.

MQ

Aes corretivas e preventivas.

PS 8.5 - Melhoria

4.2. Requisitos de documentao


4.2.1

Apresentao
Os documentos do SGQ so declaraes expressas da poltica da qualidade

e dos objetivos da qualidade, manual da qualidade, procedimentos documentados,


documentos necessrios ao TRE para assegurar o planejamento, a operao e
controle eficazes de seus processos e registros requeridos pela Norma NBR ISO
9001:2000.

4.2.2

do

produto/servio e garantia do SGQ e sua

8.1. Generalidades
8.2. Monitoramento e

da

Manual da Qualidade (MQ)


O Manual da Qualidade objetiva descrever as linhas gerais do SGQ deste

Tribunal, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000, e busca demonstrar
a capacidade de atendimento aos requisitos do cliente.
Este Manual de responsabilidade do Comit da Qualidade e emitido pelo
Ncleo da Qualidade, ao qual cabe a posse, guarda do original, controle, disposio e
a garantia de sua utilizao.
Nele, descrevem-se a Poltica e os Objetivos da Qualidade, definem-se o
escopo, as atribuies e as responsabilidades das Unidades envolvidas, bem como os
requisitos e excluses do SGQ. Esses elementos sero revisados sempre que se fizer
necessrio ou ordinariamente a cada ano.
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A cada sucesso na presidncia do Tribunal, o Comit da Qualidade e


Ncleo da Qualidade apresentaro ao novo presidente o Sistema de Gesto da
Qualidade. Nesta oportunidade, a Poltica e os Objetivos da Qualidade sero avaliados
quanto aos propsitos da organizao.

4.2.3

Controle de documentos
O controle de documentos est estabelecido e mantido em procedimento

documentado, quanto elaborao, identificao, anlise crtica, reviso, aprovao,


reproduo, distribuio, e, ainda, ao controle de obsolescncia, manuteno,
guarda, utilizao e implantao de documentos e de dados do SGQ, sendo garantido
o acesso verso atualizada dos documentos e de dados nos locais de trabalho. A
documentao do SGQ obedece seguinte hierarquia:

DE

MQ

PS

IT

DC
RQ

4.2.4

Controle de registros
Os registros da Qualidade so estabelecidos e mantidos em procedimento

documentado, quanto sua Identificao, Armazenamento, Proteo, Recuperao,


Tempo de Reteno e Disposio, fornecendo evidncias da conformidade e da
efetiva operao do SGQ.

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.1. Comprometimento da Direo
A Alta Direo est comprometida com o desenvolvimento, a implementao
e a melhoria contnua do SGQ, demonstrados por meio do atendimento aos requisitos
do cliente e regulamentares, do estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da
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Qualidade, da realizao de reunies de anlise crtica, da disponibilidade de recursos


e da comunicao organizao, referente importncia da satisfao do cliente.

5.2. Foco no cliente


Os clientes externos deste escopo so os advogados e partes e, os internos,
os Juzes Membros desta Corte e o Procurador Regional Eleitoral.
Os requisitos do cliente so a celeridade e a garantia da conformidade na
realizao do produto os quais so especificados em procedimentos documentados.

5.3. Poltica da Qualidade


Esta Poltica analisada criticamente a cada nova gesto, com vistas
ratificao ou retificao.
A comunicao da Poltica da Qualidade feita atravs da intranet, cartazes
e banners e outros recursos visuais.
A Poltica da Qualidade, instituda em Portaria, encontra-se assim enunciada:
Viabilizar o exerccio efetivo da soberania popular, proporcionando ao
cidado servios de qualidade, primando pela celeridade, eficcia e
melhoria contnua.
Dela decorrem os objetivos descritos no item 5.4.1.

5.4. Planejamento
5.4.1

Objetivos da qualidade
Da Poltica da qualidade, extraem-se os seguintes objetivos:
a) garantir a satisfao dos clientes;
b) buscar a celeridade dos servios;
c) obter a eficcia da realizao do produto;
d) assegurar a melhoria contnua do SGQ.

5.4.2

Planejamento do sistema de gesto da qualidade


O planejamento do SGQ e os objetivos da qualidade so estabelecidos

conforme a poltica, de maneira a assegurar o atendimento dos requisitos do produto e


da integridade do Sistema, inclusive no caso de alteraes.

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Os indicadores referentes ao sistema so tratados e revistos em


procedimento documentado.

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao.


5.5.1

Responsabilidade e autoridade
O Comit, Conselho e Ncleo da Qualidade so institudos por Portaria. O

Comit da Qualidade composto pelo Diretor Geral, pelos dirigentes das unidades
que compem o Conselho, pelo Representante da Direo e pelo Representante do
Ncleo da Qualidade. O Conselho da Qualidade composto pelos gestores das
unidades envolvidas no escopo. Os componentes do Ncleo da Qualidade e o
Representante da Direo sero indicados dentre os servidores do quadro efetivo
deste Tribunal.
O organograma abaixo demonstra a organizao funcional do SGQ:

Comit da
Qualidade

DIRETORIA
GERAL
Ncleo da
Qualidade
SJD

Conselho da
Qualidade

CRPA
Legenda:
SJD Secretaria Judiciria
CRPA Coordenadoria de Registros Partidrios, Protocolo, Autuao e Distribuio

SEADP

SEADP Seo de Autuao e Distribuio de Processos

SEPEA

SEPEA Seo de Protocolo, Expedio e Arquivo

Quadro abaixo apresenta as responsabilidades das Unidades que integram o


SGQ em relao aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000.
Matriz de responsabilidades do SGQ:
Requisitos da

Comit da

Conselhos da

Norma

Qualidade

Qualidade

Secretarias

4.1 a 4.2.1

4.2.2

Ncleo da

Representante

Qualidade

da Direo

4.2.3
4.2.4
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Requisitos da

Comit da

Conselhos da

Norma

Qualidade

Qualidade

Secretarias

MQ
Ncleo da

Representante

Qualidade

da Direo

5.1
5.2

5.3
5.4

5.5.1 a 5.5.2

5.5.3
5.6

6
7.1

7.2

7.3

No se aplica.

7.4

7.5.1

7.5.2
7.5.3 a 7.5.5

No se aplica.
-

7.6

No se aplica.

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3 a 8.2.4

8.3

8.4

8.5

Legenda:
Responsvel

5.5.2

Colaborador

- No se aplica

Representante da Direo
O Representante da Direo designado o por ato da Diretoria Geral.

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Nos termos da norma de referncia, o representante da Direo,


independentemente de outras atribuies, o responsvel por:
a) assegurar que os processos necessrios ao SGQ sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
b) relatar Alta Direo o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de
melhoria;
c) garantir a promoo da conscientizao dos requisitos do cliente em toda
a organizao.

5.5.3

Comunicao interna
As definies com relao poltica de comunicao interna so de

responsabilidade do Ncleo da Qualidade. A divulgao e comunicao relativas


eficcia do SGQ podem ser realizadas por meio dos indicadores de desempenho,
intranet, cartazes nas reas do SGQ e/ou outros mecanismos que se fizerem
necessrios.
5.6. Anlise crtica pela Direo
5.6.1

Generalidade
A anlise crtica abrange a avaliao da eficcia do SGQ em atender aos

requisitos da NBR ISO 9001:2000, poltica e aos objetivos da qualidade


estabelecidos no Manual da Qualidade.
A reunio de anlise crtica do SGQ ocorre semestralmente ou,
extraordinariamente, com pauta especfica. A reunio conduzida pelo Presidente do
Comit da Qualidade com registro na Ata da Reunio de Anlise Crtica, e seguintes
participantes:
a) titulares das Secretarias envolvidas;
b) pelo menos um dos membros do Conselho da Qualidade;
c) pelo Representante da Direo;
d) pelo menos um representante do Ncleo da Qualidade.
5.6.2

Entradas para a anlise crtica


Nessa reunio so analisados:
a) resultados de auditorias;

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b) realimentao do cliente;
c) desempenho de processo e conformidade de produto;
d) situao das aes preventivas e corretivas;
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela
direo;
f) mudanas que possam afetar o SGQ;
g) recomendaes para melhoria.

5.6.3

Sadas da anlise crtica


As sadas das reunies de anlise crtica da Direo incluem decises e

aes conforme relacionadas:


a) recursos para o SGQ;
b) melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente;
c) melhoria da eficcia do SGQ.

6. GESTO DE RECURSOS
6.1. Fornecimento de recursos
Os recursos necessrios implantao, manuteno e melhoria do SGQ,
bem como do aumento da satisfao do cliente, so garantidos pela administrao por
meio das reunies de anlise crtica e tambm de dados, de acordo com a
competncia e o nvel organizacional.

6.2. Recursos Humanos


6.2.1

Generalidade
A competncia do pessoal executante das atividades que afetem o SGQ

garantida pela Administrao, tendo como base a educao, o treinamento, as


habilidades e experincias apropriadas, conforme disposto em Procedimento
Documentado.

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6.2.2

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Competncia, conscientizao e treinamento


A Administrao garante as competncias indispensveis para o pessoal que

executa o trabalho afetos qualidade do produto por meio de treinamento, avaliaes


e controle dos registros de educao, habilidade e experincia.

6.3. Infra-estrutura
As instalaes prediais so monitoradas pela Secretaria de Administrao e
Oramento, de maneira a garantir uma infra-estrutura adequada ao trabalho.
As Unidades do escopo mantm estaes de trabalho compostas de
microcomputadores, mesas, telefones, impressoras e softwares adequados s
exigncias de cada setor. Cabe Secretaria de Tecnologia da Informao (STI) o
gerenciamento constante dos sistemas, da rede, dos bancos de dados e a
manuteno dos equipamentos de informtica.

6.4. Ambiente de trabalho


Prticas relativas ao bem-estar, satisfao e motivao dos funcionrios so
avaliadas e melhoradas de maneira a garantir infra-estrutura adequada e ambiente de
trabalho necessrio para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.

7. REALIZAO DO PRODUTO
7.1. Planejamento da realizao do produto
O planejamento para realizao do produto baseia-se na NBR ISO
9001:2000, compreendendo as atividades descritas no macroprocesso no item 10.1 e
ainda, de acordo com o modelo de gesto contido no item 4.1 deste Manual.
A realizao desses processos est disposta nas Instrues de Trabalho
especficas do escopo.

7.2. Processos relacionados ao cliente


7.2.1

Determinao de requisitos relacionados aos produtos


A determinao e a anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

esto definidas em Procedimento Documentado.

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Este documento no poder ser copiado ou cedido sem a prvia autorizao do Ncleo da Qualidade.

Codificao
MANUAL DA QUALIDADE

7.2.2

MQ

Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto


O TRE mantm procedimentos documentados para efetuar a anlise dos

requisitos relacionados ao produto.


7.2.3

Comunicao com o cliente


Os principais canais de comunicao com o cliente so: telefone, fax, correio

convencional, correio eletrnico, internet, intranet e o balco de atendimento.


Nas reunies do Conselho da Qualidade so analisadas e tratadas sugestes
e reclamaes, encaminhando-se respostas aos clientes, realimentando, assim, o
SGQ.

7.3. Projeto e desenvolvimento


Tomando-se por referncia a NBR ISO 9000:2005, que define projeto e
desenvolvimento como um conjunto de processos que transformam requisitos em
caractersticas especificadas ou na especificao de um produto, processo ou
sistema. Sob esse enfoque, a natureza dos processos desenvolvidos no escopo no
contempla as atividades de projetos e desenvolvimento.

7.4. Aquisio
7.4.1

Processo de aquisio
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para assegurar

que o suprimento de servios, materiais e equipamentos, bem como as solicitaes de


treinamentos, que influenciam na qualidade dos produtos/servios, estejam em
conformidade com os requisitos especificados.

7.4.2

Informaes de aquisio
So definidos critrios para avaliao e qualificao de fornecedores, com

base na capacidade de atendimento aos requisitos especificados, mantendo-se os


registros da qualidade.

Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

16/21

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Codificao
MANUAL DA QUALIDADE

7.4.3

MQ

Verificao do produto adquirido


Existem procedimentos documentados que estabelecem os critrios de

inspeo ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido


atenda aos requisitos.
7.5. Produo e fornecimento de servio
7.5.1

Controle de produo e fornecimentos de servios


So mantidas Instrues de Trabalho a fim de asseverar que as atividades

sejam executadas sob condies controladas que descrevem a caracterstica do


produto e que esto disponveis para utilizao das Unidades envolvidas no escopo.
Como fornecimento de servio, o TRE proporciona, alm da consulta ao
andamento processual nas Coordenadorias da SJD, a consulta via Internet, ou, ainda,
pelo e-mail dos clientes cadastrados.
As formas de acesso e pesquisa esto descritas no stio do TSE.
As informaes relevantes referentes aos servios associados, oriundas de
usurios so levadas apreciao em reunio de anlise crtica do SGQ.
7.5.2

Validao dos processos de produo e fornecimento de servio


A realizao do processo desenvolve-se com monitoramento do produto ao

longo de todas as etapas, as quais so permeadas pelo acompanhamento a partir de


formulrio especfico que assegure a conformidade do produto antes da concluso de
cada fase de transio, sendo assim no aplicvel a validao dos processos de
produo e fornecimento de servio.
7.5.3

Identificao e rastreabilidade
So

estabelecidos

mantidos

procedimentos

documentados

para

identificao e rastreamento dos produtos.


7.5.4

Propriedade do Cliente
No escopo da SJD, o produto fornecido pelo cliente a petio inicial e

demais peas que a instruem, constituindo, assim, os autos processuais, os quais so


numerados, identificados e montados, objetivando a sua guarda e localizao.
O extravio ou dano, quando identificado, registrado pela Secretaria
responsvel pelo escopo, comunicando-se a parte prejudicada, adotando-se as
demais providncias para a regularizao dos autos e retomada da sua tramitao.
Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

17/21

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Codificao
MANUAL DA QUALIDADE

7.5.5

MQ

Preservao do produto
So estabelecidos e mantidos os meios e mtodos para manusear, embalar,

armazenar e proteger os autos processuais.


7.6. Controle de Dispositivos de monitoramento e medio
Considerando que a natureza do processo desenvolvido no escopo, contm
atividades manuais (tratamento de documentos e processos) e trabalho intelectual,
no so aplicveis dispositivos de medio e monitoramento na forma descrita pela
Norma.

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA


8.1. Generalidade
O TRE mantm procedimentos documentados para monitoramento, medio,
e anlise do SGQ, com vista a demonstrar a conformidade do produto, assegurar a
conformidade do SGQ e melhorar continuamente sua eficcia.

8.2. Monitoramento e Medio


8.2.1

Satisfao do Cliente
Esta Corte implementou e mantm pesquisa de satisfao de seus clientes

internos e externos, com o objetivo de monitorar informaes sobre a percepo do


cliente quanto ao cumprimento de seus requisitos por parte das unidades envolvidas
no escopo.

8.2.2

Auditoria interna
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para a

preparao e a realizao das auditorias internas da qualidade, elaborao de


relatrio e acompanhamento da implementao das aes.
As auditorias internas tm por objetivo determinar se o SGQ est
implementado em conformidade com as disposies planejadas, com os requisitos da
Norma de referncia e com os requisitos do prprio SGQ.
As atividades de auditoria interna so executadas por pessoal qualificado e
independente daqueles que tm responsabilidade direta pela rea auditada.
Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

18/21

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Codificao
MANUAL DA QUALIDADE

MQ

Os resultados das auditorias internas so registrados em relatrios


especficos e levados ao conhecimento dos responsveis pelas reas auditadas, e
visam gerar aes corretivas e/ou preventivas. Tais relatrios servem, ainda, como
fonte de informao para as reunies de anlise crtica.
8.2.3

Medio e monitoramento de processos


O TRE mantm procedimento documentado, PS 8.2, para o monitoramento e

medio dos processos, o que demonstra a capacidade de alcanar os resultados


planejados.
8.2.4

Medio e monitoramento de produto


O monitoramento e medio do produto so realizados a fim de se verificar o

atendimento de seus requisitos, de acordo com procedimento documentado PS 8.2.


8.3. Controle de produto no-conforme
So

estabelecidos

mantidos

procedimentos

documentados

para

identificao, anlise crtica, disposio das no-conformidades e nova verificao, a


fim demonstrar a conformidade com os requisitos e prevenir o uso ou a entrega no
intencional.

8.4. Anlise de Dados


Nas reunies peridicas dos Conselhos da Qualidade feita anlise dos
dados para demonstrar a adequao e a eficcia do SGQ, e avaliar onde podem ser
realizadas melhorias. O registro feito na Ata da Reunio de Anlise de Dados e so
analisadas, ainda, informaes sobre:
a) resultados da pesquisa de satisfao;
b) ndices de no-conformidade;
c) fornecedores;
d) caractersticas e tendncias dos processos e produtos.

Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

19/21

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Codificao
MANUAL DA QUALIDADE

MQ

8.5. Melhoria
8.5.1

Melhoria Contnua
O TRE busca melhorar continuamente a eficcia do SGQ, utilizando a poltica

e os objetivos da qualidade, os resultados de auditorias, a anlise de dados, as aes


corretivas e preventivas e a anlise crtica da administrao.
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para anlise
crtica de no-conformidades e implementao de aes corretivas e preventivas.
Mantm-se controles para verificar a implementao e a eficcia das aes
corretivas e preventivas.
As solues adotadas devem agir, obrigatoriamente, sobre as causas dos
problemas.
8.5.2

Ao Corretiva
As causas das no-conformidades reais, relacionadas aos servios,

processos e SGQ so investigadas, e as aes a serem adotadas so estabelecidas


em funo da magnitude do problema.

8.5.3

Ao Preventiva
O TRE mantm procedimento documentado para a Ao preventiva que

define aes para eliminar as causas de no-conformidade potenciais, de forma a


evitar sua ocorrncia.

9. ALTERAES
DATA
04/06/07

DESCRIO
- Alterado item 5.5.1 de acordo com a PEAD 12/2007

Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

20/21

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MANUAL DA QUALIDADE

MQ

10. ANEXOS
ANEXO A Macroprocesso.

10.1. ANEXO A Macroprocesso

Petio
Recurso

Indexao e
encaminhamento
da petio-recurso

Recebimento, Autuao e
distribuio
da petio-recurso

Reviso
e envio dos autos

Montagem dos autos

Autos
Conclusos

Gesto
de Recursos
Humanos

Gesto de
Aquisies de
Bens e Servios

Gesto da
Tecnologia da
Informao

1 Encaminhamento do Plano Anual de Treinamento, solicitaes de Treinamento.


2 Realizao dos treinamentos e controle dos registros funcionais.
3 Requisies de materiais e servios.
4 Disponibilizao de materiais e servios.
5 Requisies de servios de TI (Manutenes de equipamentos, helpdesk, sistemas, etc.).
6 Disponibilizao de servios de TI.

Revisado por:

Aprovado por:

Ncleo da Qualidade

Comit da Qualidade

Data de Aprovao

Verso

Folha

04/06/07

1.6

21/21

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