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MANUAL DA QUALIDADE
MQ
MANUAL DA QUALIDADE
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Comit da Qualidade
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SUMRIO
T1. Introduo ............................................................................................................................... 4
T1.1. Aplicao.............................................................................................................................. 4
2. Referncia normativa ................................................................................................................ 4
3. Termos e definies .................................................................................................................. 4
4. Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ).................................................................................. 6
4.1. Requisitos gerais.................................................................................................................... 6
4.2. Requisitos de documentao ................................................................................................. 8
4.2.1 Apresentao....................................................................................................................... 8
4.2.2 Manual da Qualidade (MQ) ................................................................................................. 8
4.2.3 Controle de documentos ..................................................................................................... 9
4.2.4 Controle de registros ........................................................................................................... 9
5. Responsabilidade da Direo ................................................................................................... 9
5.1. Comprometimento da Direo ............................................................................................... 9
5.2. Foco no cliente ..................................................................................................................... 10
5.3. Poltica da Qualidade ........................................................................................................... 10
5.4. Planejamento ....................................................................................................................... 10
5.4.1 Objetivos da qualidade ...................................................................................................... 10
5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade............................................................ 10
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao. ................................................................... 11
5.5.1 Responsabilidade e autoridade ......................................................................................... 11
5.5.2 Representante da Direo................................................................................................. 12
5.5.3 Comunicao interna......................................................................................................... 13
5.6. Anlise crtica pela Direo.................................................................................................. 13
5.6.1 Generalidade ..................................................................................................................... 13
5.6.2 Entradas para a anlise crtica .......................................................................................... 13
5.6.3 Sadas da anlise crtica ................................................................................................... 14
6. Gesto de Recursos................................................................................................................ 14
6.1. Fornecimento de recursos.................................................................................................... 14
6.2. Recursos Humanos.............................................................................................................. 14
6.2.1 Generalidade ..................................................................................................................... 14
6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento................................................................... 15
6.3. Infra-estrutura....................................................................................................................... 15
6.4. Ambiente de trabalho ........................................................................................................... 15
7. Realizao do Produto ............................................................................................................ 15
7.1. Planejamento da realizao do produto............................................................................... 15
7.2. Processos relacionados ao cliente....................................................................................... 15
7.2.1 Determinao de requisitos relacionados aos produtos ................................................... 15
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto ..................................................... 16
7.2.3 Comunicao com o cliente .............................................................................................. 16
7.3. Projeto e desenvolvimento ................................................................................................... 16
7.4. Aquisio .............................................................................................................................. 16
7.4.1 Processo de aquisio ...................................................................................................... 16
7.4.2 Informaes de aquisio.................................................................................................. 16
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1. INTRODUO
Em 2005, na gesto do Exmo. Desembargador Elcy Santos de Melo, foi
firmado o compromisso de implantao neste Tribunal Regional Eleitoral de Gois de
um programa de gesto da qualidade.
Assim, foram empreendidos esforos no sentido de trazer existncia um
Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) adequado aos requisitos da norma NBR ISO
9001:2000, com contornos delineados para atender de forma programada, gradativa,
contnua e eficaz s expectativas dos nossos cidados, proporcionando em sua
estrutura e concepo a elevao da qualidade dos servios aqui prestados.
1.1. Aplicao
2. REFERNCIA NORMATIVA
O SGQ, como definido neste Manual, baseado na NBR ISO 9001:2000,
vigente desde 29.1.2001, a qual cancela e substitui as normas NBR ISO 9001, 9002 e
9003, publicadas em 1994.
3. TERMOS E DEFINIES
TERMO
DEFINIO
Documento que descreve as linhas gerais do SGQ,
da Poltica e dos Objetivos da Qualidade, das
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TERMO
DEFINIO
Visam estabelecer os mtodos aplicveis para que
que
detalham
as
atividades,
ISO
9001:2000,
legislao
referncias
bibliogrficas.
So documentos auxiliares que servem como
Documentos Complementares (DC)
completa
atualizada
de
todos
os
Indicadores da Qualidade
Protocolizao
inicial
que
forma
ao
processo
ou
Autuao
Distribuio
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Documento
Observaes
Descreve generalidades e abrangncia de
1. Objetivo
2. Referncia normativa
MQ
3. Termos e definies
verso.
4. Sistema de gesto
4.1. Requisitos gerais
MQ
MQ
4.2. Requisitos de
Documentao
PS 4.2.3 Controle de
documentos
PS 4.2.4 Controle de
registro
5. Responsabilidade da
Direo
MQ
6. Gesto de recursos
6.2. Recursos humanos
7. Realizao do produto
7.1. Planejamento da
realizao
MQ
MQ
PS 6.2 Recursos humanos
MQ
Instrues de Trabalho
7.2. Processos
relacionados ao
MQ
desenvolvimento
No se aplica.
MQ
7.4. Aquisio
Capacitao.
Definio
no
item
5.4
do
MQ,
anlise
crtica
de
cliente
7.3. Projeto e
PS 7.4 - Aquisio
de
procedimentos
para
no
desenvolvimento
do
produto/servio.
7.5. Produo e
MQ
servios associados
7.6. Controle de
dispositivos de
No se aplica
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Documento
Observaes
monitoramento
Manuteno de procedimentos voltados
8. Monitoramento, anlise
e melhoria
demostrao
MQ
medio
8.3. Controle de produto
no-conforme
8.4. Anlise de Dados
8.5. Melhoria
conformidade
eficcia.
MQ
PS 8.2.2 Auditoria interna
MQ
PS 8.3 Controle de produto
no-conforme
MQ
Satisfao do cliente.
MQ
PS 8.5 - Melhoria
Apresentao
Os documentos do SGQ so declaraes expressas da poltica da qualidade
4.2.2
do
8.1. Generalidades
8.2. Monitoramento e
da
Tribunal, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000, e busca demonstrar
a capacidade de atendimento aos requisitos do cliente.
Este Manual de responsabilidade do Comit da Qualidade e emitido pelo
Ncleo da Qualidade, ao qual cabe a posse, guarda do original, controle, disposio e
a garantia de sua utilizao.
Nele, descrevem-se a Poltica e os Objetivos da Qualidade, definem-se o
escopo, as atribuies e as responsabilidades das Unidades envolvidas, bem como os
requisitos e excluses do SGQ. Esses elementos sero revisados sempre que se fizer
necessrio ou ordinariamente a cada ano.
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4.2.3
Controle de documentos
O controle de documentos est estabelecido e mantido em procedimento
DE
MQ
PS
IT
DC
RQ
4.2.4
Controle de registros
Os registros da Qualidade so estabelecidos e mantidos em procedimento
5. RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.1. Comprometimento da Direo
A Alta Direo est comprometida com o desenvolvimento, a implementao
e a melhoria contnua do SGQ, demonstrados por meio do atendimento aos requisitos
do cliente e regulamentares, do estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da
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5.4. Planejamento
5.4.1
Objetivos da qualidade
Da Poltica da qualidade, extraem-se os seguintes objetivos:
a) garantir a satisfao dos clientes;
b) buscar a celeridade dos servios;
c) obter a eficcia da realizao do produto;
d) assegurar a melhoria contnua do SGQ.
5.4.2
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Responsabilidade e autoridade
O Comit, Conselho e Ncleo da Qualidade so institudos por Portaria. O
Comit da Qualidade composto pelo Diretor Geral, pelos dirigentes das unidades
que compem o Conselho, pelo Representante da Direo e pelo Representante do
Ncleo da Qualidade. O Conselho da Qualidade composto pelos gestores das
unidades envolvidas no escopo. Os componentes do Ncleo da Qualidade e o
Representante da Direo sero indicados dentre os servidores do quadro efetivo
deste Tribunal.
O organograma abaixo demonstra a organizao funcional do SGQ:
Comit da
Qualidade
DIRETORIA
GERAL
Ncleo da
Qualidade
SJD
Conselho da
Qualidade
CRPA
Legenda:
SJD Secretaria Judiciria
CRPA Coordenadoria de Registros Partidrios, Protocolo, Autuao e Distribuio
SEADP
SEPEA
Comit da
Conselhos da
Norma
Qualidade
Qualidade
Secretarias
4.1 a 4.2.1
4.2.2
Ncleo da
Representante
Qualidade
da Direo
4.2.3
4.2.4
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Requisitos da
Comit da
Conselhos da
Norma
Qualidade
Qualidade
Secretarias
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Ncleo da
Representante
Qualidade
da Direo
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.1 a 5.5.2
5.5.3
5.6
6
7.1
7.2
7.3
No se aplica.
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3 a 7.5.5
No se aplica.
-
7.6
No se aplica.
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3 a 8.2.4
8.3
8.4
8.5
Legenda:
Responsvel
5.5.2
Colaborador
- No se aplica
Representante da Direo
O Representante da Direo designado o por ato da Diretoria Geral.
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5.5.3
Comunicao interna
As definies com relao poltica de comunicao interna so de
Generalidade
A anlise crtica abrange a avaliao da eficcia do SGQ em atender aos
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b) realimentao do cliente;
c) desempenho de processo e conformidade de produto;
d) situao das aes preventivas e corretivas;
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela
direo;
f) mudanas que possam afetar o SGQ;
g) recomendaes para melhoria.
5.6.3
6. GESTO DE RECURSOS
6.1. Fornecimento de recursos
Os recursos necessrios implantao, manuteno e melhoria do SGQ,
bem como do aumento da satisfao do cliente, so garantidos pela administrao por
meio das reunies de anlise crtica e tambm de dados, de acordo com a
competncia e o nvel organizacional.
Generalidade
A competncia do pessoal executante das atividades que afetem o SGQ
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6.2.2
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6.3. Infra-estrutura
As instalaes prediais so monitoradas pela Secretaria de Administrao e
Oramento, de maneira a garantir uma infra-estrutura adequada ao trabalho.
As Unidades do escopo mantm estaes de trabalho compostas de
microcomputadores, mesas, telefones, impressoras e softwares adequados s
exigncias de cada setor. Cabe Secretaria de Tecnologia da Informao (STI) o
gerenciamento constante dos sistemas, da rede, dos bancos de dados e a
manuteno dos equipamentos de informtica.
7. REALIZAO DO PRODUTO
7.1. Planejamento da realizao do produto
O planejamento para realizao do produto baseia-se na NBR ISO
9001:2000, compreendendo as atividades descritas no macroprocesso no item 10.1 e
ainda, de acordo com o modelo de gesto contido no item 4.1 deste Manual.
A realizao desses processos est disposta nas Instrues de Trabalho
especficas do escopo.
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7.2.2
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7.4. Aquisio
7.4.1
Processo de aquisio
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para assegurar
7.4.2
Informaes de aquisio
So definidos critrios para avaliao e qualificao de fornecedores, com
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7.4.3
MQ
Identificao e rastreabilidade
So
estabelecidos
mantidos
procedimentos
documentados
para
Propriedade do Cliente
No escopo da SJD, o produto fornecido pelo cliente a petio inicial e
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7.5.5
MQ
Preservao do produto
So estabelecidos e mantidos os meios e mtodos para manusear, embalar,
Satisfao do Cliente
Esta Corte implementou e mantm pesquisa de satisfao de seus clientes
8.2.2
Auditoria interna
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para a
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estabelecidos
mantidos
procedimentos
documentados
para
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8.5. Melhoria
8.5.1
Melhoria Contnua
O TRE busca melhorar continuamente a eficcia do SGQ, utilizando a poltica
Ao Corretiva
As causas das no-conformidades reais, relacionadas aos servios,
8.5.3
Ao Preventiva
O TRE mantm procedimento documentado para a Ao preventiva que
9. ALTERAES
DATA
04/06/07
DESCRIO
- Alterado item 5.5.1 de acordo com a PEAD 12/2007
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10. ANEXOS
ANEXO A Macroprocesso.
Petio
Recurso
Indexao e
encaminhamento
da petio-recurso
Recebimento, Autuao e
distribuio
da petio-recurso
Reviso
e envio dos autos
Autos
Conclusos
Gesto
de Recursos
Humanos
Gesto de
Aquisies de
Bens e Servios
Gesto da
Tecnologia da
Informao
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