M

O
D
A
LI

MODALIDADES DE COMPRAS
GESTION DE COMPRAS
1. Definicin de modalidades de compra o gestin de compra
-

La prctica de una correcta gestin de compras asegura que la empresa

tenga los mejores proveedores para abastecerse con los mejores
productos y servicios, al mejor valor total. La funcin de compras a
menudo gasta ms dinero que cualquier otra funcin de la empresa, as
que compras proporciona una buena oportunidad para reducir los costos
y aumentar los mrgenes de utilidad.

Una gestin de compras involucra la ejecucin de una serie de pasos

que lleva a la adquisicin de un bien, servicio o materia prima, bajo unas
polticas de compras establecidas. La gestin de compras es muy
importante ya que el dinero que se ahorre se traduce directamente en
una utilidad para la empresa. Ahora la gestin eficiente de un
departamento de compra tiene como objetivo lo siguiente:
Comprar a un buen precio segn el mercado.
Recibir el material en el tiempo requerido.
Comprar a las mejores condiciones de pago posible.
Mejorar la calidad de los productos adquiridos, tratando en lo
posible de no aumentar los costos.
Enfocar los esfuerzos hacia las compras ms significativas de la
empresa.
Negociar las entregas de manera de no sobrecargar las
existencias en los almacenes.
Conseguir los productos requeridos por la compaa o posibles
sustitutos en tiempos de escasez.
Mantenerse al da con los nuevos productos y servicios que salen
al mercado.
Promover la sana competencia entre proveedores.
Mantener y actualizar los registros de informacin. Todos los
puntos anteriores se traducen en el fin principal de la gestin de
compras que es producir utilidades a la empresa

El departamento de compras es el subsistema encargado de adquirir los

productos y gestionar los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento de la empresa, para que sta pueda conseguir los
objetivos propuestos. Los productos y servicios necesarios estn en
funcin, por un lado, del tamao de la unidad econmica y, de otro, de la
actividad principal (industrial, comercial o de servicios).

2. Importancia de la gestin de compra

El proceso de compras ocupa una posicin importante en la mayor parte

de las organizaciones, ya que las partes, componentes y suministros
adquiridos por lo general representan el 40 a 60% del valor de ventas de
un producto final. Esto significa que las reducciones de costo
relativamente pequeas obtenidas en la adquisicin de materiales
pueden tener un gran impacto en las utilidades.

3. Objetivos de la gestin de compra

El objetivo de las compras en la empresa no es solo la previsin de
posibles variaciones de la demanda, sino la obtencin de los factores
productivos al menor costo posible dentro de los patrones o estndares
de calidad y teniendo en cuenta aspectos tales como las mermas,
deterioros u obsolescencia a los que pueden estar sujetos los productos
adquiridos

Garantizar el abastecimiento de insumos y repuestos para la

produccin requerida
Obtener las materias primas, repuestos e insumos de optima
calidad y costo competitivo.
Reducir costos. Controlar el costo de los bienes y servicios es uno
de los objetivos principales de la gestin de compras, ya que
conseguir que se reduzcan los costos podra suponer un
aumento en la productividad y una mayor rentabilidad de las
operaciones.

4. Funciones
El jefe o gerente de compras es el encargado de la organizacin,
coordinacin y control de todas las actividades relacionadas con la
gestin del servicio a su cargo, y cuyas funciones son:

Fijar los objetivos a conseguir en cada perodo y confeccionar el

presupuesto con la informacin obtenida del departamento
financiero y las necesidades de produccin y otras secciones de
la empresa.
Organizar las actividades de su departamento para que se
realicen de forma eficaz y eficiente, y controlar el grado de

consecucin de los objetivos establecidos, aplicando las acciones

correctoras adecuadas.
Recibir los boletines de solicitud de material; buscar las fuentes
de suministros que mejor se adapten a las necesidades de la
empresa, evaluar las ofertas eligiendo los proveedores ms
adecuados.
Comunicar las compras realizadas y transferir al departamento de
administracin la documentacin para su tramitacin y archivo.
Informar sobre los cambios que puedan afectar a la calidad, los
precios o la continuidad del servicio y controlar que los
proveedores cumplan las fechas de entrega.

SELECCIN DE PROVEEDORES
La bsqueda y seleccin de proveedores debe realizarse continuamente, a fin
de tener siempre la mayor cantidad de posibilidades de mejores precios y
condiciones de compra. Se definen los posibles proveedores teniendo en
cuenta:
Precios y condiciones de pago
Plazos de entrega
Calidad de los productos
Fiabilidad
Posibilidades futuras de evolucin (que tanto puedes alcanzar al escoger
al proveedor
Situacin econmico-financiera

PLANEAMIENTO DE LA GESTIN DE COMPRA

Es el conjunto de planes sistematizados y encaminados a dirigir las compras
dentro de la empresa. Dicho planeamiento responde a las siguientes
preguntas, que llevan a la toma de decisiones y a la ejecucin de acciones de
compra.
Siempre nos hacemos estas preguntas:
Qu comprar?
o Calidad respecto a las necesidades del consumidor
o Sustitutos de los producto utilizados
o Precios teniendo en cuenta la calidad
o
Cundo comprar?
o Necesidades de los consumidores
o Necesidades de produccin
A quin comprar?

o Saber elegir a los proveedores

o Interpretaciones comerciales
o Buenas referencias
o
ABASTECIMIENTO
El proceso de abastecimiento es el conjunto de actividades que permite
identificar y adquirir los bienes y servicios que la compaa requiere para su
operacin, ya sea de fuentes internas o externas.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO
El abastecimiento no es una funcin exclusiva del departamento o la unidad de
adquisiciones, sino un proceso consistente en mltiples actividades donde
interactan diversos actores, como otros departamentos, clientes internos y
externos, proveedores, compradores, ciudadanos, etc.

En particular, el abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado

por una organizacin para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere
para su operacin y que son producidos o prestados por terceros. Este
concepto implica incorporar en la definicin de proceso todas aquellas
actividades que se relacionan con la compra o contratacin, desde la deteccin
de necesidades hasta la extincin de la vida til del bien o servicio.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO

a) Definicin de requerimientos.
b) Seleccin del mecanismo de compra
c) Llamado y recepcin de ofertas
d) Evaluacin de las ofertas
e) Adjudicacin y formalizacin
f) Ejecucin y gestin del contrato

En las siguientes secciones se presentarn cada una de las etapas, haciendo

nfasis en los factores claves o crticos de xito y en los actores que participan.

A) La definicin de requerimientos

Es la primera etapa del proceso y probablemente una de las ms

importantes. Comienza con la deteccin de necesidades y termina con la
definicin del producto o servicio que permitir satisfacer esta necesidad.

En trminos generales, se trata de traducir la necesidad de un usuario o

grupo de usuarios en un requerimiento para los proveedores. Esto implica
definir la necesidad y determinar cules son las caractersticas ms
importantes del bien o servicio que se necesita adquirir o contratar y de la
condiciones de compra y entrega que nos gustara asegurar.
Una buena definicin de requerimientos permitir que tanto compradores
como proveedores manejen la informacin necesaria para cumplir con su rol
en el proceso, de la mejor manera posible. Nosotros como compradores
sabremos qu pedir, cmo pedirlo y cmo evaluar las alternativas. Los
proveedores sabrn exactamente qu queremos, lo que les permitir
realizar ofertas que se ajusten a nuestras necesidades. Adems, si todos
cuentan con la informacin necesaria y sta es suficientemente clara,
mejora la transparencia del proceso.

B) Seleccin del Mecanismo de Compra

Una vez que definimos qu necesitamos comprar, es necesario determinar
qu mecanismo utilizaremos para adquirir dicho bien. Los mecanismos se
encuentran definidos por la Ley 19.886 de Compras Pblicas y el
Reglamento de dicha Ley y su utilizacin se encuentra bastante acotada por
lo establecido en dichas normas. Los criterios que deben orientar la eleccin
del sistema son la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Tal como
demuestra la experiencia nacional e internacional y la literatura relacionada
con el tema, mientras ms abierto y competitivo sea el mecanismo de
compra seleccionado, mejores posibilidades de ser:
Efectivos: ya que mejoran nuestras posibilidades de conseguir aquello que
necesitamos.
Eficientes: seguramente podemos conseguir la mejor opcin existente en el
mercado, mejor precio y lograr una mejor relacin entre los recursos
utilizados y los resultados obtenidos.
Transparentes: todos los actores interesados podrn participar en el
proceso con igualdad de oportunidades para acceder a la informacin.

C) Llamado y Recepcin de Ofertas

Esta etapa tomar diferentes formas dependiendo del mecanismo de
compra que se haya seleccionado. En algunas ocasiones, este proceso

ser relativamente sencillo, como en el caso de productos que sean

ofrecidos a travs de Catlogo Electrnico de Convenios Marco, ya que se
solicita la aceptacin de una orden de compra y una vez que el proveedor
acepta se cierra esta etapa. En otros casos, esta etapa puede ser
relativamente ms amplia, como en caso de las licitaciones, donde habr
que definir plazos, redactar bases, publicarlas, recibir y resolver consultas,
etc. El Reglamento de Compras Pblicas establece que en aquellos casos
en que no sea posible utilizar los Convenios Marco disponibles en el
Catlogo Electrnico, los organismos deben adjudicar, prioritariamente
mediante licitacin pblica, a menos que proceda una excepcin de
licitacin privada o trato directo, la cual debe ser respaldada con una
resolucin fundada. Una mencin especial merece la elaboracin de las
bases administrativas y tcnicas. Se trata de los documentos ms
importantes para el desarrollo de las licitaciones. En ambos casos se trata
de las reglas del juego que debern seguir oferentes y comprador. En el
caso de las bases tcnicas, la idea es especificar el producto o servicio que
se desea adquirir. El documento se construye partiendo de lo establecido en
la definicin de requerimientos y debe incluir todos los aspectos que se
estimen necesarios para conseguir que los productos ofertados se ajusten a
nuestros requerimientos. Por su lado, las bases administrativas sirven para
definir todos aquellos aspectos administrativos de la compra.
D) Evaluacin de las Ofertas
Una vez que tenemos las propuestas de los oferentes, debemos analizar
cuantitativa y cualitativamente si ellas satisfacen nuestras especificaciones
administrativas y tcnicas. Para ello, debemos realizar un proceso de
evaluacin que podr ser ms o, menos complejo, dependiendo de las
caractersticas de la compra y de la cantidad de propuestas recibidas. Es
muy importante destacar que las evaluaciones deben ser pensadas para
comparar las ofertas en aquellos aspectos relevantes explicitados en la
definicin de requerimientos, los que deben considerar otras caractersticas,
adems del precio. Adems, es fundamental definir previamente, el mtodo
que se usar para comparar las alternativas, lo que en la prctica significa
establecer indicadores para los aspectos claves que se desean evaluar y el
modo en que se piensan calcular. Esta es una etapa crtica desde el punto
de vista de nuestros potenciales proveedores y en la que ellos pondrn
especial atencin. Por esta razn, no slo es importante realizar una buena
evaluacin, sino tambin comunicar previamente a los potenciales
proveedores bajo qu criterios se les evaluar, estipulndolos con precisin
en las respectivas bases o trminos de referencia, y posteriormente,
comunicar adecuadamente los resultados de la evaluacin. Debemos
recordar que los proveedores podrn impugnar los procesos ante el Tribunal
de Contratacin Pblica si perciben que ste no se realiz adecuadamente.
e) Adjudicacin y Formalizacin

Con esta etapa se cierra la parte decisoria del proceso. La adjudicacin se

realiza de acuerdo a lo evaluado en la etapa anterior. El resultado se
comunicar a los actores involucrados y se proceder con la realizacin de
la Logstica de Compras trmites y actividades tendientes a formalizar la
compra o contratacin respectiva. Esta etapa es importante pues, en
definitiva se establecen oficialmente los acuerdos del proceso de
adjudicacin, es decir, en esta fase deben formalizarse los acuerdos en
materias de provisin, facturacin y pago de los servicios, deben
administrarse los riesgos de eventuales incumplimientos por parte del
proveedor, prever mecanismos para garantizar el cumplimiento y para
resolver las eventuales diferencias que pudiesen surgir.
F) Ejecucin y Gestin del Contrato
Una vez adjudicada la compra, el bien o servicio deber ser provisto de la
manera en que fu acordado en el contrato u orden de compra. Dependiendo
del caso, la entrega puede ser puntual o puede definir una relacin de
suministros que permanezca en el tiempo. En cualquier caso, la relacin
con los proveedores permanecer mientras el bien o servicio se use.
Durante este tiempo es necesario monitorear el desempeo del proveedor,
en trminos de su respuesta a eventuales requerimientos, consultas,
ejecucin de garantas, etc. En esta etapa, se deber pagar por los bienes o
servicios recibidos. Evidentemente, cumplimiento de los plazos y
condiciones establecidos resulta muy importante para los proveedores, sin
embargo tambin es muy relevante para nosotros. En la medida que
cumplamos con nuestros compromisos estaremos en mejores condiciones
para exigir a l contraparte. Adems, las empresas proveedoras terminan
incorporando en sus cuentas lo costos financieros de los retrasos en los
pagos, por lo que, en compras futuras, segurament ser difcil conseguir
buenos precios. Finalmente, es importante que luego de recibir los bienes o
servicios, se haga una evaluacin de proveedores y de algunas variables
bsicas, tales como: oportunidad de la entrega, cumplimiento de
condiciones de pre y post venta, eficacia del producto o servicio entregado,
etc. Tambin Logstica de Compras es importante que considere evaluar su
contrato en funcin de las condiciones que ofrece el mercado, determinar su
continuidad o no, si existe la necesidad de ampliarlo y si posee una clusula
de renovacin automtica o de trmino anticipado. Para estos efectos es
imprescindible que revisemos tanto el contrato firmado con el proveedor
como los aspectos legales. La idea es realizar una adecuada gestin de
contratos y evitar la realizacin de procesos de compra innecesarios.

PROCESAMIENTO DE LAS TRANSACCIONES DE COMPRA Y MODALIDAD

DE COMPRA

EMPRESA O
SECTOR: Expresa
necesidad de
abastecimiento

GERENCIA:
Detecta necesidad
de reponer
mercadera

PROVEEDORES:
Entrega
Mercaderas

Emite:
Solicitud de
Compra

COMPRAS:
Analiza pedidos
y contacta
proveedores

COMPRAS: Recepcina el pedido y

lo enva a almacenes registrando la
adquisin de bienes y/o servicios

MODALIDADES DE COMPRA
No todas las empresas compran de la misma manera. Los distintos factores
que hacen a su negocio llevan a las empresas a comprar de diferentes formas
en funcin de obtener las mejores ventajas y al menor costo posible. Algunas
de las principales modalidades de compras son:
o Compras habituales de pedidos normales
Se le denomina compras locales a las que se realizan cerca del
establecimiento empresarial. Es el procedimiento normal de
abastecimiento de una empresa para satisfacer las necesidades de
aprovisionamiento a largo plazo, a fin de aprovechar la capacidad de
produccin de empresa.
o Compras en el exterior
En los casos que los proveedores locales no puedan satisfacer las
condiciones se recurre a proveedores de otros pases. Esta prctica es
cada vez ms habitual por los bajos costos que esto implica.

o Compra de servicios
Son de una determinada importancia, se instrumenta a travs de contratos
por un lapso determinado para que personal externo brinde apoyo puntual
en actividades de produccin o administracin.

o Compras por fondo fijo

Se trata de compras menores o servicios pequeos, que no justifican el
costo y el tiempo ni la intervencin del rea de compras.
o Compras por licitaciones
Este tipo de compras puede realizarse en un mbito pblico (empresa,
instituciones pblicas o privados), empresas u organizaciones no
gubernamentales a travs de un concurso competitivo abierto

COMPRAS CORPORATIVAS
I. DEFINICION
Las Compras Corporativas es la agrupacin de varias Entidades para contratar
bienes y/o servicios de manera conjunta, a travs de un proceso de seleccin
nico, teniendo la finalidad de aprovechar los beneficios de la economa de
escala y ahorro de recursos, en las mejores y ms ventajosas condiciones para
el Estado. Las Entidades participantes en la compra corporativa encargan a
una de ellas el desarrollo, ejecucin y conduccin del proceso de seleccin,
que les permita seleccionar al proveedor o proveedores que se encargarn de
la atencin de sus requerimientos.
Qu tipo de bienes o servicios pueden ser objeto de Compras Corporativas?
Los bienes o servicios que pueden ser objeto de compras corporativas son
aquellos susceptibles de ser "homogenizados", tal como lo dispone el tercer
prrafo del artculo 80 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Su ejecucin se sustenta en la bsqueda de la eficiencia en la asignacin del
gasto en las compras pblicas; as como, en la bsqueda de la eficiencia y
disminucin de costos que genera la contratacin corporativa, lo cual guarda
correspondencia con el Principio de Eficiencia en la Ejecucin de Fondos
Pblicos recogido en el Art. 10 de la Ley N 28411, Ley General de Gestin
Presupuestal del Estado.
De esta manera, el artculo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N 1017, en adelante la Ley, ha
sealado que los procesos de seleccin se pueden tramitar mediante dos
mecanismos de contratacin: compras corporativas o sujeto a las modalidades
de seleccin de Subasta Inversa o Convenio Marco, siendo que en el caso del
primer mecanismo, es el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N 1842008EF, en adelante el
Reglamento, el que determina las caractersticas, requisitos, procedimientos,
otros detalles.
Partiendo de ello, el Captulo VIII del Ttulo II del Reglamento regula las
Compras Corporativas en el Estado, sealndose que las entidades podrn
contratar bienes y servicios en forma conjunta, a travs de un proceso de

seleccin nico, aprovechando los beneficios de las economas de escala, en

las mejores y ms ventajosas condiciones para el Estado.

II. BIENES Y SERVICIOS COMUNES

La seleccin de los bienes y servicios comunes, susceptibles de ser
contratados a travs de una compra corporativa, requiere el anlisis tcnico de
los siguientes aspectos:
Constituir una necesidad comn y permanente entre las Entidades, siendo
que se considerarn bienes comunes, aquellos cuyos patrones de desempeo
y calidad pueden ser objetivamente definidos por medio de especificaciones
usuales en el mercado y respecto de los cuales slo cabe discutir su precio.
Viabilidad de su estandarizacin, atendiendo las necesidades de las
distintas Entidades Pblicas intervinientes y usuarias.
Compatibilidad de las necesidades del Estado con la oferta de mercado, a fin
de generar competencia y los beneficios de ahorros que permiten la economa
de escala; de esta manera, los bienes y servicios usuales que se logran
contratar de manera corporativa son: i) tiles de oficina; ii) SOAT; iii)
microcomputadoras; iv) telefona fija; v) telefona mvil; vi)internet; entre otros,
ya sea por comn acuerdo de las Entidades participantes en la Compra
Corporativa (Facultativas) o porque han sido determinadas por el Ministerio de
Economa y Finanzas, por medio de un Decreto Supremo (Obligatorias).
III. ALCANCES
Todo proceso de contratacin que regula la normativa de contrataciones del
Estado se desarrolla observando ciertas etapas que pueden ser agrupadas en
tres fases: 1) Fase de Programacin y actos preparatorios, la cual comprende:
i) la definicin de necesidades y la aprobacin del respectivo Plan Anual de
Contrataciones, ii) la realizacin de un estudio de posibilidades que ofrece el
mercado y la determinacin del tipo de proceso de seleccin a convocarse; iii)
la designacin del Comit Especial encargado de llevar a cabo la contratacin;
y, iv) la elaboracin y aprobacin de las Bases del proceso de seleccin; 2)
Fase de Seleccin, que se desarrolla en ocho etapas: i) convocatoria; ii)
registro de participantes; iii) formulacin y absolucin de consultas; iv)
formulacin y absolucin de observaciones; v) integracin de bases; vi)
presentacin de propuestas; vii) calificacin y evaluacin de propuestas; y,
viii)subdireccin de Capacitacin del OSCE otorgamiento de la buena pro; y, 3)
Fase de Ejecucin contractual, que comprende desde la celebracin del
contrato respectivo hasta la conformidad y pago de las prestaciones
ejecutadas, en el caso de los contratos de bienes y servicios, y con la
liquidacin y pago correspondiente, tratndose de contratos de ejecucin o
consultora de obras.

De esta manera, en la Fase de Programacin y actos preparatorios, a efectos

de proceder con la siguiente Fase de Contratacin (de Seleccin),
determinados pasos sern efectuados por las entidades participantes y otros
por la Entidad encargada de la Compra Corporativa.
Siguiendo con ello, de acuerdo al artculo 82 del Reglamento, el encargo que
se efecte en las compras Corporativas slo alcanzar las acciones necesarias
que permitan a la Entidad encargada realizar la Fase de Seleccin, mediante la
realizacin del proceso de seleccin, de manera corporativa, para obtener, de
parte de los proveedores del Estado, una oferta por el conjunto de los
requerimientos similares de las Entidades participantes, y slo hasta que se
determine al proveedor seleccionado y la Buena quede consentida.
As, la Fase de Ejecucin Contractual, estar a cargo de cada Entidad
participante de la Compra Corporativa, las cuales suscribirn los contratos
correspondientes con el o los proveedores seleccionados por el o los
requerimientos que hubiesen sido encargados. Para esto, una vez consentida
la Buena Pro, la Entidad encargada deber comunicar a las Entidades
participantes los resultados del proceso, dentro de un plazo no mayor de tres
(3) das hbiles, por lo que el plazo del procedimiento para la suscripcin del
contrato previsto en el Reglamento, deber ser computado a partir del da
siguiente de recibida la citada comunicacin.
IV. CLASES
El artculo 80 del Reglamento ha determinado que las Compras Corporativas
podrn ser facultativas, para lo cual las Entidades participantes celebrarn un
convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca por Decreto
Supremo emitido por el Ministerio de Economa y Finanzas, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros.
a. Compras Corporativas Facultativas
i. Caractersticas
Para la realizacin de una Compra Corporativa Facultativa se deber suscribir
un convenio entre las Entidades Participantes, en el que se establezca el objeto
y alcances del mismo, las obligaciones y responsabilidades de las partes, as
como la designacin de la Entidad a la que se le encargar la administracin
del proceso de seleccin que se convoque para el cumplimiento de los
objetivos trazados en el convenio, la que actuar mediante su rgano
encargado de las contrataciones de la Entidad o de alguna especialmente
encargada para dicho efecto.
Ello significar que con la suscripcin del Convenio, las partes contemplarn
iniciar un Proceso de Seleccin Corporativo Facultativo, habindose
identificado conjuntamente los bienes o servicios que se contratarn en la
compra corporativa facultativa.

En este sentido, son las Entidades Participantes las que, al manifestar su

intencin de participar en una Compra Corporativa Facultativa, buscarn
generar considerables ahorros y en consecuencia, un importante beneficio para
las entidades intervinientes y para el Estado.
ii. Partes intervinientes
La ejecucin de una Compra Corporativa Facultativa implica que exista las
siguientes partes intervinientes:
Entidad Encargada: sus tareas se indican en el artculo 85 del Reglamento:
a) Recibir los requerimientos de las Entidades Participantes
b) Consolidar y estandarizar los trminos de referencia de los servicios, as
como el valor referencial para cada proceso de seleccin a convocarse en
forma conjunta; Para que proceda dicha consolidacin y estandarizacin, es
condicin que ello no afecte la funcionalidad y/u operatividad del requerimiento,
as como que permita la adecuada atencin de la necesidad que lo gener.
c) Efectuar todos aquellos actos previos y necesarios para conformar el
expediente de contratacin;
d) Designar al o a los Comits Especiales que tendrn a su cargo el proceso de
seleccin para las compras corporativas, el mismo que debera estar
conformado por un miembro de cada Entidad Participante, y, en caso de
realizarse un proceso corporativo bajo la modalidad de Subasta Inversa,
conformado por un miembro de la Entidad Encargada, en calidad de
Presidente, y un miembro de una de las Entidades Participantes, en calidad de
Secretario.
Entidades Participantes: las cuales se encuentran obligadas a contratar
directa y exclusivamente con los proveedores seleccionados, los bienes o
servicios cuyo requerimiento haya sido materia del proceso de compra
corporativa. Asimismo, se encuentran obligadas a suscribir todos los
documentos que resulten necesarios para la formalizacin del o los contratos
que se deriven del proceso de seleccin, as como a pagar al proveedor o
proveedores seleccionados la contraprestacin acordada, previa conformidad
con la prestacin ejecutada.
De este modo, la Entidades Participantes se comprometen a realizar todas las
acciones de coordinacin y de ejecucin que se encuentren a su alcance, para
la adecuada implementacin de las compras corporativas.

iii. Procedimiento
La forma ms eficiente y transparente de realizar una Compra Corporativa
Facultativa consiste en que se encargue a una Entidad participante, la
realizacin del proceso de seleccin corporativo facultativo correspondiente,

comprometindose las dems Entidades Participantes a contratar los bienes o

servicios y efectuar los pagos directamente, para lo cual se suscribir un
Convenio Interinstitucional. En caso de incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades establecidas en el citado Convenio, la parte afectada podr
requerir a su contraparte el cumplimiento de la obligacin a un plazo
considerable, bajo apercibimiento de que en caso contrario el convenio
quedara resuelto.
Asimismo, cada parte o de mutuo acuerdo, podr poner fin al presente
convenio, a travs del documento pertinente. Sin perjuicio de ello, no podr
resolverse el convenio mientras se encuentre en curso el proceso de seleccin
corporativo. Por ltimo, cabe informar que en el supuesto que durante el
transcurso del proceso de seleccin, y de producirse alguna situacin de
emergencia que pudiera poner en peligro un desabastecimiento inminente para
las Entidades Participantes en la contratacin de los bienes o servicios objetos
de la compra corporativa, se debera entender que las mismas podrn contratar
directamente, en concordancia con el ordenamiento vigente, el bien o servicio
necesitado en las cantidades estrictamente indispensables para superar la
situacin de emergencia o desabastecimiento inminente producido.
b. Compras Corporativas Obligatorias
i. Caractersticas
Mediante Decreto Legislativo N. 1018, se cre la Central de Compras Pblicas
Per Compras, organismo adscrito al Ministerio de Economa y Finanzas, que
tiene entre otras funciones la de realizar las compras corporativas obligatorias;
no obstante, a la fecha no se ha implementado an dicho organismo. Por otro
lado, de acuerdo con la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la
Ley N. 29289, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2009
y el artculo 2 del Decreto de Urgencia N. 0142009, se ha dispuesto que, a
nivel del Gobierno Nacional, el proceso de compras corporativas obligatorias en
bienes y servicios estar a cargo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado OSCE, en tanto se implemente Per Compras.
Asimismo,
en la Ley N 29289 se seala que la relacin de bienes y servicios que sern
adquiridos mediante las Compras Corporativas obligatorias ser fijada por el
Ministerio de Economa y Finanzas mediante resolucin ministerial. Sobre el
particular, mediante Resolucin Ministerial N 0742009EF15 se estableci el
listado de bienes y servicios para el proceso de compras corporativas
obligatorias en el Estado peruano. Por su parte, el artculo 82 del Reglamento
seala que para la realizacin de las Compras Corporativas Obligatorias
deber establecerse: i) el listado de bienes y servicios que se contratarn bajo
esta modalidad, ii) el listado de entidades participantes, y iii) las entidades
tcnicas. ii. Partes intervinientes La ejecucin de una Compra Corporativa
Obligatoria implica que exista las siguientes partes intervinientes:

 Entidades Participantes: Las obligadas a contratar bienes o servicios,

mediante Compras Corporativas Obligatoria, contenidos en su Plan Anual de
Contratacin PAC.
stas debern ser sealadas mediante Decreto Supremo del Ministerio de
Economa y Finanzas y se encontrarn obligadas a contratar directa y
exclusivamente con los proveedores seleccionados, los bienes y/o servicios
cuyo requerimiento haya sido materia del proceso de compra corporativa
obligatoria; as como, a suscribir todos los documentos que resulten necesarios
para la formalizacin del o de los contratos que se deriven del o de los
procesos de seleccin corporativos obligatorios y los dems actos relacionados
con la ejecucin contractual.
Entidades Tcnicas: Aquellas sealadas mediante Decreto Supremo del
Ministerio de Economa y Finanzas, que en ltima instancia determinarn las
caractersticas y/o detalle de las especificaciones tcnicas de los bienes y/o
servicios requeridos por las Entidades Participantes en la Compra Corporativa
Obligatoria, entendindose las mismas como las siguientes:
Las Entidades Tcnicas debern estar integradas por los especialistas y/o ms
experimentados compradores de los denominados bienes y servicios comunes
obligatorios
Central de Compras Pblicas PERU COMPRAS: Entidad encargada de
realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo regulado en el
Decreto Legislativo N 1018 y a sus normas de organizacin y funciones. Dicha
Entidad consolidar los requerimientos de la Entidades Participantes,
determinando el contenido, cantidad y oportunidad de remisin de la
informacin proporcionada por stas. Por ltimo, deber remitir la informacin
solicitada por el OSCE.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE: Ente rector
de las Contrataciones del Estado, que aprueba las bases estandarizadas a ser
utilizadas por los comits especiales, particularmente en los procesos
ordinarios de seleccin. Adicionalmente, aprobar las fichas tcnicas para los
bienes obligatorios que participan en Subasta Inversa y que forman parte de las
Compras Corporativas del Plan Piloto. Por ltima, podr requerir informacin a
la entidad encargada de la Compra Corporativa Obligatoria.
Comits Especiales de las Compras Corporativas Obligatorias: Como en todo
procedimiento de seleccin del Estado, el Comit Especial es el rgano
encargado de ejecutar el proceso de seleccin correspondiente, su
funcionamiento, facultades, obligaciones y dems atribuciones estn previstas
en la Ley y el Reglamento. Entre sus principales funciones sern:

iii. Procedimiento
De acuerdo a lo sealado en la Opinin N 0522009/DTN del OSCE, siendo
que a la fecha slo se ha definido el listado de bienes y servicios a travs de la

Resolucin Ministerial N 0742009EF/15, no se puede iniciar las actividades

necesarias para la realizacin de las compras corporativas obligatorias, toda
vez que se encuentran pendientes de determinacin el listado de entidades
participantes y las entidades tcnicas.
Por tanto, cada entidad deber efectuar la contratacin de los bienes y
servicios que requieran a fin de garantizar la atencin oportuna de sus
necesidades programadas, en tanto se establezca, mediante el
correspondiente instrumento normativo, el listado de entidades participantes y
tcnicas, conforme a lo sealado en el artculo 82 del Reglamento.
V. BENEFICIOS
Las Compras Corporativas generan beneficios para el Estado de diversa
ndole.
En el rubro econmico:
Genera ahorros de recursos econmicos, por el acceso a menores precios
de los bienes y servicios, respecto de los obtenidos en un proceso
individual por entidad El ahorro se da por las economas de escala, debido a
que por el gran volumen de las compras corporativas, los proveedores pueden
vender a un menor precio unitario. Ello supone la tendencia de los costos de
las empresas a ser menores ante un incremento de la produccin por menores
precios obtenidos (economas de escala),
Genera bienes y servicios con valor agregado gratuito, que mejoran los
estndares de los bienes originalmente concursados, debido a las mejoras y
adicionales que ofrecen los postores en los concursos y licitaciones, que le
significan puntaje adicional en la evaluacin de sus propuestas. Se obtienen
mejores caractersticas, que no hubieran sido posibles en un proceso e
individual de la Entidad.
Genera mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, por la asignacin
eficiente de los ahorros logrados en la disminucin de precios en las compras,
y en el costo de los procesos administrativos; recursos econmicos que pueden
canalizarse a los fines de las entidades participantes, y a objetivos asociados al
rol del Estado. Adems del mejor aprovechamiento de recursos humanos del
rea de compras y logstica,
En el mbito propio de la gestin:
Fortalece los niveles de transparencia, el uso de los medios electrnicos
y los sistemas de planificacin de compras al requerir mayores y mejores
niveles de programacin y el mejor aprovechamiento de recursos humanos del
rea de compras y logstica.
Fortalece los sistemas de planificacin de compras del Estado, al requerir
mayores y mejores niveles de programacin, as como de estudios de mercado
ptimos y de aplicacin de criterios tcnicos en la gestin de stocks y de
inventarios.

En el rubro privado:
Promueve la sociabilidad de proveedores locales, con incidencia positiva en
la especializacin y desarrollo econmico de los mismos; teniendo los
proveedores la figura del Consorcio como una alternativa de participacin, en
un proceso de seleccin corporativo.
Promueve entre la ciudadana la percepcin de eficiencia en las compras
pblicas, y la disminucin de las posibilidades de compras concertadas (medios
anticorrupcin), mejorando la transparencia en las compras.
VI. PILOTO DE COMPRAS CORPORATIVAS
Conforme lo sealado en el artculo 14 de la Ley de Presupuesto del Sector
Pblico para el Ao Fiscal 2011, Ley N 29626, se ha dispuesto que el OSCE
presente al Ministerio de Economa y Finanzas, en el primer semestre del ao
2011, un Plan de Compras Corporativas en el Poder Ejecutivo (20122014).
Dicho Plan deber consignar los criterios ms adecuados para la agregacin
de demanda, establecer los alcances de los encargos para la realizacin de las
compras, as como los mecanismos de contratacin y plazos para su
implementacin progresiva. Para tal efecto, las entidades proporcionan
oportunamente al OSCE la informacin y/o asesoramiento que este les
solicite.
Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economa y
Finanzas, se aprobarn las disposiciones necesarias para la implementacin
del Plan de Compras Corporativas en el Poder Ejecutivo.

CONCLUSIONES
-

Una gestin de compras involucra la ejecucin de pasos para la compra

o adquisicin de un bien o servicio.

La gestin de compras es muy importante ya que el dinero que se

ahorre se traduce directamente en una utilidad para la empresa.

La Compra Corporativa es un Proceso de toma de decisiones mediante

el cual las organizaciones establecen la necesidad de adquirir productos
y servicios, y elegir los proveedores alternativos. Descansa en dos
supuestos (inexistencia de costos de transaccin y reduccin de precios
va economas de escala)

El seguimiento y control es parte vital en el proceso de compras, as

como a planeacin y los indicadores los cuales hacen del rea de
compras un proceso ms efectivo. la planeacin y programacin de
compras sirve para: evitar demoras, optimizar costos, controlar la calidad
y los inventarios.

CASO 1
CDV ingeniera antissmica
Somos un equipo de profesionales que busca innovar brindando productos y
soluciones para el sector construccin con el respaldo de marcas reconocidas
por su excelencia a nivel mundial.
MISIN
Somos un equipo de profesionales que busca innovar brindando productos y
soluciones para el sector construccin con el respaldo de marcas reconocidas
por su excelencia a nivel mundial generando la satisfaccin de nuestros
clientes a travs de un acompaamiento en todo el proceso constructivo,
incluso postventa.
VISIN
Continuar siendo la empresa peruana lder en suministro de productos
antissmicos y tecnologas innovadoras para el sector construccin en el Per
y, en el 2021 ser el referente sudamericano ms importante en soluciones
antissmicas.
Consolidarnos como una empresa modelo, socialmente responsable y que
busca la excelencia.
Valores Corporativos

Integridad

Trabajo en equipo

Pasin

Disciplina

Constante innovacin

 Proyectos, Proveedores, Agentes Aduaneros , Proceso de

compra
a. Proyectos
Proyectos terminados:
-

Nueva sede banco de la nacin ( San Borja)

Edificio republica de panam ( Surquillo)

UTEC (Barranco)

Nueva sede Graa y Montero (Miraflores)

Torre Tekton (Miraflores)

Edificio reducto Gerpal (Miraflores)

Life 27 (Miraflores)

Real plaza (San miguel)

Tren elctrico

Hotel Westin libertador (San Isidro)

Estadio nacional (Lima)

Plaza lima norte

Edificio Platinum (san isidro)

Fnix power (chilca)

Mall Santa Anita (santa anita)

b. Proveedores
DIS. DYNAMIC ISOLATION SYSTEMS.
El aislador ms probado y confiable del mundo, usado en zonas de
gran actividad ssmica como San Francisco, Tokio, Estambul,
Turqua. nico aislador que admite deformaciones mayores a 1.00
m y con cargas de hasta 4000 tn.
TAYLOR. TAYLOR DEVICES INC.
Es el fabricante lder en productos de disipacin de energa
ssmica, con el respaldo de ms de 60 aos de exitosa experiencia
en tecnologa de shocks absorvers y vibracin.
HALFEN.
Con ms de 20.000 productos, HALFEN destaca en el mundo de
las tcnicas de fijacin, montaje y anclaje. Bajo las marcas
HALFEN, DEHA, DEMU y FRIMEDA. Ofrecemos sistemas y
soluciones de alta calidad para la construccin residencial,
industrial, de infraestructuras y de elementos de concreto.

 BAR SPLICE PRODUCTS INC.

BarSplice Products, Inc. ofrece una amplia gama de sistemas de
empalme mecnico para el beneficio de la industria de la
construccin en concreto armado. Con un importante liderazgo en
ventas y distribucin en todo el mundo, Bar Splice siempre brinda
soluciones centradas en el cliente, que garantizan alta calidad e
instalaciones rentables.
RECTORSEAL.
Fundada en 1937, fabricante lder de selladores qumicos
especializados y otros productos relacionados diseados para
profesionales. RectorSeal Corporation est dedicado a
proporcionar productos de calidad innovadores y es el lder en la
manufactura de sellos cortafuego con la marca Metacaulk.
ITW RED HEAD.
Desde rascacielos y estadios, a puentes e instalaciones militares,
nuestros productos vienen utilizndose en todas las aplicaciones
imaginables de edificios comerciales y de la construccin. En
pocas palabras, siempre que haya una necesidad de anclar o fijar
al concreto o mampostera, el adhesivo y las fijaciones mecnicas
RED HEAD son la opcin #1.
KRYTON.
Fundada en 1973 en Canad, Kryton es el lder mundial en
productos de impermeabilizacin de concreto. Slo Kryton protege
el concreto permanentemente gracias a su revolucionaria
tecnologa auto sellante. Con ms de 40 aos en el mercado,
Kryton est presente en las obras ms importantes alrededor del
mundo.
MILWAUKEE.
Fundada en 1924, Milwaukee Electric Tool Corporation es un
fabricante lder en la industria y comercializacin de herramientas
elctricas porttiles y accesorios. Cuenta con una lnea de mas de
500 productos, basando su calidad en el uso de tecnologa de
ltima generacin y tcnicas sofisticadas de fabricacin.
c. Agentes aduaneros
GRUPO NEW WORLD Operador Logistico.
Somos una empresa peruana vinculada al comercio exterior,
iniciamos nuestras operaciones en el ao 1994, como una agencia
de carga internacional (Forwarder) y posteriormente fuimos
integrando los servicios de agencia de aduanas y transporte

terrestre local, permitindonos ofrecer un servicio de logstica

Integral para sus importaciones.
Nuestra actividad comprende operaciones de fletes areos y
martimos de exportacin e importacin, servicios de agencia de
desaduanaje y transporte terrestre. Para desarrollar nuestra
actividad, la empresa cuenta con el soporte de una red de agentes
a nivel mundial, adems de contar con una infraestructura
adecuada y tener su propia flota de unidades de transporte pesado
y de reparto, logrando as un servicio, eficiente, seguro y
adecuado.

d. Proceso de Compra
Primero se verifica el stock para saber lo que se necesitara, se realiza la
orden de compra de los materiales que hacen falta y se le enva al
proveedor del exterior, este proveedor responde con una proforma o
llamado tambin order confirmation. CDV recibe y revisa este order
confirmation y si todo est bien lo aprueba y si existe alguna observacin
lo rechaza.
Si el order confirmation es aprobada el proveedor comienza con la
produccin de la orden o el embalaje de los materiales si lo tienen en
stock. Una vez lista la orden el proveedor confirma la cantidad y peso de
las cajas y estas son enviadas a la bodega del forwarder o agente
aduanero, en este caso el forwarder es New World S.A. Una vez que la
carga se encuentra en la bodega del forwarder este informa a CDV, si
todo est bien se procede al embarque. A la par CDV pide las facturas al
proveedor y se revisan que estn de acuerdo a la orden, a la proforma;
es decir, a lo acordado. Una vez la carga est en embarque se pide el
B/L o Bill of Landing (otorgado por evergreen line) y se revisa que todo
est bien: el consignatario, bulto, descripcin del producto, etc.; si toda
la informacin es correcta se aprueba y se confirma la emisin del B/L.
Cuando la carga llega al Puerto del Callao ingresa al almacn de
aduanas y una vez registrado genera un documento llamado volante,
previamente el agente de aduana recibe el aviso de llegada del agente
de carga, que el importador recibe, junto con toda la documentacin de
importacin: B/L, facturas, traduccin, packing list, certificado de origen,
otros ms y si requiere documento de inspeccin. El agente de aduana
declara toda esta informacin a aduanas va electrnica, se genera una
numeracin por parte de aduanas y con esta numeracin se realiza el
pago de impuestos en el banco; se genera el canal y si es verde la
mercanca sale y llega al almacn; si es naranja pasa revisin
documentaria y si todo est bien dan el levante y la mercanca es
retirada; y si es rojo te hacen la revisin de documentos y fsica y si todo
est bien dan el levante y si no te lo absorben.

Una vez que se obtiene el levante se recoge la mercadera con el agente

de aduana y la mercanca llega al almacn.

Caso 2
SODIMAC PERU
Sodimac es la cadena especializada en el mejoramiento del hogar ms grande
de Latinoamrica.
Atiende las necesidades de construccin, acabados y decoracin del pblico en
general y de personas especialistas en construccin y decoracin, sean
arquitectos, ingenieros, decoradores o maestros de construccin.
Es una empresa lder con ms de 50 aos de experiencia y presencia en Chile,
Colombia, Argentina y Per. Cuenta con una fuerza laboral de 20, 000
empleados y una facturacin anual de ventas de ms de 1,500millones de
dlares. Tiene un efectivo canal de distribucin en Per y en Amrica Latina
para proveedores del rubro, nacionales y extranjeros.

Proveedores
SODIMAC cuenta con una variedad de proveedores algunos de los que
mencionaremos son los principales

PODER DE NEGOCIACIN CON LOS PROVEEDORES

Durante toda su existencia SODIMAC ha tenido especial cuidado por un alto
nivel de satisfaccin frente a las exigencias de sus clientes y consumidores,

conjugando lo anterior con sanas, constructivas y abiertas relaciones con sus

Proveedores.
Las marcas con las que cuenta SODIMAC, son marcas reconocidas en el
mercado y garantizadas por los distribuidores: STANLEY, CRC, DEWALT,
FARMESA, SOMAR, LENOX, Philips, General Electric, Bticino,Osram, Indeco,
Vainsa, Sofia, Cifunza, Tekno, CPP, Vencedor, Anypsa, 3M, Arseg, North,
Protex, Steelpro,Pavco, etc.

Se establecern alianzas con algunos proveedores para promocionar

sus marcas, fomentando el trabajo en equipo en el desarrollo de nuestro
negocio.

Buscar que las grandes marcas den capacitacin a nuestro personal del
uso correcto de sus productos, de tal forma que servir para darles un
valor agregado a nuestros clientes, como orientacin en los diferentes
productos que ofrecemos.

Comprometeremos e impulsaremos la participacin de los proveedores

en promociones, elaboracin de catlogos y el envo de asesores
comerciales a nuestras tiendas.

Trabajamos para que el proveedor vaya tomando el control de los

inventarios y los pedidos en la medida que compremos volmenes altos.

El mayor reto de trabajar con los proveedores es que sincronicen con el

ritmo veloz que debemos tener.

Podemos clasificar a los proveedores:

Fabricantes directos (cementos).

Empresas que representan marcar extranjeras
Distribuidores especializados.
Importaciones directas.

Sodimac busca permanentemente de sus proveedores

Disponibilidad de productos
Calidad y servicio
Rentabilidad
Diferenciacin
Confianza
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR

En el Aprovisionamiento de los Productos

Orden de Compra
El nico documento vlido para efectuar compras, entregas, y pagos es la
Orden de Compra debidamente aprobada por SODIMAC
Entrega de Productos
Al momento de la entrega, el producto est respaldado por una O/C vigente,
cuya copia se acompaa junto con el original de la Gua de Despacho Venta
del Proveedor. No se aceptarn fotocopias.
Embalaje del producto
El embalaje debe ser apropiado al producto, indicar sus dimensiones, su peso,
la cantidad de piezas o cajas incluidas en l, una breve descripcin del material
y el cdigo de barra del producto. El envase se debe encontrar en buenas
condiciones para su exhibicin y venta y rotulado con la descripcin del
producto.
Productos sobrantes
El Proveedor deber aceptar la devolucin de productos sobrantes, daados o
sustitutos; asimismo, dichos productos pueden no ser recibidos y ser devueltos
inmediatamente. SODIMAC entregar/enviar reporte de lo efectivamente
recibido el cual se deber adjuntar a la Factura.
Generar cobro
El Proveedor debe generar cobro de los productos vendidos y entregados de
acuerdo a lo efectivamente recibido por SODIMAC (Factura o Factura ms nota
de crdito)
Validez de rdenes de compra Las rdenes de Compra locales sern vlidas
slo si corresponden a tiendas de Sodimac S.A.
Listar Precios
Las nuevas listas de precios correspondientes a los productos del Proveedor
regirn no antes de los 60 das posteriores a su entrega y aprobacin por parte
de una persona autorizada de la Gerencia Comercial de SODIMAC.
Devoluciones
SODIMAC podr devolver al Proveedor todos los productos que considere
necesario, ya sea por deterioros, problemas de embalajes, defectos, piezas
faltantes, baja rotacin de los productos, cambio de temporada,
descontinuacin, sobre stock, tanto almacenados en las bodegas como en las
tiendas. Dado que SODIMAC ofrece 100% de satisfaccin garantizada, las
devoluciones de sus clientes tambin debern ser aceptadas por el Proveedor.
Asimismo, SODIMAC tiene el derecho de devolver al Proveedor aquella
mercadera entregada en exceso de lo solicitado en la O/C.
Disponibilidad

El Proveedor se obliga a mantener una disponibilidad del 100% en sus

productos de alta rotacin. Si el promedio de los ltimos 3 meses no supera el
97%, SODIMAC se reserva el derecho de no incorporar los productos en
nuevas tiendas o retirarlos de las tiendas en que actualmente estn presentes,
procediendo a su devolucin al Proveedor.
Seguridad y confidencialidad de la informacin
No se divulgar, bajo ninguna forma, las negociaciones, condiciones, listas de
precios, planes estratgicos y de marketing, documentacin reservada,
informacin, material, ni datos de los acuerdos y compromisos especiales o
particulares suscritos entre su Empresa y SODIMAC.

Cambio de Razn Social

El Proveedor deber informar a SODIMAC oportunamente los cambios de
razn social, direccin, telfonos y contactos activos con una anticipacin no
inferior a una semana, comunicndolo tanto al Gerente de Negocio respectivo
como a la Gerencia Comercial.
Cobros a los Proveedores
Conjuntamente con la venta de Productos, SODIMAC desarrolla diversas
actividades de comercializacin, abastecimiento, distribucin, reposicin,
logstica de los Productos y revisiones de surtidos, con miras a lograr la mayor
eficiencia y calidad posible en la oferta entregada a los consumidores, adems
de lo cual ofrece un conjunto de servicios y prestaciones a los Proveedores, por
los cuales tiene derecho a cobrar un precio o remuneracin. Asimismo, tiene
derecho a efectuar otros cobros a sus Proveedores, de acuerdo a las prcticas
y costumbres lcitas y uniformes de la industria. Lo anterior es sin perjuicio de
las Promociones que puedan convenirse con los Proveedores, de conformidad
a lo dispuesto.
Descuento por Falta de Disponibilidad (Fill Rate)
Con el fin de compensar las mercaderas declaradas y no despachadas y/o las
posibles faltas de disponibilidad por parte de El Proveedor, se pacta
voluntariamente un descuento adicional sobre el total de las compras del
perodo, ya sea ste mensual, trimestral, semestral, o anual, a materializarse a
travs del pago de una Factura emitida por SODIMAC, segn detalle y
condiciones particulares consignadas en el Anexo respectivo. Para tales
efectos, SODIMAC efectuar la medicin considerando los valores
consignados en las rdenes de Compra despachadas, en relacin al nivel de
cumplimiento de los valores efectivamente entregados, cobrando este
descuento especial de acuerdo a la diferencia resultante.
Servicio de Distribucin (Cross Docking y/o bodegaje)
Corresponde al cobro pactado libremente con los Proveedores por el servicio
logstico y/o bodegaje prestado por SODIMAC que significa un beneficio y

ahorro en costos de distribucin para el Proveedor y consiste en manipular,

distribuir y transportar en forma centralizada los Productos directamente desde
un Centro de Distribucin hacia las tiendas y locales de SODIMAC
Descuentos por Mermas y/o Devolucin
Cobro pactado libremente con el Proveedor por los costos de devolucin de
productos deteriorados, con problemas de embalajes, con defectos, con piezas
faltantes, por devoluciones de clientes u otras causas similares, con baja
rotacin de los productos, por cambio de temporada, descontinuacin, sobre
stock, que se encuentren almacenados en las bodegas o se encuentren en las
tiendas de SODIMAC

GESTION DE COMPRA

REVISION DE
INVENTARIO O
STOCK

SE GENERA LA
ORDEN DE COMPRA

EL PROVEEDOR SE
ENCARGA DE
DISTRIBUIR A LA
BODEGA PRINCIPAL

SOLICITUD AL
CONTROLLER DE LA
TIENDA

SE SOLICITA UNA
CANTIDAD APROPIADA
AL PROVEEDOR PARA
SU DISTRIBUCION

CONTROLLER SOLICITA
PEDIDO A LA BODEGA
PRINCIPAL

GESTOR DE OPERACIONES
ES EL ENCARGADO DE
TRAMITAR CON EL
PROVEEDOR PARA
GENERAR EL PEDIDO

LA BODEGA PRINCIPAL
ES EL ENCARGADO DE
LA REPARTICION A LAS
TIENDAS

Bibliografa
-

http://es.slideshare.net/luzmerycalsinquispe/gestion-de-compras-logistica

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/martinez_ra/cap02.
pdf
file:///C:/Users/hola/Downloads/59392629-Logistica-de-Compra-1.pdf
http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/ppt_pros_log.pdf
http://retos-operaciones-logistica.eae.es/2014/09/cuales-son-losprincipales-objetivos-de-los-departamentos-de-compras.htm
http://cdvperu.com/wpcontent/uploads/2016/04/Brochure_Antisismica_web_2016.compressed.
pdf