2%

BALANCE OFERTA DEMANDA

AO

DEMANDA

OFERTA

DEFICIT

150

150

2017

153

153

2018

156

156

2019

159

159

2020

162

162

2021

166

166

2022

169

169

2023

172

172

2024

176

176

2025

179

179

2026

183

183

75

CUADRO N 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

N DE
ORDEN

TOTAL

NUMERO
DE
NUMERO
NIVEL
INSTITUCIO
DE
NES
ALUMNOS
1 PRIMARIA
1
145
2 SECUNDARI
1
113
2
258

2%

BALANCE EN LA SITUACION CON PRYECTO

OFERTA
PROYECTADA DE
LA SITUACION
ACTAL

AOS

DEMANDA
PROYECTADA DE BALANCE
LA SITUACION
(O-D)
ACTUAL

1200

1200

2017

1224

1224

2018

1248

1248

2019

1273

1273

2020

1299

1299

2021

1325

1325

2022

1351

1351

2023

1378

1378

2024

1406

1406

2025

1434

1434

2026

1463

1463

FUENTE: ELABORACION PROPIA

2%
BALANCE EN LA SITUACION CON PRYECTO
AOS
2016

OFERTA
DEMANDA
PROYECTADA DE PROYECTADA DE BALANCE
LA SITUACION
LA SITUACION
(O-D)
ACTAL
ACTUAL
150
150
0

2017

153

153

2018

156

156

2019

159

159

2020

162

162

2021

166

166

2022

169

169

2023

172

172

2024

176

176

2025

179

179

2026

183

183

FUENTE: ELABORACION PROPIA

2%
PERIODO

AOS

PERIODO

AOS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10

2026

S EDUCATIVAS
PROFESOR
ES
6
6
12

BALANCE EN LA SITUACION CON PRYECTO

OFERTA
PROYECTADA DE
LA SITUACION
ACTAL

DEMANDA
PROYECTADA DE
LA SITUACION
ACTUAL

1200

2017

1224

2018

1248

2019

1273

2020

1299

2021

1325

2022

1351

2023

1378

2024

1406

2025

1434

2026

1463

AOS

FUENTE: ELABORACION PROPIA

IE=1200 Hbitantes del CC.PP. San Juan de Pac

VARIABLE INDICADOR

PROVINCIA DE LAMAS
CIFRAS

POBLACION
Poblacion Censada

84,921

Hombres

46,519

Mujeres

38,402

POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

06 a 40

60,798

15 -72

12,217

POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA

Urbana

41,340

Rural

43,581

POBLACION ADULTA MAYOR DE (60 Y MAS AOS)

Edad Promedio

36,508

Rezon de dependenci

79

indice de envejecimi

11

2.00%
INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL LOCAL COMUNAL

PERIODO

POBALCION DEL
PPOBLACION DEL
DISTRITO DE ALONSO CC.PP.SAN JUAN DE
DE ALVARADO
PACAYZAPA

AOS

2016

18,862

1200

2017

19,239

1224

2018

19,624

1248

2019

20,017

1273

2020

20,417

1299

2021

20,825

1325

2022

21,242

1351

2023

21,667

1378

2024

22,100

1406

2025

22,542

1434

10

2026

22,993

1463

POBLACION EFECTIVA ACTUAL DE ASISTENTES

ASISTENTES A LAS REUNIONES (60%)
POBLACION
AFECTADA

POBLACION
AFECTADA

BALANCE
(O-D)

-1224
-1248
-1273
-1299
-1325
-1351
-1378
-1406
-1434
-1463

COMIT DE
CLUB DE MADRES Y
SEGURIDAD
VASO DE LECHE
CIUDADANA
15%
15%

1200

300

180

180

1224

184

184

1248

1273

1299

1325

1351

1378

1406

1434

1463

2%

TUACION CON PRYECTO

ASAMBLEAS
COMUNALES 25%

s del CC.PP. San Juan de Pacayzapa

PROVINCIA DE LAMAS

DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO

CC.PP SAN JUAN DE PACAYZAPA

100

18,862

100

1200

100

54.78

10,321

54.72

685

57.08

45.22

8,541

45.28

515

42.9166666667

515
100.00

GRUPOS DE EDAD
71.59

11,234

59.56

489

40.75

14.39

4,278

22.68

597

49.75

48.68

7,649

40.55

845

70.42

51.32

11,213

59.45

355

29.58

42.99

10,346

DE (60 Y MAS AOS)

54.8510232213

789

65.75

46

0.24

56

4.67

0.03

0.67

355

2%

%)
TOTAL
ASISTERNTES A
LAS REUNIONES

OTRAS
ACTIVIDADES 5%

TOTAL
ASISTERNTES A
LAS REUNIONES

660

367

DESCRIPCION

UNDIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA

M2

GASTOS GENERALES (16.31%CD) GLB

612

128.95

12,729.00

4,500.00

SUB TOTAL
SUPERVISION (4.96%CO)
PRESPUESTO TOTAL

GLB

COSTO TOTAL
(S/.)

78,920.34
78,920.34
12,729.00
91,649.34
4,500.00
96,149.34

ITEM

UNDIDAD DE MEDIDA

MONTO TOTAL

PRECIOS DE MERCADO

INFRAESTRUCTURA

78,920.34

78920.34

GASTOS GENERALES (16.31%CD)

12,729.00

12729.00

SUPERVISION (4.96%CO)

4,500.00

4500.00

PRESPUESTO TOTAL

96,149.34

96,149.34

RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION

ANALISIS

INDICADOR

EVALUACION ECONOMICA

INVERSION

(PRECIOS PRIVADOS)
ANALISIS DE COSTO
EFECTIVIDAD

EVALUACION SOCIAL

VALOR ACTUAL DE COSTOS (V

IE
COSTO EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

FUEENTE ELABORACION PROPIA

1
250

2
250

3
250

9%
97,648.15

#REF!

8,724

PARTIDA

8,724

UNIDAD

8,724

CANTIDAD

COSTOS DE OPERACIN
Agua

MES

12

Luz

MES

12

Personal de Limpieza

MES

12

Materiales de limpieza

UND

Pinturas en muros interiores y exteriores

GLN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

96,149.34

TASA DE DCTO

PARTIDA
Limpieza
Pintura
recursos
Escobas

COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMINETO

INVERSION

850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

9% VACT
BENEFICIARIOS
C/E

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

UNIDAD
CANTIDAD
general
m2
612.5
gln
4
h.h
16
unidad
4
Total

2016
2017
2018
2019

COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMINETO

INVERSION
80,698.55

719.95
719.95
719.95

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DCTO

719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
9% VACT
BENEFICIARIOS
C/E

PARTIDA
ALTERNATIVA

UNIDAD

CANTIDAD

COSTOS DE OPERACIN

UNICA

Agua

MES

12

96,149.34

Luz

MES

12

Personal de Limpieza

MES

12

Materiales de limpieza

UND

Pinturas en muros interiores y exteriores

GLN

97,648.15

COSTOS DE MANTENIMIENTO

150
650.99
9%

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4
250

6
250

7
250

8
250

9
250

8,724

8,724

8,724

8,724

8,724

VACT ALTERNATIVA 01
COSTO UNITARIO (S/.)

INDICADOR

RESULTADOS

VACT

TOTAL

220,154

25

IE

3,129

35

CE

70

750

85
45

81,438.49

719.95

70

FLUJO NETO
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
S/. 101,604.35
150
677.36

IENTO CON PROYECTO

P.U.
PARCIAL
0.8
490
45
180
10
160
5
20
850

80,698.55

FLUJO NETO
719.95
719.95
719.95

719.95

719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
S/. 85,318.94
150
568.79

COSTO UNITARIO
(S/.)

COSTO ANUAL
(S/.)
9,780.00

25

300

40

480

750

9000
520

80

400

40

120

180
320
350
850

10,300.00

8899.8
10
250

8283.66
440.44
8724.1

8,724

###
751.37884

419757.01
2%

DESCRIPCION

MES 01

MES 02

MES 03

FASE DE PREINVERSION
ELABORAION DE PIP
FASE DE INVERSION
ELABORAION DE EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES (16.21%CD)
COSTO DE OBRA
SUPERVISION (4.96%CO)
FASES POST INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N 11
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA UNICA

MES 01

MES 02

MES 03

FASE DE PREINVERSION
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA

70%

GASTOS GENERALES

70%

SUPERVISION

100%

70%

Fuente Elaboracin Propia

ACTIVIDADES

MES 01

MES 02

TOTAL

FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
TOTAL
Fuente Elaboracin Propia

54,632.72

23,414.02

78,046.74

8910.3

3818.7

12,729.00

3150

1,350

4,500.00
95,275.74

MES 04

AO 01

AO 10

10

NATIVA UNICA
MES 04

95275.74

30%
30%
30%

66,693.02

CUADRO N 11

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA UNICA

ACTIVIDADES

MES 01

MES 02

TOTAL

FASE DE PREINVERSION
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA

70%

30%

100%

GASTOS GENERALES

70%

30%

100%

SUPERVISION

70%

30%

100%

Fuente Elaboracin Propia

#REF!
ACTIVIDADES

MES 01

MES 02

4,500.00
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
TOTAL

54,632.72

23,414.02

8910.3

3818.7

3150

1,350

3150
1350

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Region Geografica

San Martin
Lamas
Lamas
Chololon
Selva

Descripcion
Cantidades de Familias
N promedio de personas por familia
Poblacion Total en la localidad de Chololon
Tasa de Crecimiento en Chololon

Cantidades
30
5
150
2%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Sector
Pliego
Telefono
Direccion
Persona Responsable de U.F
Persona Responsable de Formular el PIP
D.N.I

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Sector
Pliego
Telefono
Direccion
Persona Responsable de U.E
Cargo
D.N.I

720

FASES
I
II

III

ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses)
Perfil
INVERSION (meses)
Expediente Tecnico
Construccion de losa deportiva
POSTINVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento

ALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Gobierno Local
Municipalidad provincial de Lamas
(042) 543013
JR. Ramn Castilla N 338
Julio Enrique Romero Cholan
Ing. Christian Mark Muoz Soria
44188790

ALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

Gobierno Local
Municipalidad provincial de Lamas
(042) 543013
JR Zsimo Rivas N 282 Lamas.

890017

Ing. Fernando Del Castillo Tang

Alcalde
890017

890017

DURACION
1
1
1.5
10

DEMANDA
Poblacion de Referencia
Poblacion demandante Efectiva

2016

2017

150

153

75

77

480
384
64
DIAS

Partidos de Fulbito Partidos de Voley

Sabado

Domingo

Lunes a Viernes

Total Partidos semanal

10

Total Partidos Mensual

40

32

Total Partidos Anual

480

384
288
1152
240

2%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

156

159

162

166

169

172

176

179

183

78

80

81

83

84

86

88

90

91

Partidos de basquet
1
2
1
4
16
288
1152
1152
480
5760
192
40

10

GRUPO DE EDADES

HOMBRES

MUJERES

Menores de 16 aos

18

13

Entre 16 -25 aos

16

14

Entre 25 -38 aos

14

16

Total

48

43

DIAS

Jugadores Fulbito

Sbado

48

Domingo

72

Lunes a Viernes

96

Total Partido Semanal

216

Total Partido Mensual

864

Total Partido Anual

10368

DIAS
Sabado
Domingo
Lunes a Viernes
Total Partidos semanal
Total Partidos Mensual
Total Partidos Anual

Jugadores Fulbito
24
36
60
120
480
5,760.00

Jugadores Voley
20
20
40
80
320
3,840.00

40

TOTAL

%
31

34

30

33

30

33

91

100

40.5454545
528
1824

Jugadores Voley

Jugadores Basquet

Total General

30

20

98

24

36

132

48

72

216

102

128

446

408

512

1784

4896

6144

21408

Jugadores Basquet
10
10
20
40
160
1,920.00

Total General
54
66
120
240
960
11,520.00

98

320
3840
40

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin
A Precios Sociales
de la
ALTERNATIVA UNICA
Inversin
VACS
IE
C/E
(%)
30% 123,858.46
873.00
150
25%

119,094.68

150

839.42

20%

114,330.89

150

805.85

15%

109,567.10

150

772.27

10%

104,803.31

150

738.69

5%

100,039.53

705.12

0%

95,275.74

150
150

-5%

-90,511.95

150

-637.96

-10%

-85,748.17

150

-604.38

-15%

-80,984.38

150

-570.81

-20%

-76,220.59

150

-537.23

-25%

-71,456.81

150

402.92

-30%

-66,693.02

150

-470.08

671.54

119,020.30
5%

113,352.67