903 HM120 P09 TEC 072 (Listas) (

INEDON
PROCESOS
903-HM120-P09-TEC-072
Rev.
LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

FECHA
ENE. 09
OBJETO
Emisin Original
ELABOR
Iniciales
REVIS
Iniciales
APROB
Iniciales/Cargo
MLG/AA
ML/ABA
ABA/GP
Este INEDON sustituye a los INEDON Listas de Verificacin, N 903-K3100-P09-ADM-919

REV. 0, SEP. 01. y Listas de Verificacin Disciplina de Procesos, N 903-P9730-P01-TEC001 REV. 0, SEP. 05
903-HM120-P09-TEC-072.DOCX/23/01/2009/MGL/co
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ndice
Pgina
1.
2.
3.
4.
PROPSITO .......................................................................................................... 4
PROCEDIMIENTOS DE INELECTRA .................................................................... 4
DEFINICIONES ...................................................................................................... 4
LISTAS DE VERIFICACIN ................................................................................... 7
ANEXO 1 LISTA DE VERIFICACIN BASES Y CRITERIOS DE DISEO .... 10
ANEXO 2 LISTA DE VERIFICACIN BALANCE DE MATERIA Y ENERGA 11
ANEXO 3 LISTA DE VERIFICACIN MEMORIA DE CLCULO.................... 12
ANEXO 4 LISTA DE VERIFICACIN FILOSOFA DE OPERACIN ............. 13
ANEXO 5 LISTA DE VERIFICACIN MANUAL DE OPERACIONES ............ 14
ANEXO 6 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE FLUJO DE
PROCESOS ........................................................................................................ 15
ANEXO 7 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE FLUJOS DE
SERVICIOS ......................................................................................................... 16
ANEXO 8 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE TUBERAS E
INSTRUMENTACIN DE INGENIERA BSICA ................................................ 17
ANEXO 9 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE TUBERAS E
INSTRUMENTACIN DE INGENIERA DE DETALLE ...................................... 18
ANEXO 10 LISTA DE VERIFICACIN LISTA DE LNEAS ............................. 19
ANEXO 11 LISTA DE VERIFICACIN LISTA DE LOS PUNTOS DE
EMPALME ........................................................................................................... 20
ANEXO 12 LISTA DE VERIFICACIN SUMARIO DE CARGAS DE ALIVIO . 21
ANEXO 13 LISTA DE VERIFICACIN LISTA DE EQUIPOS ......................... 22
ANEXO 14 LISTA DE VERIFICACIN REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS
INDUSTRIALES .................................................................................................. 23
ANEXO 15 LISTA DE VERIFICACIN REQUERIMIENTOS DE QUMICOS
Y CATALIZADORES ........................................................................................... 24
ANEXO 16 LISTA DE VERIFICACIN ESPECIFICACIONES Y HOJAS DE
DATOS DE PROCESOS PARA LOS EQUIPOS ................................................. 25
ANEXO 17 LISTA DE VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS PARA LAS
VLVULAS DE CONTROL ................................................................................. 26
ANEXO 18 LISTA DE VERIFICACIN HOJAS DE DATOS DE PROCESOS
PARA LAS VLVULAS DE ALIVIO DE PRESIN .............................................. 27
ANEXO 19 LISTA DE VERIFICACIN REVISIN DE LOS PRODUCTOS
DE LOS FABRICANTES ..................................................................................... 28
ANEXO 20 LISTA DE VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS PARA LA
FILOSOFA DE CONTROL Y SEGURIDAD ........................................................ 29
ANEXO 21 LISTA DE VERIFICACIN TOXICIDAD DE LOS MATERIALES
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.................................................................. 30
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ANEXO 22 LISTA DE VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS PARA
CLASIFICACIN DE REAS .............................................................................. 31
ANEXO 23 LISTA DE VERIFICACIN INCORPORACIN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS ................................. 32
ANEXO 24 LISTA DE VERIFICACIN OTROS DOCUMENTOS ................... 33
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1.
PROPSITO
Este INEDON contiene los formatos normalizados de las Listas de Verificacin
asociadas a la emisin de los documentos y planos (diagramas) de la Disciplina
de Procesos dentro de un Proyecto y establece los lineamientos para su uso
adecuado y garantizar la calidad de los productos.
2.
PROCEDIMIENTOS DE INELECTRA
Procedimientos para la gestin de la calidad relacionados con este INEDON:
Ingeniera (HM010)
903-HM010-A90-TEC-003
Equivalencia de Trminos entre Centros de

Ejecucin
903-P3000-A20-ADM-909
Procedimiento para el Uso de Listas de

Verificacin y Copias Maestras de Documentos y
Planos
903-P3000-A20-ADM-917
Procedimiento para la Identificacin, Registro y

Aplicacin de Lecciones Aprendidas
Gestin de la Calidad (HM060)

903-HM060-G09-ADM-914
Elaboracin y Actualizacin de Instrucciones de

Trabajo
903-P9010-G09-ADM-905
Niveles de Aprobacin de Productos (NAP) y

Grupos de Trabajo del Proyecto (ROSTER)
Planificacin y Control (HM090)

903-HM090-B09-ADM-005
Instructivo para Control de Avance
Los procedimientos estn relacionados con este INEDON de manera

directa: el INEDON es citado en este documento, o indirecta: el INEDON
contiene informacin adicional para el usuario; pero no es citado en este
documento.
3.
DEFINICIONES
Control de Produccin (CDP)
Es el sistema que registra la informacin relacionada con los productos
controlados, que son generados por un Proyecto y su planificacin,
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adicionalmente, permite medir el progreso fsico en cada uno de estos
productos y de las actividades de Ingeniera.
Copia Maestra
Copia del documento plano donde se van registrando los cambios o
modificaciones que surgen entre emisiones, puede ser en papel en archivo
electrnico.
En papel, es la reproduccin distribuida a travs de Documentacin tanto a la
Disciplina que emite como a las disciplinas relacionadas en la matriz de
distribucin del Proyecto.
En archivo electrnico, es el documento plano disponible en el espacio de la
red del Proyecto.
Elaborador
Es la persona responsable de la elaboracin del producto de ingeniera y de
utilizar la lista de verificacin en aquellos casos que aplique.
Formato de Niveles de Aprobacin de Productos (NAP)
Formato donde se determina el nivel mnimo de responsabilidad requerido,
para la elaboracin, verificacin, revisin y aprobacin de cada tipo de
producto. Consulte tambin el INEDON Niveles de Aprobacin de Productos
(NAP) y Grupos de Trabajo del Proyecto (ROSTER), N 903-P9010-G09-ADM905.
Formato de Grupo de Trabajo del Proyecto (ROSTER)
Formato donde se registra el personal que est asignado a un Proyecto y que
tiene responsabilidad en la elaboracin, verificacin, revisin y aprobacin de
los productos. Consulte tambin el INEDON Niveles de Aprobacin de
Productos (NAP) y Grupos de Trabajo del Proyecto (ROSTER), N 903-P9010G09-ADM-905.
Leccin Aprendida
Experiencia efectivamente adquirida a travs del uso de un cierto proceso,
procedimiento o herramienta, en un ambiente o circunstancia particular. La
aplicacin puede haber resultado exitosa o no exitosa, no obstante, al hacer
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pblica la experiencia, se busca orientar a todos aquellos que puedan
considerar su uso en el futuro.
Las Lecciones Aprendidas de la Unidad de Procesos estn disponibles a travs
de la pgina de intranet de Ingeniera.
Lista de Verificacin
Hoja donde se indican los puntos principales que deben verificarse en un plano
o documento para asegurar que contenga la informacin completa y correcta.
La Lista de Verificacin sirve como gua para el Elaborador, el Verificador y el
Revisor. stas sern llenadas siempre con la emisin original y al menos una
vez ms con la emisin final, emisin para construccin, ingenieras de detalle
o antes de la emisin final en ingeniera bsica. En un Proyecto, dependiendo
de las modificaciones inherentes a su ejecucin, el Lder de Procesos definir
la conveniencia de la aplicacin de la Lista de Verificacin en otras revisiones
adicionales.
Despus de llenar la lista de verificacin en versin electrnica o papel, se
anexa firmemente al documento o se crea una carpeta en la cual se archivan
todas las listas de verificacin del Proyecto.
Revisor
Es la persona responsable de hacer una revisin conceptual del documento de
ingeniera, dicha revisin debe estar basada en la experiencia, buen criterio
profesional y los lineamientos de los Documentos Normalizados de cada
Unidad.
Verificador
Es la persona responsable de la verificacin del trabajo realizado por el
elaborador y de completar la lista de verificacin cuando as se requiera. El
verificador puede ser el mismo elaborador dependiendo de su nivel de
experiencia.
Producto
Planos, diagramas y documentos tcnicos (especificaciones, requisiciones,
clculos, informes, entre otros), rdenes de compra y formatos, elaborados y/o
implementados por cada Grupo de Trabajo en un Proyecto especfico.
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4.
LISTAS DE VERIFICACIN
Los formatos normalizados de las Listas de Verificacin asociadas a los
documentos y diagramas emitidos por la Disciplina de Procesos se incluyen en
los anexos del presente documento.
En algunos Proyectos, el Elaborador puede desempear la funcin del
Verificador, o el Lder de Procesos puede ser el Verificador y/o Revisor de los
productos. En cualquiera de esos casos slo es necesario llenar las columnas
de la Lista de Verificacin correspondientes al Elaborador, el Verificador y/o el
Revisor, en uno de los cargos. Al final del formato, en la seccin donde se
identifican las personas que ejecutan la Lista de Verificacin, se firmar por
cada uno de los cargos desempeados, de acuerdo con el NAP del Proyecto.
Despus de llenar esta lista de verificacin, se anexa firmemente al documento
o se crea una carpeta en la cual se archivan todas las Listas de Verificacin del
Proyecto.
La Lista de Verificacin Revisin de los Productos de los Fabricantes, N 903HM120-P09-ADM-919-19 (Anexo 19), contiene los criterios ms importantes de
revisin. El usuario de este INEDON es exhortado a usar las otras Listas de
Verificacin para complementar la revisin; pero limitado al alcance del
fabricante.
La Lista de Verificacin Otros Documentos, N 903-HM120-P09-ADM-919-24,
(Anexo 24) es usada para los Productos que no tienen una lista especfica. Por
ejemplo, los informes y reportes.
El INEDON Procedimiento para el Uso de Listas de Verificacin y Copias
Maestras de Documentos y Planos, N 903-P3000-A20-ADM-909, contiene el
flujograma para el uso de las Listas de Verificacin de documentos y planos.
Las Listas de Verificacin, firmadas del documento o plano al cual se le ha
aplicado son archivadas por la disciplina de Procesos durante la ejecucin del
Proyecto, luego pueden pasar al archivo inactivo de inelectra o ser eliminadas,
segn los lineamientos que establezca la Gerencia del Proyecto.
El Cuadro 1 muestra un resumen de las listas de verificacin disponibles y el
anexo que contiene el enlace para abrir el archivo en formato Microsoft Office
Word.
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Cuadro 1. Resumen de las Listas de Verificacin.

Tipo de Producto / Descripcin
Anexo
Documentos
Bases y Criterios de Diseo
Balance de Materia y Energa
Memoria de Clculo
Filosofa de Operacin
Manual de Operaciones
5
Diagramas
Diagramas de Flujo de Procesos
Diagramas de Flujos de Servicios
Diagramas de Tuberas e Instrumentacin de Ingeniera Bsica
Diagramas de Tuberas e Instrumentacin de Ingeniera de Detalle
Listas y Sumarios
Lista de Lneas
10
Lista de los Puntos de Empalme
11
Lista de Equipos
12
Sumario de Cargas de Alivio
13
Requerimientos de Servicios Industriales
14
Requerimientos de Qumicos y Catalizadores
15
Datos y Especificaciones de Equipos e Instrumentos

Especificaciones y Hojas de Datos de Procesos para los Equipos
16
Datos de Procesos para las Vlvulas de Control
17
Hojas de Datos de Procesos para las Vlvulas de Alivio de Presin
18
Revisin de los Productos de los Fabricantes
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Cuadro 1. Resumen de las Listas de Verificacin.
Tipo de Producto / Descripcin
Anexo
Informacin de Procesos para las Otras Disciplinas

Datos de Procesos para la Filosofa de Control y Seguridad
20
Toxicidad de los Materiales Involucrados en el Proceso
21
Datos de Procesos para Clasificacin de reas
22
Miscelneos
Incorporacin de las Recomendaciones de los Anlisis de Riesgos
23
Otros Documentos
24
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ANEXO 1 LISTA
DE
VERIFICACIN BASES
CRITERIOS
DE
DISEO
(903-HM120-P09-TEC-072-1.doc)
10 de 33
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ANEXO 2 LISTA
DE
VERIFICACIN BALANCE
DE
MATERIA
ENERGA
(903-HM120-P09-TEC-072-2.doc)
11 de 33
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ANEXO 3 LISTA
DE
VERIFICACIN MEMORIA
DE
CLCULO
(903-HM120-P09-TEC-072-3.doc)
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ANEXO 4 LISTA
DE
VERIFICACIN FILOSOFA
DE
OPERACIN
(903-HM120-P09-TEC-072-4.doc)
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ANEXO 5 LISTA
DE
VERIFICACIN MANUAL
DE
OPERACIONES
(903-HM120-P09-TEC-072-5.doc)
14 de 33
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ANEXO 6 LISTA
DE
VERIFICACIN DIAGRAMAS
DE
FLUJO
DE
PROCESOS
(903-HM120-P09-TEC-072-6.doc)
15 de 33
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ANEXO 7 LISTA
DE
VERIFICACIN DIAGRAMAS
DE
FLUJOS
DE
SERVICIOS
(903-HM120-P09-TEC-072-7.doc)
16 de 33
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ANEXO 8 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE TUBERAS

INSTRUMENTACIN DE INGENIERA BSICA
(903-HM120-P09-TEC-072-8.doc)
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ANEXO 9 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS

INSTRUMENTACIN DE INGENIERA
DE
DE
TUBERAS
DETALLE
(903-HM120-P09-TEC-072-9.doc)
18 de 33
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ANEXO 10 LISTA
DE
VERIFICACIN LISTA
DE
LNEAS
(903-HM120-P09-TEC-072-10.doc)
19 de 33
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ANEXO 11 LISTA
DE
VERIFICACIN LISTA
DE LOS
PUNTOS
DE
EMPALME
(903-HM120-P09-TEC-072-11.doc)
20 de 33
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ANEXO 12 LISTA
DE
VERIFICACIN SUMARIO
DE
CARGAS
DE
ALIVIO
(903-HM120-P09-TEC-072-12.doc)
21 de 33
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ANEXO 13 LISTA
DE
VERIFICACIN LISTA
DE
EQUIPOS
(903-HM120-P09-TEC-072-13.doc)
22 de 33
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ANEXO 14 LISTA
DE
VERIFICACIN REQUERIMIENTOS
INDUSTRIALES
DE
SERVICIOS
(903-HM120-P09-TEC-072-14.doc)
23 de 33
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ANEXO 15 LISTA
DE
VERIFICACIN REQUERIMIENTOS
CATALIZADORES
DE
QUMICOS
(903-HM120-P09-TEC-072-15.doc)
24 de 33
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ANEXO 16 LISTA
DE
VERIFICACIN ESPECIFICACIONES Y HOJAS

DE PROCESOS PARA LOS EQUIPOS
DE
DATOS
(903-HM120-P09-TEC-072-16.doc)
25 de 33
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PROCESOS
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ANEXO 17 LISTA
DE
VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS

VLVULAS DE CONTROL
PARA LAS
(903-HM120-P09-TEC-072-17.doc)
26 de 33
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PROCESOS
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ANEXO 18 LISTA
DE
VERIFICACIN HOJAS DE DATOS DE PROCESOS

LAS VLVULAS DE ALIVIO DE PRESIN
PARA
(903-HM120-P09-TEC-072-18.doc)
27 de 33
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ANEXO 19 LISTA
DE
VERIFICACIN REVISIN DE
FABRICANTES
LOS
PRODUCTOS
DE LOS
(903-HM120-P09-TEC-072-19.doc)
28 de 33
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PROCESOS
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ANEXO 20 LISTA
DE

DE CONTROL Y SEGURIDAD
PARA LA
FILOSOFA
(903-HM120-P09-TEC-072-20.doc)
29 de 33
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PROCESOS
903-HM120-P09-TEC-072
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ANEXO 21 LISTA
DE
VERIFICACIN TOXICIDAD DE LOS MATERIALES

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
(903-HM120-P09-TEC-072-21.doc)
30 de 33
INEDON
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PROCESOS
903-HM120-P09-TEC-072
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ANEXO 22 LISTA
DE

CLASIFICACIN DE REAS
PARA
(903-HM120-P09-TEC-072-22.doc)
31 de 33
INEDON
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PROCESOS
903-HM120-P09-TEC-072
Rev.
ANEXO 23 LISTA DE VERIFICACIN INCORPORACIN DE LAS

RECOMENDACIONES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS
(903-HM120-P09-TEC-072-23.doc)
32 de 33
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PROCESOS
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ANEXO 24 LISTA
DE
VERIFICACIN OTROS DOCUMENTOS
(903-HM120-P09-TEC-072-24.doc)
33 de 33
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LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

Este INEDON sustituye a los INEDON Listas de Verificacin, N 903-K3100-P09-ADM-919

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

Equivalencia de Trminos entre Centros de

Procedimiento para el Uso de Listas de

Procedimiento para la Identificacin, Registro y

Gestin de la Calidad (HM060)

Elaboracin y Actualizacin de Instrucciones de

Niveles de Aprobacin de Productos (NAP) y

Planificacin y Control (HM090)

Instructivo para Control de Avance

Los procedimientos estn relacionados con este INEDON de manera

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

Cuadro 1. Resumen de las Listas de Verificacin.

Balance de Materia y Energa

Diagramas de Flujo de Procesos

Diagramas de Flujos de Servicios

Diagramas de Tuberas e Instrumentacin de Ingeniera Bsica

Diagramas de Tuberas e Instrumentacin de Ingeniera de Detalle

Lista de los Puntos de Empalme

Sumario de Cargas de Alivio

Requerimientos de Servicios Industriales

Requerimientos de Qumicos y Catalizadores

Datos y Especificaciones de Equipos e Instrumentos

Datos de Procesos para las Vlvulas de Control

Hojas de Datos de Procesos para las Vlvulas de Alivio de Presin

Revisin de los Productos de los Fabricantes

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

Informacin de Procesos para las Otras Disciplinas

Toxicidad de los Materiales Involucrados en el Proceso

Datos de Procesos para Clasificacin de reas

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

ANEXO 8 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS DE TUBERAS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

ANEXO 9 LISTA DE VERIFICACIN DIAGRAMAS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

VERIFICACIN ESPECIFICACIONES Y HOJAS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

VERIFICACIN HOJAS DE DATOS DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

LISTAS DE VERIFICACIN DE PROCESOS

VERIFICACIN DATOS DE PROCESOS