Media de Control Interno Cuadro

Medidas de Control
Interno
Medidas de
Control interno
#1
Medidas de
Control interno
#2
Comunicacin de los
riesgo, compartir
informacin necesaria
para desarrollar las
actividades de la
empresa
Realizar informes de
Medidas de
Control interno
#3
Estar dispuesto a
asumir cualquier
riego, que surja en el
cumplimiento de los
objetivos.
los riesgos existentes

o solucionados.
Condicin:
la
Condicin: Debido a
Condicin:
humano se encuentra
actualidad la empresa
las consecuencias, que
en
no realiza informes de
surgiran
desconocimiento de la
riesgos
responsable.
situacin de la empresa
existente
y de peligros que les
solucionado.
afecten.
por
evento
o
al
acerca
Medidas de
Control interno
#5
Los colaboradores del

rea poseen
conocimiento de
control de riesgos.
Condicin: El talento
completo
En
Medidas de
Control interno
#4
Ausencia
Medidas de
Control interno
#6
Posee un ndice de
probabilidad de
riesgos.
Posee una actividad

permanente, que
supervise las
actividades del rea.
Condicin:
El
Condicin:
Las
de motivacin por parte
ndice
de
actividades
son
de los altos ejecutivos.
probabilidad
de
varias y el talento
riesgos,
estar
permite
preparado
para los eventos

futuros.
humano
insuficiente.
Criterio: De acuerdo a las
Criterio: De acuerdo a las polticas
Causa:
Causa: Se realiza
polticas de la empresa
de la empresa segn el Art.1 literal
polticas
empresa
polticas de la empresa segn el
Despreocupacin
varias
segn el Art.1 literal A, el
B, el talento humano no realiza
segn el Art.2 literal C, el
Art.1 literal D, dice que los
por
talento
informes de los riesgos existentes.
talento humano acepta sus
colaboradores del rea poseen
administracin
errores y asume cualquier
conocimiento del control de
riesgo que surja en el
riesgos.
humano
comparte
no
informacin
necesaria para desarrollar

sus actividades.
los administradores, control

estricto
Efecto: Los colaboradores
no saben la situacin actual
de la empresa.
Los
administradores,
representante
para
resolver
dedicarse silo a una

cosa, confusin.
contratar
riesgos.
muestra poco colaborador.
problemas existentes.
rea
un
personal para que las
de
se
Anlisis:
ndice
actividades
Anlisis: El que el talento
probabilidad
de
encuentren
ms
Anlisis:
El
que
los
de
los
riesgos
existentes
conocer
talento
Es
la
importante
opinin
humano,
los
verificacin del progreso de dicho

evento.
Conclusin: Ausencia de archivos
referente
cmo
solucionar
mejorar
la
riesgos existentes o futuros en
de
los
la empresa.
el
entre
humano,
no
se
encuentra
su
preparado
para
resolver
las
problemas, es riesgoso para las

actividades.
Conclusin: Tardanza en
Conclusin:
conocer el responsable o el
capacitacin o conocimientos
motivo para dicho suceso.
del talento humano para resolver
Recomendacin:
Analizar
los riesgos y en la forma en

que surgen.
los
Anlisis:
Anlisis:
del
problemas.
para
importante que el
metodologa
actividades
planificacin
insuficiente
Efecto: Atraso en la solucin de
la
sus
por
Ausencia
Tiempo
Efecto: El empleado se
de
diversas opciones.
humano
preocupan
Efecto:
aplicada a cada solucin de los
individual
debido a que no tienen un medio de
con
Se
mismo tiempo.
diarias.
administradores
de
la
por los superiores.
Invitar
comunicacin
Efecto:
de
al
desarrollar
Desconocimiento
al
que los afectan.
Causa:
parte
tareas
Causa: Insuficiente control
Efecto:
orientacin
de
Conclusin:
cumplimiento de objetivos.
solucionados, los deja a la deriva,
trabajadores de los riesgos
colaborador.
realizar
la
deberan
comunicarle
talento
innecesario
administradores no realicen informe
Anlisis:
consideran
informes por eventos.
Causas: Desconfianza de
orientar
Causa: Los ejecutivos principales
de
La
riesgos,
escasa
afecta
negativamente las actividades de
la empresa.
Es
tenga
riesgos,
evitara
Es
importante
que
se
ms
ligeras.
eventos
Conclusin:
catastrficos.
Ausencia de sistemas
de supervisin, que
Conclusin:
Desorientacin del
porcentaje
de
probabilidad
de
permitan
al
rea,
tener la seguridad del

cumplimiento de las
actividades.
catstrofes.
Recomendacin:
Recomendacin:
Destinar al talento
Establecer
los
humano
de
preparado
Recomendacin: Exhortar a los
Recomendaciones: Capacitar al
ndices
administradores elaborar informes
talento humano para resolver
probabilidad,
para
adecuado,
para
trabajar bajo presin.

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los riesgos existentes

las consecuencias, que

y de peligros que les

Los colaboradores del

Posee una actividad

de motivacin por parte

de los altos ejecutivos.

para los eventos

Criterio: De acuerdo a las

Criterio: De acuerdo a las polticas

Criterio: De acuerdo a las

Criterio: De acuerdo a las

de la empresa segn el Art.1 literal

polticas de la empresa segn el

segn el Art.1 literal A, el

B, el talento humano no realiza

segn el Art.2 literal C, el

Art.1 literal D, dice que los

informes de los riesgos existentes.

talento humano acepta sus

colaboradores del rea poseen

errores y asume cualquier

conocimiento del control de

riesgo que surja en el

necesaria para desarrollar

los administradores, control

dedicarse silo a una

muestra poco colaborador.

personal para que las

Anlisis: El que el talento

verificacin del progreso de dicho

riesgos existentes o futuros en

problemas, es riesgoso para las

motivo para dicho suceso.

del talento humano para resolver

los riesgos y en la forma en

Efecto: Atraso en la solucin de

aplicada a cada solucin de los

debido a que no tienen un medio de

por los superiores.

que los afectan.

Causa: Insuficiente control

solucionados, los deja a la deriva,

trabajadores de los riesgos

administradores no realicen informe

informes por eventos.

Causa: Los ejecutivos principales

negativamente las actividades de

tener la seguridad del

Recomendacin: Exhortar a los

administradores elaborar informes

talento humano para resolver

trabajar bajo presin.

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